Kamerstuk 32710-XIV-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010

Gepubliceerd: 18 mei 2011
Indiener(s): Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32710-XIV-4.html
ID: 32710-XIV-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 5

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

  • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemen

Stand Ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

328 348

37 271

18 189

383 808

401 504

17 696

Uitgaven

322 986

23 224

– 38 780

307 430

289 897

– 17 533

Programma-uitgaven:

160 797

18 618

– 55 376

124 039

98 846

– 25 193

21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

9 862

2 915

25 606

38 383

32 251

– 6 132

21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn

32 847

11 925

– 17 782

26 990

20 404

– 6 586

21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

106 142

5 577

– 62 543

49 176

35 056

– 14 120

21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren

11 946

– 1 950

– 657

9 339

11 135

1 796

Apparaatsuitgaven

162 189

4 757

16 596

183 542

191 051

7 509

21.21 Apparaat

19 012

– 9 181

593

10 424

12 434

2 010

21.22 Baten-lastendiensten

143 177

13 938

16 003

173 118

178 617

5 499

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten

30 184

8 845

2 787

41 816

37 246

– 4 570

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie hangt enerzijds samen met de in 2010 afgegeven garantiestellingen en borgstellingen € 52,0 mln. en daartegenover zijn er voor € 16,3 mln minder verplichtingen aangegaan (voor toelichting zie de uitgaven).

Verder wordt de openstelling 2010 van de investeringsregeling duurzame stallen pas begin 2011 verplicht. De oorzaak hiervan is dat de goedkeuring van de Europese Commissie vertraging heeft opgelopen zodat de regeling pas na de zomer opengesteld is in plaats van aan het begin van de zomer zoals oorspronkelijk voorzien was. De investeringsregeling duurzame stallen is van 15 september tot 15 oktober 2010 voor opengesteld. Omdat bij een tenderregeling alle voorstellen eerst beoordeeld en gerangschikt worden is het niet gelukt om in 2010 de verplichtingen aan te gaan (€ 15 mln.).

Uitgaven

21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dit wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgekeerd aan verliesdeclaraties van banken op grond van de garantieregeling dan van te voren was geraamd. Bij de te verwachten uitbetalingen 2010 zat een schadeclaim van € 3 mln., deze is echter niet afgehandeld in 2010 aangezien de bank nog niet alle informatie had verstrekt. Daarnaast is in oktober 2010 een claim van ruim € 0,6 mln. volledig afgewezen. Verder heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn ingezet ter dekking (gedeeltelijk) van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken en daardoor is er minder ontrokken uit de interne begrotingsreserve (€ 5,6 mln.).

21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn

De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 1,1 mln. minder is uitgegeven aan het FES-programma Plantkundig Onderzoek omdat veel facturen van deelnemende instituten niet of te laat zijn ingediend. Deze uitgaven zullen in 2011 plaatsvinden. Verder zijn de uitgaven op het gebied van fytosanitair beleid € 2,3 mln. lager uitgevallen door minder ingediende schadeclaims voor PSTVd en boktor dan waarmee vooraf rekening mee was gehouden. Bij de regelingen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren, het onderdeel tussensegmenten en bij in beslag genomen goederen is er in totaal € 1,3 mln. minder uitgegeven.

21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

Omdat de eerste toekenningen van vergoedingen aan ondernemers als gevolg van het geleden rentenadeel op basis van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) pas in 2011 zullen plaatsvinden, vallen de uitgaven 2010 met € 6 mln. lager uit. Verder is er bij de stimuleringsregeling duurzame ontwikkeling glastuinbouw (Stidug) € 1,6 mln. minder uitgegeven doordat niet alle, door de betrokken gemeenten gedeclareerde bedragen, subsidiabel bleken. De uitgaven ten behoeve van energietransitie binnen de glastuinbouw zijn € 2,2 mln. lager uitgevallen door het niet doorgaan van of vertraging in projecten. Daarnaast is, als gevolg van vertraging in de uitvoering op verschillende FES programma’s, in 2010 per saldo minder uitgegeven aan de programma’s Luchtkwaliteit, Ketenefficiency, Kas als Energiebron en Groene Grondstoffen (€ 5,2 mln.).

21.22 Baten-lastendiensten

Het grootste deel van de bijdrage aan baten-lastendiensten wordt veroorzaakt doordat bij Dienst Regelingen (DR) er sprake is van hogere uitgaven als gevolg van de herstelacties op het gebied van de perceelsregistratie. Daarnaast zijn er hogere uitgaven bij het Algemene Inspectie Dienst (AID)onderdeel van de nVoedsel- en Waren Autoriteit (nVWA). Dit wordt vooral veroorzaakt door aanvullende opdrachten vanuit LNV voor Europees geregelde controles inzake visserij (Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) en aalbeheerplan) en inzake inkomenstoeslagen (investeringsregeling slachtpremie) en voor aanvullende controles op het gebied van de perceelsregistratie.

