Gepubliceerd: 29 april 2020
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35450-VI-2.html
ID: 35450-VI-2

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2020 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. 

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleid

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020

Tabel 1 (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven

 

Vastgestelde begroting 2020

 

13.428.819

    
 

belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Asiel

32, 37, 91

142.912

2

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

37

99.332

3

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

32, 34 91

118.334

4

Ondermijning

32

88.000

5

Invulling Taakstelling

92

46.950

6

Dwangsommen IND

37

38.900

7

Rechtsbijstand

32

36.500

8

Loonbijstelling 2020

alle

357.250

9

Prijsbijstelling 2020

92

49.571

10

Kasschuiven

32, 33, 92

24.645

    
 

Overige mutaties

 

‒ 24.708

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

14.406.505

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

  • 1. Asiel

    Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerjarige tegenvallers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er tegenvallers mede in verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere asielinstroom verhoogd. Daarnaast is er een ramingsbijstelling gedaan van 15 mln. bij Nidos als gevolg van een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

  • 2. ODA toerekening eerstejaars asielopvangDe hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting.

  • 3. Prognosemodel jusitiële ketens (pmj)Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal met 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar 284,3 mln. in 2025. Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.

  • 4. OndermijningBij deze eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is 22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel.

  • 5. Invulling TaakstellingVoor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van 47 mln. per jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (5 mln.), diverse afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige detentie).

  • 6. Dwangsommen INDDe kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op 65,4 mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van 39,8 mln. gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en COA, uit het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en een bedrag uit de asielreserve. Het restant van 26,5 mln. wordt door de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.

  • 7. Rechtsbijstand

    Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.

  • 8. Loonbijstelling 2020De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

  • 9. Prijsbijstelling 2020De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning (zie post 4).

  • 10. Kasschuiven

    Er is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025 om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Het betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge Raad en de Rvdr en CAO rechterlijke macht.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020

Tabel 2 (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten

 

Vastgestelde begroting 2020

 

1.546.443

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

32, 34

5.189

2

Boeten en Transacties (B&T)

33

‒ 2.839

3

Dekking dwangsommen IND

37

38.900

4

Afrekening Nidos

37

12.490

    
 

Overige mutaties

 

7.717

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.607.900

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

  • 1. Prognosemodel Justitiële KetensDe verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met 5,2 mln. bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller bij de griffierechten van 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administratiekosten van 6,8 mln. Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zullen uitvallen.

  • 2. Boeten en TransactiesEen tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van 2,8 mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht die in 2024 oploopt tot circa 43 mln.

  • 3. Dekking dwangsommen INDDiverse ontvangsten, met name afrekeningen 2019 en afroming van het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook toelichting bij de uitgaven).

  • 4. Afrekening NidosDe afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof 15 mln. euro. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

6.263.549

7.000

6.270.549

180.739

6.451.288

172.419

289.425

170.415

170.019

           
 

Programma-uitgaven

6.264.396

7.000

6.271.396

180.739

6.452.135

172.419

289.425

170.415

170.019

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

31.2

Bekostiging Politie

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Politie

5.996.844

7.000

6.003.844

172.670

6.176.514

168.329

284.629

165.362

164.962

 

Politieacademie

2.929

0

2.929

80

3.009

80

80

80

80

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES brandweer- en politiekorps

23.660

0

23.660

1.159

24.819

2.659

3.059

3.059

2.230

 

Opdrachten

         
 

Taptolken

10.878

0

10.878

281

11.159

282

282

282

282

           

31.3

Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.172

0

11.172

874

12.046

543

543

593

593

 

Beheer multisystemen

201.058

0

201.058

2.762

203.820

‒ 2.837

‒ 2.237

‒ 2.287

‒ 1.454

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

828

0

828

23

851

23

23

23

23

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

923

0

923

452

1.375

902

602

1.302

1.302

 

Subsidies

         
 

Opsporing

716

0

716

1.602

2.318

1.602

1.602

1.602

1.602

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.714

0

3.714

105

3.819

105

108

108

108

 

Overige Subsidies

527

0

527

13

540

13

13

13

13

 

