Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET DIERGEZONDHEIDSFONDS (F)

A. ALGEMEEN

1. Aanbieding en dechargeverlening

Aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hierbij bied ik, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het departementale jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (F) over het jaar 2011 aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie decharge te verlenen over het in het jaar 2011 gevoerde financiële beheer.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

• a. het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer;

• b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

• c. de financiële informatie in het jaarverslag;

• d. de betrokken saldibalans;

• e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

• f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

• a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2011;

• b. het voorstel van de slotwet over het jaar 2011 die met het onderhavige jaarverslag samenhangt;

• c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2011 met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;

• d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2011 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2011, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2011 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

2. Leeswijzer

Het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (DGF) bestaat uit het Beleidsverslag over 2011, de jaarrekening en een bijlage (lijst van gebruikte afkortingen).

In het Beleidsverslag 2011 wordt verantwoording afgelegd over de voornaamste beleidsprioriteiten, de streefwaarden, de geleverde prestaties en de budgettaire gevolgen van beleid. De jaarrekening bestaat uit de verantwoordingsstaat en de saldibalans van het fonds.

B. BELEIDSVERSLAG

3. Beleidsartikel

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Algemene doelstelling

De diergezondheidszorg is primair de verantwoordelijkheid van de (vee)houder. Het adequaat verzorgen van de dieren en het vragen van hulp van dierenartsen bij diergezondheidsproblemen van de dieren vloeien daaruit voort.

De overheid is verantwoordelijk voor het weren en bestrijden van dierziektes wanneer er op grond van wetgeving en internationale verplichtingen noodzaak is tot ingrijpen, onder andere bij aangifteplichtige dierziekten. De overheid heeft ook een rol als de mogelijkheden van de individuele (vee)houder om dierziekten effectief te vermijden, op te sporen en te bestrijden ontoereikend zijn en/of risico’s voor de volksgezondheid ontstaan die het bedrijfsleven niet zelf kan afwenden. De bestrijding van (zeer) besmettelijke dierziekten is veelal een wettelijke taak, gebaseerd op Europese regelgeving. In de beleidsbrief over de bestrijdingsstrategie van besmettelijke, bestrijdingsplichtige dierziekten (TK, 29 683, nr. 103, d.d. 15 juli 2011) is het beleid richting de toekomst uiteengezet. Het kabinet zet onder meer in op het mogelijk maken van het vaccineren in plaats van het doden van dieren ter beperking van dierziekten. In de nota dierenwelzijn en diergezondheid, die op 23 februari 2012 naar de Tweede Kamer is gezonden, is het diergezondheidsbeleid in de volle breedte weergegeven (TK, 28 286, nr. 548). Hierin is onder andere aandacht voor het verbeteren van diergezondheid op bedrijfsniveau met het oog op het bereiken van een zorgvuldige en duurzame veehouderij.

Daar waar de overheid inzet pleegt in de bewaking en bestrijding van dierziekten, worden kosten in eerste instantie door de overheid betaald. Het feit dat de overheid betrokken is, vormt echter geen argument om de kosten dan ook bij de overheid neer te leggen. Vanuit het uitgangspunt dat de (vee)houder verantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn dieren is het gerechtvaardigd om (een deel van de) kosten van de bewaking en bestrijding door te berekenen aan de sector.

In het geval de houder van het dier of de dierenarts verschijnselen zien die kunnen wijzen op een aangifteplichtige dierziekte, dient dit onmiddellijk te worden gemeld. De zorg voor de diergezondheid en het tijdig signaleren en melden van problemen is essentieel voor de bestrijding van (besmettelijke) dierziekten. Dat geldt des te sterker voor dierziekten waarbij bestrijding door de overheid noodzakelijk en geboden is. Elke vertraging in de melding van dergelijke (besmettelijke) dierziekten doet de gevolgen, en daarmee de overlast en de kosten, meer dan evenredig toenemen.

Het DGF is het financiële instrument van de overheid voor de betaling van bewaking en bestrijdingskosten die door of in opdracht van de overheid zijn gemaakt. Het beleid, dat aan de basis ligt van de inzet van dit instrument, is weergegeven in het beleidsartikel 35 «Voedselkwaliteit en diergezondheid» van de begroting 2011 van het Ministerie van EL&I. In de begroting voor 2011 van het DGF is dat beleid nader uitgewerkt en zijn de te realiseren streefwaarden aangegeven.

Nederland is door de Europese Unie (EU) officieel vrij verklaard van bepaalde dierziekten. Deze vrijstatus wordt gehandhaafd door uitvoering van monitorings- c.q. bewakingsprogramma’s en bewaakt op basis van meldingen van actuele uitbraken. Daarnaast ondersteunen deze bewakingsonderzoeken de preventie voor de betreffende dierziekten. De uitgaven en ontvangsten van deze verplichte bewakingsprogramma’s worden in het DGF verantwoord op operationele doelstelling 01.11 «Bewaking van dierziekten».

Indien zich desondanks uitbraken van besmettelijke dierziekten voordoen is het beleid erop gericht deze – binnen de kaders van de EU-regelgeving – zo effectief mogelijk te bestrijden en verdere verspreiding van besmettelijke dierziekten zoveel mogelijk te beperken. Essentiële voorwaarde hiertoe is het tijdig signaleren van symptomen van besmettingen door onderzoek te doen naar verdachte gevallen. De uitgaven en ontvangsten die samenhangen met de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden in het DGF verantwoord op operationele doelstelling 01.12 «Bestrijding van dierziekten».

Jaarlijks wordt er gemonitord op aanwezigheid van het Blauwtong (BT) virus in Nederland. De afgelopen jaren was de monitoring gericht op het vroegtijdig signaleren van nieuwe serotypen (anders dan het serotype BTV 8, dat sinds 2006 in Nederland circuleerde). Omdat in 2009 geen BT gevallen in Nederland gevonden zijn, is de monitoring in 2010 aangescherpt en gericht op het aantonen van een vrijstatus. Voor het aanvragen van de vrijstatus moet een land twee jaar lang (twee knuttenseizoenen) vrij zijn geweest van BT. Voor de monitoring 2010 zijn de monsters zodanig gekozen dat met terugwerkende kracht deze vrijstatus ook voor 2009 aangetoond zou kunnen worden. In 2010 zijn geen BT gevallen gevonden. Begin 2011 is de monitoring doorgezet waarmee Nederland zou kunnen aantonen dat het twee jaar lang geen circulatie van BT-virus had. Deze eis moet worden ingevuld voordat de BT-vrijstatus kan worden aangevraagd. In totaal zijn ruim 4 duizend runderen verspreid over heel Nederland serologisch (bloedonderzoek) onderzocht. In het overleg van de Standing Committee on Food Chain and Animal Health van juli 2011 zijn de resultaten van het onderzoek aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten gepresenteerd. Vanuit het oogpunt van het optreden van handelsconsequenties is toen besloten de vrijstatus nog niet aan te vragen, maar op te trekken met de buurlanden: Benelux en Duitsland. Naar verwachting zal de BT-vrijstatus voorjaar 2012 worden geëffectueerd.

In 2011 kon gesteld worden dat de Q-koorts epidemie in Nederland voorbij was. In 2011 is voor Q-koorts vooral tijd en aandacht besteed aan de afwikkeling van de Q-koorts bestrijding 2010, waarvoor in totaal € 5 mln in 2011 is uitgegeven. Deze afwikkeling had vooral betrekking op resterende schadeloosstellingen voor de bij de bestrijding overgenomen dieren en forfaitaire vergoedingen en resterende in rekening gebrachte kosten door bedrijven die zijn ingezet bij de bestrijding.

De eind 2009 ingezette tankmelkmonitoring, om met Q-koorts besmette bedrijven te identificeren, is in 2011 gecontinueerd. Ook is in 2011 een Q-koorts vaccinatiecampagne uitgevoerd. Vaccinatie wordt met ingang van 2011 niet meer gefinancierd door de overheid, maar door de veehouder zelf betaald Dit omdat het vaccin geregistreerd is en omdat veehouders zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van hun dieren én voor een bedrijfsvoering die geen volksgezondheidsrisico’s oplevert.

Naast de activiteiten bij BT en Q-koorts, blijven de activiteiten gericht op het tijdig opsporen van de bekende dierziekten zoals Aviaire Influenza (AI), Klassieke Varkenspest (KVP) en Mond- en Klauwzeer (MKZ).