Ontvangsten

Door vertraging in de uitvoering van verschillende FES-programma’s is er € 5,2 mln. minder ontvangen uit het FES. Tevens is, als gevolg van lager uitvallende verliesdeclaraties, minder onttrokken uit de interne begrotingsreserve borgstellingsfonds voor de garantstelling regeling borgstellingsfaciliteit. De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Daarnaast heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn (gedeeltelijk) ingezet ter dekking van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken. Tegenover deze lagere ontvangsten staan hogere ontvangsten uit hoofde van de huur van mosselpercelen die eind 2009 zijn gefactureerd en in 2010 zijn ontvangen (€ 5 mln), zijn er meer ontvangsten gerealiseerd bij de boete-inkomsten voor het mestbeleid (€ 1,4 mln.) en zijn er onvangsten op artikel 21 verantwoord in plaats van op artikel 26 (€ 1,2 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

22 Agrarische ruimte

Stand ontwerp-begroting 2007

Mutaties 1e suppletore begroting 2007

Mutaties 2e suppletore begroting 2007

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

25 034

– 1 247

– 1 545

22 242

15 733

– 6 509

Uitgaven

63 489

1 213

14 136

78 838

89 380

10 542

Programma-uitgaven

52 542

1 213

13 927

67 682

78 323

10 641

22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw

22 782

– 600

– 1 754

20 428

28 134

7 706

22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw

29 760

1 813

15 681

47 254

50 189

2 935

Apparaatsuitgaven

10 947

 

209

11 156

11 057

– 99

22.21 Apparaat

 

   

 

 

22.22 baten-lastendiensten

10 947

 

209

11 156

11 057

– 99

 

 

   

 

 

Ontvangsten

55 637

2 013

18 181

75 831

82 355

6 524

Toelichting

De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de motie van Geel voor de Greenportsprojecten al in 2009 zijn aangegaan, waardoor in 2010 deze verplichtingen niet zijn gerealiseerd.

In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/ontvangsten van deze projecten. In 2010 is voor € 7,7 mln. aan uitgaven ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

23 Natuur

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

297 259

1 854

46 597

345 710

340 855

– 4 855

Uitgaven

503 376

4 020

60 511

567 907

559 719

– 8 188

Programma-uitgaven:

424 607

– 48

27 936

452 495

442 747

– 9 748

– waarvan juridisch verplicht

322 043

     

23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur

44 027

899

– 3 199

41 727

41 682

– 45

23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur

129 223

– 3 510

11 530

137 243

136 619

– 624

23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

177 062

9 843

10 076

196 981

189 188

– 7 793

23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit

74 295

– 7 280

9 529

76 544

75 258

– 1 286

Apparaatsuitgaven

78 769

4 068

32 575

115 412

116 972

1 560

23.21 Apparaat

11 659

– 2 712

2 679

11 626

14 486

2 860

23.22 Baten-lastendiensten

67 110

6 780

29 896

103 786

102 486

– 1 300

       

Ontvangsten

33 795

2 799

– 2 199

34 395

31 374

– 3 021

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie houdt verband met het feit dat een deel van de uitgaven voor de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien zal een deel van het verplichtingenbudget in 2011 worden aangegaan. Hiertegenover staan € 1,8 mln. hoger gerealiseerde garantieverplichtingen omdat de particuliere natuurbeschermingsorganisaties een groter beroep hebben gedaan op de garantieregeling dan was voorzien.

Uitgaven

23.13 Beheren EHS

De lagere uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het feit dat ca € 5 mln. van de uitgaven van de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien komt ca. € 2,5 mln. in 2011 tot betaling.

23.21 Apparaat

De hogere uitgaven worden voornamelijk voornamelijk veroorzaakt door personeelskosten van de Gegevensautoriteit Natuur die op het apparaatsonderdeel zijn verantwoord en uitgaven voor het gebruik van topografische en kadastrale gegevens in het kader van wettelijke basisregistraties.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met de het feit dat de bijdrage van VROM voor projecten om verdroging, vermesting en verzuring van bepaalde natuurgebieden tegen te gaan in lijn is gebracht met het uitvoeringstempo.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatie

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

84 585

– 4 952

3 692

83 325

76 492

– 6 833

Uitgaven

138 175

25 110

– 15 908

147 377

140 330

– 7 047

Programma-uitgaven

105 281

23 790

– 16 532

112 539

105 630

– 6 909

– waarvan juridisch verplicht

   

0

  

24.11 Nationale Landschappen

21 728

– 500

– 1 600

19 628

19 163

– 465

24.12 Landschap Algemeen

21 564

– 9 360

– 2 500

9 704

9 336

– 368

24.13 Groen en de Stad

23 239

33 950

– 13 500

43 689

37 664

– 6 025

24.14 Recreatie

38 750

– 300

1 068

39 518

39 467

– 51

Apparaatsuitgaven

32 894

1 320

624

34 838

34 700

– 138

24.21 Apparaat

 

 

 

0

  

24.22 baten-lastendiensten

32 894

1 320

624

34 838

34 700

– 138

       

Ontvangsten

40 559

30 550

– 21 800

49 309

30 137

– 19 172

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

24.13 Groen en de stad

De lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het uitgavenverloop tot het realiseren van bufferzones rond de grote steden en het feit dat een deel van het bedrag dat bij Najaarsnota beschikbaar is gesteld voor groen in de omgeving van de nieuwe Amerikaanse Ambassade in 2011 en 2012 tot betaling komt.

Ontvangsten

De lagere ontvangstenrealisatie houdt verband met het feit dat de geraamde ontvangsten vanuit het Groenfonds voor de kosten van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) pas in 2011 worden ontvangen. Tevens is sprake van lagere verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden en een aangepaste bijdrage van VROM voor het realiseren van bufferzones rond de grote steden.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(3)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

71 846

54 097

804

126 747

147 287

20 540

Uitgaven

72 336

51 486

2 018

125 840

138 811

12 971

Programma-uitgaven

32 089

47 435

– 5 798

73 726

75 576

1 850

waarvan juridisch verplicht

      

25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

15 021

– 782

– 2 052

12 187

16 366

4 180

25.12 Handhaven diergezondheidsniveau

17 068

48 217

– 3 746

61 539

59 210

– 2 329

Apparaatsuitgaven

40 247

4 051

7 816

52 114

63 235

11 121

U25.21 Overige Apparaat

6 265

– 841

87

5 511

8 339

2 828

U25.22 Baten-lastendiensten

33 982

4 892

7 729

46 603

54 896

8 293

       

Ontvangsten

1 247

4 561

– 129

5 679

3 368

– 2 311

Toelichting

Het programma-artikel is per saldo met € 1,8 mln. overschreden.

Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 25.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.

De resterende overschrijding op OD 25.11 van circa € 2 mln. wordt veroorzaakt doordat het budget van OD 25.11 in de Najaarsnota met € 2 mln. is verlaagd ten gunste van het Ministerie van Financiën voor douanecontroles. Dit bedrag van € 2 mln. had echter in mindering moeten worden gebracht op het budget van OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau omdat de betreffende controles bedoeld zijn om de insleep van dierziekten te voorkomen.

De hogere realisatie op OD 25.21 (apparaatsuitgaven) hangt vnl. samen met de overheveling van taken op het terrein van dierenwelzijn voor gezelschapsdieren vanuit artikel 21. De hogere realisatie op OD 25.22 (baten-lasten diensten) hangt samen met extra bijdragen aan de nVWA in verband met de fusie- en transitiekosten en gederfde inkomsten in verband met het maximumplafond bij het roodvleesconvenant.

De lagere ontvangsten hangen samen met een vertraging van het Aviaire Influenza-project in Indonesië waardoor geen declaratie is ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doordat de declaratie bij de Europese Commissie inzake Blauwtong 2008/2009 nog niet volledig is ontvangen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

26 Kennis en Innovatie

Stand ontwerp-begroting 2007

Mutaties 1e suppletore begroting 2007

Mutaties 2e suppletore begroting 2007

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

971 800

15 251

44 327

1 031 378

1 042 130

10 752

Uitgaven

993 537

23 104

4 812

1 021 453

1 012 003

– 9 450

Programma-uitgaven

980 912

24 014

4 697

1 009 623

999 562

– 10 061

26.15 Kennisontwikkeling en Innovatie

158 089

13 379

11 627

183 095

182 396

– 699

26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs

822 823

10 635

– 6 930

826 528

817 166

– 9 362

Apparaatsuitgaven

12 625

– 910

115

11 830

12 441

611

26.21 Apparaat

11 919

– 910

104

11 113

11 812

699

26.22 Baten-lastendiensten

706

 

11

717

629

– 88

 

 

 

 

0

 

 

Ontvangsten

25 680

7 140

– 7 851

24 969

21 854

– 3 115

Toelichting

Verplichtingen

De mutatie bij de verplichtingen wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de bekostiging van het onderwijs 2011 in 2010 worden vastgelegd.

Uitgaven

De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door het volgende:

  • Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan DLO-WOT projecten. Het betreft projecten waarvoor de ontvangst en opdrachtverlening zijn verlegd van LNV naar het departement van VWS.

  • Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven voor bekostiging vmbo-groen vanwege een lagere dan geraamde declaratie van DUO voor bekostiging van groene afdelingen van scholengemeenschappen.