Opdrachten

         
 

Providers

9.367

0

9.367

674

10.041

674

676

233

233

 

Overige Opdrachten

1.780

0

1.780

44

1.824

44

45

45

45

           
 

Ontvangsten

12.658

0

12.658

2.466

15.124

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 172,7 mln. Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de toekenning aan loonbijstelling 2020 voor ad 171,7 mln. Het restant is een saldo van enkele kleine mutaties.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

1.552.858

0

1.552.858

80.605

1.633.463

80.068

36.566

29.078

37.742

           
 

Apparaatsuitgaven

28.861

0

28.861

955

29.816

2.233

2.236

1.671

1.674

32.1

apparaatsuitgaven Hoge Raad

         
 

Personele uitgaven

25.648

0

25.648

956

26.604

2.234

2.237

1.672

1.672

 

waarvan eigen personeel

24.880

0

24.880

956

25.836

2.257

2.260

1.694

1.694

 

waarvan externe inhuur

768

0

768

0

768

‒ 23

‒ 23

‒ 22

‒ 22

 

Materiele uitgaven

3.213

0

3.213

‒ 1

3.212

‒ 1

‒ 1

‒ 1

2

 

waarvan ict

1.390

0

1.390

0

1.390

0

0

0

0

 

waarvan sso's

63

0

63

2

65

2

2

2

2

 

waarvan overig materieel

1.760

0

1.760

‒ 3

1.757

‒ 3

‒ 3

‒ 3

0

           
 

Programma-uitgaven

1.523.997

0

1.523.997

79.650

1.603.647

77.835

34.330

27.407

36.068

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Raad voor Rechtsbijstand

26.420

0

26.420

781

27.201

1.181

1.181

1.181

1.181

 

Bureau Financieel Toezicht

7.467

0

7.467

206

7.673

192

192

192

192

 

Subsidies

         
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

511

0

511

14

525

15

15

15

15

 

Juridisch Loket

25.729

0

25.729

761

26.490

761

761

761

761

 

Overige Subsidies

133

0

133

3

136

3

3

3

3

 

Opdrachten

         
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.724

0

11.724

‒ 1.273

10.451

‒ 1.468

‒ 1.959

‒ 1.959

‒ 1.959

 

Toevoegingen rechtsbijstand

390.363

0

390.363

43.714

434.077

43.720

7.225

853

4.441

 

Mediation in Strafrecht

1.029

0

1.029

32

1.061

32

32

32

32

 

Overige Opdrachten

418

0

418

12

430

12

12

12

12

           

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Autoriteit Persoonsgegevens

18.535

0

18.535

542

19.077

542

542

542

543

 

College voor de Rechten van de Mens

7.248

0

7.248

312

7.560

311

313

213

213

 

College Gerechtelijk Deskundigen

1.746

0

1.746

48

1.794

45

47

47

47

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.287

0

5.287

164

5.451

166

166

166

166

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

765

0

765

25

790

25

25

25

25

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Raad voor de rechtspraak

1.023.527

0

1.023.527

35.571

1.059.098

32.559

26.036

25.613

30.685

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.000

0

1.000

‒ 972

28

28

28

0

0

 

Subsidies

         
 

Rechtspleging

468

0

468

14

482

14

14

14

14

 

Wetgeving

1.561

0

1.561

‒ 305

1.256

‒ 305

‒ 305

‒ 305

‒ 305

 

Opdrachten

         
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

15

0

15

0

15

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

51

0

51

1

52

2

2

2

2

           
 

Ontvangsten

168.850

0

168.850

12.000

180.850

13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

 

waarvan Griffierechten

159.753

0

159.753

12.000

171.753

13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

 

waarvan Overig

9.097

0

9.097

0

9.097

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand € 43,7 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:

  • het budget toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 63,3 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen;

  • kasschuif Rechtsbijstand. In de TK-brief (kamerstuk 31 753 nr. 182, Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur van 15/11/2019) is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is gesteld voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.;

  • toekenning 7,2 mln. aan loonbijstelling 2020.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak (Rvdr) € 35,6 mln.

