Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-XVI-2.html
ID: 35850-XVI-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M.de Jonge

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • 2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

  • 3. Er is in deze suppletoire begroting de begrotingsstaat opgenomen van één van de agentschappen, namelijk van het RIVM.

Zoals gebruikelijk is maakt ook het Financieel Beeld Zorg (FBZ) onderdeel uit van deze suppletoire begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

34.081.821

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Rijksbijdrage Wlz

3

1.650.000

2) Zorgtoeslag

8

‒ 77.900

3) Bijdrage kosten korting (BIKK)

3

34.400

4) Korting op beleidsartikelen

1 t/m 7

‒ 36.000

5) Inkoop griepvaccins

1

25.600

6) Brede aanpak dak- en thuislozen

1

‒ 45.500

7) HPV vaccinatie

1

‒ 40.000

8) Acute problematiek jeugdzorg

5

120.000

9) Subsidieregeling continuiteit jeugdzorg

5

20.000

10) Subsidieregeling wijkverpleging

2

‒ 40.000

11) Loon- en prijsbijstelling

11

96.178

12) Overige mutaties

 

103.101

   

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

35.891.700

Toelichting

  • 1. De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB

  • 2. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.

  • 3. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.

  • 4. Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

  • 5. De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.

  • 6. In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.

  • 7. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

  • 8. Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.

  • 9. Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidieregeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen.

  • 10. De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.

  • 11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

491.019

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Afrekening SPUK

6

63.000

2) Ramingsbijstelingen ontvangsten

1, 2

16.900

3) Overige mutaties

 

3.595

   

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

574.514

Toelichting

  • 1. Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019.

  • 2. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.860.039

6.587.326

8.447.365

‒ 691.855

7.755.510

50.900

47.685

4.551

32.816

          

Uitgaven

2.169.805

6.889.826

9.059.631

73.997

9.133.628

212.750

51.985

22.451

32.816

          

1. Gezondheidsbeleid

529.216

32.020

561.236

32.104

593.340

24.031

19.709

14.667

11.107

Subsidies

24.693

0

24.693

‒ 382

24.311

‒ 1.285

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.325

0

24.325

‒ 382

23.943

‒ 1.285

0

0

0

Overige

368

0

368

0

368

0

0

0

0

Opdrachten

3.225

0

3.225

438

3.663

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.225

0

3.225

438

3.663

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

118.310

0

118.310

3.805

122.115

4.196

4.196

4.196

4.196

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

96.954

0

96.954

2.211

99.165

2.592

2.592

2.592

2.592

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

20.605

0

20.605

1.594

22.199

1.604

1.604

1.604

1.604

Overige

751

0

751

0

751

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

374.855

32.020

406.875

28.243

435.118

21.120

15.513

10.471

6.911

ZonMw: programmering

374.855

32.020

406.875

28.243

435.118

21.120

15.513

10.471

6.911

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

133

0

0

0

0

          

2. Ziektepreventie

1.486.610

6.854.806

8.341.416

38.201

8.379.617

184.673

28.620

4.178

18.890

Subsidies

224.369

422.121

646.490

54.086

700.576

161.241

‒ 1.220

‒ 1.220

‒ 1.308

Ziektepreventie

18.951

422.121

441.072

37.303

478.375

162.653

192

192

104

Bevolkingsonderzoeken

153.568

0

153.568

‒ 1.412

152.156

‒ 1.412

‒ 1.412

‒ 1.412

‒ 1.412

Vaccinaties

51.850

0

51.850

18.195

70.045

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

586.778

5.784.614

6.371.392

15.887

6.387.279

4.875

2.875

2.875

2.875

Ziektepreventie

586.778

5.784.614

6.371.392

15.887

6.387.279

4.875

2.875

2.875

2.875

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

316.236

212.301

528.537

‒ 31.556

496.981

18.557

26.965

2.523

17.323

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

112.014

212.301

324.315

2.605

326.920

22.953

7.803

7.803

7.803

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

163.414

0

163.414

‒ 34.161

129.253

‒ 4.396

19.162

‒ 5.280

9.520

Overige

13

0

13

0

13

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

359.227

428.770

787.997

‒ 216

787.781

0

0

0

0

Overige

359.227

428.770

787.997

‒ 216

787.781

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

7.000

7.000

0

7.000

0

0

0

0

Overige

0

7.000

7.000

0

7.000

0

0

0

0

          

3. Gezondheidsbevordering

127.665

3.000

130.665

‒ 1.298

129.367

‒ 1.501

‒ 291

‒ 241

‒ 728

Subsidies

105.028

3.000

108.028

‒ 2.981

105.047

‒ 391

‒ 241

‒ 241

‒ 728

Preventie van schadelijk middelengebruik

17.075

2.000

19.075

‒ 349

18.726

‒ 434

‒ 434

‒ 434

‒ 434

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

23.864

1.000

24.864

‒ 2.593

22.271

1.020

1.020

1.020

445

Letselpreventie

4.414

0

4.414

275

4.689

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.787

0

58.787

‒ 314

58.473

‒ 977

‒ 827

‒ 827

‒ 739

Overige

888

0

888

0

888

0

0

0

0

Opdrachten

6.266

0

6.266

1.763

8.029

‒ 1.060

0

0

0

Gezondheidsbevordering

6.266

0

6.266

1.763

8.029

‒ 1.060

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

134

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

14.785

0

14.785

‒ 80

14.705

‒ 50

‒ 50

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.785

0

14.785

‒ 80

14.705

‒ 50

‒ 50

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Ethiek

26.314

0

26.314

4.990

31.304

5.547

3.947

3.847

3.547

Subsidies

23.729

0

23.729

4.413

28.142

4.484

3.947

3.847

3.547

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

5.848

0

5.848

4.413

10.261

4.484

3.947

3.847

3.547

Opdrachten

353

0

353

335

688

100

0

0

0

Medische Ethiek

353

0

353

335

688

100

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.232

0

2.232

242

2.474

963

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.232

0

2.232

242

2.474

963

0

0

0

          

Ontvangsten

13.903

63.800

77.703

10.000

87.703

31.300

10.000

10.000

10.000

Overige

13.903

63.800

77.703

10.000

87.703

31.300

10.000

10.000

10.000

Toelichting
1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.

Vaccinaties

Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.

RIVM: Vaccinaties

Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

4. Ethiek

Subsidies

Medische Ethiek

Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.

Ontvangsten

Overige

Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.413.893

292.183

3.706.076

‒ 2.861.694

844.382

‒ 43.202

27.349

28.802

32.630

   

0

      

Uitgaven

3.389.019

348.683

3.737.702

‒ 74.335

3.663.367

20.008

27.349

28.802

32.630

   

0

      

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

368.256

347.833

716.089

‒ 67.803

648.286

29.688

30.221

20.324

‒ 1.616

Subsidies

312.670

6.388

319.058

‒ 70.785

248.273

24.729

30.909

21.012

‒ 378

Medisch specialistische zorg

75.518

0

75.518

‒ 3.244

72.274

‒ 2.720

‒ 2.720

‒ 2.720

‒ 2.720

Curatieve ggz

27.676

725

28.401

3.124

31.525

3.437

3.437

2.900

2.900

Eerste lijnszorg

71.270

0

71.270

‒ 41.513

29.757

‒ 2.187

30.000

10.000

0

Lichaamsmateriaal

24.891

0

24.891

‒ 70

24.821

‒ 70

‒ 70

‒ 70

‒ 70

Medische producten

113.315

5.663

118.978

‒ 29.082

89.896

26.269

262

10.902

‒ 488

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

38.451

291.445

329.896

‒ 1.758

328.138

1.579

‒ 399

‒ 349

‒ 349

Medisch specialistische zorg

669

0

669

104

773

28

0

0

0

Curatieve ggz

4.927

0

4.927

‒ 1.373

3.554

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

89

0

89

0

89

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

3.488

0

3.488

139

3.627

139

139

139

139

Medische producten

29.278

291.445

320.723

‒ 628

320.095

1.412

‒ 538

‒ 488

‒ 488

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

15.763

50.000

65.763

4.929

70.692

3.819

0

0

0

aCBG

1.051

1.181

2.232

60

2.292

3.462

0

0

0

aCBG

2.200

0

2.200

321

2.521

357

0

0

0

CIBG

12.512

48.819

61.331

3.035

64.366

0

0

0

0

Overige

0

0

0

1.513

1.513

2.187

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.233

0

1.233

‒ 50

1.183

‒ 300

‒ 150

‒ 200

‒ 750

Overige

1.233

0

1.233

‒ 50

1.183

‒ 300

‒ 150

‒ 200

‒ 750

Bijdragen aan medeoverheden

139

0

139

‒ 139

0

‒ 139

‒ 139

‒ 139

‒ 139

Overige

139

0

139

‒ 139

0

‒ 139

‒ 139

‒ 139

‒ 139

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.020.763

850

3.021.613

‒ 6.532

3.015.081

‒ 9.680

‒ 2.872

8.478

34.246

Subsidies

149.546

0

149.546

‒ 30.672

118.874

‒ 26.663

‒ 28.018

‒ 23.435

‒ 24.435

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.337

0

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

44.924

0

44.924

‒ 7.000

37.924

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

Regeling veelbelovende zorg

37.819

0

37.819

‒ 27.520

10.299

‒ 32.520

‒ 32.520

‒ 25.520

‒ 21.520

Medisch-specialistische zorg

43.794

0

43.794

2

43.796

2

2

85

85

Curatieve ggz

11.592

0

11.592

1.346

12.938

7.355

7.500

5.000

0

Eerste lijnszorg

10.069

0

10.069

2.500

12.569

1.500

0

0

0

Overige

11

0

11

0

11

0

0

0

0

Bekostiging

2.834.970

0

2.834.970

12.334

2.847.304

‒ 1.600

11.600

20.000

48.100

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.796.500

0

2.796.500

4

2.796.504

‒ 1.600

11.600

20.000

48.100

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.470

0

38.470

12.330

50.800

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

11.261

0

11.261

11.103

22.364

15.688

13.548

11.998

10.666

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

11.135

0

11.135

11.103

22.238

15.688

13.548

11.998

10.666

Overige

126

0

126

0

126

0

0

0

0

Opdrachten

9.425

0

9.425

705

10.130

2.897

0

0

0

Risicoverevening

2.019

0

2.019

0

2.019

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

888

0

888

‒ 322

566

‒ 103

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

4.120

0

4.120

0

4.120

0

0

0

0

Curatieve ggz

424

0

424

0

424

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Overige

1.872

0

1.872

1.027

2.899

3.000

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

10.640

0

10.640

0

10.640

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.640

0

10.640

0

10.640

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.919

850

5.769

0

5.769

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.877

0

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.042

850

1.892

0

1.892

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

0

2

‒ 2

0

‒ 2

‒ 2

‒ 85

‒ 85

VenJ: Bijdrage C2000

2

0

2

‒ 2

0

‒ 2

‒ 2

‒ 85

‒ 85

          

Ontvangsten

95.053

212.000

307.053

66.652

373.705

62.502

62.502

62.502

62.502

Overige

95.053

212.000

307.053

66.652

373.705

62.502

62.502

62.502

62.502

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch specialistische zorg

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.

Curatieve ggz

Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen.

Eerste lijnszorg

De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.

Medische producten

Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, 33626, nr. 14) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit bugdet met hetzelfde bedrag weer verhoogd.

De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, 33626, nr. 14) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG

Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.

Overige

Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd.

Regeling veelbelovende zorg

Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.

Bekostiging

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel

Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor VWS zijn.

Ontvangsten

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

11.513.176

214.500

11.727.676

‒ 9.249.304

2.478.372

‒ 154.487

11.727.676

11.603.616

5.691

          

Uitgaven

11.389.116

214.500

11.603.616

1.736.565

13.340.181

‒ 151.449

‒ 1.100.251

‒ 1.570.674

‒ 1.065.872

          

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

189.146

219.500

408.646

11.841

420.487

8.038

3.158

3.610

3.701

Subsidies

56.253

10.000

66.253

‒ 8.654

57.599

3.128

‒ 1.798

‒ 1.547

‒ 1.502

Toegang tot zorg en ondersteuning

13.780

0

13.780

‒ 5.188

8.592

‒ 694

‒ 773

‒ 749

‒ 734

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

23.448

6.000

29.448

‒ 8.262

21.186

4.156

‒ 939

‒ 749

‒ 734

Inclusieve samenleving

6.236

4.000

10.236

3.151

13.387

‒ 334

‒ 86

‒ 49

‒ 34

Kennis en informatiebeleid

10.974

0

10.974

‒ 325

10.649

0

0

0

0

Overige

1.815

0

1.815

1.970

3.785

0

0

0

0

Opdrachten

85.771

212.000

297.771

‒ 3.646

294.125

‒ 2.793

‒ 2.747

‒ 2.546

‒ 2.500

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.204

0

61.204

0

61.204

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.780

0

1.780

0

1.780

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.005

0

3.005

1.482

4.487

‒ 82

0

0

0

Inclusiviteit

5.076

212.000

217.076

‒ 2.569

214.507

‒ 626

‒ 426

‒ 300

‒ 300

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.525

0

1.525

0

1.525

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

0

3.495

‒ 926

2.569

0

0

0

0

Overige

9.686

0

9.686

‒ 1.633

8.053

‒ 2.085

‒ 2.321

‒ 2.246

‒ 2.200

Bijdragen aan agentschappen

4.300

‒ 2.800

1.500

2.000

3.500

0

0

0

0

Overige

4.300

‒ 2.800

1.500

2.000

3.500

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.714

0

13.714

0

13.714

0

0

0

0

Overige

13.714

0

13.714

0

13.714

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

300

300

8.621

8.921

7.703

7.703

7.703

7.703

Overige

0

300

300

8.621

8.921

7.703

7.703

7.703

7.703

Storting/onttrekking begrotingsreserve

29.108

0

29.108

13.520

42.628

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

29.108

0

29.108

13.520

42.628

0

0

0

0

          

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

11.199.970

‒ 5.000

11.194.970

1.724.724

12.919.694

‒ 159.487

‒ 1.103.409

‒ 1.574.284

‒ 1.069.573

Subsidies

168.589

‒ 5.000

163.589

‒ 1.939

161.650

‒ 2.823

‒ 1.516

‒ 3.425

‒ 7.639

Zorg merkbaar beter maken

84.254

0

84.254

1.634

85.888

‒ 3.588

‒ 3.334

‒ 3.392

‒ 6.814

Kennis, informatie en innovatiebeleid

41.013

‒ 5.000

36.013

‒ 923

35.090

7.660

8.620

8.091

8.052

Palliatieve zorg en ondersteuning

43.322

0

43.322

‒ 2.650

40.672

‒ 6.895

‒ 6.802

‒ 8.124

‒ 8.877

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

10.889.200

0

10.889.200

1.684.400

12.573.600

‒ 191.800

‒ 1.114.700

‒ 1.583.000

‒ 1.074.100

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.039.200

0

4.039.200

34.400

4.073.600

8.200

35.300

17.000

25.900

Bijdrage Wlz

6.850.000

0

6.850.000

1.650.000

8.500.000

‒ 200.000

‒ 1.150.000

‒ 1.600.000

‒ 1.100.000

Inkomendoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

18.132

0

18.132

18.875

37.007

19.602

200

‒ 390

‒ 263

Zorgdragen voor langdurige zorg

18.132

0

18.132

18.875

37.007

19.602

200

‒ 390

‒ 263

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

441

441

428

428

428

428

Overige

0

0

0

441

441

428

428

428

428

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

124.049

0

124.049

22.947

146.996

15.106

12.179

12.103

12.001

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

32.296

0

32.296

11.300

43.596

11.010

11.780

11.804

11.829

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

91.753

0

91.753

11.647

103.400

4.096

399

299

172

          

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Toegang tot zorg en ondersteuning

In het kader van het vervolgtraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten.

Inclusieve samenleving

De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

Opdrachten

Inclusiviteit

De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige

Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eergerelateerd geweld en loverboysproblematiek.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg

De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Palliatieve zorg en ondersteuning

Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliantie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd . Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma "palliantie Meer dan zorg". De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).

Bijdrage Wlz

Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.

Opdrachten

Zorgdragen voor langdurige zorg

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan, Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen) .

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.874.328

326.369

2.200.697

‒ 293.986

1.906.711

‒ 16.782

‒ 6.563

‒ 3.567

‒ 3.933

          

Uitgaven

2.158.939

326.369

2.485.308

‒ 89.242

2.396.066

‒ 14.955

‒ 4.370

‒ 3.933

‒ 3.933

          

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

54.824

6.695

61.519

6.277

67.796

1.195

3.725

3.725

3.628

Subsidies

39.418

0

39.418

‒ 3.658

35.760

‒ 2.973

167

167

70

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Transparantie van zorg

22.418

0

22.418

‒ 3.808

18.610

‒ 3.123

167

167

315

Overige

0

0

0

150

150

150

0

0

‒ 245

Opdrachten

8.937

6.695

15.632

9.791

25.423

3.060

2.000

2.000

2.000

Ondersteuning cliëntorganisaties

177

0

177

3.823

4.000

3.898

3.929

3.929

3.930

Transparantie van zorg

935

0

935

2.000

2.935

2.000

2.000

2.000

2.000

Overige

7.825

6.695

14.520

3.968

18.488

‒ 2.838

‒ 3.929

‒ 3.929

‒ 3.930

Bijdragen aan agentschappen

6.469

0

6.469

144

6.613

1.108

1.558

1.558

1.558

CIBG

6.469

0

6.469

144

6.613

1.108

1.558

1.558

1.558

          

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.542.935

271.600

1.814.535

‒ 43.116

1.771.419

‒ 24.279

‒ 4.298

‒ 4.295

‒ 4.198

Subsidies

1.519.300

271.600

1.790.900

‒ 42.808

1.748.092

‒ 24.182

‒ 4.201

‒ 4.198

‒ 4.198

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.519.300

271.600

1.790.900

‒ 42.808

1.748.092

‒ 24.182

‒ 4.201

‒ 4.198

‒ 4.198

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.082

0

9.082

‒ 308

8.774

‒ 97

‒ 97

‒ 97

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.082

0

9.082

‒ 308

8.774

‒ 97

‒ 97

‒ 97

0

Bijdragen aan agentschappen

14.553

0

14.553

0

14.553

0

0

0

0

CIBG

14.553

0

14.553

0

14.553

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Informatiebeleid

159.635

14.674

174.309

‒ 58.951

115.358

9.354

‒ 1.227

‒ 1.330

‒ 1.330

Subsidies

113.315

0

113.315

‒ 67.013

46.302

‒ 1.346

‒ 1.327

‒ 1.330

‒ 1.330

Informatiebeleid

16.981

0

16.981

1.258

18.239

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

90.834

0

90.834

‒ 71.578

19.256

‒ 1.346

‒ 1.327

‒ 1.330

‒ 1.330

Overige

5.500

0

5.500

3.307

8.807

0

0

0

0

Opdrachten

24.002

12.593

36.595

6.301

42.896

10.700

100

0

0

Informatiebeleid

14.197

10.446

24.643

11.988

36.631

10.700

100

0

0

Overige

9.805

2.147

11.952

‒ 5.687

6.265

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

22.318

2.081

24.399

1.761

26.160

0

0

0

0

Informatiebeleid

22.318

2.081

24.399

1.761

26.160

0

0

0

0

Overige

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Inrichting Zorgstelsel

247.456

400

247.856

6.463

254.319

‒ 1.195

‒ 2.540

‒ 2.003

‒ 2.003

Subsidies

0

0

0

550

550

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

0

0

550

550

0

0

0

0

Opdrachten

1.876

0

1.876

‒ 53

1.823

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.328

0

1.328

‒ 53

1.275

0

0

0

0

Overige

548

0

548

0

548

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

245.580

400

245.980

5.966

251.946

‒ 1.195

‒ 2.540

‒ 2.003

‒ 2.003

CAK

117.147

400

117.547

0

117.547

0

0

0

0

NZa

64.627

0

64.627

‒ 1.511

63.116

‒ 1.466

‒ 1.466

‒ 1.466

‒ 1.446

Zorginstituut Nederland

60.904

0

60.904

7.732

68.636

571

‒ 774

‒ 237

‒ 237

CSZ

1.900

0

1.900

0

1.900

0

0

0

2

Overige

1.002

0

1.002

‒ 255

747

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 322

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

154.089

33.000

187.089

85

187.174

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

Subsidies

2.224

0

2.224

1.324

3.548

1.324

1.324

1.324

1.324

Zorg en Welzijn

2.224

0

2.224

1.324

3.548

1.324

1.324

1.324

1.324

Bekostiging

150.318

33.000

183.318

‒ 3.945

179.373

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

Zorg en Welzijn

150.318

33.000

183.318

‒ 3.945

179.373

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

‒ 4.032

Bijdragen aan medeoverheden

1.547

0

1.547

2.706

4.253

2.678

2.678

2.678

2.678

Overige

1.547

0

1.547

2.706

4.253

2.678

2.678

2.678

2.678

          

Ontvangsten

68.655

0

68.655

‒ 57.502

11.153

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

Wanbetalers en onverzekerden

57.502

0

57.502

‒ 57.502

0

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

Overige

11.153

0

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Transparantie van zorg

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntorganisaties

In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subidies

Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Maatschappelijke diensttijd

Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.

Overig

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

Opdrachten

Informatiebeleid

Betere toegang uitkomstinformatie

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.

Authenticatie in de zorg

Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).

Maatschappelijke diensttijd

De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.

Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Overig

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.

Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.

Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.

Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.

Ontvangsten

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

117.426

3.500

120.926

126.508

247.434

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

          

Uitgaven

117.426

3.250

120.676

131.508

252.184

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

          

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

117.426

3.250

120.676

131.508

252.184

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

Subsidies

106.705

3.250

109.955

6.698

116.653

‒ 9.750

‒ 8.835

‒ 7.560

‒ 7.489

Kennis en informatiebeleid

11.347

‒ 250

11.097

514

11.611

1.300

1.300

1.300

1.300

Jeugdbeleid

54.617

3.500

58.117

‒ 7.567

50.550

‒ 4.069

‒ 3.075

‒ 1.785

‒ 1.749

Jeugdstelsel

40.741

0

40.741

13.751

54.492

‒ 6.981

‒ 7.060

‒ 7.075

‒ 7.040

Overige

0

0

 

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.140

0

9.140

2.011

11.151

505

500

500

500

Kennis en informatiebeleid

1.679

0

1.679

234

1.913

0

0

0

0

Jeugdbeleid

7.461

0

7.461

1.277

8.738

5

0

0

0

Jeugdstelsel

0

0

0

500

500

500

500

500

500

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.359

0

1.359

0

1.359

0

0

0

0

Overige

1.359

0

1.359

0

1.359

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

123.000

123.000

0

0

0

0

Overige

0

0

0

123.000

123.000

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

222

0

222

‒ 201

21

0

0

0

0

Overige

222

0

222

‒ 201

21

0

0

0

0

          

Ontvangsten

9.182

2.500

11.682

0

11.682

0

0

0

0

Overige

9.182

2.500

11.682

0

11.682

0

0

0

0

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen. overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert. Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar. 

Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1.

Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdstelsel

Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.

Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugdautoriteit overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.

Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.

Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt2. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

Ontvangsten

Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

356.475

408.250

764.725

‒ 39.801

724.924

‒ 18.217

‒ 2.842

‒ 2.642

‒ 2.437

          

Uitgaven

380.487

408.250

788.737

‒ 3.831

784.906

‒ 4.142

‒ 2.642

‒ 2.642

‒ 2.437

          

1. Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

360

0

0

0

0

Subsidies

360

0

360

0

360

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

360

0

0

0

0

          

4. Sport verenigt Nederland

380.127

408.250

788.377

‒ 3.831

784.546

‒ 4.142

‒ 2.642

‒ 2.642

‒ 2.437

Subsidies

166.527

158.250

324.777

‒ 3.986

320.791

‒ 4.347

‒ 2.847

‒ 2.847

‒ 2.642

Sportakkoord

76.482

158.250

234.732

‒ 269

234.463

‒ 545

‒ 475

‒ 475

‒ 270

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

79.185

0

79.185

‒ 3.072

76.113

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

Kennis en innovatie

10.860

0

10.860

‒ 645

10.215

‒ 730

700

700

700

Inkomensoverdrachten

13.778

0

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Financiële voorziening topsporters

13.778

0

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Opdrachten

3.722

0

3.722

‒ 50

3.672

0

0

0

0

Sportakkoord

3.402

0

3.402

‒ 82

3.320

0

0

0

0

Kennis en innovatie

220

0

220

‒ 80

140

0

0

0

0

Overige

100

0

100

112

212

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.727

0

2.727

205

2.932

205

205

205

205

Dopingautoriteit

2.727

0

2.727

205

2.932

205

205

205

205

Bijdragen aan medeoverheden

192.983

250.000

442.983

0

442.983

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

182.586

8.000

190.586

0

190.586

0

0

0

0

Sportakkoord

10.397

242.000

252.397

0

252.397

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

325

0

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

325

0

325

0

325

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

65

0

65

0

65

0

0

0

0

Sportakkoord

65

0

65

0

65

0

0

0

0

          

Ontvangsten

740

8.000

8.740

63.000

71.740

15.000

15.000

15.000

15.000

Overige

740

8.000

8.740

63.000

71.740

15.000

15.000

15.000

15.000

Toelichting
4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

240.285

0

240.285

‒ 206.096

34.189

‒ 5.712

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

          

Uitgaven

241.085

0

241.085

‒ 7.982

233.103

‒ 2.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

          

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

37.884

0

37.884

‒ 4.156

33.728

1.000

0

0

0

Subsidies

36.830

0

36.830

‒ 4.156

32.674

1.000

0

0

0

Nationaal Comité

5.403

0

5.403

0

5.403

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

2.738

0

2.738

0

2.738

0

0

0

0

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

2.179

0

2.179

0

2.179

0

0

0

0

Zorg- en dienstverlening

6.275

0

6.275

0

6.275

0

0

0

0

Overige

20.235

0

20.235

‒ 4.156

16.079

1.000

0

0

0

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Overige

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Opdrachten

428

0

428

0

428

0

0

0

0

Overige

428

0

428

0

428

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

226

0

226

0

226

0

0

0

0

Overige

226

0

226

0

226

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

203.201

0

203.201

‒ 3.826

199.375

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Inkomensoverdrachten

193.240

0

193.240

‒ 3.826

189.414

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

193.240

0

193.240

‒ 3.826

189.414

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

9.961

0

9.961

0

9.961

0

0

0

0

SVB

8.721

0

8.721

0

8.721

0

0

0

0

PUR

1.240

0

1.240

0

1.240

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Overige

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Toelichting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

Subsidie

Overig

In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen).

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Inkomensoverdrachten

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Bijstelling van het budget.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

5.625.749

7.000

5.632.749

‒ 77.900

5.554.849

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

          

Uitgaven

5.625.749

7.000

5.632.749

‒ 77.900

5.554.849

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

          

Inkomensoverdrachten

5.625.749

7.000

5.632.749

‒ 77.900

5.554.849

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

Zorgtoeslag

5.571.300

7.000

5.578.300

‒ 77.900

5.500.400

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

54.449

0

54.449

0

54.449

0

0

0

0

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

0

    

Ontvangsten

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Lodders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.

Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Lodders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.

De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

32.024

0

32.024

‒ 3.119

28.905

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

          

Uitgaven

35.892

0

35.892

‒ 3.119

32.773

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

   

0,0%

      

1. Internationale samenwerking

8.879

0

8.879

456

9.335

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Overige

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.979

0

7.979

456

8.435

0

0

0

0

World Health Organization

2.968

0

2.968

0

2.968

0

0

0

0

EMA

4.027

0

4.027

0

4.027

0

0

0

0

Overige

984

0

984

456

1.440

0

0

0

0

          

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

22.013

0

22.013

‒ 3.575

18.438

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

22.013

0

22.013

‒ 3.575

18.438

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Eigenaarsbijdrage RIVM

22.013

0

22.013

‒ 3.575

18.438

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

0

    

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Overige

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen).

In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

371.406

65.794

437.200

29.547

466.747

28.788

24.737

20.392

20.392

          

Uitgaven

371.732

65.794

437.526

30.040

467.566

28.788

24.737

20.392

20.392

          

Personele uitgaven

296.101

53.968

350.069

23.853

373.922

19.386

18.252

18.236

18.236

eigen personeel

279.561

29.382

308.943

9.848

318.791

17.765

16.631

16.615

16.615

inhuur externen

13.148

24.586

37.734

14.005

51.739

1.621

1.621

1.621

1.621

overige personele uitgaven

3.392

0

3.392

0

3.392

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

75.631

11.826

87.457

6.187

93.644

9.402

6.485

2.156

2.156

ICT

10.143

28

10.171

5.982

16.153

1.801

401

401

401

bijdrage aan SSO's

42.096

0

42.096

8.125

50.221

6.707

4.690

261

261

overige materiële uitgaven

23.392

11.798

35.190

‒ 7.920

27.270

894

1.394

1.494

1.494

          

Ontvangsten

8.594

0

8.594

1.345

9.939

0

0

0

0

Overige

8.594

0

8.594

1.345

9.939

0

0

0

0

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

          

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

371.732

65.794

437.526

30.040

467.566

28.788

24.737

20.392

20.392

          

Personele uitgaven

187.719

53.968

241.687

22.781

264.468

16.556

15.322

15.306

15.306

eigen personeel

173.404

29.382

202.786

9.434

212.220

14.985

13.751

13.735

13.735

inhuur externen

11.738

24.586

36.324

13.347

49.671

1.571

1.571

1.571

1.571

overige personele uitgaven

2.577

0

2.577

0

2.577

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

51.952

11.826

63.778

1.062

64.840

7.530

4.113

‒ 316

‒ 316

ICT

4.027

28

4.055

2.095

6.150

1.590

190

190

190

bijdrage aan SSO's

37.747

0

37.747

8.125

45.872

6.678

4.661

232

232

overige materiële uitgaven

10.178

11.798

21.976

‒ 9.158

12.818

‒ 738

‒ 738

‒ 738

‒ 738

          

Personele uitgaven inspecties

86.890

0

86.890

271

87.161

271

271

271

271

eigen personeel

85.022

0

85.022

271

85.293

271

271

271

271

inhuur externen

1.053

0

1.053

0

1.053

0

0

0

0

overige personele uitgaven

815

0

815

0

815

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven inspecties

18.687

0

18.687

236

18.923

236

236

236

236

ICT

5.550

0

5.550

0

5.550

0

0

0

0

bijdrage aan SSO's

3.950

0

3.950

0

3.950

0

0

0

0

overige materiële uitgaven

9.187

0

9.187

236

9.423

236

236

236

236

          

Personele uitgaven SCP en raden

21.492

0

21.492

801

22.293

2.559

2.659

2.659

2.659

eigen personeel

21.135

0

21.135

143

21.278

2.509

2.609

2.609

2.609

inhuur externen

357

0

357

658

1.015

50

50

50

50

overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven SCP en raden

4.992

0

4.992

4.889

9.881

1.636

2.136

2.236

2.236

ICT

566

0

566

3.887

4.453

211

211

211

211

bijdrage aan SSO's

399

0

399

0

399

29

29

29

29

overige materiële uitgaven

4.027

 

4.027

1.002

5.029

1.396

1.896

1.996

1.996

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.

De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.

Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.

Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.

Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.

Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.

Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
Tabel 14 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

7.576

‒ 5.325

2.251

94.178

96.429

81.909

76.780

75.565

74.017

          

Uitgaven

7.576

‒ 5.325

2.251

94.178

96.429

81.909

76.780

75.565

74.017

          

Nog onverdeeld

7.576

‒ 5.325

2.251

94.178

96.429

81.909

76.780

75.565

74.017

Loonbijstelling

0

0

0

72.407

72.407

62.615

58.334

57.240

55.980

Prijsbijstelling

7.576

‒ 5.325

2.251

21.771

24.022

19.294

18.446

18.325

18.037

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021

(€ 72 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021

(€ 24 miljoen).

5 Agentschappen

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

453.800

168.000

621.800

waarvan omzet moederdepartement

331.900

168.000

499.900

waarvan omzet overige departementen

87.200

87.200

waarvan omzet derden

34.700

34.700

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

453.800

168.000

621.800

    

Lasten

   

Apparaatskosten

448.200

167.700

615.900

- Personele kosten

193.400

75.900

269.300

waarvan eigen personeel

167.600

36.700

204.300

waarvan inhuur externen

18.700

39.200

57.900

waarvan overige personele kosten

7.100

7.100

- Materiële kosten

254.800

91.800

346.600

waarvan apparaat ICT

26.400

26.400

waarvan bijdrage aan SSO's

5.400

5.400

waarvan overige materiële kosten

223.000

91.800

314.800

Rentelasten

Afschrijvingskosten

5.600

300

5.900

- Materieel

5.600

300

5.900

waarvan apparaat ICT

4.100

300

4.400

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.500

1.500

- Immaterieel

Overige lasten

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

453.800

168.000

621.800

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting

De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

29.205

180.498

209.703

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

453.800

378.000

831.800

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 441.900

‒ 528.000

‒ 969.900

2.

Totaal operationele kasstroom

11.900

‒ 150.000

‒ 138.100

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.600

‒ 2.000

‒ 7.600

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.600

‒ 2.000

‒ 7.600

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.

Totaal financieringskasstroom

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

35.505

28.498

64.003

Toelichting

  • Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.

  • De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.

  • De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.

6 Financieel Beeld Zorg

6.1 Inleiding

In deze 1e suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Paragraaf 1: Inleiding

  • Paragraaf 2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.

    In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

  • Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven

    In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.

Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren

Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op https://opendata.rijksbegroting.nl/ #dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.

6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).

In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.

Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021

75.324,2

Zorgverzekeringswet

102,7

Wet langdurige zorg

344,7

Begrotingsgefinancierd

17,2

Totaal bijstelling netto zorguitgaven

464,6

Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021

75.788,8

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.

In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.

6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021

76.467,9

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 21,2

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

‒ 13,6

Noodmaatregelen corona

173,8

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

139,0

Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2021

76.607,0

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.

Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Noodmaatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:

  • Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).

  • Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).

  • Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).

  • Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).

6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2021

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2021

75.324,2

2

Bijstelling netto zorguitgaven

464,6

3

Stand 1e suppletoire begroting 2021

75.788,8

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2021

76.467,9

5

Bijstelling Uitgavenplafond Zorg

139,0

6

Stand 1e suppletoire begroting 2021

76.607,0

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)

‒ 1.143,8

8

Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2021

325,6

9

Stand 1e suppletoire begroting 2021 (=3-6)

‒ 818,2

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).

Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).

6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021

50.895,5

53.314,5

55.016,7

56.975,4

59.085,9

Bijstellingen

     

Autonoom

14,2

237,5

690,0

946,2

1.054,3

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 35,8

‒ 50,7

‒ 11,7

‒ 48,4

‒ 82,2

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

238,2

651,7

944,6

1.086,5

      

Beleidsmatig

88,5

164,5

21,5

21,5

21,5

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

52,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Meerkosten ambulancevervoer

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

25,0

3,0

0,0

0,0

0,0

Uitstel modernisering GVS

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

Inzet resterende groeiruimte Zvw

0,0

‒ 41,0

‒ 41,0

‒ 41,0

‒ 41,0

Overig beleidsmatig

‒ 1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      

Technisch

0,0

‒ 5,3

‒ 7,5

‒ 5,0

0,0

Overig technisch

0,0

‒ 5,3

‒ 7,5

‒ 5,0

0,0

      

Totaal bijstellingen

102,7

396,8

704,0

962,7

1.075,8

      

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

50.998,2

53.711,3

55.720,7

57.938,1

60.161,7

      

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021

3.227,2

3.268,9

3.373,1

3.480,5

3.625,4

Bijstellingen

     

Autonoom

0,0

37,2

38,5

79,6

83,3

Actualisering eigen risico

0,0

‒ 12,2

‒ 20,6

‒ 21,2

‒ 21,8

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

49,5

59,1

100,8

105,1

      

Totaal bijstellingen

0,0

37,2

38,5

79,6

83,3

      

Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021

3.227,2

3.306,2

3.411,5

3.560,2

3.708,8

      

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021

47.668,3

50.045,6

51.643,7

53.494,8

55.460,5

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

102,7

359,6

665,5

883,0

992,5

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

47.771,0

50.405,1

52.309,2

54.377,9

56.453,0

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

Meerkosten ambulancevervoer

Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).

Uitstel modernisering GVS

In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, 29 477, nr. 684) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.

Inzet resterende groeiruimte Zvw

Dit betreft de inzet van groeiruimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen risico

De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021

27.616,9

29.101,8

30.434,3

31.737,4

33.209,4

Bijstellingen

     

Autonoom

‒ 48,9

190,6

328,4

525,6

636,7

Actualisering Wlz-uitgaven

‒ 63,0

‒ 5,0

‒ 5,0

‒ 5,0

‒ 5,0

Loon- en prijsontwikkeling

9,6

0,5

49,7

38,0

12,0

Verwerking MLT 2022-2025

4,5

195,0

283,8

492,7

629,8

      

Beleidsmatig

372,9

409,3

317,3

303,0

289,3

Meerkosten corona Wlz

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

270,0

334,0

325,0

317,0

310,0

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

‒ 52,0

‒ 50,0

‒ 50,0

‒ 50,0

‒ 50,0

Meerkosten Wet zorg en dwang

0,0

102,6

102,6

102,6

102,6

Groeiruimte boven MLT

0,0

0,0

‒ 75,0

‒ 75,0

‒ 75,0

Overig beleidsmatig

4,9

22,7

14,7

8,4

1,7

      

Technisch

‒ 42,2

‒ 64,0

‒ 75,8

‒ 76,6

‒ 73,3

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

‒ 29,6

‒ 26,3

‒ 33,4

‒ 34,3

‒ 34,2

Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen

0,0

‒ 30,8

‒ 30,8

‒ 30,8

‒ 30,8

Overig technisch

‒ 12,5

‒ 6,8

‒ 11,5

‒ 11,5

‒ 8,2

      

Totaal bijstellingen

281,8

535,8

570,0

752,0

852,7

      

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

27.898,7

29.637,7

31.004,2

32.489,4

34.062,1

      

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021

2.055,1

2.088,2

2.124,6

2.164,9

2.211,3

Bijstellingen

     

Autonoom

‒ 63,2

‒ 30,3

‒ 27,3

‒ 19,8

‒ 13,3

Eigen bijdragen Wlz

‒ 63,2

‒ 30,3

‒ 30,6

‒ 31,2

‒ 31,9

Verwerking mlt 2022-2025

0,0

0,0

3,3

11,4

18,6

      

Beleidsmatig

0,3

19,0

19,0

19,0

19,0

Eigen bijdragen corona Wlz

‒ 11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz

12,0

19,0

19,0

19,0

19,0

      

Totaal bijstellingen

‒ 62,9

‒ 11,3

‒ 8,3

‒ 0,8

5,7

      

Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021

1.992,2

2.076,9

2.116,3

2.164,1

2.217,0

      

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021

25.561,8

27.013,6

28.309,7

29.572,5

30.998,1

Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven

344,7

547,1

578,3

752,8

847,0

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

25.906,5

27.560,8

28.887,9

30.325,3

31.845,1

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Wlz-uitgaven

Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Meerkosten corona Wlz

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

Meerkosten Wet zorg en dwang

De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Groeiruimte boven MLT

De groeiruimte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.

Overig beleidsmatig

Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.

Technisch

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.

Overig technisch

Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.

Ontvangsten

Autonoom

Eigen bijdragen Wlz

Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

Verwerking mlt 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Eigen bijdragen corona Wlz

De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.

Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz

Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.

6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.

In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021

2.094,1

2.104,5

1.993,8

1.990,8

2.004,3

Bijstellingen

     

Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A

29,6

57,1

64,2

65,1

65,1

      

Autonoom

0,5

0,2

‒ 2,5

‒ 5,5

‒ 8,5

Loon- en prijsontwikkeling

0,5

0,2

‒ 2,5

‒ 5,5

‒ 8,5

      

Beleidsmatig

‒ 13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)

‒ 13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      

Totaal bijstellingen

17,2

57,2

61,7

59,5

56,5

      

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2021

2.111,3

2.161,7

2.055,5

2.050,3

2.060,8

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021

1.501,3

1.513,6

1.513,6

1.513,6

1.513,6

Bijstellingen

     

Technisch

29,6

57,1

64,2

65,1

65,1

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

29,6

26,3

33,4

34,3

34,2

Volume-indexatie 2022 beschermd wonen

0,0

30,8

30,8

30,8

30,8

      

Totaal bijstellingen

29,6

57,1

64,2

65,1

65,1

      

Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2021

1.530,9

1.570,7

1.577,9

1.578,8

1.578,7

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie 2022 beschermd wonen

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.