  • Er is € 2,2 mln. minder besteed aan subsidies ondersteuningsstructuur. De oorzaken hiervan zijn dat er in 2010 geen toekenning plaats heeft gevonden voor WURKS (dienstverlening vernieuwing groen onderwijs door de vakgroep Educatie en Competentie studies van Wageningen Universiteit), het project Groen onderwijs 2020 niet is gestart en dat verantwoordingsdocumenten voor een aantal projecten niet tijdig zijn ontvangen.

  • Er is € 2,8 mln. minder besteed aan praktijkleren vanwege het uitstellen van een arrangement voor internationaal praktijkleren.

  • Er is € 2,1 mln. minder besteed aan OCW-conforme onderwijssubsidies omdat enkele arrangementen (Harde knip, Kwaliteitsimpuls hoger onderwijs, Greenports en Biobased economy) voor een lager bedrag bevoorschot zijn dan oorspronkelijk geraamd.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn lager uitgevallen doordat ontvangsten zijn verlegd van LNV naar het departement van VWS (€ 1,2 mln.), ontvangsten zijn uitgesteld naar 2011 (€ 0,1 mln.) en ontvangsten verantwoord zijn op andere begrotingsartikelen (namelijk artikel 21 en 29) (€ 1,8 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

27 Reconstructie

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

35 823

– 1 100

– 15 651

19 072

18 788

– 284

Uitgaven

118 482

– 944

– 16 151

101 387

92 019

– 9 368

Programma-uitgaven

100 202

– 944

– 16 500

82 758

73 453

– 9 305

– waarvan juridisch verplicht

   

0

  

27.11 Reconstructie zandgebieden

73 111

– 1 100

– 16 500

55 511

55 620

109

27.12 Bodem en water

27 091

156

 

27 247

17 833

– 9414

Apparaatsuitgaven

18 280

 

349

18 629

18 566

– 63

27.21 Overige apparaat

 

 

 

0

  

27.22 baten-lastendiensten

18 280

 

349

18 629

18 566

– 63

    

0

  

Ontvangsten

34 698

156

 

34 854

25 265

– 9 589

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

27.12 Bodem en water

De lagere uitgavenrealisatie hangt voornamelijk samen met een meerjarig aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering en projecten in het kader van de zgn. synergiegelden. Het betreft hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Op grond hiervan zijn ook de ontvangsten van V&W voor 2010 hierop aangepast.

Ontvangsten

Zie de toelichting bij uitgaven OD27.12.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

– 959

 

959

0

0

0

Uitgaven

– 959

 

959

0

0

0

28.11 Prijsbijstelling

 

 

0

0

0

0

28.12 Loonbijstelling

 

 

0

0

0

0

28.13 Onvoorzien

– 959

 

959

0

0

0

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

29 Algemeen

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Mutaties 2e suppletore begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen

277 272

35 599

– 3 120

309 751

316 897

7 146

Uitgaven

277 282

35 599

– 3 119

309 762

314 928

5 166

Programma-uitgaven

41 841

28 100

3 609

73 550

68 090

– 5 460

29.11 Internationale contributies

10 427

10

3 409

13 846

10 367

– 3 479

29.12 Uitvoering van EU-maatregelen

31 414

22 990

200

54 604

52 439

– 2 165

29.13 Verzameluitkering

 

5 100

 

5 100

5 284

184

Apparaatsuitgaven

235 441

7 499

– 6 728

236 212

246 838

10 626

29.21 Apparaat

226 181

– 1 345

– 14 700

210 136

213 961

3 825

29.22 Baten-lastendiensten

9 260

8 844

7 972

26 076

32 877

6 801

 

 

 

 

   

Ontvangsten

314 256

– 700

– 51 500

262 056

267 340

5 284

Toelichting

De uitgaven en verplichtingen op het OD 29.11 Internationale contributies zijn lager uitgevallen, omdat bijdrage aan de projecten «Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008, 21 250 nr. 14) en de Floriade niet in 2010 tot betaling zijn gekomen. Deze uitgaven worden voorzien in 2011.

De uitgaven en verplichtingen op OD 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen zijn lager uitgevallen als gevolg van lagere uitvoeringskosten bij de productschappen door het vervallen van de regeling voor zuivelrestitutie en suikerrestitutie.

De uitgaven en verplichtingen op OD 29.21 Apparaat zijn hoger uitgevallen vanwege uitvoeringskosten ICT kerndepartement.

De uitgaven en verplichtingen op OD 29.22 Baten-lastendiensten zijn hoger uitgevallen vanwege migratiekosten voor de outscourcing kantoorautomatisering.

De ontvangsten zijn na de 2e suppletoire begroting hoger uitgevallen door bijdragen van baten-lastendiensten in reeds door het kerndepartement betaalde facilitaire- en ICT uitgaven.