  • toekenning loonbijstelling 28,1 mln. ;

  • een hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verbijfsduur in de asielopvang leidt tot tegenvallers bij de rechtspraak met betrekking tot asiel. Als gevolg hiervan is het budget Rvdr verhoogd met 8,7 mln.;

  • het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 12 mln. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is de verwachting dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

816.616

46.100

862.716

139.323

1.002.039

166.174

175.797

173.802

165.464

           
 

Apparaatsuitgaven

535.469

0

535.469

41.109

576.578

21.402

20.696

19.531

18.773

33.1

apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

         
 

Personele uitgaven

445.090

0

445.090

36.859

481.949

20.064

19.358

18.193

17.435

 

waarvan eigen personeel

403.479

0

403.479

36.002

439.481

20.202

19.498

18.331

17.572

 

waarvan externe inhuur

40.176

0

40.176

816

40.992

‒ 178

‒ 180

‒ 178

‒ 177

 

waarvan overig personeel

1.435

0

1.435

41

1.476

40

40

40

40

 

Materiele uitgaven

90.379

0

90.379

4.250

94.629

1.338

1.338

1.338

1.338

 

waarvan ict

8.609

0

8.609

1.632

10.241

400

400

400

400

 

waarvan sso's

32.569

0

32.569

2.618

35.187

938

938

938

938

 

waarvan overig materieel

49.201

0

49.201

0

49.201

0

0

0

0

           
 

Programma-uitgaven

281.147

45.600

326.747

98.214

424.961

144.772

155.101

154.271

146.691

 

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

100%

    

33.2

Bestuur, informatie en technologie

         
 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.534

0

7.534

208

7.742

208

208

208

208

 

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

2.538

0

2.538

70

2.608

70

42

42

42

 

Overige Bijdrage medeoverheden

934

0

934

26

960

26

26

26

26

 

Subsidies

         
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.642

0

3.642

90

3.732

90

80

80

80

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

394

0

394

10

404

10

0

0

0

 

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

1.535

0

1.535

38

1.573

38

38

38

38

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

166

0

166

4

170

4

0

0

0

 

Overige Subsidies

1.051

0

1.051

26

1.077

26

26

26

26

 

Opdrachten

         
 

Overige Opdrachten

53

0

53

1

54

3

3

3

3

           

33.3

Opsporing en vervolging

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

NFI

72.537

0

72.537

1.600

74.137

1.706

1.722

1.722

1.722

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.721

0

4.721

2.265

6.986

130

130

130

130

 

FIU.Nederland

6.674

0

6.674

184

6.858

178

178

178

178

 

Aanpak ondermijning

53.738

0

53.738

87.423

141.161

141.229

149.139

149.428

149.428

 

Overige Bijdrage medeoverheden

12.428

0

12.428

2.287

14.715

1.446

1.445

345

346

 

Subsidies

         
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

651

0

651

18

669

18

16

16

16

 

Overige Subsidies

2.080

500

2.580

1.053

3.633

1.053

1.053

1.053

1.053

 

Opdrachten

         
 

Schadeloosstellingen

19.512

0

19.512

0

19.512

0

0

0

0

 

Keten Informatie Management

5.422

0

5.422

187

5.609

48

48

48

48

 

Onrechtmatige Detentie

7.040

0

7.040

‒ 4.000

3.040

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

 

Gerechtskosten

33.580

0

33.580

564

34.144

3.995

494

494

494

 

Verkeershandhaving OM

20.281

0

20.281

‒ 2.654

17.627

‒ 1.854

4.268

4.265

‒ 3.235

 

Afpakken

2.272

0

2.272

63

2.335

62

58

58

58

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.037

0

13.037

0

13.037

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

858

45.100

45.958

166

46.124

151

11

11

11

 

Garanties

         
 

Faillissementscuratoren

761

0

761

19

780

19

19

19

19

           

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

         
 

Opdrachten

         
 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

7.708

0

7.708

8.566

16.274

116

97

81

0

           
 

Ontvangsten

1.252.175

0

1.252.175

‒ 2.839

1.249.336

7.667

18.502

29.495

43.235

 

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

0

0

 

waarvan Boeten en Transacties

854.815

0

854.815

‒ 2.839

851.976

7.667

18.502

29.495

43.235

 

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln.

Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:

  • toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;

  • een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);

  • diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz (WvGGZ);

  • een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerechtelijke brieven;

  • een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);

  • een aantal kleine mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 87,4 mln.

  • het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in 2020 en verdere jaren tot besteding komen;

  • om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;

  • het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.

Mutaties ontvangsten Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van 2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43 mln. in 2024.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

2.755.868

0

2.755.868

193.676

2.949.544

232.325

356.952

351.124

349.985

           
 

Apparaatsuitgaven

170.744

0

170.744

13.574

184.318

7.714

3.345

3.123

3.111

34.1

apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

         
 

Personele uitgaven

133.332

0

133.332

13.004

146.336

6.976

2.670

2.448

2.436

 

waarvan eigen personeel

127.503

0

127.503

12.878

140.381

6.896

2.589

2.367

2.355

 

waarvan externe inhuur

4.545

0

4.545

90

4.635

44

45

45

45

 

waarvan overig personeel

1.284

0

1.284

36

1.320

36

36

36

36

 

Materiele uitgaven

37.412

0

37.412

570

37.982

738

675

675

675

 

waarvan ict

13.999

0

13.999

‒ 25

13.974

238

238

238

238

 

waarvan sso's

14.864

0

14.864

410

15.274

411

411

411

411

 

waarvan overig materieel

8.549

0

8.549

185

8.734

89

26

26

26

           
 

Programma-uitgaven

2.585.124

0

2.585.124

180.102

2.765.226

224.611

353.607

348.001

346.874

 

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

34.2

Preventieve maatregelen

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Dienst Justis

3.481

0

3.481

‒ 41

3.440

‒ 121

‒ 108

‒ 108

‒ 108

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Integriteit en Kansspelen

491

0

491

‒ 477

14

‒ 480

‒ 482

‒ 482

‒ 482

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Integriteit en Kansspelen

398

0

398

‒ 375

23

‒ 375

‒ 300

‒ 300

‒ 300

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.939

0

1.939

‒ 60

1.879

‒ 60

0

0

0

 

Subsidies

         
 

Integriteit en kansspelen

1.462

0

1.462

‒ 426

1.036

‒ 426

‒ 430

‒ 430

‒ 430

 

Overige Subsidies

4.044

0

4.044

100

4.144

105

105

105

105

 

Opdrachten

         
 

Integriteit en kansspelen

996

0

996

953

1.949

956

1.262

1.262

1.262

 

Overige Opdrachten

2.577

0

2.577

0

2.577

0

0

0

0

           

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI-gevangeniswezen

1.044.031

0

1.044.031

93.775

1.137.806

114.779

141.713

138.159

138.293

 

DJI-Forensische zorg

864.027

0

864.027

70.546

934.573

88.635

178.651

177.366

175.336

 

CJIB

120.437

0

120.437

3.939

124.376

1.796

1.974

2.007

2.151

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Reclassering Nederland

148.276

0

148.276

4.990

153.266

4.303

4.228

4.216

4.216

 

Leger des Heils

23.573

0

23.573

‒ 355

23.218

‒ 349

648

648

648

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

73.183

0

73.183

2.961

76.144

2.977

1.970

1.970

1.970

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.125

0

1.125

‒ 569

556

‒ 569

‒ 569

‒ 569

‒ 569

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Terugdringen recidive

0

0

0

3.500

3.500

0

0

0

0

 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.478

0

2.478

0

2.478

0

0

0

0

 

Subsidies

         
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.279

0

4.279

112

4.391

112

113

113

113

 

Terugdringen recidive

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

 

Toezicht en behandeling

591

0

591

‒ 129

462

‒ 54

16

16

16

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.400

0

1.400

362

1.762

236

166

166

166

 

Overige Subsidies

2.023

0

2.023

40

2.063

40

41

41

41

 

Opdrachten

         
 

Forensische zorg

3.138

0

3.138

0

3.138

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

10.304

0

10.304

‒ 7.299

3.005

271

271

271

271

 

Terugdringen recidive

12.952

0

12.952

‒ 7.786

5.166

‒ 4.586

390

390

390

 

Overige Opdrachten

3.124

0

3.124

386

3.510

193

193

193

193

           

34.4

Slachtofferzorg

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.877

0

6.877

2.425

9.302

265

2.116

1.809

2.133

 

Slachtofferhulp Nederland

34.009

0

34.009

892

34.901

141

‒ 606

‒ 606

‒ 606

 

Subsidies

         
 

Perspectief Herstelbemiddeling

1.696

0

1.696

47

1.743

47

39

39

39

 

Opdrachten

         
 

Slachtofferzorg

11.014

0

11.014

‒ 2.242

8.772

‒ 3.659

‒ 3.659

‒ 3.660

‒ 3.660

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

22.380

0

22.380

911

23.291

‒ 405

6.937

6.553

7.010

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.876

0

3.876

0

3.876

0

0

0

0

           

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI - jeugd

141.641

0

141.641

12.968

154.609

19.829

18.762

18.765

18.809

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

LBIO

1.821

0

1.821

408

2.229

42

42

42

42

 

Halt

11.975

0

11.975

339

12.314

331

18

‒ 82

‒ 282

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES Voogdijraad

1.092

0

1.092

29

1.121

29

29

29

29

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.212

0

1.212

903

2.115

903

34

34

34

 

Subsidies

         
 

Subsidies jeugdbescherming

2.044

0

2.044

54

2.098

54

56

56

56

 

Overige Subsidies

3.403

0

3.403

‒ 86

3.317

65

241

241

241

 

Opdrachten

         
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.901

0

1.901

‒ 1.529

372

‒ 233

‒ 33

‒ 32

‒ 32

 

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.892

0

3.892

0

3.892

0

0

0

0

 

Toezicht en behandeling - jeugd

2.104

0

2.104

‒ 282

1.822

‒ 282

‒ 282

‒ 282

‒ 282

 

Overige Opdrachten

3.858

0

3.858

118

3.976

101

61

61

61

           
 

Ontvangsten

87.635

0

87.635

‒ 3.861

83.774

‒ 3.934

‒ 14.176

‒ 14.191

‒ 14.201

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Eigen personeel € 12,9 mln.

  • toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;

  • 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;

  • een aantal kleine mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln.(gevangeniswezen (GW) € 93,8 mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)

  • toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ 28,2 mln.) ;

  • het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4 mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

  • het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7.3 mln.Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) gelden aan het OM.

Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van 3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.

  • op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;

  • het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbijstelling 2020 voor 3,9 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

266.427

0

266.427

232

266.659

4.337

4.410

4.410

4.410

           
 

Programma-uitgaven

266.427

0

266.427

232

266.659

4.337

4.410

4.410

4.410

 

Waarvan juridisch verplicht

85%

   

92%

    

36.2

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Overige bijdragen agentschappen

319

0

319

11

330

11

11

11

11

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Instituut Fysieke Veiligheid

28.847

0

28.847

1.898

30.745

1.498

1.498

1.498

1.498

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

169.693

0

169.693

2.927

172.620

2.930

2.930

2.930

2.930

 

Overige Bijdrage medeoverheden

26.951

0

26.951

‒ 2.216

24.735

386

465

465

465

 

Subsidies

         
 

Nederlands Rode Kruis

1.257

0

1.257

34

1.291

34

35

35

35

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.266

0

1.266

16

1.282

16

16

16

16

 

Overige Subsidies

2.426

0

2.426

299

2.725

299

299

299

299

 

Opdrachten

         
 

Project NL-Alert

5.465

0

5.465

‒ 1.000

4.465

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

 

NCSC

8.730

0

8.730

‒ 820

7.910

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

8.593

0

8.593

‒ 1.212

7.381

‒ 133

‒ 140

‒ 140

‒ 140

           

36.3

Onderzoeksraad voor Veiligheid

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

12.880

0

12.880

295

13.175

296

296

296

296

           
 

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op beleidsartikel 36

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

1.236.560

0

1.236.560

285.029

1.521.589

306.758

143.421

131.217

109.756

           
 

Programma-uitgaven

1.236.560

0

1.236.560

285.029

1.521.589

306.758

143.421

131.217

109.756

 

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

414.386

0

414.386

91.500

505.886

78.438

32.057

‒ 774

‒ 825

 

DJI - Vreemdelingenbewaring

81.720

0

81.720

‒ 1.749

79.971

‒ 1.721

‒ 1.704

‒ 1.704

‒ 1.704

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

COA

606.348

0

606.348

202.180

808.528

230.998

120.500

145.141

123.731

 

NIDOS - opvang

88.452

0

88.452

‒ 12.331

76.121

‒ 12.355

‒ 12.365

‒ 12.378

‒ 12.378

 

Subsidies

         
 

Vluchtingenwerk Nederland

9.884

0

9.884

280

10.164

280

281

281

281

 

Overige Subsidies

1.696

0

1.696

9

1.705

9

9

9

9

 

Opdrachten

         
 

Programma Keteninformatisering

5.332

0

5.332

85

5.417

85

85

85

85

 

Versterking vreemdelingenketen

3.105

0

3.105

566

3.671

6.536

65

65

65

           

37.3

Terugkeer

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

7.983

0

7.983

1.820

9.803

1.820

1.821

221

221

 

Subsidies

         
 

REAN-regeling

5.743

0

5.743

142

5.885

142

142

142

142

 

Overige Subsidies

3.055

0

3.055

75

3.130

75

75

75

75

 

Opdrachten

         
 

Vreemdelingen vertrek

8.856

0

8.856

2.452

11.308

2.451

2.455

54

54

           
 

Ontvangsten

3.000

0

3.000

53.341

56.341

1.991

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingenImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln. Deze post bestaat uit de volgende mutaties:

  • een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het budget IND verhoogd met 44,3 mln;

  • de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5 mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van 38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019, uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;

  • toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;

  • het restant betreft kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.

  • als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;

  • de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra bij;

  • toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;

  • er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven

  • het restant betreft kleine mutaties.

Nidos-opvang € -12,3 mln.

  • de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;

  • het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.

37.3 TerugkeerOpdrachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln. verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI -Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van terugkeer en vertrek.Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuitgaven

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln. Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel (12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA (22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft enkele kleine mutaties.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

446.713

0

446.713

41.854

488.567

16.751

17.237

13.351

13.388

           
 

Apparaatsuitgaven

448.044

0

448.044

41.854

489.898

16.751

17.237

13.351

13.388

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Personele uitgaven

303.175

0

303.175

33.693

336.868

13.704

13.969

9.977

10.076

 

waarvan eigen personeel

267.905

0

267.905

31.807

299.712

14.007

14.486

10.944

11.043

 

waarvan externe inhuur

33.442

0

33.442

1.835

35.277

‒ 347

‒ 561

‒ 1.012

‒ 1.012

 

waarvan overig personeel

1.828

0

1.828

51

1.879

44

44

45

45

 

Materiele uitgaven

144.869

0

144.869

8.161

153.030

3.047

3.268

3.374

3.312

 

waarvan ict

21.650

0

21.650

5.071

26.721

‒ 47

‒ 47

‒ 35

‒ 35

 

waarvan sso's

88.097

0

88.097

2.463

90.560

1.013

1.445

1.533

1.533

 

waarvan overig materieel

35.122

0

35.122

627

35.749

2.081

1.870

1.876

1.814

           

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Ontvangsten

20.125

0

20.125

350

20.475

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 41,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;

  • 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter compensatie van de eenmalige hoge kosten;

  • 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van diverse specifieke verdeelsleutels;

  • het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

32.402

0

32.402

55.728

88.130

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

           
 

Uitgaven

32.402

0

32.402

56.228

88.630

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

92.1

Nog onverdeeld

32.402

0

32.402

56.228

88.630

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. Zo worden bijvoorbeeld de jaarlijkse loonbijstelling en prijsbijstelling eerst op dit artikel geboekt en vervolgens verdeeld over de betreffende beleids- en apparaatsartikelen. De loonbijstellingstranche 2020 is volledig verdeeld over de loongevoelige artikelen van de JenV-begroting. De prijsbijstellingstranche 2020 is gedeeltelijk ingezet voor invulling van de nog openstaande taakstelling – die eveneens op dit artikel opgenomen was - en verder via een kasschuif structureel toegevoegd aan het budget voor de ondermijning (zie ook de toelichting bij belangrijkste beleidsmatige mutaties). Op dit artikel zijn ook diverse kasschuiven verwerkt waardoor er meerjarig een grillig verloop van de jaarlijkse mutaties ontstaat. De mutatie in 2020 ad 55,7 mln. is het saldo-effect van bovenstaande mutaties.

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

           
 

Programma-uitgaven

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

93.1

Geheim

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

2.191.252

175.565

2.366.817

Omzet overige departementen

0

 

0

Omzet derden

57.400

 

57.400

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.248.652

175.565

2.424.217

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.221.446

124.695

1.346.141

- Personele kosten

1.097.045

123.475

1.220.520

- Waarvan eigen personeel

936.298

117.213

1.053.511

- Waarvan externe inhuur

130.000

6.262

136.262

- Waarvan overige personele kosten

30.747

 

30.747

Materiële kosten

124.401

1.220

125.621

- Waarvan apparaat ICT

54.396

1.220

55.616

- Waarvan Bijdrage aan SSO's

29.057

 

29.057

- waarvan overige materiële kosten

40.948

 

40.948

Materiele programmakosten

963.358

50.870

1.014.228

Rentelasten

0

 

0

Afschrijvingskosten

21.001

 

21.001

- Materieel

16.043

 

16.043

- waarvan apparaat ICT

10.000

 

10.000

- waarvan overige materiele afschrijvingskosten

6.043

 

6.043

- Immaterieel

4.959

 

4.959

Overige lasten

42.847

 

42.847

- Dotaties voorzieningen

42.847

 

42.847

- Bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.248.652

175.565

2.424.217

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

269.532

 

269.532

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.248.652

175.565

2.424.217

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.246.824

‒ 175.565

‒ 2.422.389

2.

Totaal operationele kasstroom

1.828

 

1.828

3a

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.535

 

‒ 30.535

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

 

10.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 20.535

 

‒ 20.535

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

 

‒ 25.000

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

4a

Aflossingen op leningen (-/-)

 

4b

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

 

‒ 25.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

225.825

225.825

Toelichting

Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

5.2 Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

415.176

91.500

506.676

Omzet overige departementen

0

 

0

Omzet derden

55.950

4.000

59.950

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

471.126

95.500

566.626

    

Lasten

   

Apparaatskosten

385.693

56.600

442.293

- Personele kosten

320.000

52.711

372.711

- Waarvan eigen personeel

264.000

50.649

314.649

- Waarvan externe inhuur

49.000

‒ 938

48.062

- Waarvan overige personele kosten

7.000

3.000

10.000

Materiële kosten

65.693

3.889

69.582

- Waarvan apparaat ICT

2.500

1.500

4.000

- Waarvan Bijdrage aan SSO's

53.193

2.500

55.693

- waarvan overige materiële kosten

8.000

‒ 111

7.889

Materiele programmakosten

65.000

38.900

103.900

Rentelasten

50

 

50

Afschrijvingskosten

20.383

 

20.383

- Materieel

2.500

 

2.500

- waarvan apparaat ICT

1.500

 

1.500

- waarvan overige materiele afschrijvingskosten

1.000

 

1.000

- Immaterieel

15.383

 

15.383

Overige lasten

0

 

0

- Dotaties voorzieningen

0

 

0

- Bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

471.126

95.500

566.626

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

77.225

 

77.225

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

471.126

95.500

566.626

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 450.743

‒ 95.500

‒ 546.243

2.

Totaal operationele kasstroom

20.383

 

20.383

3a

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.890

 

‒ 2.890

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.890

 

‒ 2.890

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

4a

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 10.000

 

‒ 10.000

4b

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.890

 

2.890

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 7.110

 

‒ 7.110

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

87.608

87.608

Toelichting

De omzet moederdepartement (€ 91,5 mln.) neemt toe vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom. Bij de omzet derden nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom.