Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B.Visser
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
• Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
• In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
• Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 13.804,4 | 13.804,4 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 14.388,4 | 14.388,4 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021) | ‒ 6.957,7 | ‒ 6.957,7 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2021 | ‒ 227,3 | ‒ 162,2 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 34,4 | ‒ 106,4 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 38,3 | ‒ 38,3 |
Regionaal Lokaal | 14 | ‒ 0,4 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 105,7 | ‒ 3,2 |
Megaprojecten | 17 | 24,9 | ‒ 14,3 |
Overige utigaven en ontvangsten | 18 | ‒ 2,0 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 20 | ‒ 71,5 | |
2. Wateroverlast Limburg | 13,4 | 13,4 | |
Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg | 12/13/15/19 | 13,4 | 13,4 |
3. COVID-meerkosten | 16,4 | 16,4 | |
COVID-meerkosten RWS 2021 | 12/15/19 | 16,4 | 16,4 |
4. Overboekingen andere begrotingen | ‒ 28,9 | ‒ 28,9 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | 12/19 | ‒ 42,0 | ‒ 42,0 |
BCF: Rotterdamsebaan | 14/19 | ‒ 6,8 | ‒ 6,8 |
EZK: Maritiem IV Servicepunt | 15/19 | 10,4 | 10,4 |
Overige overboekingen | divers | 9,5 | 9,5 |
5. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 98,0 | ‒ 98,0 | |
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | 12/19 | ‒ 27,3 | ‒ 27,3 |
HXII: SPUK Diverse Provincies | 13/19 | ‒ 22,8 | ‒ 22,8 |
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | 13/19 | ‒ 11,7 | ‒ 11,7 |
HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven | 13/19 | ‒ 13,0 | ‒ 13,0 |
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | 13/19 | ‒ 6,5 | ‒ 6,5 |
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord | 15/19 | 6,5 | 6,5 |
HXII: Bijzondere uikering Bonaire | 20/19 | ‒ 8,1 | ‒ 8,1 |
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | 20/19 | ‒ 7,0 | ‒ 7,0 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 8,2 | ‒ 8,2 |
6. Bijdragen derden | 1,6 | 1,6 | |
Hoofdwegenet | 12 | 12,2 | 12,2 |
Spoorwegen | 13 | 2,9 | ‒ 13,3 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 9,3 | 11,7 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 25,3 | ‒ 8,9 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 20 | 2,6 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 7.107,8 | 7.143,1 |
Toelichting
1. Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.
3. COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdamsebaan.
5. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 2.526.575 | 3.454.783 | 37.370 | ‒ 686.698 | 2.805.455 | |
Uitgaven | 2.879.349 | 3.032.003 | 114.158 | ‒ 68.767 | 3.077.394 | |
Waarvan juridisch verplicht | 86% | 96% | ||||
12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.871 | 558 | 160 | 4.589 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.871 | 3.871 | 558 | 160 | 4.589 | |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 823.681 | 836.651 | 51.278 | ‒ 9.424 | 878.505 | |
12.02.01 Beheer en onderhoud | 629.657 | 661.197 | 31.123 | 1.447 | 693.767 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 629.657 | 661.197 | 31.123 | 1.447 | 693.767 | |
12.02.04 Vervanging | 194.024 | 175.454 | 20.155 | ‒ 10.871 | 184.738 | |
12.03 Aanleg | 883.367 | 839.231 | ‒ 101.910 | ‒ 62.260 | 675.061 | |
12.03.01 Realisatie | 729.471 | 478.287 | 101.579 | ‒ 30.120 | 549.746 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 31.569 | 32.769 | 27.300 | ‒ 1.228 | 58.841 | |
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 153.896 | 360.944 | ‒ 203.489 | ‒ 32.140 | 125.315 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 23.854 | 24.926 | 812 | 0 | 25.738 | |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 654.994 | 136.095 | ‒ 6.738 | 784.351 | |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 697.256 | 28.137 | 9.495 | 734.888 | |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 539.755 | 539.206 | 21.102 | 275 | 560.583 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 539.755 | 539.206 | 21.102 | 275 | 560.583 | |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 151.840 | 158.050 | 7.035 | 9.220 | 174.305 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 143.240 | 149.450 | 7.035 | 9.220 | 165.705 | |
Ontvangsten | 137.433 | 246.839 | 877 | ‒ 94.216 | 153.500 | |
12.09 Ontvangsten | 137.433 | 246.839 | 877 | ‒ 94.216 | 153.500 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:
• Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57, 9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.
• Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.
• Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.
• Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (- € 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.
Saldo 2021
Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteuningsconstructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.
12.03 Aanleg
De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).
Saldo 2021
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:
– A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);
– A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (- € 9 miljoen);
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).
– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).
Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:
– Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (- € 18,9 miljoen);
– Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;
– Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);
– Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);
– Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerelateerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:
Saldo 2021
Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (- € 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.
Meerkosten COVID
Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).
Diensten energiebesparing
In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteuningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven. Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcontroles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).
Cyber security
Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).
Saldo 2021
De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:
– de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afdracht (- € 77,5 miljoen).
– de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (- € 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.
Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 8.792.639 | 9.045.933 | ‒ 6.798.655 | 467.093 | 2.714.371 | |
Uitgaven | 9.072.039 | 9.342.857 | ‒ 7.086.242 | ‒ 88.710 | 2.167.905 | |
Waarvan juridisch verplicht | 28% | 100% | ||||
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.544.630 | 51.613 | 3.505 | 1.599.748 | |
13.03 Aanleg | 262.627 | 459.949 | 8.807 | ‒ 90.396 | 378.360 | |
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 206.487 | 364.658 | 26.692 | ‒ 61.027 | 330.323 | |
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 12.897 | 13.084 | 951 | ‒ 1.525 | 12.510 | |
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 38.383 | 64.533 | ‒ 7.363 | ‒ 24.086 | 33.084 | |
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer | 4.860 | 17.674 | ‒ 11.473 | ‒ 3.758 | 2.443 | |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 191.278 | 338 | ‒ 1.819 | 189.797 | |
13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | 7.147.000 | ‒ 7.147.000 | 0 | ||
Ontvangsten | 198.538 | 208.210 | 24.736 | ‒ 51.563 | 181.383 | |
13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.210 | 24.736 | ‒ 51.563 | 181.383 | |
Toelichting
Verplichtigingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 6,3 miljard miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,8 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€467,1 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De hogere verplichtingen van € 467,1 miljoen worden met name veroorzaakt door:
– Saldo 2021 (€ 402,9 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 302,5 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn voor diverse aanlegprojecten (€ 89 miljoen) en beschikbaarheidsvergoeding HSL (€ 11 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan;
– Een verlaging van het verplichtingenbudget door overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen).
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,2 miljard verlaagd. Hiervan is € 7,1 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 88,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
13.03 Aanleg
Dit artikel wordt verlaagd met € 90,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 35,1 miljoen) en overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen). Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 0,8 miljoen).
Saldo 2021
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 84 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 48,9 miljoen in 2021. Daarmee resteert een nadelig saldo van € 35,1 miljoen. De lagere realisatie van € 84 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 22,7 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2021 wordt € 22,7 miljoen naar 2022 geschoven, doordat bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 het programma nog onvoldoende was uitgewerkt. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag (tranche III) is er gedetailleerd zicht gekomen op de exacte investeringen, de planning en de bijbehorende kasstromen;
– Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in het besluitvormingsproces met diverse gemeentes. Bij een groot aantal, vaak complexe, stallinglocaties ontbreekt hierdoor een plan dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Tevens verlopen bij een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder voorspoedig dan gedacht, met latere opleveringen en gewijzigde uitgavenprognoses tot gevolg;
– Kleine projecten personenvervoer (- € 6,3 miljoen): Doordat de doorlooptijd van vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden langer is geworden, zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
– Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Bestuurlijk overleg over de aanleg van mogelijke nieuwe stations neemt meer tijd in beslag dan eerder aangenomen.
– Programma Overwegen (- € 5,2 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie wordt met name verklaard door een verschuiving in de uitgavenstroom van het deelproject Dolderseweg. Door de complexiteit van de inpassing neemt de besluitvorming over de diverse voorliggende varianten meer tijd in beslag dan eerder gepland en zal ook de engineeringsperiode verschuiven. Bij het deelproject Landelijke uitrol Aftellers bleek sprake van een te optimistische planning en een beperkte interne capaciteit, waardoor geplande uitgaven deels verschuiven naar 2022. Daarnaast bleek een aantal locaties niet realiseerbaar en nieuwe locaties worden onderzocht. Bij het deelproject «Landelijke uitrol generieke maatregelen verminderen dichtligtijden overwegen» is sprake van een efficiëntere uitvoering en clustering van werkzaamheden wat heeft gezorgd voor een lagere realisatie in 2021.;
– Toegankelijkheid stations (- € 5,4 miljoen): De meerjarenplanningen van de werkzaamheden van de diverse deelprogramma’s zijn geactualiseerd. De hierbij behorende uitgavenplanning is hierop aangepast;
– Zwolle-Herfte (€ 6,2 miljoen): De eerder afgegeven raming is met name bijgesteld naar aanleiding van de verwerking van de bijgestelde termijnstaten van de Alliantie en het bijstellen van de begrote kosten van de buitendienststelling (buskosten) voor de «blauwe brug»;
– Behandelen/opstellen (- € 5 miljoen): In het najaar worden nog aanvullende subsidieaanvragen verwacht voor de projecten Den Haag HS, 's Hertogenbosch en Rotterdam Noord Goederen. Naar verwachting zal dit niet resulteren in uitgaven in 2021;
– Regionale knelpunten (€ 12,9 miljoen): Op verschillende deelprojecten heeft een vertraging plaatsgevonden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
– Traject Oost (- € 6,3 miljoen): Bij het deelproject Driebergen-Zeist heeft actualisatie van de resterende werkzaamheden en risico’s geleid tot een lagere realisatie. Bij het deelproject Maarsbergen worden opdrachten tot het opstellen van het aanbestedingsdossier later verstrekt dan gedacht omdat de hiervoor benodigde informatie nog niet compleet is. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
– Grensoverschreidend vervoer (€ 5,8 miljoen): Bij tranche 3 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie Limburg, ten behoeve van Heerlen-Landgraaf. Tranche 1&2 zijn uitgekeerd.
– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 8,8 miljoen).
Overboekingen Hoofdstuk XII
Dit betreft diverse overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII:
– In 2021 zijn diverse decentralisatie uitkeringen teruggestort in het Infrastructuurfonds (€ 22,8 miljoen), omdat deze uitkeringen niet voldeden aan de voorwaarden voor een decentralisatie uitkering. Dit heeft betrekking op het deelproject Aanleg TBL1+. Op het grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe specialisten. De middelen worden nu overgeboekt naar Hoofdstuk XII en vervolgens als specifieke uitkering uitbetaald.
– Daarnaast betreft het een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering aan de gemeente Nijmegen Heyendaal (€ 6,5 miljoen).
– Tot slot is er overboeking naar Hoofdstuk XII gedaan ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg inzake het traject Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen).
– Grensoverschreidend vervoer (- € 11,6 miljoen): In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en vanaf Hoofdstuk XII overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2020 en 2021).
– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 1,9 miljoen).
Ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten (- € 51,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 en lagere bijdrage van derden. Het saldo 2021 is verwerkt op een twee onderdelen: de concessie HSL (- € 32,8 miljoen) en ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor de Maasvlakte 2 (- € 5,5 miljoen). De lagere bijdrage van derden wordt met name veroorzaakt lagere concessie-opbrengsten voor het Hoofdrailnet (- € 16,4 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | , | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 8.256 | 7.350 | 6.097 | ‒ 7.491 | 5.956 | |
Uitgaven | 84.083 | 83.077 | 1.810 | ‒ 7.168 | 77.719 | |
Waarvan juridisch verplicht | 89% | 95% | ||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 83.071 | 1.810 | ‒ 7.168 | 77.713 | |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.606 | 496 | ‒ 497 | ‒ 1 | ||
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 82.476 | 82.575 | 1.810 | ‒ 6.671 | 77.714 | |
14.02 Regionale mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
14.09 Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 883.918 | 1.048.748 | 74.500 | ‒ 12.829 | 1.110.419 | |
Uitgaven | 1.315.532 | 1.380.755 | 54.390 | ‒ 52.973 | 1.382.172 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 10.901 | 257 | 11.158 | ||
15.01.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 10.901 | 257 | 11.158 | ||
- Waarvan bijdrage aan RWS | 10.501 | 10.901 | 257 | 11.158 | ||
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 380.629 | 448.029 | 18.275 | ‒ 17.148 | 449.156 | |
15.02.01 Beheer en onderhoud | 283.760 | 374.582 | 15.921 | 7.317 | 397.820 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 279.633 | 322.554 | 14.696 | 27.367 | 364.617 | |
15.02.04 Vervanging | 96.869 | 73.447 | 2.354 | ‒ 24.465 | 51.336 | |
15.03 Aanleg | 296.156 | 293.950 | 2.845 | ‒ 25.532 | 271.263 | |
15.03.01 Realisatie | 239.686 | 254.920 | 16.399 | ‒ 6.357 | 264.962 | |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 56.470 | 39.030 | ‒ 13.554 | ‒ 19.175 | 6.301 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 339 | 1.334 | 31 | 2.890 | 4.255 | |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 264.996 | 15.533 | ‒ 12.951 | 267.578 | |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 360.261 | 362.879 | 17.480 | 2.658 | 383.017 | |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 325.724 | 328.758 | 7.201 | 2.623 | 338.582 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 325.724 | 328.758 | 7.201 | 2.623 | 338.582 | |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 34.537 | 34.121 | 10.279 | 35 | 44.435 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 34.537 | 34.121 | 10.279 | 35 | 44.435 | |
Ontvangsten | 90.877 | 85.359 | 8.473 | 93.832 | ||
15.09 Ontvangsten | 90.877 | 85.359 | 8.473 | 93.832 | ||
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 74,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 12,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget van € 12,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2021 (- € 65,5 miljoen), bijdrage Vlaanderen ten behoeve van een risicoreservering voor de NST vanwege PFAS (€ 8,5 miljoen), een overboeking vanhet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 13 miljoen) en dekking voor meerkosten COVID (€ 9,4 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan is € 54,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 53 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget met € 17,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 Beheer en Onderhoud (- € 20 miljoen), een overboeking van EZK (€ 10,9 miljoen), kosten hoogwater Limburg (€ 12,4 miljoen) en saldo 2021 Vervanging en Renovatie (- € 24,5 miljoen).
Saldo 2021 Beheer en Onderhoud
In 2021 was het afkopen van de BenO vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel geraamd. De gemeente Texel is het niet eens met het huidige voorstel en daardoor wordt de afkoop verschoven naar volgend jaar (- € 20 miljoen).
Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee - zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten (€ 10,9 miljoen).
Kosten hoogwater Limburg
Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,4 miljoen).
Saldo 2021 Vervanging en Renovatie
Op het programma Vervanging en Renovatie wordt per saldo € 24,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door:
– Waalbrug Nijmegen (- € 11,3 miljoen): Het contract is ontbonden en de resterende middelen schuiven door naar 2022.
– Damwanden Eemskanaal (- € 3,9 miljoen): Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden.
– Bediening Besturing Brabantse kanalen (- € 2,7 miljoen): De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit in 2021, dit komt doordat een aantal onderzoeken niet doorgaan en een gedeelte van de onderzoeken pas in 2022 betaald worden. Het resterende budget is wel benodigd voor de komende jaren.
– Beheer op Afstand (BopA) Friesland (- € 2,0 miljoen): De aanbesteding van het programma Industriele Automatisering Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (IA HLD) Fase 2 is vertraagd. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar toekomstige jaren.
– Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing (- € 1,5 miljoen): Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en zal de gunning van het ingenieursbureau pas in november 2021 plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten in 2021.
– Vervangen en besturing 4 kleine sluizen (- € 1,2 miljoen): Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025. Het opschuiven van de mijlpalen voor dit gecombineerd VenR/B&O-project komt doordat het B&O-budget niet beschikbaar is door tekorten in de B&O programmering. Als gevolg kan de besteding niet van start gaan.
15.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 46,2 miljoen), bijdragen derden (€ 9,3 miljoen), overboekingen Hoofdstuk XII (€ 6,1 miljoen) en meerkosten COVID (€ 7,4 miljoen).
Saldo 2021
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117,3 miljoen. Op dit artikelonderdeel is in 2021 sprake van een overprogrammering van € 71,1 miljoen. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 46,2 miljoen. De lagere realisatie van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende realisatieprojecten:
– Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) (- € 39,7 miljoen): De vertragingen op het project worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19, onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem.
– Twentekanalen fase 2 (- € 14,4 miljoen): Door opgelopen vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s is de start van de uitvoering vertraagd.
– Lemmer- Delfzijl 2 (- € 12,7 miljoen): De lagere uitgaven hebben betrekking op (1) vertraging bij het project Gerrit Krolbrug (€ 4,2 miljoen). De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie (Kamerstukken 35 570 A, nr. 30) is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Deze onderzoeken duren langer dan verwacht. (2) Daarnaast is de aanleg van de glasvezelkabel op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 8 miljoen) vertraagd vanwege problemen met de aanbesteding. Alle uitgaven schuiven hierdoor door naar 2022.
– Lichteren IJmuiden (- € 11,2 miljoen): Doordat er een kleinere boot ingezet wordt zal er meer vaarbeweging plaatsvinden in 2022. In 2020 was men ervan uit gegaan dat de werkzaamheden verricht zouden worden met een grotere boot. Doordat de opdrachtnemer nu een kleinere boot gebruikt, zijn de werkzaamheden verspreid over een lagere periode en zal er budget naar 2022 worden geschoven.
– Maasroute fase 2 (- € 8,5 miljoen): De start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden.
– Lemmer-Delfzijl 1 (- € 5,7 miljoen): Het betreft vertraging in de afrekeningen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de provincies Friesland en Groningen. De afrekening met de provincie Friesland wordt wel verwacht in 2021, maar door problemen met de financiële administratie vertraagt de btw-afrekening met de provincie Groningen.
– Regeling kademuren (- € 3.2 miljoen): De 1e tranche voor de regeling kademuren wordt niet meer in 2021 voorzien, omdat de regeling niet meer op tijd gepubliceerd kan worden.
Het resterende deel wordt veroorzaakt door projecten in de verkenning en planuitwerking:
– Reservering scheepvaartveiligheid Wind Op Zee (- € 7,8 miljoen): Door vertraging schuift deze post door naar 2022.
– Reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen): Voor de nieuwe reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord worden op korte termijn geen uitgaven verwacht.
– Reservering Kustwacht ETV (- € 3,1 miljoen): Door vertraging schuift dit bedrag door naar 2022.
– Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Vanuit de reservering Topsector Logistiek wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging.
– De resterende vertraging (- € 7,8 miljoen) vindt plaats op diverse projecten.
Bijdragen derden
Vanuit Vlaanderen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de risicoreservering voor Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,5 miljoen).
Overboekingen Hoofdstuk XII
De overboeking naar Hoofdstuk XII betreft de reservering voor doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen).
Meerkosten COVID
Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Deze kosten worden generaal gedekt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project NST (€ 7,4 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 13 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 15 miljoen) en meerkosten COVID (€ 2 miljoen).
Saldo 2021
– Zeetoegang IJmuiden (- € 10 miljoen): Deze schuif wordt veroorzaakt doordat er enkele contractuele wijzigingen zijn die niet meer in 2021 tot een betaling leiden. Daarnaast vallen ook de kosten voor Covid-19 lager uit in 2021.
– Sluis Eefde (- € 5,2 miljoen): De verwachte uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht.
Meerkosten COVID
Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project Zeetoegang IJmond (ZTY) (€ 2 miljoen).
Ontvangsten
15.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een overboeking (€ 8,5 miljoen) als aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicoreservering voor NST.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 1.879.158 | 1.062.749 | 619.303 | ‒ 404.188 | 1.277.864 | |
Uitgaven | 218.763 | 374.543 | 9.002 | ‒ 20 | 383.525 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | 114 | 339 | ‒ 274 | 179 | |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 5.008 | 30 | ‒ 3.300 | 1.738 | |
17.07 ERTMS | 49.033 | 101.239 | 1.714 | ‒ 12.103 | 90.850 | |
17.07.01 Planuitwerking ERTMS | 42.830 | 98.765 | 1.714 | ‒ 11.151 | 89.328 | |
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS | 6.203 | 2.474 | 0 | ‒ 952 | 1.522 | |
17.08 ZuidasDok | 25.576 | 66.263 | 2.510 | 17.121 | 85.894 | |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 201.919 | 4.409 | ‒ 1.464 | 204.864 | |
17.10.01 Realisatieprogramma PHS | 86.619 | 176.634 | 5.409 | 10.546 | 192.589 | |
17.10.02 Planuitwerking PHS | 53.959 | 25.285 | ‒ 1.000 | ‒ 12.010 | 12.275 | |
Ontvangsten | 64.739 | 62.325 | 13.417 | ‒ 23.264 | 52.478 | |
17.09 Ontvangsten | 64.739 | 62.325 | 13.417 | ‒ 23.264 | 52.478 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:
– EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
17.07 ERTMS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
Ontvangsten
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 0 | 5.070 | ‒ 2.000 | 3.070 | ||
Uitgaven | 0 | 4.964 | ‒ 2.000 | 2.964 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 34% | 56% | ||||
18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ‒ 2.000 | 2.964 | |||
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | ‒ 279.862 | ‒ 279.862 | ||||
18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | ||||
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | ||||
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Ontvangsten | 13.312.853 | 14.065.433 | ‒ 6.996.743 | ‒ 97.175 | 6.971.515 | |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 14.065.433 | ‒ 6.996.743 | ‒ 97.175 | 6.971.515 | |
Toelichting
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 231.300 | 166.573 | ‒ 53.923 | ‒ 101.718 | 10.932 | |
Uitgaven | 234.674 | 170.151 | ‒ 50.831 | ‒ 103.188 | 16.132 | |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | ||||
20.01 Verkenningen | 1.695 | 3.907 | 0 | ‒ 3.907 | 0 | |
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03 Reserveringen | 232.979 | 155.789 | ‒ 40.376 | ‒ 101.713 | 13.700 | |
20.03.01 Gebiedsprogramma's | 25.574 | 17.874 | ‒ 10.782 | ‒ 7.092 | 0 | |
20.03.02 Overige reserveringen | 207.405 | 137.915 | ‒ 29.594 | ‒ 94.621 | 13.700 | |
20.04 Generieke Investeringsruimte | 0 | 200 | ‒ 200 | 2.432 | 2.432 | |
20.05 Investeringsruimte | 0 | 10.255 | ‒ 10.255 | 0 | 0 | |
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen | 0 | 1.498 | ‒ 1.498 | 0 | 0 | |
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet | 0 | 8.757 | ‒ 8.757 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
20.01 Verkenningen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.
20.03 Reserveringen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (- € 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).
Saldo 2021
De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.
Overboeking Hoofdstuk XII
De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 519 | 519 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 519 | 519 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 259.509 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 7.321 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 258.346 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Extrapolatie 2035 | 3.872 | ||||||||||||||
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS) | 96 | 96 | |||||||||||||
HXII: Mobility as a Service (Maas) | 360 | 360 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 1.376 | 102 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
HXII: Opdrachten NDW | 160 | 160 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
COVID-meerkosten RWS | 1.275 | 1.275 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 606.435 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 300.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ||||||||||
Kosten Brexit maatregelen | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 1.252.990 | 7.123 | 229.833 | 229.833 | 262.067 | 262.067 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 239.584 | 19.603 | 25.537 | 21.445 | 21.615 | 25.060 | 17.529 | 14.327 | 11.446 | 11.438 | 10.875 | 11.540 | 11.540 | 11.596 | 11.758 |
PUB herstel brandwerendheid tunnels | 200 | 200 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 5.200 | 5.200 | |||||||||||||
Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder | ‒ 84.300 | ‒ 20.400 | ‒ 21.600 | ‒ 22.200 | ‒ 19.600 | ‒ 500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 997 | 997 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 450 | 450 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 10.871 | 10.871 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Aanvulling A1/A30 Barneveld | 38.082 | 9.521 | 9.521 | 9.520 | 9.520 | ||||||||||
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | ||||||||||
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder | 248.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | ||||||||||
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||
Aanvulling budget talking traffic | ‒ 970 | ‒ 970 | |||||||||||||
Aanvulling Ring Utrecht | 262.000 | 50.000 | 50.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 3.000 | ||||||||
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen | 16.800 | 16.800 | |||||||||||||
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022 | 27.060 | 27.060 | |||||||||||||
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020) | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: BDU MaaS/ITS | ‒ 33 | ‒ 33 | |||||||||||||
BCF: Impuls SPV 2021 | ‒ 10.757 | ‒ 10.757 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.597 | 597 | 3.000 | ||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 18.387 | 3.271 | 4.961 | 5.089 | 3.615 | 577 | 874 | ||||||||
COVID-meerkosten RWS | 1.175 | 1.175 | |||||||||||||
DFA 2021 ICT | ‒ 36 | ‒ 36 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 55.999 | ||||||||||||||
EZK: Hyperloop | ‒ 1.125 | ‒ 492 | ‒ 419 | ‒ 214 | |||||||||||
FIN: Innovatieontwikkeling | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: BOA DGMo | 7 | 7 | |||||||||||||
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30 | ‒ 26 | ‒ 26 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen | ‒ 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH) | ‒ 962 | ‒ 962 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 816 | ‒ 816 | |||||||||||||
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW | 3.898 | 975 | 975 | 975 | 973 | ||||||||||
HXII inhuur Beter Benutten | ‒ 508 | ‒ 508 | |||||||||||||
HXII: inhuur DWV | ‒ 160 | ‒ 64 | ‒ 96 | ||||||||||||
HXII: Subsidie DKTI 3 | ‒ 5.000 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Unit Innovatie | ‒ 932 | ‒ 932 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 20.000 | 20.000 | 250.000 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 70.000 | ‒ 100.000 | ‒ 130.000 | ||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 159.998 | ‒ 90.562 | ‒ 329.909 | 7.218 | 61.693 | 58.428 | 21.846 | ‒ 142.576 | ‒ 70.474 | 92.946 | 150.203 | 145.806 | 179.947 | 95.919 |
Kleine infrastructurele knelpunten | 8.275 | 4.175 | 4.100 | ||||||||||||
Kortetermijn file-aanpak | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten | 691 | 450 | 241 | ||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 5.700 | 5.700 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 | 232.539 | 23.328 | 17.399 | 19.135 | 16.942 | 18.475 | 12.042 | 19.066 | 32.091 | 28.770 | 35.823 | 2.053 | 3.712 | 1.065 | 1.319 |
Programma Vrachtwagenheffing | ‒ 916 | ‒ 916 | |||||||||||||
PUB herstel brandwerendheid tunnels | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 15.893 | 38.829 | 3.333 | 2.470 | 6.667 | ‒ 49.113 | ‒ 15.393 | ‒ 2.686 | |||||||
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn | ‒ 233 | ‒ 233 | |||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder | 84.300 | 20.400 | 21.600 | 22.200 | 19.600 | 500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 41.974 | ‒ 41.974 | |||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | ‒ 997 | ‒ 997 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.419 | 8.419 | |||||||||||||
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | ‒ 27.306 | ‒ 27.306 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten | 1.312 | 1.312 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 6.062 | 6.062 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
COVID-meerkosten RWS | 11.896 | 11.896 | |||||||||||||
Dekking Infraspeed A16 Rotterdam | ‒ 520 | ‒ 338 | ‒ 182 | ||||||||||||
Extrapolatie 2025 | 385.430 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 450 | 450 | ‒ 24.613 | 421 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 25.101 | ‒ 1.449 | |
Prijsbijstelling 2021 | 150.910 | 15.196 | 9.903 | 11.475 | 12.665 | 10.211 | 11.926 | 11.708 | 9.456 | 9.415 | 9.364 | 9.333 | 8.568 | 8.554 | 6.352 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 132.997 | 109.791 | 26.100 | 15.000 | 16.093 | ‒ 2.799 | ‒ 21.805 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 5.000 | ‒ 383 | |||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.736 | 3.736 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 17.474 | 17.474 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Aanvulling budget talking traffic | 970 | 970 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 554.687 | ||||||||||||||
FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A | ‒ 5.471 | ‒ 638 | ‒ 710 | ‒ 1.105 | ‒ 1.509 | ‒ 1.509 | |||||||||
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem | 4.109 | 4.109 | |||||||||||||
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 589 | ‒ 589 | |||||||||||||
HXII: NDW demonstrator | 45 | 45 | |||||||||||||
HXII: NDW netwerkregistratie | 125 | 125 | |||||||||||||
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie | 370 | 370 | |||||||||||||
HXII: Samen in Transitie | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
HXII: Startsubsidie POK 2021 | 315 | 315 | |||||||||||||
HXII: Verduurzamen gebouwen | 5.100 | 1.275 | 3.825 | ||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 125.241 | 9.396 | 9.150 | 9.196 | 9.020 | 9.107 | 7.978 | 7.873 | 8.004 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.936 |
Prijsbijstelling 2021 | 69.109 | 6.245 | 4.932 | 4.804 | 4.683 | 4.677 | 4.388 | 4.382 | 4.392 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.371 | 4.371 | 4.374 |
Programma Vrachtwagenheffing | 916 | 916 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 7.305 | 2.805 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
BZK: Betonakkoord | 50 | 50 | |||||||||||||
BZK: Eenvoudig Beter | 81 | 81 | |||||||||||||
Cyber security RWS | 5.279 | 5.279 | |||||||||||||
EZK: Energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data | 118 | 118 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening | ‒ 615 | ‒ 615 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem | ‒ 2.659 | ‒ 2.659 | |||||||||||||
HXII: Onderhoud Aerius | ‒ 180 | ‒ 180 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Mono Zakelijk | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Pilot intelligente toegang LZV | 36 | 36 | |||||||||||||
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie | 13 | 13 | |||||||||||||
HXII: PSA NAPCORE NDW | 66 | 66 | |||||||||||||
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche | 169 | 169 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.597 | 597 | 3.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 50.277 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 19.475 | ‒ 19.475 | 19.475 | 19.475 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 15.488 | 280 | 15 | 1.111 | 1.155 | 1.177 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 2.641 | 1.379 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 12.155 | 12.155 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 106.371 | 106.371 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 47.089 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | 11.104 | 164 | 363 | 666 | 2.468 | 847 | 847 | 1.066 | 847 | 847 | 854 | 2.135 | |||
Extrapolatie 2035 | 1.824.681 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: energiebelasting | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele btw | 18.700 | 18.700 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Overboeking dekking indexatieverschil 2020 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid | ‒ 339 | ‒ 339 | |||||||||||||
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV) | 975 | 975 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 538.458 | 35.252 | 35.485 | 40.369 | 31.961 | 30.033 | 34.381 | 35.799 | 31.259 | 31.826 | 34.465 | 35.174 | 36.072 | 39.935 | 43.494 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.421.579 | 51.613 | 36.624 | 40.732 | 32.627 | 32.501 | 35.228 | 36.646 | 42.325 | 42.673 | 45.312 | 36.028 | 38.207 | 39.935 | 43.494 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.596.243 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.420 | 2.420 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | 292 | 292 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 519 | 519 | |||||||||||||
Realisatie HSL-Zuid | 274 | 274 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 3.505 | 3.505 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.599.748 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 197.322 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | ‒ 51.726 | ‒ 51.501 | ‒ 30.160 | ‒ 29.985 | ‒ 40.185 | 6.911 | 317.536 | 2.528 | ‒ 43.088 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 459.949 | 426.271 | 391.709 | 372.702 | 393.931 | 248.044 | 293.175 | 97.415 | 119.385 | 156.712 | 98.414 | 482.694 | 2.689 | ‒ 22.879 | |
Aanvulling studie en innovatie (Spoor) | 10.010 | 4.000 | 2.010 | ||||||||||||
Afrekeningen voorschotten ProRail 2020 | 30.555 | 30.555 | |||||||||||||
Bijdragen derden (Spoor) | 181 | 181 | |||||||||||||
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | ‒ 9.816 | ‒ 164 | ‒ 363 | ‒ 666 | ‒ 2.468 | ‒ 847 | ‒ 847 | ‒ 1.066 | ‒ 847 | ‒ 847 | ‒ 854 | ‒ 847 | |||
EZK: Bijdrage Hyperloop | ‒ 1.125 | ‒ 492 | ‒ 419 | ‒ 214 | |||||||||||
Geluidschermen | ‒ 380 | ‒ 380 | |||||||||||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | 0 | ‒ 1.700 | ‒ 2.100 | ‒ 1.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ||||||||
HXII: Storting Valburg | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie nachttrein | ‒ 1.407 | ‒ 1.407 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 25.000 | ‒ 50.000 | 50.000 | 25.000 | ‒ 70.000 | 100.000 | 50.000 | ‒ 80.000 | 16.000 | ‒ 16.000 | ||||
Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg) | 0 | ‒ 10.021 | ‒ 3.730 | ‒ 3.432 | ‒ 11.000 | ‒ 14.601 | ‒ 29.917 | ‒ 29.807 | ‒ 29.807 | ‒ 20.807 | 27.668 | 39.669 | 16.036 | ‒ 5.937 | 40.686 |
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | 72.000 | 30.000 | 30.000 | 7.000 | 5.000 | ||||||||||
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Emplacement Venlo | 24.565 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 4.565 | |||||||||
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft | 4.634 | 4.634 | |||||||||||||
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS | ‒ 6.172 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.172 | |||||||||||
Overboeking Scope MLT 2e tranche | ‒ 3.400 | ‒ 3.400 | |||||||||||||
Overboeking Scope overwegen in Rijen | 4.270 | 4.270 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 79.656 | 1.684 | 2.179 | 4.844 | 8.199 | 8.796 | 8.451 | 1.905 | 15.788 | 3.915 | 46 | 17.649 | 5.750 | ||
Saldo mee- en tegenvallers Spoor | ‒ 3.751 | ‒ 605 | ‒ 3.146 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 202.820 | 8.807 | ‒ 2.224 | ‒ 25.750 | ‒ 54.074 | 56.209 | 38.487 | ‒ 64.184 | 96.185 | 33.346 | 30.736 | 38.861 | ‒ 42.528 | 10.063 | 30.436 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 468.756 | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 292 | ‒ 292 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoor | 488 | 488 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-NED | 300 | 300 | |||||||||||||
BZK: Deltaplan noord-Nederland | 60 | 60 | |||||||||||||
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven | ‒ 12.968 | ‒ 12.968 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: SPUK Diverse provincies | ‒ 22.836 | ‒ 22.836 | |||||||||||||
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | ‒ 11.652 | ‒ 11.652 | |||||||||||||
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | ‒ 6.471 | ‒ 6.471 | |||||||||||||
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021 | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
HXII: SPUK Zwolle-Enschede | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
Maatregelpakket HSL-Zuid | ‒ 1.391 | ‒ 1.391 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 35.107 | 35.107 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 55.289 | ‒ 90.396 | 35.107 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 378.360 | 459.154 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 26.407 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.278 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Doorbelasting A16 aan RWS | 520 | 338 | 182 | ||||||||||||
Geluidschermen | 380 | 380 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 900 | 338 | 182 | 380 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.616 | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Maatregelpakket HSL-Zuid | 1.391 | 1.391 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 3.210 | 3.210 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.819 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 189.797 | 170.216 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 59.000 | ‒ 1.975.000 | 2.034.000 | ||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening | ‒ 1.000 | ‒ 714.000 | 713.000 | ||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb) | 131.000 | ‒ 4.458.000 | 4.589.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 189.000 | ‒ 7.147.000 | 7.336.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 7.336.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 7.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 9.342.857 | 2.115.714 | 2.225.238 | 1.979.366 | 1.859.410 | 1.858.522 | 1.967.274 | 1.560.326 | 1.538.713 | 1.710.279 | 1.634.957 | 2.015.069 | 1.699.156 | 1.824.802 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.256.615 | 9.486.296 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 2.167.905 | 9.524.613 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.672 | 750 | 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 30.555 | 30.555 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | ‒ 5.819 | ‒ 5.819 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 203.784 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 228.520 | 24.736 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.420 | 2.420 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | ‒ 15.709 | ‒ 15.709 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 38.274 | 38.274 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 13.289 | ‒ 51.563 | 38.274 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.011 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 83.071 | 41.147 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Prijsbijstelling 2021 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.881 | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan | ‒ 6.805 | ‒ 6.805 | |||||||||||||
Saldo 2021 Regionale/lokale projecten | 0 | ‒ 363 | 363 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 6.805 | ‒ 7.168 | 363 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.713 | 42.137 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 47.476 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 83.077 | 88.623 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.887 | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.719 | 90.731 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.901 | 10.193 | 9.432 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Extrapolatie 2035 | 8.976 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 3.255 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 12.231 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 67.400 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | ‒ 26.721 | ‒ 9.487 | ‒ 35.716 | ‒ 35.818 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 25.375 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203 | 252.816 | 222.000 | 207.187 | 184.069 | 216.239 | 229.664 | 229.702 | 255.077 | |
COVID-meerkosten RWS | 625 | 625 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 229.702 | ||||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 674.687 | 3.835 | 123.757 | 123.756 | 141.113 | 141.113 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 107.384 | 10.547 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 4.333 | 5.090 | 5.406 | 5.407 | 6.004 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 7.103 | 7.103 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.019.501 | 18.275 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 8.168 | 128.847 | 129.162 | 146.520 | 147.117 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 466.304 | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Defensie: Radartoren Wemeldinge | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 10.449 | 10.449 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 469 | 469 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 12.400 | 12.400 | |||||||||||||
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten | 2.549 | 2.549 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 44.515 | 44.515 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 27.367 | ‒ 17.148 | 44.515 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 449.156 | 495.071 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.206 | 14.136 | ‒ 94.221 | 54.248 | 89.923 | 67.272 | ‒ 40.748 | ‒ 14.727 | ‒ 14.681 | 24.934 | ‒ 25.524 | ‒ 22.136 | ‒ 31.548 | 173.988 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 293.950 | 345.820 | 155.135 | 262.080 | 287.029 | 333.033 | 178.739 | 165.630 | 140.984 | 151.853 | 72.869 | 70.801 | 69.389 | 201.988 | |
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 11.613 | 2.710 | 2.710 | 2.254 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | ||||||||
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
COVID-meerkosten RWS | 39 | 39 | |||||||||||||
DEF: SAR helikopter | ‒ 142.800 | ‒ 5.950 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 5.950 | |
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen | 4.200 | 2.250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Extrapolatie 2035 | 40.293 | ||||||||||||||
HXII: Goederenvervoercorridors | 417 | ‒ 160 | 177 | 200 | 200 | ||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | 10.000 | 70.000 | ‒ 20.000 | ‒ 60.000 | ‒ 10.000 | ‒ 50.000 | 60.000 | |||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 20.943 | ‒ 19.627 | ‒ 39.634 | ‒ 41.720 | ‒ 4.930 | 4 | ‒ 51.774 | 56.882 | 23.616 | 20.164 | 62.491 | |||
LNV: sanering varkenshouderijen | 19.000 | 19.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 65.266 | 7.801 | 8.434 | 3.130 | 3.731 | 7.263 | 3.698 | 11.351 | 6.128 | 8.209 | 905 | 905 | 905 | 909 | 919 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 18.913 | 3.398 | 5.152 | 5.000 | 5.400 | ‒ 37 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 18.441 | 2.845 | 11.646 | 29.700 | ‒ 42.326 | ‒ 27.604 | ‒ 66.235 | ‒ 10.399 | ‒ 107.433 | ‒ 3.541 | ‒ 10.845 | 46.037 | 72.771 | 9.323 | 57.610 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.795 | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 9.251 | 9.251 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 7.360 | 7.360 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | ‒ 358 | ‒ 358 | |||||||||||||
EZK: Projectleider buisleidingen | 92 | 92 | |||||||||||||
EZK: TNO Spooronderzoek | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
EZK: Topconsortium Logistiek | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer | 18 | 18 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord | 6.462 | 6.462 | |||||||||||||
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors | ‒ 52 | ‒ 52 | |||||||||||||
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten | ‒ 2.549 | ‒ 2.549 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 46.192 | 46.192 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 19.519 | ‒ 26.673 | 46.192 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 270.122 | 403.658 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.339 | ‒ 2.989 | 6.982 | 6.014 | 55 | 11 | ‒ 734 | 160 | ‒ 1.160 | 85 | ‒ 4.872 | ‒ 25.359 | 250 | 3.449 | 250 |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 264.996 | 105.011 | 69.569 | 53.762 | 53.841 | 54.123 | 53.689 | 61.163 | 53.540 | 52.563 | 62.175 | 48.204 | 44.585 | 41.319 | |
COVID-meerkosten RWS | 7.765 | 7.765 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 41.621 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 454 | ‒ 760 | 1.214 | ‒ 3.454 | 3.454 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 20.805 | 5.036 | 1.807 | 1.842 | 1.575 | 1.007 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | 1.152 | 896 | 846 | 766 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 77.856 | 3.186 | 0 | 33.420 | 36.320 | 4.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 148.047 | 15.533 | 1.047 | 36.476 | 37.895 | 5.937 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | ‒ 2.302 | 896 | 4.300 | 766 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 280.529 | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
COVID-meerkosten RWS | 1.993 | 1.993 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 14.944 | 14.944 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.993 | ‒ 12.951 | 14.944 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.578 | 121.002 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.791 | 2.618 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 362.879 | 363.157 | 360.968 | 360.174 | 350.962 | 316.842 | 318.188 | 320.921 | 320.923 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Extrapolatie 2035 | 320.704 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 78.560 | 5.683 | 5.759 | 5.722 | 5.701 | 5.542 | 4.947 | 4.960 | 5.033 | 5.033 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 |
Overboeking reservering Cyber security | 8.346 | 8.346 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 31.707 | 2.321 | 2.247 | 2.235 | 2.237 | 2.198 | 2.045 | 2.062 | 2.046 | 2.046 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 2.041 | 2.041 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 440.447 | 17.480 | 8.006 | 7.957 | 7.938 | 7.740 | 6.992 | 7.022 | 7.079 | 7.079 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 380.359 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 123 | 123 | |||||||||||||
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen | 35 | 35 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.658 | 2.658 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.380.755 | 1.262.995 | 1.044.795 | 1.072.039 | 1.119.370 | 1.046.177 | 812.408 | 778.690 | 731.610 | 718.165 | 680.963 | 678.349 | 673.356 | 828.064 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.435.145 | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.381.031 | 1.401.327 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.518 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen | 2.100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 4.600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 11.683 | 11.683 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 3.210 | 3.210 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 11.683 | 8.473 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 3.002 | ‒ 231 | ‒ 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 114 | ‒ 231 | ‒ 750 | ||||||||||||
Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV | 981 | 231 | 750 | ||||||||||||
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid | 339 | 339 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.320 | 339 | 231 | 750 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 453 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 453 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.548 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | 2.575 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.008 | 663 | 663 | 663 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 53.367 | ||
Prijsbijstelling 2021 | 1.543 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.345 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.543 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.345 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.038 | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.738 | 3.979 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 10.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 52.206 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | 12.325 | 21.526 | 21.526 | 21.526 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.524 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 101.239 | 146.041 | 73.282 | ‒ 39.629 | 279.142 | 262.553 | 230.164 | 222.208 | 185.059 | 242.983 | 228.483 | 239.366 | 21.527 | 31.524 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 1.743 | 1.743 | |||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | 50.000 | 50.000 | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||||
Prijsbijstelling 2021 | 51.070 | 1.181 | 49.889 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 52.784 | 1.714 | 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | 1.181 | 50.000 | 99.889 | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 102.953 | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 30.590 | ‒ 30.590 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.784 | 1.784 | |||||||||||||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 12.552 | ‒ 12.552 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 28.806 | ‒ 16.254 | ‒ 12.552 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 86.699 | 133.489 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 40.687 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | 68.038 | 84.372 | 122.462 | ‒ 236.058 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 66.263 | 89.436 | 129.504 | 135.699 | 110.737 | 131.293 | 144.716 | 139.953 | 95.972 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | |||
COVID-meerkosten RWS | 950 | 950 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 31.636 | 1.560 | 2.105 | 3.050 | 3.193 | 2.607 | 3.090 | 5.221 | 3.295 | 2.260 | 3.678 | 1.290 | 287 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 32.186 | 2.110 | 2.105 | 3.050 | 3.193 | 2.607 | 3.090 | 5.221 | 3.295 | 2.260 | 3.678 | 1.290 | 287 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 68.373 | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 17.121 | ‒ 17.121 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 17.121 | ‒ 17.121 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.494 | 74.420 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 61.341 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | ‒ 105.755 | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 201.919 | 217.373 | 267.709 | 387.746 | 303.571 | 416.712 | 431.493 | 191.673 | 200.513 | 132.576 | 15.415 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 10.964 | 10.964 | |||||||||||||
Bijdrage derden PHS | ‒ 130.570 | ‒ 130.570 | |||||||||||||
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | ‒ 1.288 | ‒ 1.288 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 10.000 | ‒ 25.000 | 35.000 | ‒ 120.000 | ‒ 100.000 | 70.000 | 50.000 | 100.000 | ||||||
Overboeking Emplacement Venlo | ‒ 24.565 | ‒ 2.000 | ‒ 4.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 4.565 | |||||||||
Overboeking HUB Den Bosch | ‒ 40.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV) | ‒ 975 | ‒ 975 | |||||||||||||
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS | 6.172 | 1.000 | 2.000 | 3.172 | |||||||||||
Overboeking Scope MLT 2e tranche | 3.400 | 3.400 | |||||||||||||
Overboeking Scope overwegen in Rijen | ‒ 4.270 | ‒ 4.270 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 64.981 | 45 | 1.171 | 2.489 | 1.109 | 2.258 | 1.612 | 7.247 | 1.876 | 22.538 | 1.112 | 23.524 | |||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 116.151 | 4.409 | 196 | ‒ 23.511 | ‒ 141.461 | ‒ 31.570 | 29.612 | ‒ 117.318 | ‒ 102.394 | 92.538 | 51.112 | 122.236 | |||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 206.328 | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.464 | 1.464 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.464 | 1.464 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 204.864 | 219.033 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 374.543 | 453.513 | 470.927 | 483.729 | 694.104 | 811.212 | 807.027 | 554.488 | 482.198 | 476.998 | 299.342 | 265.437 | 88.136 | 44.766 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 383.145 | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 379.248 | 430.921 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.414 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | 45.331 | 15.098 | ‒ 7.877 | ‒ 65.430 | 69.435 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 62.325 | 47.893 | 42.110 | 185.583 | 56.380 | 61.482 | 33.955 | 69.435 | |||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 12.707 | 12.707 | |||||||||||||
Bijdragen derden PHS | ‒ 130.570 | ‒ 130.570 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer | 981 | 231 | 750 | ||||||||||||
Bijdragen derden 2021 ZuidasDok | 3.048 | 1.773 | 1.275 | ||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 519 | 519 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 9.958 | 1.229 | 1.127 | 1.009 | 1.312 | 1.328 | 1.447 | 841 | 1.665 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 103.876 | 13.417 | 1.127 | 1.759 | ‒ 128.508 | 1.328 | 1.447 | 2.614 | 2.940 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 75.742 | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 8.920 | ‒ 8.920 | |||||||||||||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 14.344 | 14.344 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 8.920 | ‒ 23.264 | 14.344 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 52.478 | 63.364 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 62.325 | 47.893 | 42.110 | 185.583 | 56.380 | 61.482 | 33.955 | 69.435 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 75.742 | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 52.478 | 63.364 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.964 | 2.000 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Extrapolatie 2035 | 393.907 | ||||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ‒ 1.927.677 | ‒ 10.958 | ‒ 353.590 | ‒ 353.589 | ‒ 403.180 | ‒ 403.180 | |||||||||
Prijsbijstelling | 44.335 | 252 | 8.132 | 8.132 | 9.273 | 9.273 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.489.435 | ‒ 10.706 | ‒ 345.458 | ‒ 345.457 | ‒ 393.907 | ‒ 393.907 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.964 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 752.580 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ‒ 88.164 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera) | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020) | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: BDU MaaS/ITS | ‒ 33 | ‒ 33 | |||||||||||||
BCF: Impuls SPV 2021 | ‒ 10.757 | ‒ 10.757 | |||||||||||||
BCF: U-Ned | ‒ 1.705 | ‒ 1.705 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-Ned | ‒ 8.121 | ‒ 8.121 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 46.008 | 46.008 | |||||||||||||
COVID meerkosten | ‒ 395 | ‒ 395 | |||||||||||||
COVID claim | 7.320 | 7.320 | |||||||||||||
DEF: overboeking budget SAR | ‒ 142.800 | ‒ 5.950 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 5.950 | |
DFA 2021 ICT | ‒ 36 | ‒ 36 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 5.992.269 | ||||||||||||||
EZK: Bijdrage Hyperloop | ‒ 2.250 | ‒ 984 | ‒ 838 | ‒ 428 | |||||||||||
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten | 135.000 | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 22.500 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||
FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A | ‒ 5.471 | ‒ 638 | ‒ 710 | ‒ 1.105 | ‒ 1.509 | ‒ 1.509 | |||||||||
FIN: Innovatieontwikkeling | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | ‒ 9.000 | ‒ 1.700 | ‒ 2.100 | ‒ 1.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ||||||||
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem | 4.109 | 4.109 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Btw Correctie Subs LNG | ‒ 285 | ‒ 285 | |||||||||||||
HXII: BOA DGMo | 7 | 7 | |||||||||||||
HXII: BOA Protocol 2021 - WV | ‒ 5.255 | ‒ 5.255 | |||||||||||||
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30 | ‒ 26 | ‒ 26 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen | ‒ 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV | ‒ 9.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||
HXII: Goederenvervoercorridors | ‒ 1.333 | ‒ 1.660 | ‒ 73 | 200 | 200 | ||||||||||
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 816 | ‒ 816 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH) | ‒ 962 | ‒ 962 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM | ‒ 3.750 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW | 3.898 | 975 | 975 | 975 | 973 | ||||||||||
HXII: Inhuur Beter Benutten | ‒ 508 | ‒ 508 | |||||||||||||
HXII: Inhuur DWV | ‒ 160 | ‒ 64 | ‒ 96 | ||||||||||||
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS) | 96 | 96 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
HXII: Mobility as a Service (Maas) | 360 | 360 | |||||||||||||
HXII: NDW demonstrator | 45 | 45 | |||||||||||||
HXII: NDW netwerkregistratie | 125 | 125 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie | 370 | 370 | |||||||||||||
HXII: Samen in Transitie | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch Varen | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie DKTI 3 | ‒ 5.000 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Storting Valburg | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie nachttrein | ‒ 1.407 | ‒ 1.407 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 7.215 | ‒ 2.080 | ‒ 5.135 | ||||||||||||
HXII: Unit Innovatie | ‒ 932 | ‒ 932 | |||||||||||||
HXII: Verduurzamen gebouwen | 5.100 | 1.275 | 3.825 | ||||||||||||
HXII: Verkeersemissie | ‒ 24.000 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||
HXII: Vlissingen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 203.380 | 14.964 | 14.930 | 14.925 | 14.717 | 14.644 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 |
LNV: Sanering varkenshouderijen | 19.000 | ||||||||||||||
LNV: Vrijval budget subsidie SRV | 35.000 | 15.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail naar ZBO | 205.700 | ‒ 7.130.300 | 7.336.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 2.089.916 | 120.881 | 94.488 | 149.915 | 148.054 | 123.537 | 135.181 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 |
Startsubsidie POK 2021 | 315 | 315 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 8.479.190 | ‒ 6.996.743 | 7.483.016 | 171.832 | 165.030 | 143.645 | 150.351 | 158.990 | 151.490 | 151.490 | 152.490 | 147.390 | 147.390 | 147.390 | 153.340 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan | ‒ 6.805 | ‒ 6.805 | |||||||||||||
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 41.974 | ‒ 41.974 | |||||||||||||
BZK: Betonakkoord | 50 | 50 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-NED | 300 | 300 | |||||||||||||
BZK: Deltaplan noord-Nederland | 60 | 60 | |||||||||||||
BZK: Eenvoudig Beter | 81 | 81 | |||||||||||||
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle | 100 | 100 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 16.353 | 16.353 | |||||||||||||
Defensie: Radartoren Wemeldinge | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
EZK: Energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 12.949 | 12.949 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 234 | 234 | |||||||||||||
EZK: Projectleider buisleidingen | 92 | 92 | |||||||||||||
EZK: TNO Spooronderzoek | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
EZK: Topconsortium Logistiek | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 13.369 | 13.369 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data | 118 | 118 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden | ‒ 615 | ‒ 615 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem | ‒ 2.659 | ‒ 2.659 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire | ‒ 8.130 | ‒ 8.130 | |||||||||||||
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer | 18 | 18 | |||||||||||||
HXII: Derde spoor Duitsland | 2.931 | 2.931 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeeakkoord | 6.462 | 6.462 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.784 | 1.784 | |||||||||||||
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven | ‒ 12.968 | ‒ 12.968 | |||||||||||||
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor | ‒ 52 | ‒ 52 | |||||||||||||
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
HXII: Onderhoud Aerius | ‒ 180 | ‒ 180 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Mono Zakelijk | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: Pilot intelligente toegang LZV | 36 | 36 | |||||||||||||
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie | 13 | 13 | |||||||||||||
HXII: PSA NAPCORE NDW | 66 | 66 | |||||||||||||
HXII: SPUK Almere Smart | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
HXII: SPUK Diverse Provincies | ‒ 22.836 | ‒ 22.836 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gemeente Almere | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK GoedopWeg | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | ‒ 11.652 | ‒ 11.652 | |||||||||||||
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught | ‒ 3.388 | ‒ 3.388 | |||||||||||||
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | ‒ 6.471 | ‒ 6.471 | |||||||||||||
HXII: SPUK Provincie Utrecht | ‒ 5.250 | ‒ 5.250 | |||||||||||||
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | ‒ 27.306 | ‒ 27.306 | |||||||||||||
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 6.950 | ‒ 6.950 | |||||||||||||
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021 | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
HXII: SPUK Zwolle-Enschede | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche | 169 | 169 | |||||||||||||
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten NDW | 160 | 160 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten | 1.312 | 1.312 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 97.175 | ‒ 97.175 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.212 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | 5.000 | 4.000 | 99.063 | 137.925 | 305.896 | 428.298 | 367.210 | 329.864 | 100.000 | |||||
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught | 379.191 | 5.642 | 32.275 | 44.545 | 212.184 | 84.545 | |||||||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 21.750 | 21.750 | |||||||||||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | |||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 2.465.775 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 109.063 | ‒ 173.871 | ‒ 339.458 | ‒ 474.467 | ‒ 634.519 | ‒ 544.365 | ‒ 181.032 | |||||
Overboeking HUB Den Bosch | 40.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 47.578 | 304 | 1287 | 1624 | 5.125 | 8.206 | 31.032 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.777.256 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 99.063 | ‒ 137.925 | ‒ 305.896 | ‒ 428.298 | ‒ 367.210 | ‒ 329.864 | ‒ 100.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 519 | ‒ 519 | |||||||||||||
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught | ‒ 3.388 | ‒ 3.388 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 3.907 | ‒ 3.907 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.394 | 5.000 | |||||||||||||
Korte-termijn file-aanpak | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.639 | ‒ 5.639 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 245 | 245 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 10394 | ‒ 5.394 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK GoedopWeg | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 5.394 | 5.000 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 77.190 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | 87.517 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 155.789 | 136.598 | 126.981 | 78.750 | 32.730 | 83.500 | 72.800 | 151.100 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 193.567 | |
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera) | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
BCF: Bijdrage U-Ned | ‒ 1.705 | ‒ 1.705 | |||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | ‒ 30.000 | ‒ 5.981 | ‒ 7.671 | ‒ 7.343 | ‒ 4.928 | ‒ 1.890 | ‒ 2.187 | ||||||||
BZK: Bijdrage U-Ned | ‒ 8.121 | ‒ 8.121 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 46.008 | 46.008 | |||||||||||||
COVID meerkosten | ‒ 22.500 | ‒ 22.500 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 105.000 | ||||||||||||||
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten | 135.000 | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 22.500 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | ‒ 21.750 | ‒ 21.750 | |||||||||||||
HXII: BTW Correctie Subs LNG | ‒ 285 | ‒ 285 | |||||||||||||
HXII: Goederenvervoercorridors | ‒ 1.750 | ‒ 1.500 | ‒ 250 | ||||||||||||
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM | ‒ 3.750 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid | ‒ 9.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||
HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek | ‒ 6.215 | ‒ 2.080 | ‒ 4.135 | ||||||||||||
HXII: Vlissingen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | ‒ 34.456 | 27.305 | 31.610 | 5.179 | 1.890 | 2.187 | ‒ 27.500 | ‒ 6.215 | ||||||
Korte termijn maatregelen Voorne-Putten | ‒ 691 | ‒ 450 | ‒ 241 | ||||||||||||
LNV: Vrijval budget subsidie SRV | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning) | ‒ 200.000 | ‒ 50.000 | ‒ 100.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 1.830.388 | ‒ 176.256 | ‒ 171.825 | ‒ 110.001 | ‒ 69.001 | ‒ 103.657 | ‒ 87.195 | ‒ 161.612 | ‒ 109.750 | ‒ 66.269 | ‒ 105.000 | ‒ 159.000 | ‒ 106.700 | ‒ 287.352 | |
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | 29.771 | 4.000 | 11.000 | 14.771 | |||||||||||
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer | 35.000 | 35.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering bodemdaling | 53.000 | 53.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 19.809 | 362 | 94 | 2.407 | 395 | 1.012 | 3.769 | ||||||||
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn | 233 | 233 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.609.602 | ‒ 40.376 | ‒ 136.598 | ‒ 126.981 | ‒ 78.750 | ‒ 32.730 | ‒ 83.500 | ‒ 72.800 | ‒ 151.100 | ‒ 252.500 | ‒ 105.000 | ‒ 105.000 | ‒ 124.000 | ‒ 106.700 | ‒ 193.567 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 115.413 | ||||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire | ‒ 8.130 | ‒ 8.130 | |||||||||||||
HXII: Derde spoor Duitsland | 2.931 | 2.931 | |||||||||||||
HXII: SPUK Almere Smart | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gemeente Almere | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Provincie Utrecht | ‒ 5.250 | ‒ 5.250 | |||||||||||||
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 6.950 | ‒ 6.950 | |||||||||||||
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 181 | 181 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 83.253 | ‒ 83.253 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 101.713 | ‒ 101.713 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 13.700 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 200 | ‒ 54.400 | ‒ 233.150 | ‒ 609.680 | ‒ 237.830 | ‒ 550.484 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 200 | 569.433 | 1.241.146 | 811.316 | 1.128.320 | 846.596 | |||||||||
Aanvulling A1/A30 Barneveld | ‒ 38.082 | ‒ 9.521 | ‒ 9.521 | ‒ 9.520 | ‒ 9.520 | ||||||||||
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen | ‒ 30.000 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ||||||||||
Aanvulling Studie en innovatie (Spoor) | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Dienstensteiger NST | ‒ 2.100 | ‒ 2.100 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 1.472.239 | ||||||||||||||
Extrapolatie van concessieontvangsten | 202.784 | ||||||||||||||
Herschikking Investeringsruimte | ‒ 1.043.876 | ‒ 4.999 | ‒ 9.000 | 4 | 3.684 | ‒ 216.371 | ‒ 181.361 | ‒ 231.829 | ‒ 203.329 | ‒ 200.675 | |||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | ‒ 9.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | 193.051 | 75.312 | 29.679 | 31.313 | ‒ 49.960 | ‒ 62.843 | ‒ 24.027 | 33.899 | ‒ 37.218 | 15.814 | ‒ 62.081 | ‒ 663 | ‒ 68.838 | ‒ 43.574 |
Loonbijstelling 2021 | ‒ 421 | ‒ 115 | 21 | 7 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 5 | 87 | ‒ 117 | ‒ 42 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 46 |
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.062.259 | ‒ 351.240 | ‒ 1.046.387 | ‒ 536.755 | ‒ 907.457 | ‒ 541.057 | |||||||||
Overboeking reservering bodemdaling | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 308.758 | ‒ 8.789 | ‒ 29.648 | 26.204 | 33.171 | 2.983 | 25.646 | 23.940 | 15.534 | 34.574 | ‒ 19.597 | 64.743 | ‒ 26.009 | 63.363 | 55.393 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 9.144 | ‒ 9.144 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 228.910 | ‒ 170.204 | ‒ 34.585 | ‒ 55.890 | ‒ 64.480 | 46.982 | 37.198 | 2.686 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 383 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 4.597.011 | ‒ 200 | ‒ 569.433 | ‒ 1.241.146 | ‒ 811.316 | ‒ 1.128.320 | ‒ 846.596 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 10.255 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | 274 | 313 | ‒ 11.680 | 907 | ‒ 13.266 | ‒ 26.739 | 15.905 | ‒ 45.617 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 10.255 | ‒ 10.527 | 404 | 741 | 58.655 | 32.632 | 45.051 | 61.867 | 23.100 | ‒ 12.170 | 23.454 | 16.194 | ‒ 45.413 | 1.208 | |
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught | ‒ 379.191 | ‒ 5.642 | ‒ 32.275 | ‒ 44.545 | ‒ 212.184 | ‒ 84.545 | |||||||||
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad | ‒ 34.000 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ||||||||||
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder | ‒ 248.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ||||||||||
Aanvulling Ring Utrecht | ‒ 262.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
Aanvulling studie en innovatie (Spoor) | ‒ 6.010 | ‒ 4.000 | ‒ 2.010 | ||||||||||||
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | |||||||||||||
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022 | ‒ 27.060 | ‒ 27.060 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 Spoor | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | |||||||||||||
Dekking indexatieverschil 2020 | ‒ 30.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||
Herschikking Investeringsruimte | 1.043.876 | 4.999 | 9.000 | ‒ 4 | ‒ 3.684 | 216.371 | 181.361 | 231.829 | 203.329 | 200.675 | |||||
HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid | ‒ 5.255 | ‒ 5.255 | |||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch schip weva | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Verkeersemissie | ‒ 24.000 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | 32.752 | 11.612 | 10.991 | 14.148 | ‒ 13.988 | 32.047 | 31.894 | 190.164 | 155.905 | ‒ 136.522 | ‒ 81.315 | ‒ 84.889 | ‒ 34.416 | ‒ 128.383 |
Kleine infrastructurele knelpunten | ‒ 8.275 | ‒ 4.175 | ‒ 4.100 | ||||||||||||
Kosten Brexit maatregelen | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | ‒ 101.771 | ‒ 4.000 | ‒ 11.000 | ‒ 14.771 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | |||||||
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft | ‒ 4.634 | ‒ 4.634 | |||||||||||||
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||||||||
Overboeking Reservering Cybersecurity | ‒ 8.346 | ‒ 8.346 | |||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.279 | ‒ 5.279 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 11 | 11 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 12.505 | ‒ 8.005 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | 3.788 | 605 | 3.146 | 37 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 205.451 | ‒ 10.255 | 10.527 | ‒ 404 | ‒ 741 | ‒ 58.655 | ‒ 32.632 | ‒ 45.051 | ‒ 61.867 | ‒ 23.100 | 12.170 | ‒ 23.454 | ‒ 16.194 | 45.413 | ‒ 1.208 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Cyber security RWS | ‒ 5.279 | ‒ 5.279 | |||||||||||||
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 7.321 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 170.151 | 136.465 | 131.385 | 178.554 | 234.310 | 422.028 | 546.149 | 580.177 | 605.464 | 762.263 | 1.369.600 | 951.510 | 1.189.607 | 1.041.371 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 119.320 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 8.811 | 5.394 | 5.000 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 5 | 8 | 53 | 64 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 3 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 15 | 14 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 46 | 44 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 1 | 2 | 320 | 320 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 21 | 20 | 1.183 | 1.176 | 2026 | 2026 | 2 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |
A28 Knooppunt Hoevelaken | 10 | 9 | 811 | 811 | n.t.b. | n.t.b. | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 11 | 2 | 307 | 307 | 2017 | 2017 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 12 | 9 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 55 | 92 | 547 | 589 | Regio | Regio | 3 |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | ||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 9 | 17 | 17 | 2022 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 15 | 60 | 60 | Regio | Regio | ||
A27 Houten-Hooipolder | 20 | 29 | 1.843 | 1.843 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 27 | 29 | 602 | 602 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 35 | 38 | 469 | 468 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 2 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 2 | 1 | 22 | 22 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 3 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 189 | 178 | 836 | 836 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 150 | 150 | ||||
Meer veilig | 40 | 41 | 112 | 119 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 474 | 531 | 12.662 | 12.713 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 76 | 92 | |||||
Programma Realisatie | 550 | 623 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 550 | 579 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand ‘vorig’ betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.
2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.
3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen | ‒ 745 | ‒ 738 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 94 | 94 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 347 | 347 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 41 | 39 | nvt | nvt | 1 |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 56 | 55 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 163 | 163 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.542 | 1.542 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 692 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten – Hooipolder | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | * | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 27 | Regio | Regio | 2 |
N65 Vught – Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 201 | 201 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | * | * | |
N35 Nijverdal – Wierden | 120 | 120 | Regio | Regio | |
N35 Raalte | 13 | 13 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 30 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 175 | 172 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.486 | 5.515 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 5.486 | 5.515 | |||
Toelichting
1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).
2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 56 | 56 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 26 | 26 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 28 | 29 | 1.265 | 1.265 | 2026 | 2026 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 63 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 19 | 21 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 79 | 63 | 1.181 | 1.178 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 17 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 48 | 48 | 959 | 959 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 84 | 100 | 2.288 | 2.288 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 119 | 130 | 1.712 | 1.788 | 2025 | 2025 | 1. |
A24 Blankenburgverbinding | 50 | 51 | 1.975 | 1.975 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 140 | 140 | 196 | 194 | n.t.b. | n.t.b. | |
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 10 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 12 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 16 | 15 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 505 | 505 | |||||
Afrondingen | 1 | 2 | 2 | ||||
Totaal | 777 | 789 | 16.976 | 17.049 | |||
Begroting (IF 12.04) | 777 | 789 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal | |||||||
Begroting (IF 12.04) | |||||||
Toelichting
1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 2 | 1 | 17 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 14 | 18 | 711 | 711 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 3 | 2 | 20 | 20 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 48 | 45 | 130 | 131 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 7 | 11 | 152 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 2 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 42 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 24 | 46 | 240 | 240 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 6 | 11 | 11 | divers | divers | ||
Toegankelijkheid stations | 36 | 41 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 1 | 72 | 72 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 44 | 424 | 424 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 36 | 147 | 169 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 1 | 5 | 21 | 21 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 29 | 34 | 889 | 889 | divers | divers | |
Ontsnippering | 3 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 3 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 22 | 19 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 3 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 3 | 3 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 4 | 8 | 612 | 612 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 6 | 238 | 238 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 58 | 52 | 264 | 264 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 16 | 20 | 142 | 141 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 313 | 411 | 5.659 | 5.680 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 1 | 25 | 229 | 232 | |||
Afrekening voorschotten | 29 | 29 | 175 | 175 | |||
Programma Realisatie | 343 | 465 | 6.063 | 6.087 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 13 | ‒ 3 | ‒ 4 | ‒ 4 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 330 | 462 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 26 | |||||
Toelichting
1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.
Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 3 | 71 | 71 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 1 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | ||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 1 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 8 | 137 | 138 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 8 | 7 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 12 | 13 | 803 | 803 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | 0 | 112 | 112 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
Programma Realisatie | 13 | 14 | 933 | 933 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 13 | 12 | 933 | 933 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 119 | 130 | divers | divers | 1 |
Kleine projecten Personenvervoer | 13 | 13 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 12 | 32 | divers | divers | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 45 | 45 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 39 | 38 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 624 | 654 | |||
afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 624 | 654 | |||
Toelichting
1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.
2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 11 | 12 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 12 | 13 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 205 | 192 | 3.705 | 3.689 | 2006 | 2006 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 15 | 0 | ‒ 120 | ‒ 105 | ||||
Totaal | 190 | 192 | 3.585 | 3.584 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 190 | 192 | 3.585 | 3.593 | ||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 52 | 52 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 47 | 50 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 47 | 50 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 32 | 32 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 6 | 217 | 217 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 40 | 47 | 273 | 280 | regio | regio | 1 |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal | 78 | 86 | 684 | 691 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 86 | ||||||
Toelichting
1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 589 | 589 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrekening voorschotten | 6 | 4 | |||||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 0 | 669 | 665 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | |||||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 57 | 809 | |||||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Vaarwegen Walradarsystemen | 1 | 0 | 27 | 26 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 24 | 25 | 36 | 2023 | nnb | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 5 | 6 | 12 | 13 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 159 | 177 | 1.004 | 1.012 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 9 | 17 | 649 | 645 | 2024 | 2023 | 2 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 0 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 2 | 6 | 6 | 2023 | 2023 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 24 | 20 | 140 | 134 | 2024 | 2022 | 3 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 48 | 61 | 161 | 172 | 2023 | 2023 | 4 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 2 | 4 | 287 | 284 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 49 | 49 | |||||
Afrondingen | 2 | ||||||
Programma Realisatie | 265 | 312 | 3.127 | 3.144 | |||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 265 | 312 | 3.127 | 3.144 | |||
Toelichting
1. Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.
2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.
3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.
4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 36 | ‒ 28 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 23 | 20 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026 ‒ 2028 | 2026 ‒ 2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023 ‒ 2024 | 2023 ‒ 2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025 ‒ 2028 | 2025 ‒ 2028 | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 234 | 237 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | 1 |
Overige projecten en reserveringen | 883 | 878 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.790 | 1.793 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.790 | 1.793 | |||
Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 15 | 400 | 400 | 2019 | ||
Zeetoegang IJmond | 231 | 239 | 1103 | 1104 | 2022 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 18 | 23 | 155 | 155 | 2020 | ||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | ||
Totaal | 268 | 281 | 1.749 | 1.750 | |||
Begroting (IF 15.04) | |||||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 1 | 1 | 6.138 | 6.138 | 2009 | 2009 | |
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 1 | 1 | 7.265 | 7.265 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2022 | 2022 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 4 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 2 | 2 | |||||
Programma | 2 | 5 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 2 | 5 | 1168 | 1168 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 88 | 112 | 2.401 | 2.426 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 2 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 89 | 144 | 2.497 | 2.479 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
Begroting (IF 17.07) | 91 | 146 | 2.519 | 2.499 | |||
Toelichting
1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 6 | 7 | 87 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 42 | 27 | 287 | 287 | |||
Tunnel en A10 | 0 | 2 | 945 | 945 | |||
OVT incl. keerspoor | 37 | 31 | 405 | 404 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 86 | 67 | 1.724 | 1.723 | 2032- 2036 | ||
Begroting (IF 17.08) | 86 | 67 | 1.724 | 1.723 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 181 | 198 | 2.776 | 2.767 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 1 | 262 | 256 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 35 | 24 | 141 | 140 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 14 | 18 | 265 | 264 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 1 | 1 | 10 | 10 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 50 | 54 | 364 | 364 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 3 | 5 | 53 | 53 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 42 | 47 | 829 | 829 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 6 | 5 | 10 | 10 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 7 | 18 | 26 | 26 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 5 | 5 | 48 | 48 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 18 | 20 | 138 | 137 | |||
afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planuitwerkingsfase | 1.405 | 1.412 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | 181 | 198 | 4.181 | 4.179 | |||
Afrekening voorschotten | 11 | 11 | 57 | 46 | |||
Begroting (IF 17.10) | 192 | 209 | 4.238 | 4.225 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 28 | ||||||
Verkenningen (20.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 32 | 32 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 172 | 172 | nnb | |
OV en Wonen Utrecht | 156 | 156 | nnb | |
A27 Almere Haven | 22 | 22 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 734 | 734 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 205 | 205 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 850 | 854 | 2021 | 1 |
A58 Breda-Tilburg | 56 | 56 | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 67 | 67 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 71 | 71 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 102 | 102 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.466 | 2.470 | ||
Begroting (IF 20.01) | 2.466 | 2.470 | ||
Toelichting
1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.
Korte termijn maatregelen (20.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Kortetermijnaanpak files | 1 | 6 | nvt | 1 |
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 6 | ||
Begroting (IF 20.02) | 1 | 6 | ||
Toelichting
1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 152 | 152 | nvt | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 1 | 6 | nvt | 1 |
Programma SBaB | 7 | 7 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 1 | 1 | nvt | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 104 | 104 | nvt | |
Reserveringen | ||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 74 | 82 | nvt | 2 |
Spoorgoederenvervoer | 13 | 10 | nvt | 3 |
ERTMS | 512 | 512 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 195 | 202 | nvt | 4 |
Schone Lucht Akkoord | 35 | 35 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 291 | 291 | nvt | |
Klimaatneutrale netwerken | nvt | |||
Pakket Zeeland | 68 | 68 | nvt | |
Knooppuntontwikkeling OV | 64 | 65 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 153 | 153 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 81 | 81 | nvt | |
Internationaal spoorvervoer | 35 | 35 | nvt | |
Meerkosten Covid | nvt | |||
Reservering Stikstof | 150 | 150 | nvt | |
Overige reserveringen | ||||
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 1.936 | 1.954 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.936 | 1.954 | ||
Toelichting
1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.
2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.