Afgezien van de uitgaven voor bewaking en bestrijding worden in het DGF ook de uitgaven en ontvangsten verantwoord voor welzijnsmaatregelen als gevolg van een uitbraak (operationele doelstelling 01.13). Tenslotte wordt op operationele doelstelling 01.14 de financiering van overige uitgaven verantwoord.

Bijdrage Bedrijfsleven

In juli 2010 is het derde (vernieuwde) «Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten LNV-PVV-PPE-PZ» ondertekend door de toenmalige minister van LNV en de Productschappen Zuivel (PZ), Vee en Vlees (PVV) en Pluimvee en Eieren (PPE). Hierin zijn afspraken gemaakt over de verdeling van jaarlijkse kosten voor monitoring, verdenkingen en eventuele bestrijding van besmettelijke dierziekten tussen overheid en veehouderijsectoren, voor de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015.

De sectoren rundvee, varkens, pluimvee en schapen & geiten dragen bij aan de bestrijdingskosten van de aangewezen dierziekten tot een vooraf bepaald maximum (plafond). Boven deze plafonds draagt de overheid de resterende kosten in deze convenantperiode. In 2011 zijn de maximale bijdragen conform de afspraken in het convenant geïndexeerd.

Onderstaand zijn de door het bedrijfsleven gegarandeerde plafondbedragen weergegeven.

Verder op in het jaarverslag wordt bij de operationele doelstellingen ingegaan op de realisatie van het beleid en de daarmee gemoeide uitgaven.

Bedragen x € 1 000

Sector	Uitgangsbedragen		Bedragen na indexering 2011
Rundveehouderij	19 500		20 081
Varkenshouderij	68 000		70 293
– AVP en SVD		42 000		43 416
– Overige dierziekten		26 000		26 877
Schapen/geitenhouderij	4 520		4 620
– Scrapie		1 350		1 380
– Overige dierziekten		3 170		3 240
Pluimveehouderij	26 000		27 734
– NCD		2 000		2 134
– Overige dierziekten		24 000		25 600
Totaal	118 020		122 728

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

	Realisatie				Vastgestelde begroting 2011	Verschil
	2008	2009	2010	2011
VERPLICHTINGEN	40 728	14 555	55 266	15 944	9 100	6 844
UITGAVEN	40 728	14 555	55 266	15 944	9 100	6 844
Beginsaldo	26 790	18 773	8 172	12 904	0	12 904
Programma-uitgaven	40 728	14 555	55 266	15 944	9 100	6 844
U0111 Bewaking van dierziekten	5 108	3 783	3 207	3 779	3 400	– 43
U0112 Bestrijding van dierziekten	23 413	10 769	44 216	11 327	5 700	6 049
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	0	0	0	0	0	0
U0114 Overig	12 207	3	7 843	838	0	838
ONTVANGSTEN	32 711	3 954	59 998	10 548	9 100	1 448
Eindsaldo	18 773	8 172	12 904	7 508	0	7 508

Toelichting op de uitgaven en verplichtingen

Ontvangsten

Bedragen x € 1 000

Omschrijving	Realisatie 2011	Begroting 2011
Ontvangsten van het bedrijfsleven
Bijdrage van het PPE	910
Bijdrage van het PVV	1 762
Bijdrage van PZ	4 340
Ontvangsten van EL&I t.b.v. bewaking en monitoring	3 536
Totaal	10 548	9 100

Toelichting op de ontvangsten

De hogere ontvangstenrealisatie heeft betrekking op de afwikkeling van de declaratie aan de productschappen over begrotingsjaar 2009. De ontvangsten van EL&I ad € 3,5 mln betreft de reguliere EL&I bijdrage aan DGF voor bewaking en monitoring.

Operationele doelstelling: 01.11 Bewaking van dierziekten

De uitgaven die samenhangen met de uitvoering van een aantal bewakings- en monitoringsprogramma’s worden ten laste van deze operationele doelstelling verantwoord. Deze programma’s hebben ten doel de diergezondheidsstatus te bewaken en te monitoren en anderzijds te voldoen aan verplichtingen van de EU. Voor het behouden van door de EU erkende statussen «vrij van bepaalde dierziekten», moeten namelijk periodiek bewakingsprogramma’s worden uitgevoerd.

De eerste van deze bewakingsonderzoeken betreft het jaarlijkse onderzoek naar de afwezigheid van brucella melitensis bij schapen en geiten. Dit onderzoek wordt in opdracht van EL&I door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uitgevoerd.

Voor BT heeft de EU een monitoringsprogramma verplicht gesteld dat deels door de EU wordt gefinancierd. Het programma richt zich niet alleen op de runderen en schapen/geiten, maar ook op de vector die verantwoordelijk is voor het overbrengen van de ziekte.

Jaarlijks wordt ook bewakingsonderzoek uitgevoerd naar de afwezigheid van KVP. Dode varkens die bij de GD en bij een aantal grote dierenartsenpraktijken worden aangeboden om de doodsoorzaak vast te stellen, worden onderzocht op aanwezigheid van het varkenspestvirus. Ook worden door jagers geschoten wilde varkens onderzocht op KVP.

Een dergelijk systeem om zieke en/of gestorven dieren te onderzoeken op besmettelijke dierziekten, vindt ook plaats bij pluimvee. Indien de doodsoorzaak of ziekte van dieren niet duidelijk is of wanneer AI niet uit te sluiten is op basis van het klinisch beeld, worden swabs (speeksel en mestmonsters) van de dieren door de betreffende dierenartspraktijk voor AI-onderzoek doorgezonden aan het Centraal Veterinair Instituut van de Wageningen Universiteit (CVI).

Naast de bewaking van dierziekten bij pluimvee functioneert er een early warning systeem op basis van de regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s. Dit early warning systeem is er op gericht dat pluimveehouders zo snel mogelijk verschijnselen die kunnen wijzen op AI melden aan de NVWA. Zo moet de houder verhoogde sterfte van hun dieren melden aan de NVWA en klinische problemen en afwijkingen in het normale patroon van bijvoorbeeld voedsel- en wateropname rapporteren aan een dierenarts. Vervolgens stelt de dierenarts een onderzoek in en voor zover bij dit onderzoek het vermoeden van bijvoorbeeld AI rijst, wordt aan de NVWA een verdenking van AI gemeld en treedt de standaard procedure in werking voor verdenkingen. Dit systeem wordt deels begeleid en onderhouden door de GD.

Ook worden alle pluimveebedrijven tenminste eenmaal per jaar op basis van risico op insleep gemonitored op AI. De kosten van deze reguliere serologische monitoring worden direct in rekening gebracht bij de betrokken pluimveehouders en komen derhalve niet ten laste van het DGF.

Ook wilde vogels worden onderzocht op AI. Er zijn twee monitoringsprogramma’s bij wilde vogels. Enerzijds worden er levende wilde vogels van de risicosoorten gevangen en bemonsterd. Deze vogels worden weer vrij gelaten zodat ze te volgen zijn in hun vliegbewegingen. Levende wilde vogelmonitoring wordt uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum. Anderzijds worden dood gevonden wilde vogels van de risicosoorten verzameld en onderzocht op AI. Dit programma wordt uitgevoerd door het CVI in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek. Tussen beide onderzoeksinstituten, Erasmus Medisch Centrum en CVI vindt uitwisseling van gegevens plaats. De monitoring van dode vogels wordt ten laste gebracht van het DGF, het andere programma loopt rechtstreeks via de EL&I-begroting.

Tot slot heeft EL&I met ingang van oktober 2009 bewakingsonderzoek verplicht gesteld naar de aanwezigheid van de bacterie Coxiella Burnettu (Q-koorts) in tankmelk. Tankmelkmonitoring vond tot juli 2011 tweewekelijks plaats en daarna eens per maand op vrije bedrijven en tweewekelijks op besmette bedrijven en bedrijven die vanuit gewetensbzwaren niet vaccineren. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de GD.

Streefwaarden

Behoud van de huidige, officieel door de EU verleende, status vrij te zijn van een aantal dierziekten.

Inperken van het risico van het (nog) niet (kunnen) opmerken van een besmetting.

Het streven is erop gericht om voor een aantal dierziekten de EU-status «vrij van dierziekten» te behouden (zoals bijvoorbeeld voor KVP en brucellose). Deze streefwaarden zijn voor 2011 gerealiseerd. Er zijn vier uitbraken van LPAI op pluimveebedrijven vastgesteld en bestreden in 2011. Op 27 oktober 2011, krap vijf maanden na de eerste LPAI besmetting, heeft Nederland zich weer officieel vrij verklaard van LPAI.

De bewakingsprogramma’s dienen ook ter ondersteuning van de melding van dierziekten voor het geval deze niet worden opgemerkt. Aan de Europese Commissie is gerapporteerd over de resultaten van deze onderzoeken. Kosten van verplichte bewakingsmaatregelen worden in het kader van het convenant gefinancierd door het bedrijfsleven en de overheid.

Prestatiegegevens

	Realisatie 2011			Begroting 2011
Bewakingsprogramma	Bedrijven	Dieren	Uitgaven (x € 1000)	Bedrijven	Dieren	Uitgaven (x € 1000)
Brucella (schaap, geit)	1 479	15 111	307	1 500		500
Blauwtong (rund, schaap, geit)
– Serologie	265	6 037	209			100
– Vector					Nvt	200
BSE rund, bij destructor en bij noodslachting1		44 005	1 586		45 000	2000
TSE schaap/geit, bij destructor en slacht		22 678	356		22 000	300
KVP (varkens)
– veehouderij (EWS)	61	343	2	2	2	2
– Veehouderij (tonsillen)		3 878	119	1 250	3 500	100
– Wilde zwijnen		458	77		450	100
AI
– Bedrijfsmatig pluimvee; early warning	353	1 570	51
– Insturen monsters (swabs)					1 400	100
– Melding (afw.) verschijnselen (bij GD)	934	9 413		5 800		3
– Bedrijfsmatig pluimvee: monitoring serologische testen	2 550	170 120		3 000	170 000	3
Wilde vogels:
– Monitoring levende wilde vogels		13 596			14 000	3
– Monitoring dode vogels		300	61		1 500
Tankmelkonderzoek Q-koorts			1 013
Totaal			3 779			3 400

Operationele doelstelling: 01.12 Bestrijding van dierziekten

In 2011 is voor Q-koorts vooral tijd en aandacht besteed aan de afwikkeling van de Q-koorts bestrijding 2010. Voor de Q-koorts bestrijding 2010 is in 2011 een bedrag van € 0,5 mln uitbetaald aan schadevergoedingen voor drachtige geiten en voor bokken en is een bedrag van € 3,7 mln betaald aan resterende uitvoerings- en bestrijdingskosten (onder andere ruimen en transport).

De bestrijding van een dierziekte begint bij de melding ervan. Het streven is om zo snel en effectief mogelijk de dierziekte te bestrijden. Concreet houdt dit in dat bij een melding direct een onderzoek wordt ingesteld. Voor zover de verdachte verschijnselen duiden op een zeer besmettelijke dierziekte, moet binnen 3 uur een team ter plaatse een onderzoek instellen. Naar aanleiding van alle meldingen van een mogelijke dierziekte zijn onderzoeken uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft de meldingen bij de NVWA weer en de uitkomst van het onderzoek door de NVWA.

Dierziekte	Aantal meldingen	Resultaat onderzoek
		positief	negatief	nog geen uitslag	Geen actie noodzakelijk
AI	209	51	175	–	29
Afrikaanse paardenpest	0			–
Aujeszky	0			–
Amerikaans Vuilbroed	0			–
BT	36		35	–	1
Brucella Ovis	0			–
Brucella Suis	87		83	1	3
Brucellose AB	94		92	–	2
Brucellose Melitensis	9		9	–
BSE	7	1	6	–
Dourine	1		1	–
Echinococcus	5	1	4	–
EVA (equine viral arteritis)	0			–
Inf. Haematopoietïsche Necrose	5	5	0	–
Infectieuze ziekte	0			–
Klassieke Varkens Pest	16		14	–	2
Koepokken	1		1	–
Koi Herpes	0			–
Leptospirose	9	1	5	–	3
Leucose	36		33	–	3
Malleus	3		1	–	2
Miltvuur	1		1	–
MKZ	2			–	2
Mycobacterium Avium	0			–
NCD	6	12	3	–	2
Psittacose	60	30	28	–	2
Q-koorts	46	123	26	–	8
Rabies	189	84	156	–	25
Runderpest	0			–
Salmonellose	27	3	2	–	22
Scrapie	14	7	5	–	2
SVD	84		39	–	45
Tuberculose	102	45	31	–	67
Venezuelan Equine encephalitis	8	4	2		2
Vesiculaire Stomatitus	0			–
Zwoegerziekte	0			–
Totaal	1 057	82	752	1	222

Toelichting

Daar waar geen actie is ondernomen was naar mening van het dierziektespecialistenteam van de NVWA geen nader onderzoek nodig omdat op basis van de aanwezige verschijnselen een besmetting met de aangifteplichtige dierziekte niet aan de orde was.

Prestatiegegevens

	Realisatie 2011			Begroting 2011
	Bedrijven	Dieren	Uitgaven (x € 1000)	Bedrijven	Dieren	Uitgaven (x € 1000)
Verdenkingen
– Brucellose (verwerpersonderzoek)	5 895	11 535	834		12 000	970
– KVP	16		688	15		100
– MKZ (rund, schaap, geit)	2		3	5		15
– AI (HPAI & LPAI)	209		561	5		15
– BSE (rund)	7		10	5		15
– TSE (schaap, geit)	14		3	5		15
– Blauwtong (rund, schaap, geit)			440
– Leukose			26
– Psittacose			31
– Q-koorts			367
– Scrapie			207
– SVD			37
– TBC			248
– NCD			15
– Rabies			66
– Overige Dierziekten			333
Bestrijding
– BSE	1		12	1		70
– TSE (schaap/geit)	7		0	5		180
– Brucellose			7
– KVP			4
– Psittacose			36
– Q-koorts			4 150
– Scrapie			29
– TBC			338
– AI (HPAI & LPAI)			1 212
– Overige Dierziekten			4
Voorzieningen
– Diagnostiek verdenkingen – AUV			488			500 300
– Calamiteitenreserve destructie			– 701			2 000
– Waakvlamcontracten			782			600
– Voorziening MKZ / KVP – Overige voorzieningen			466			890 30
Totaal			11 327			5 700

Voorzieningen

Naast bewaken en bestrijden, als dat aan de orde is, is het noodzakelijk om voorzieningen te treffen om onmiddellijk te kunnen bestrijden. Sommige van deze voorzieningen zijn leveringen of diensten van bedrijven. Voor de onmiddellijke beschikbaarheid daarvan worden met deze bedrijven (waakvlam)contracten gesloten en moet een vergoeding worden betaald. Daarnaast worden er voorraden materialen aangeschaft die nodig zijn bij een bestrijding.

Evaluatie

De evaluatie van het beleid dat aan de basis ligt van het DGF, is weergegeven bij het beleidsartikel 35 «Voedselkwaliteit en diergezondheid» van de begroting van EL&I.

4. Bedrijfsvoeringsparagraaf

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid van uitgaven en de totstandkoming van beleidsinformatie. Voor specifieke opmerkingen in de bedrijfsvoering wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van EL&I.

Rechtmatigheid

Op basis van de mij beschikbare informatie zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd die de tolerantiegrens overschrijden.

Totstandkoming beleidsinformatie

Op basis van de mij beschikbare informatie zijn er geen relevante tekortkomingen geconstateerd in de totstandkoming van beleidsinformatie.

C. JAARREKENING

5. Verantwoordingsstaat 2011

(Bedragen in € 1 000)

		(1)			(2)			(3)
		Oorspronkelijke vastgestelde begroting			Realisatie			Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Art	Omschrijving	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
01	Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	9 100	9 100	9 100	15 944	15 944	10 548	6 844	6 844	1 448
	Sub-totaal	9 100	9 100	9 100	15 944	15 944	10 548	6 844	6 844	1 448
	Voordelig eindsaldo 2010	0	0	0	0	0	12 904	0	0	12 904
	Sub-totaal	0	0	0	0	0	12 904	0	0	12 904
	Voordelig eindsaldo 2011	0	0	0	7 508	7 508	0	7 508	7 508	0
	Totaal	9 100	9 100	9 100	23 452	23 452	23 452	14 352	14 352	14 352

Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat DGF 2011

Toelichting op de uitgaven en verplichtingen

Bedragen x € 1 000

	Realisatie				Vastgestelde begroting 2011	Verschil
	2008	2009	2010	2011
VERPLICHTINGEN	40 728	14 555	55 266	15 944	9 100	6 844
UITGAVEN	40 728	14 555	55 266	15 944	9 100	6 844
Beginsaldo	26 790	18 773	8 172	12 904	0	12 904
Programma-uitgaven	40 728	14 555	55 266	15 944	9 100	6 844
U0111 Bewaking van dierziekten	5 108	3 783	3 207	3 779	3 400	– 43
U0112 Bestrijding van dierziekten	23 413	10 769	44 216	11 327	5 700	6 049
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	0	0	0	0	0	0
U0114 Overig	12 207	3	7 843	838	0	838
ONTVANGSTEN	32 711	3 954	59 998	10 548	9 100	1 448
Eindsaldo	18 773	8 172	12 904	7 508	0	7 508

Toelichting op de ontvangsten

Bedragen x € 1 000

Omschrijving	Realisatie 2011	Begroting 2011
Ontvangsten van het bedrijfsleven
Bijdrage van het PPE	910
Bijdrage van het PVV	1 762
Bijdrage van PZ	4 340
Ontvangsten van EL&I t.b.v. bewaking en monitoring	3 536
Totaal	10 548	9 100

6. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2011

Bedragen x € 1 000

1.	Uitgaven ten laste van de begroting	15 944	2.	Ontvangsten ten gunste van de begroting	10 548
4.	Rekening courant Rijkshoofdboekhouding	7 498	2a.	Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren	12 904
5.	Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)	10	6.	Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)	0
8.	Extra-comptabele vorderingen	1 198	8a.	Tegenrekening extra-comptabele vorderingen	1 198
10.	Voorschotten	3 257	10 10a.	Tegenrekening voorschotten	3 257
11.	Garantieverplichtingen	113 986	11 11a.	Tegenrekening garantieverplichtingen	113 986
	Totaal	141 893		Totaal	141 893

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Bedragen x € 1 000

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2011	15 944
De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, over het jaar 2011.
Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2011	10 548
De op deze post verantwoorde ontvangsten komen overeen met de ontvangsten opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten, over het jaar 2011.
Balanspost 4. Rekening-courant RHB	7 498
Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het ministerie van Financiën per 31/12/2011.
Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband	10
Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn met derden in 2012 te verrekenen posten opgenomen.
Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband	0
Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn met derden in 2012 te verrekenen posten opgenomen.	0
Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen	1 198
Onder de extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen op derden opgenomen.

Balanspost 10. Voorschotten	3 257
In de verklarende tabel wordt per operationele doelstelling toegelicht hoe de open-staande voorschotten zijn samengesteld. Een groot deel van de openstaande voorschotten is in 2011 afgewikkeld
Toelichting
Operationele doelstelling
0 111 Bewaking van dierziekten	991
0 112 Bestrijding van dierziekten	2 266
0 113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	0
0 114 Overig	0
Totaal Voorschotten	3 257
Afwikkeling voorschotten
Openstaande voorschotten op 1-1-2011	7 264
Opgeboekte voorschotten 2010 (geboekt in 2011)	53
Opgeboekte voorschotten 2011	2 957
Afgewikkelde voorschotten (voorgaande jaren)	– 7 017
Afgewikkelde voorschotten (ontstaan in 2011)	0
Openstaande voorschotten op 31-12-2011	3 257
Ouderdom voorschotten
Opgeboekt in 2001	300
Opgeboekt in 2010	0
Opgeboekt in 2011	2 957
Openstaande voorschotten op 31-12-2011	3 257
Balanspost 11. Garantieverplichtingen
Op deze post zijn de garantiestellingen van het bedrijfsleven opgenomen.
Garantiestelling per 1-1-2011	118 020
Ophoging 2011	4 708
Ontvangen bijdragen in kader convenant van Productschappen	– 8 742
Garantiestelling per 31-12-2011	113 986

D. BIJLAGE

7. Lijst met gebruikte afkortingen

AI	Aviaire Influenza / Vogelpest
AVP	Afrikaanse varkenspest
BSE	Bovine Spongiform Encephalopathy
BT	Blauwtong (Blue Tongue)
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CVI	Centraal Veterinair Instituut
DGF	Diergezondheidsfonds
EU	Europese Unie
GD	Gezondheidsdienst voor Dieren
KVP	Klassieke Varkenspest
MKZ	Mond- en Klauwzeer
NCD	New Castle Diseases
PPE	Productschap voor Pluimvee en Eieren
PVV	Productschap voor Vee en Vlees
PZ	Productschap voor Zuivel
TSE	Transmissible Spongiform Encephalopathies
NVWA	Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit