Gepubliceerd: 29 mei 2019
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35210-XV-2.html
ID: 35210-XV-2

Nr. 2 memorie van toelichting

Vergaderjaar 2018-2019

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ....., Stb.....

Tabel 1 Premiegefinancierd 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

58.424.023

58.424.023

310.293

187.057

187.057

‒ 35.270

Beleidsartikelen

3

Arbeidsongeschiktheid

10.237.306

10.237.306

0

‒ 6.986

‒ 6.986

0

5

Werkloosheid

3.739.575

3.739.575

310.293

296.300

296.300

‒ 35.270

6

Ziekte en zwangerschap

2.899.275

2.899.275

0

90.784

90.784

0

8

Oudedagsvoorziening

39.603.831

39.603.831

0

‒ 153.355

‒ 153.355

0

9

Nabestaanden

365.107

365.107

0

899

899

0

11

Uitvoeringskosten

1.578.929

1.578.929

0

‒ 40.585

‒ 40.585

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2019. Voor het begrotingjaar 2019 worden de Voorjaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen voor het eerst ook toegelicht per artikel.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven en in de premiegefinancierde regelingen. Het betreft daarbij

  • Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

  • Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

  • Beleidsmaatregelen die de begroting 2019 of de premiegefinancierde regelingen 2019 raken;

  • Het toekennen van de eindejaarsmarge 2018 en van de loon- en prijsbijstelling 2019 (allen afkomstig van het ministerie van Financien) voor de begrotingsgefinancierde uitgaven.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties bij budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 x € 1.000

uitgaven 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting 2019

36.132.349

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutatie LKV

‒ 131.511

1

Uitvoeringsmutaties PW-uitk.

‒ 210.905

2

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

‒ 24.995

2

Uitvoeringsmutaties AIO

15.503

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

‒ 75.944

4

Uitvoeringsmutatie tijdelijke reg. aanp. dagloonbesluit

‒ 31.500

5

Uitvoering motie OPS slachtoffers

3.600

6

Uitvoeringsmutatie KOT

‒ 34.751

7

Uitvoeringsmutatie AKW

14.194

10

Uitvoeringsmutatie WKB

5.976

10

Hersteloperatie uitvoering WKB

215.000

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

38.754

11

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB

24.633

11

Diverse mutaties Rijksbijdragen

3.112.774

12

Uitvoeringsmutatie COA

‒ 6.946

13

Mutatie bijdrage aan gemeenten

‒ 32.067

13

Mutatie RSO

5.042

96

Toedeling prijsbijstelling 2019

10.670

99

Toedeling loonbijstelling 2019

19.232

99

Diverse dekkingen en reserveringen

‒ 30.574

99

Nog niet uitgekeerde eindejaarsmarge

14.250

99

Diverse overboekingen met andere departementen

‒ 32.183

div

Diverse kasschuiven

‒ 33.796

div

Diverse mutaties

526

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

38.967.331

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

ontvangsten 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting 2019

1.870.949

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling boete-ontvangsten

‒ 7.000

1

Terugontvangsten TW

8.000

2

Terugontvangsten WAJONG

22.211

4

Terugontvangsten compensatie dagloon

8.000

5

Uitvoeringsmutaties KOT

‒ 43.302

7

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

‒ 7.828

10

Ontvangsten UWV

21.700

11

Mutatie RSO

5.042

96

Ontvangsten diversen

2.439

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

1.880.211

Overzicht met de belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 4 Overzicht belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 x € 1.000

uitgaven 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019

58.424.023

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutaties arbeidsongeschiktheid

19.333

3

Uitvoeringsmutaties werkeloosheid

313.153

5

Uitvoeringsmutaties ziekte en zwangerschap

107.884

6

Uitvoeringsmutaties oudedagsvoorziening

‒ 90.323

8

Uitvoeringsmutaties nabestaanden

1.262

9

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

‒ 27.114

11

Bijstelling inkomensoverdrachten nominaal

‒ 118.277

div

Diverse kasschuiven

‒ 19.625

div

Diverse mutaties

764

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

58.611.080

Overzicht met de belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Voorjaarsnota)

Tabel 5 Overzicht belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 x € 1.000

ontvangsten 2019

artikel nr

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019

310.293

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling UFO ontvangsten

‒ 32.080

5

Bijstelling UFO ontvangsten nominaal

‒ 3.190

5

Stand na de 1e suppletoire begroting 2019

275.023

Artikel 1 Arbeidsmarkt

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

949.905

3.000

952.905

‒ 139.570

813.335

‒ 73.793

‒ 76.480

‒ 63.537

‒ 59.162

Uitgaven:

949.968

1.500

951.468

‒ 139.542

811.926

‒ 73.596

‒ 76.626

‒ 63.616

‒ 59.162

waarvan juridisch verplicht

98,70%

99,90%

Inkomensoverdrachten

925.629

0

925.629

‒ 133.103

792.526

‒ 71.762

‒ 72.895

‒ 63.431

‒ 59.178

Vakantiedagen

0

0

0

6

6

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

503.629

0

503.629

4.177

507.806

‒ 1.762

‒ 2.895

‒ 3.902

‒ 4.600

Minimumjeugdloonvoordeel

130.000

0

130.000

‒ 5.775

124.225

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

292.000

0

292.000

‒ 131.511

160.489

‒ 70.000

‒ 70.000

‒ 59.529

‒ 54.578

Subsidies

3.725

0

3.725

‒ 1.085

2.640

1.200

0

0

0

Opdrachten

11.830

1.500

13.330

‒ 1.037

12.293

446

‒ 31

‒ 185

16

Bekostiging

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

4.792

0

4.792

‒ 4.683

109

‒ 3.700

‒ 3.700

0

0

Ministerie van EZK

3.800

0

3.800

‒ 3.733

67

‒ 3.700

‒ 3.700

0

0

Ministerie van VWS

992

0

992

‒ 950

42

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

3.892

0

3.892

366

4.258

220

0

0

0

Ontvangsten

24.000

0

24.000

‒ 7.000

17.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begoting bedraagt -/- € 139,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 7,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdracht: vakantiedagen

  • 1. Het vaststellen en uitbetalen van de vergoedingen voor compensatie aan werknemers die tijdens ziekte te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd heeft langer geduurd dan beoogd. Hierdoor is voor deze regeling in 2019 € 6.000 gereserveerd.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

  • 1. De raming voor 2019 is met € 4,8 miljoen verhoogd door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2018.

  • 2. In het Regeerakkoord zijn extra middelen aangekondigd voor 20 duizend extra beschutte werkplekken waaronder middelen voor het LIV voor deze doelgroep. De extra middelen zijn gekoppeld aan de besparing als gevolg van loondispensatie in de Participatiewet. Als gevolg van het niet doorgaan van loondispensatie worden de middelen voor de 20 duizend extra beschutte werkplekken teruggeboekt. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,6 miljoen in 2019.

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

  • 1. De raming voor 2019 is neerwaarts bijgesteld (-/- € 5,8 miljoen) door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2018.

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

  • 1. Op basis van de voorlopige realisaties over 2018 is de raming structureel naar beneden bijgesteld (-/- € 131,5 miljoen). Er is in 2018 minder aanspraak gemaakt op het LKV dan vooraf is ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde voorwaarden in de nieuwe systematiek van de loonkostenvoordelen ten opzichte van de systematiek van de premiekortingen. De mutatie is naar verwachting groter in 2018 dan de jaren erna doordat de regeling nieuw is en werkgevers nog bekend moeten raken met de nieuwe systematiek van de loonkostenvoordelen.

Subsidies, opdrachten, bijdrage andere begrotingen en bijdrage agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).

  • 2. Om beter bij het kasritme aan te sluiten zijn er 3 (over de jaren heen) budettair neutrale kasschuiven van 2019 (-/- 2,6 miljoen) naar 2020 (€ 2,3 miljoen) en 2021 (€ 0,3 miljoen).

  • 3. Van het overgebleven opdrachtenbudget in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

  • 4. Er zijn in totaal 17 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 5,4 miljoen). De grootste is de overboeking naar EZK voor de aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) gelden (-/- € 3,7 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Door het toenemende aandeel reactieve inspecties kunnen er jaarlijks minder inspecties worden gedaan en dus kunnen er minder boetes worden opgelegd (-/- € 7,0 miljoen). Boeteontvangsten zijn lastig te ramen. Deze hangen onder andere af van het aantal inspecties en wat er wordt waargenomen bij deze inspecties. Tevens zijn de boeteontvangsten niet taakstellend voor de Inspectie SZW, waardoor niet wordt gestuurd op het behalen van de geraamde boetontvangsten. De Inspectie stuurt uiteraard wel op het innen van de opgelegde boetes.

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

7.037.743

‒ 6.000

7.031.743

‒ 197.832

6.833.911

‒ 104.683

‒ 96.728

‒ 97.611

‒ 99.625

Uitgaven:

7.079.146

‒ 6.000

7.073.146

‒ 206.293

6.866.853

‒ 99.941

‒ 95.528

‒ 97.111

‒ 99.625

waarvan juridisch verplicht

99,70%

99,70%

Inkomensoverdrachten

6.994.795

0

6.994.795

‒ 217.994

6.776.801

‒ 105.347

‒ 97.728

‒ 97.611

‒ 99.625

Macrobudget participatiewet uitkeringen

6.215.835

0

6.215.835

‒ 210.905

6.004.930

‒ 109.390

‒ 104.229

‒ 107.963

‒ 113.104

en intertemporelen tegemoetkoming

Toeslagenwet

458.901

0

458.901

‒ 24.995

433.906

‒ 20.930

‒ 27.525

‒ 31.350

‒ 33.491

AIO

286.997

0

286.997

15.503

302.500

22.905

32.008

39.798

45.181

Bijstand zelfstandigen

26.167

0

26.167

1.469

27.636

2.080

2.080

2.080

2.080

Bijstand overig

1.150

0

1.150

18

1.168

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie

5.745

0

5.745

916

6.661

‒ 12

‒ 62

‒ 176

‒ 291

(Caribisch Nederland)

Subsidies

56.291

‒ 6.000

50.291

9.412

59.703

3.454

‒ 1.485

‒ 3.500

‒ 4.000

Opdrachten

16.185

0

16.185

2.289

18.474

1.952

3.685

4.000

4.000

Bekostiging

1.655

0

1.655

0

1.655

0

0

0

0

ZonMw

1.655

0

1.655

0

1.655

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

220

0

220

0

220

0

0

0

0

ZonMw

220

0

220

0

220

0

0

0

0

Bijdrage B&S fondsen

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Pensioenfonds PRWI

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Ontvangsten

2.572

0

2.572

9.549

12.121

3.828

3.828

3.828

3.828

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 197,8 miljoen bij de uitgaven en -/- € 206,3 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 9,5 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen

  • 1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen voor 2019 is verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2019. Dit komt voornamelijk door de verwerking van de voorlopige realisatie 2018 en de conjunctuur (-/- € 200,4 miljoen).

  • 2. Eerder was een bedrag van € 15 miljoen toegevoegd aan het macrobudget, omdat verwacht werd dat het quotum niet gehaald zou worden in 2018. Hier blijkt echter geen sprake van te zijn. Het quotum is gehaald bij de overheid en het bedrijfsleven in 2018. Daarom is de uitgeboekte besparing in 2019 teruggeboekt -/- € 15 miljoen).

  • 3. In 2016 en 2017 hebben gemeenten op aanvraag een intertemporele tegemoetkoming (voorschot op budget) kunnen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. De terugbetaling werd voorheen als negatieve uitgave geboekt op het macrobudget, dit wordt nu verantwoord onder de ontvangsten (€ 3,8 miljoen). Zie ook bij de ontvangsten.

  • 4. Het ingeboekte bedrag voor de verhoogde instroom van vergunninghouders in 2019 is geactualiseerd als gevolg van de aanpassing van de huisvestingstaakstelling voor gemeenten in 2019 (€ 2,5 miljoen). In het definitieve macrobudget worden de definitieve huisbestingstaakstellingscijfers voor 2019 verwerkt.

  • 5. Als gevolg van het terugdraaien van de twee Regeerakkoord- maatregelen rond loondispensatie vorig jaar zijn de ingeboekte bedragen op het macrobudget weer uitgeboekt (-/- € 1,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: toeslagenwet

  • 1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV bijgesteld. Het volume (-/- € 38,7 miljoen) is naar beneden bijgesteld, de prijs (€ 10,9 miljoen) is opwaarts bijgesteld. Totaal -/- € 27,8 miljoen.

  • 2. Bij de cCEP-raming is het WW-volume opwaarts bijgesteld. Bij een hoger WW-volume wordt er meer beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom opwaarts aangepast (€ 2,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

  • 1. De raming van de uitkeringslasten AIO in 2019 is opwaarts bijgesteld met € 15,5 miljoen. De ramingsbijstelling is voornamelijk gebaseerd op nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018, voor 2019 leidt dit tot een opwaartse bijstelling van € 16,1 miljoen. De uitstroom in 2018 is lager uitgevallen dan verwacht en dit werkt meerjarig door in het verwachte aantal huishoudens in de AIO. Daarnaast wordt in de nieuwe raming uitgegaan van een hogere gemiddelde AIO-uitkering. Verder treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van € 0,6 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdachten: bijstand zelfstandigen

  • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De vastgestelde rijksbijdragen over 2017 en 2018 leiden tot een nabetaling en een meerjarige opwaartse bijstelling van de raming (€ 1,5 miljoen).

Inkomensoverdrachten: bijstand overig

  • 1. De begrotingsraming voor de bijstand overig is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2019.

Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De begrotingsraming voor de onderstand en reintegratie CN is voor 2019 aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljoen).

Subsidies en opdrachten

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).

  • 2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er 4 budgettair neutrale kasschuiven van 2019 (-/- € 8,4 miljoen) naar 2020 t/m 2022.

  • 3. Van het overgebleven budget subsidies en opdrachten in 2018 is er € 7,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

  • 4. Er zijn in totaal 17 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 5,9 miljoen). De grootste is de overboeking vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de motie Seegers (€ 8,0 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. In 2016 en 2017 hebben gemeenten op aanvraag een intertemporele tegemoetkoming (voorschot op budget) kunnen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. De terugbetaling werd voorheen als negatieve uitgave geboekt op het macrobudget, dit wordt nu verantwoord onder de ontvangsten (€ 3,8 miljoen). Zie ook bij de uitgaven.

  • 2. De raming is bijgesteld vanwege terugontvangst naar aanleiding van de vaststelling rijksvergoeding TW over 2018 (€ 5,7 miljoen).

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

799

0

799

40

839

33

23

14

5

Uitgaven:

799

0

799

40

839

33

23

14

5

waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

799

0

799

40

839

33

23

14

5

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

799

0

799

40

839

33

23

14

5

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering CN is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld voor 2019 (€ 0,1 miljoen).

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

10.237.306

0

10.237.306

‒ 6.986

10.230.320

‒ 73

‒ 12.930

‒ 59.729

‒ 145.116

Uitgaven:

10.237.306

0

10.237.306

‒ 6.986

10.230.320

‒ 73

‒ 12.930

‒ 59.729

‒ 145.116

waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

9.864.234

0

9.864.234

19.333

9.883.567

76.122

107.330

100.192

81.282

WAO uitkeringslasten

3.850.573

0

3.850.573

10.126

3.860.699

11.772

13.224

14.459

15.519

IVA uitkeringslasten

2.618.994

0

2.618.994

172.673

2.791.667

274.404

365.468

435.381

486.121

WGA uitkeringslasten

2.891.579

0

2.891.579

‒ 106.462

2.785.117

‒ 153.256

‒ 214.771

‒ 293.216

‒ 364.072

WAZ uitkeringslasten

115.916

0

115.916

‒ 2.091

113.825

‒ 1.885

‒ 1.678

‒ 1.518

‒ 1.373

WGA ER uitkeringslasten

387.172

0

387.172

‒ 54.913

332.259

‒ 54.913

‒ 54.913

‒ 54.914

‒ 54.913

Inkomensoverdrachten nominaal

266.829

0

266.829

‒ 16.737

250.092

‒ 67.689

‒ 111.015

‒ 160.917

‒ 228.226

WAO uitkering nominaal

98.648

0

98.648

‒ 3.385

95.263

‒ 18.269

‒ 27.613

‒ 37.678

‒ 50.510

IVA uitkering nominaal

67.324

0

67.324

1.676

69.000

‒ 1.923

‒ 301

‒ 167

‒ 7.210

WGA uitkering nominaal

86.200

0

86.200

‒ 12.104

74.096

‒ 39.637

‒ 70.437

‒ 105.601

‒ 147.487

WAZ uitkering nominaal

2.961

0

2.961

‒ 165

2.796

‒ 639

‒ 916

‒ 1.207

‒ 1.571

WGA ER uitkering nominaal

11.696

0

11.696

‒ 2.759

8.937

‒ 7.221

‒ 11.748

‒ 16.264

‒ 21.448

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

104.543

0

107.943

‒ 10.475

94.068

‒ 8.450

‒ 8.300

1.625

2.300

Re-integratie WIA/WAO/WAZ

104.543

0

104.543

‒ 10.475

94.068

‒ 8.450

‒ 8.300

1.625

2.300

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

1.700

0

1.700

893

2.593

‒ 56

‒ 945

‒ 629

‒ 472

Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal

1.700

0

1.700

893

2.593

‒ 56

‒ 945

‒ 629

‒ 472

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 10,1 miljoen). De uitstroom is licht neerwaarts bijgesteld. Hierdoor daalt het aantal personen in de WAO minder hard dan verwacht, wat leidt tot een oplopende tegenvaller. Verder is de prijs naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 172,7 miljoen). Het voornaamste effect bij de IVA komt voort uit een hogere doorstroom vanuit de WGA. Verder is t.o.v de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 106,5 miljoen. De doorstroom vanuit de WGA naar de IVA wordt opwaarts bijgesteld. Hierdoor stijgt de populatie in de WGA minder hard ten opzichte van de vorige raming. Dit wordt versterkt doordat ook de instroom in de WGA neerwaarts wordt bijgesteld. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 2,1 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten. Ten opzichte van de juninota van het UWV is het volume licht naar beneden bijgesteld voor 2019. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de prijs licht naar beneden bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2019 naar beneden bijgesteld -/- € 54,9 miljoen. Het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is afgenomen t.o.v. de eerdere raming. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 16,7 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

  • 1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/-€ 3,4 miljoen).

  • 2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is -/- € 7,1 miljoen van het re-integratiebudget van 2019 doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,9 miljoen.

Artikel 4 Jonggehandicapten

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 Jonggehandicapten x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

3.359.378

0

3.359.378

‒ 84.269

3.275.109

‒ 80.515

‒ 81.775

‒ 74.954

‒ 73.736

Uitgaven:

3.359.378

0

3.359.378

‒ 84.269

3.275.109

‒ 80.515

‒ 81.775

‒ 74.954

‒ 73.736

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

3.252.066

0

3.252.066

‒ 75.944

3.176.122

‒ 72.865

‒ 74.575

‒ 76.129

‒ 75.336

Wajong

3.252.066

0

3.252.066

‒ 75.944

3.176.122

‒ 72.865

‒ 74.575

‒ 76.129

‒ 75.336

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

107.312

0

107.312

‒ 8.325

98.987

‒ 7.650

‒ 7.200

1.175

1.600

Re-integratie Wajong

107.312

0

107.312

‒ 8.325

98.987

‒ 7.650

‒ 7.200

1.175

1.600

Ontvangsten

0

0

0

22.211

22.211

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 22,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers dan verwacht werken, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 75,9 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Ter dekking van het Breed offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen) worden er middelen overgeboekt vanuit het re-integratiebudget (-/- € 3,4 miljoen).

  • 2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van het budget wordt een deel van het budget van 2019 (-/- € 4,9 miljoen) budgettair neutraal doorgeschoven naar 2022 t/m 2024.

Ontvangsten

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV wordt een terugbetaling verwacht van teveel ontvangen middelen in 2018. Het voorschot dat in 2018 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong is naar verwachting circa € 22 miljoen hoger dan de uitgaven van het UWV in dat jaar. Dit bedrag wordt in 2019 terugbetaald.

Artikel 5 Werkloosheid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsfinancierd artikel 5 Werkeloosheid x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

155.993

3.000

158.993

‒ 33.414

125.579

‒ 1.648

‒ 1.550

‒ 9.150

‒ 22.101

Uitgaven:

157.104

1.000

158.104

‒ 33.914

124.190

‒ 648

‒ 550

‒ 8.650

‒ 22.101

Waarvan juridisch verplicht

98,60%

99,30%

Inkomensoverdrachten

129.813

0

129.813

‒ 31.836

97.977

‒ 2.248

‒ 550

‒ 9.150

‒ 22.101

IOW

97.213

0

97.213

‒ 338

96.875

‒ 2.250

‒ 552

‒ 9.152

‒ 22.103

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

100

0

100

2

102

2

2

2

2

Tijdelijke regeling aanpassing

32.500

0

32.500

‒ 31.500

1.000

0

0

0

0

dagloonbesluit

Subsidies

17.311

1.000

18.311

‒ 2.950

15.361

1.600

0

500

0

Opdrachten

0

0

0

872

872

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

9.980

0

9.980

0

9.980

0

0

0

0

Scholing WW

9.980

0

9.980

0

9.980

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

8.410

8.410

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 33,9 miljoen bij de uitgaven en -/- € 31,4 miljoen bij de verplichtingen . Bij de ontvangsten is de mutatie € 8,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

  • 1. Nieuwe uitvoeringsinformatie en een nieuwe ramingssystematiek geven aanleiding om de geraamde uitgaven aan de IOW in 2019 met -/- € 6,9 miljoen bij te stellen.

  • 2. Het UWV verantwoordt zich op transactiebasis. Om de realisatie te bepalen, corrigeert UWV de kasrealisatie. Deze correctie is in het verleden niet toegepast op de IOW, omdat deze wet aanvankelijk kortdurend van aard was. Bij een breed UWV-onderzoek op de administratie in 2018 is dit aan het licht gekomen. Gezien de langere looptijd van de IOW is ervoor gekozen dit nu te corrigeren, dit leidt tot een eenmalige nabetaling van € 6,6 miljoen in 2019.

Inkomensoverdrachten: Cessantiawet Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De raming van de Cessantiawet CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit

  • 1. Niet bestede middelen voor dagloonbesluit WW zijn van 2018 doorgeschoven naar 2019. De effecten van aanpassingen dagloonbesluit WW waren in 2018 al gerealiseerd. Wel lag er nog een (onbekende) tegenvaller in het verschiet voor dagloon WIA. Daarvoor zijn toen middelen naar 2019 geschoven. Inmiddels is de inschatting dat compensatie in 2019 € 1 miljoen zal kosten. Restant van het bedrag is afgeboekt (-/- € 31,5 miljoen).

Subsidies en opdrachten

  • 1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidie Ontwikkeladvies 45-plussers en Ambachtsacademie, is een budgettair neutrale kasschuif van 2019 (-/- € 2,1 miljoen) naar 2020 en 2022 verwerkt.

  • 2. Om de ouderenwerkloosheid te bestrijden en het Ontwikkeladvies 45-plussers te promoten, gaat extra opdrachtenbudget (€ 0,85 miljoen) naar voorlichtingsactiviteiten. De financiering komt uit het bijbehorende subsidiebudget (-/- € 0,85 miljoen).

  • 3. Van het overgebleven opdrachtenbudget uit 2018 is een bedrag van € 22.000 via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

Ontvangsten

  • 1. Vanwege een te hoge bevoorschotting in 2018 van de tegemoetkoming dagloonbesluit WW wordt er nu bij de definieve afrekening door het UWV € 8,4 miljoen terugbetaald.

Verplichtingen

  • 1. Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 31,4 miljoen bij de verplichtingen. Dat bedrag is € 2,5 miljoen hoger dan het totaal aan uitgavenmutaties. Het verschil komt doordat verplichtingenruimte uit 2020 t/m 2022 naar 2019 is overgeboekt om de subsidie Ambachtseconomie dit jaar al vast te leggen.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

3.739.575

0

3.739.575

296.300

4.035.875

362.754

387.016

379.581

364.354

Uitgaven:

3.739.575

0

3.739.575

296.300

4.035.875

362.754

387.016

379.581

364.354

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

99,30%

Inkomensoverdrachten

3.603.782

0

3.603.782

313.153

3.916.935

399.217

438.988

446.402

449.178

WW uitkeringslasten

3.603.782

0

3.603.782

313.153

3.916.935

399.217

438.988

446.402

449.178

Inkomensoverdrachten nominaal

135.793

0

135.793

‒ 16.853

118.940

‒ 36.463

‒ 51.972

‒ 66.821

‒ 84.824

WW uitkering nominaal

135.793

0

135.793

‒ 16.853

118.940

‒ 36.463

‒ 51.972

‒ 66.821

‒ 84.824

Ontvangsten

310.293

0

310.293

‒ 35.270

275.023

‒ 39.265

‒ 42.834

‒ 45.773

‒ 48.850

UFO

298.984

0

298.984

‒ 32.080

266.904

‒ 32.080

‒ 32.080

‒ 32.080

‒ 32.080

UFO nominaal

11.309

0

11.309

‒ 3.190

8.119

‒ 7.185

‒ 10.754

‒ 13.693

‒ 16.770

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 296,3 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 35,3 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

  • 1. De raming voor 2019 is op basis van realisatiecijfers 2018 en de opwaarts bijgestelde werkloosheidsramingen van het CPB met € 313,2 miljoen naar boven bijgesteld.

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. De toename in de uitgaven (grondslag) heeft een positieve nominale ontwikkeling tot gevolg. Daartegenover staat een negatieve nominale ontwikkeling als gevolg van een lager dan verwachte contractloonontwikkeling. Per saldo is het effect -/- € 16,9 miljoen.

Ontvangsten: UFO

  • 1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is vanaf 2019 structureel naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV(-/- € 32,1 miljoen).

Ontvangsten: UFO nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de UFO-ontvangsten (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers, totaal -/- € 3,2 miljoen.

Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

7.427

0

7.427

4.656

12.083

4.045

512

477

464

Uitgaven:

7.527

0

7.527

4.456

11.983

4.145

512

477

464

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

7.427

0

7.427

4.156

11.583

4.045

512

477

464

TAS

4.213

0

4.213

474

4.687

398

398

398

398

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.214

0

3.214

82

3.296

47

14

‒ 21

16

OPS

0

0

0

3.600

3.600

3.600

100

100

50

Subsidies

100

0

100

300

400

100

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,5 miljoen bij de uitgaven en € 4,7 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

  • 1. Aan de hand van realisatiegegevens over 2018 is de raming van de TAS (tegemoetkoming voor asbestslachtoffers) opwaarts bijgesteld (€ 0,4 miljoen in 2019).

  • 2. Daarnaast leidt het harmoniseren van het nabestaandenbegrip in de TAS met het burgerlijk wetboek tot een meerjarige bijstelling (€ 0,1 miljoen in 2019).

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

  • 1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland (CN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljoen.

Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)

  • 1. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 € 3,6 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor schadevergoedingen.

Subsidies

  • 1. Bij de subsidieregeling Kanker en Werk kostte de uitwerking in 2018 meer tijd dan gepland. Het budget wordt in 2019 opgehoogd met € 0,3 miljoen om zo de onvermijdelijke uitgaven te kunnen doen.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

2.899.275

0

2.899.275

90.784

2.990.059

60.520

34.369

24.153

4.126

Uitgaven:

2.899.275

0

2.899.275

90.784

2.990.059

60.520

34.369

24.153

4.126

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten reëel

2.794.608

0

2.794.608

107.884

2.902.492

102.566

98.706

104.711

103.495

Ziektewet uitkeringslasten

1.543.432

0

1.543.432

63.324

1.606.756

94.133

88.016

94.309

95.155

WAZO uitkeringslasten

1.251.176

0

1.251.176

44.560

1.295.736

8.433

10.690

10.402

8.340

Inkomensoverdrachten nominaal

104.667

0

104.667

‒ 17.100

87.567

‒ 42.046

‒ 64.337

‒ 80.558

‒ 99.369

Ziektewet uitkering nominaal

58.651

0

58.651

‒ 9.645

49.006

‒ 21.586

‒ 33.141

‒ 40.574

‒ 49.382

WAZO uitkering nominaal

46.016

0

46.016

‒ 7.455

38.561

‒ 20.460

‒ 31.196

‒ 39.984

‒ 49.987

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 90,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV valt het aantal uitkeringen in de Ziektewet (ZW) hoger uit. Vooral bij flexkrachten in de ZW is sprake van een stijging en in mindere mate bij de doelgroep ziekte en zwangerschap. Daarnaast neemt het aantal uitkeringen met een no-riskpolis in de ZW sterker toe dan waarmee ten tijde van de begroting rekening werd gehouden. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het volume opwaarts bijgesteld, wat leidt tot een tegenvaller van € 50,3 miljoen.

  • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de omvang van het aantal eigenrisicodragers minder groot dan verwacht. Hierdoor komen relatief meer flexkrachten in aanmerking voor een uitkering in de ZW. Als gevolg hiervan zijn de uitkeringslasten in de ZW verhoogd met € 7,1 miljoen.

  • 3. Volgens uitvoeringsinformatie van het UWV valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan verwacht. Dit leidt tot een meevaller van -/- € 2,9 miljoen.

  • 4. De werkloosheidsraming van het CPB (cCEP) is opwaarts bijgesteld. Hierdoor is de raming van het aantal zieke werklozen verhoogd, wat leidt tot een tegenvaller van € 8,8 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

  • 1. Als gevolg van een hoger dan geraamd aantal aanvragen voor de regeling van de Zwanger En Zelfstandig (ZEZ) compensatie nemen de uitkeringslasten in 2019 incidenteel met € 44,6 miljoen toe.

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 17,1 miljoen.

Artikel 7 Kinderopvang

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

3.286.740

0

3.286.740

‒ 37.195

3.249.545

‒ 24.840

‒ 30.826

‒ 31.319

‒ 28.826

Uitgaven:

3.286.740

0

3.286.740

‒ 37.195

3.249.545

‒ 24.840

‒ 30.826

‒ 31.319

‒ 28.826

Waarvan juridisch verplicht

99,50%

99,55%

Inkomensoverdrachten

3.264.213

0

3.264.213

‒ 34.751

3.229.462

‒ 25.320

‒ 31.306

‒ 31.799

‒ 29.306

Kinderopvangtoeslag

3.264.213

0

3.264.213

‒ 34.751

3.229.462

‒ 25.320

‒ 31.306

‒ 31.799

‒ 29.306

Subsidies

4.550

0

4.550

‒ 1.585

2.965

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

Subsidies Caribisch Nederland

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Overige subsidies

4.350

0

4.350

‒ 1.585

2.765

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

Opdrachten

4.877

0

4.877

1.176

6.053

2.000

2.000

2.000

2.000

Opdrachten Caribisch Nederland

2.828

0

2.828

‒ 1.099

1.729

0

0

0

0

Overige opdrachten

2.049

0

2.049

2.275

4.324

2.000

2.000

2.000

2.000

Bijdrage aan agentschappen

13.100

0

13.100

‒ 2.035

11.065

480

480

480

480

DUO

12.853

0

12.853

‒ 1.788

11.065

738

741

741

741

Justis

247

0

247

‒ 247

0

‒ 258

‒ 261

‒ 261

‒ 261

Ontvangsten

1.580.594

0

1.580.594

‒ 42.822

1.537.772

‒ 57.075

‒ 65.896

‒ 67.551

‒ 67.191

Ontvangsten algemeen

346.613

0

346.613

‒ 42.822

303.791

‒ 57.075

‒ 65.896

‒ 67.551

‒ 67.191

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.233.981

0

1.233.981

0

1.233.981

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 37,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 42,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

  • 1. Bij de kinderopvangtoeslag zijn er verschillende tegengestelde effecten. Het gebruik van kinderopvang stijgt vanaf 2019 naar verwachting meer dan in de begroting is voorzien. De kinderopvangtoeslag kent een voorschotsystematiek: ouders ontvangen een voorlopig bedrag aan toeslag. Dit bedrag is gemiddeld genomen iets te hoog, waardoor er bij het definitief vaststellen van de kinderopvangtoeslag een terugvordering volgt. Door verbeteringen in de uitvoering sluiten sluiten voorschot en definitieve toekenning naar verwachting beter op elkaar aan; dit leidt tot lagere kasuitgaven. Tot slot zijn er minder nabetalingen. Per saldo resulteert een meevaller op de uitgaven kinderopvangtoeslag (-/- € 34,8 miljoen).

Subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).

  • 2. Van het overgebleven budget subsidies in 2018 is € 0,4 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

  • 3. Er zijn in totaal twee overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 2,1 miljoen). De grootste is de overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) for kids (-/- € 1,1 miljoen).

  • 4. Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor inschrijving in het personenregister Kinderopvang. Deze eigen bijdragen boeken we vanaf 2019 onder de ontvangsten en niet meer in mindering van de uitgaven (€ 0,5 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.

Ontvangsten: algemeen

  • 1. Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor inschrijving in het personenregister Kinderopvang. Deze eigen bijdragen boeken we vanaf 2019 onder de ontvangsten en niet meer in mindering van de uitgaven (€ 0,5 miljoen), zie ook bij de uitgaven.

  • 2. De uitgaven kinderopvangtoeslag sluiten naar verwachting beter aan bij de beschikkingen. Hierdoor hoeft er minder kinderopvangtoeslag bij ouders te worden teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg. Tegenover de lagere ontvangsten (-/- € 43,3 miljoen) staat een meevaller op de uitgaven kinderopvangtoeslag.

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

26.057

0

26.057

‒ 1.323

24.734

‒ 1.269

‒ 2.027

‒ 2.831

‒ 1.934

Uitgaven:

26.057

0

26.057

‒ 1.323

24.734

‒ 1.269

‒ 2.027

‒ 2.831

‒ 1.934

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

26.057

0

26.057

‒ 1.323

24.734

‒ 1.269

‒ 2.027

‒ 2.831

‒ 1.934

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

5.095

0

5.095

‒ 1.658

3.437

‒ 2.075

‒ 2.889

‒ 3.723

‒ 2.857

AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

20.962

0

20.962

335

21.297

806

862

892

923

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW

  • 1. De raming van de uitkeringslasten OBR is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018. De instroom in 2018 viel lager uit dan verwacht. De lagere instroom in 2018 geeft aanleiding om de instroom voor toekomstige jaren naar beneden bij te stellen. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de raming met -/- € 1,7 miljoen.

    Bij het opstellen van de Begroting 2019 is rekening gehouden met een hogere instroom, omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering (bedoeld als vroegpensioen) onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring is dat de instroom van deze nieuwe groep lager is dan verwacht.

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

  • 1. Het volume in de raming van de AOV inclusief tegemoetkoming CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld, wat voor 2019 leidt tot een mutatie van € 0,3 miljoen.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

39.603.831

0

39.603.831

‒ 153.355

39.450.476

‒ 212.131

‒ 442.406

‒ 591.968

‒ 856.428

Uitgaven:

39.603.831

0

39.603.831

‒ 153.355

39.450.476

‒ 212.131

‒ 442.406

‒ 591.968

‒ 856.428

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

38.250.385

0

38.250.385

‒ 90.009

38.160.376

‒ 68.118

‒ 108.801

‒ 144.458

‒ 151.714

AOW uitkeringslasten

37.313.296

0

37.313.296

‒ 88.272

37.225.024

‒ 66.597

‒ 106.249

‒ 141.145

‒ 148.857

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

937.089

0

937.089

‒ 1.737

935.352

‒ 1.521

‒ 2.552

‒ 3.313

‒ 2.857

Inkomensoverdrachten nominaal

1.353.446

0

1.353.446

‒ 63.346

1.290.100

‒ 144.013

‒ 333.605

‒ 447.510

‒ 704.714

AOW uitkering nominaal

1.342.410

0

1.342.410

‒ 63.328

1.279.082

‒ 143.974

‒ 333.546

‒ 447.455

‒ 704.722

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom

11.036

0

11.036

‒ 18

11.018

‒ 39

‒ 59

‒ 55

8

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 153,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

  • 1. De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met -/- € 88,3 miljoen. De ramingsbijstelling van de AOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Het aantal AOW'ers viel in 2018 lager uit dan verwacht, doordat de sterfte hoger uitviel dan het CBS verwachtte. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2019 werd geraamd. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 87,3 miljoen. Daarnaast treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 1 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

  • 1. De ramingsbijstelling van de IOAOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 1,7 miljoen.

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 63,3 miljoen.

Artikel 9 Nabestaanden

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

Uitgaven:

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

AWW (Caribisch Nederland)

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De raming van de AWW CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld -/- € 0,1 miljoen.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancieerd artikel 9 Nabestaanden x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

365.107

0

365.107

899

366.006

‒ 320

‒ 947

‒ 2.844

‒ 1.511

Uitgaven:

365.107

0

365.107

899

366.006

‒ 320

‒ 947

‒ 2.844

‒ 1.511

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

356.882

0

356.882

1.262

358.144

1.130

1.704

889

3.895

ANW uitkeringslasten

350.721

0

350.721

1.177

351.898

1.045

1.611

812

3.769

ANW tegemoetkoming

6.161

0

6.161

85

6.246

85

93

77

126

Inkomensoverdrachten nominaal

8.225

0

8.225

‒ 363

7.862

‒ 1.450

‒ 2.651

‒ 3.733

‒ 5.406

ANW uitkering nominaal

8.151

0

8.151

‒ 363

7.788

‒ 1.450

‒ 2.651

‒ 3.733

‒ 5.406

ANW tegemoetkoming nominaal

74

0

74

0

74

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming opwaarts bijgesteld (€ 1,6 miljoen in 2019). Tevens treedt er door het continueren van de Businesscase Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 0,4 miljoen, zie hiervoor artikel 11. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van € 1,2 miljoen in 2019.

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming meerjarig licht opwaarts bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 0,4 miljoen.

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoedkoming ouders x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

5.721.498

0

5.721.498

235.096

5.956.594

249.675

50.148

57.263

60.416

Uitgaven:

5.721.498

0

5.721.498

235.096

5.956.594

249.675

50.148

57.263

60.416

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

5.721.498

0

5.721.498

235.096

5.956.594

249.675

50.148

57.263

60.416

AKW

3.567.596

0

3.567.596

14.194

3.581.790

18.135

22.218

25.113

27.082

Kinderbijslagvoorziening BES

2.871

0

2.871

‒ 74

2.797

‒ 74

‒ 76

‒ 77

‒ 79

WKB

2.151.031

0

2.151.031

220.976

2.372.007

231.614

28.006

32.227

33.413

Ontvangsten

223.329

0

223.329

‒ 7.828

215.501

‒ 8.529

‒ 11.417

‒ 12.212

‒ 12.201

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 235,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 7,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

  • 1. De uitkeringslasten AKW zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,7 miljoen). Dit is grotendeels het gevolg van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming zijn er meer kinderen. Dit komt met name door een groter aantal immigranten. Ook zijn er meer huishoudens met recht op AKW+. Daarnaast treedt een kleine besparing op (-/- € 0,5 miljoen in 2019) door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT), zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdrachten: AKW BES

  • 1. De raming van de AKW BES is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld -/- € 0,1 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WKB

  • 1. De uitgaven kindgebonden budget komen hoger uit door de hersteloperatie van de onvolkomenheid in de uitvoering van de WKB, waarover uw Kamer eerder is geïnformeerd via kamerstukken II, 2018/2019, 35010, nr 16 (€ 215 miljoen in 2019).

  • 2. Daarnaast is de raming van de uitgaven van de WKB voor 2019 licht opwaarts bijgesteld op basis van neerwaarts bijgestelde inkomensontwikkeling uit het CEP 2019 en een hoger aantal kinderen in de nieuwe bevolkingsprognose van CBS (€ 6 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Op basis van voorlopige uitvoeringsinformatie van de SVB wordt een terugbetaling van € 2,2 miljoen verwacht i.v.m. te hoge bevoorschotting in 2018 van de AKW.

  • 2. De voorschotbetalingen kindgebonden budget sluiten naar verwachting beter aan bij de definitief beschikte hoogte van het kindgebonden budget. Hierdoor hoeft er minder kindgebonden budget bij ouders te worden teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg (-/- € 10 miljoen).

Artikel 11 Uitvoering

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

448.044

0

448.044

49.914

497.958

44.372

49.971

47.792

48.969

Uitgaven:

448.044

0

448.044

49.914

497.958

44.372

49.971

47.792

48.969

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

447.362

0

447.362

49.914

497.276

44.372

49.971

47.792

48.969

Uitvoeringskosten UWV

339.284

0

339.284

38.754

378.038

31.944

38.293

36.114

37.291

Uitvoeringskosten SVB

101.524

0

101.524

11.128

112.652

12.428

11.678

11.678

11.678

Uitvoeringskosten IB

6.554

0

6.554

32

6.586

0

0

0

0

Bijdrage aan nationale organisaties

682

0

682

0

682

0

0

0

0

Landelijke Cliëntenraad

682

0

682

0

682

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

21.700

21.700

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 21,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).

  • 2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 36,8 miljoen). Zie ook bij premiegefinancierd.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Er is 1 overboeking naar VWS voor de structurele verhoging van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag -/- € 0,2 miljoen.

  • 2. De Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) wordt gecontinueerd. De uitvoeringskosten hiervan (€ 1,9 miljoen in 2019 en € 7,6 miljoen vanaf 2020) worden gedekt uit de hiermee samenhangende besparingen op de uitkeringslasten omdat de fraude met deze inzet extra wordt teruggedrongen. Ook de uitvoeringskosten van Vermogensonderzoek buitenland (€ 0,6 miljoen in 2019 en € 2,4 miljoen vanaf 2020) worden uit de voornoemde besparingen op de uitkeringslasten gedekt.

  • 3. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 en 2020 € 0,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten.

  • 4. Volgens de huidige inzichten zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Dit leidt onvermijdelijk tot extra uitvoeringskosten. Deze raming is gebaseerd op de u-toets SVB (€ 1,4 miljoen).

  • 5. De SVB ziet zich geconfronteerd met achterblijvende prestaties op de gemaakte afspraken met SZW (prestatie-indicatoren). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat SVB als gevolg van het ingezette mobiliteits- en premobiliteitsbeleid kwalitatief goede medewerkers ziet vertrekken. T.o.v. de bestaande begroting wordt daarom tijdelijk extra fte ingezet en de voorgenomen personeelsreductie getemporiseerd. Voor 2019 wordt hiervoor € 5 miljoen compensatie geboden.

  • 6. De meerkosten voor het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) als gevolg van het tijdsbestedingsonderzoek voor 2019 zijn € 1,6 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De SVB maakt in 2019 € 21,7 miljoen naar SZW over in verband met het exploitatiesaldo over 2018. Dit saldo bevat tevens de SVB ontvangsten als gevolg van de schikking met Cap Gemini.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

1.578.929

0

1.578.929

‒ 40.585

1.538.344

‒ 48.124

‒ 53.376

‒ 60.956

‒ 62.844

Uitgaven:

1.578.929

0

1.578.929

‒ 40.585

1.538.344

‒ 48.124

‒ 53.376

‒ 60.956

‒ 62.844

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.530.226

0

1.530.226

‒ 35.814

1.494.412

‒ 33.844

‒ 38.443

‒ 39.344

‒ 39.771

Uitvoeringskosten UWV

1.391.549

0

1.391.549

‒ 33.814

1.357.735

‒ 31.144

‒ 41.993

‒ 47.394

‒ 41.071

Uitvoeringskosten SVB

138.677

0

138.677

‒ 2.000

136.677

‒ 2.700

3.550

8.050

1.300

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

48.703

0

48.703

‒ 4.771

43.932

‒ 14.280

‒ 14.933

‒ 21.612

‒ 23.073

Uitvoering UWV nominaal

44.636

0

44.636

‒ 4.394

40.242

‒ 13.085

‒ 14.334

‒ 21.136

‒ 21.983

Uitvoering SVB nominaal

4.067

0

4.067

‒ 377

3.690

‒ 1.195

‒ 599

‒ 476

‒ 1.090

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 40,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten (-/- € 36,8 miljoen) zie ook bij begrotingsgefinancierd.

  • 2. Voor de uitvoering van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waaronder de premiedifferentiatie voor UWV en Belastingdienst en de WAB compensatieregeling tegemoetkoming ontslag bij ziekte of pensionering werkgever worden meerjarig middelen ontvangen (€ 5,0 miljoen in 2019 en € 3,0 miljoen. structureel)

  • 3. Na aanleiding van een technische aanpassing in de volumeraming van de WW voor de uitvoeringskosten wordt het uitvoeringsbudget voor 2019 gecorrigeerd (€ 5,2 miljoen).

  • 4. Voor de implementatie van EESSI wordt budget voor het UWV (€ 1,8 miljoen voor 2019 en € 0,6 miljoen structureel) en de Belastingdienst (€ 1,5 miljoen voor 2019 en € 0,5 miljoen structureel) gereserveerd.

  • 5. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de wetsvoorstellen Digitale Overheid en de Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer worden middelen verschoven van 2019 naar 2023 (€ 7,5 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Voor de implementatie van EESSI bij de SVB worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld (€ 3 miljoen in 2019).

  • 2. De planning van de werkzaamheden voor het IT-plan is aangepast en verspreid over vijf jaar. Om daar op aan te sluiten worden er middelen uit 2019 (-/- € 5 miljoen) en 2020 (-/- € 4 miljoen) doorgeschoven naar 2021 (€ 2,2 miljoen) en 2022 (€ 6,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RTW's nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 4,8 miljoen.

Artikel 12 Rijksbijdragen

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

14.245.954

0

14.245.954

3.112.774

17.358.728

2.192.087

2.244.503

2.292.956

2.327.588

Uitgaven:

14.245.954

0

14.245.954

3.112.774

17.358.728

2.192.087

2.244.503

2.292.956

2.327.588

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Bijdrage aan sociale fondsen

14.245.954

0

14.245.954

3.112.774

17.358.728

2.192.087

2.244.503

2.292.956

2.327.588

Rijksbijdrage:

in kosten heffingskortingen AOW

2.189.900

0

2.189.900

7.100

2.197.000

‒ 24.200

‒ 60.100

‒ 100.500

‒ 168.100

vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.777.400

0

11.777.400

3.104.100

14.881.500

2.214.000

2.302.100

2.391.100

2.493.700

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

150.583

0

150.583

1.574

152.157

2.287

2.503

2.356

1.988

zwangere zelfstandigen

128.071

0

128.071

0

128.071

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 3.112,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2019) (€ 7,1 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2019 dalen met ruim € 2 miljard ten opzichte van de raming in de MEV. Daarnaast is er in het Ouderdomsfonds in 2018 een vermogenstekort ontstaan van bijna € 1 miljard. Dat tekort wordt dit jaar verrekend. (€ 3.104,1 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,6 miljoen).

Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

311.004

0

311.004

‒ 35.758

275.246

‒ 2.380

11.556

16.692

15.686

Uitgaven:

312.024

0

312.024

‒ 35.758

276.266

‒ 2.380

11.556

16.692

15.686

Waarvan juridisch verplicht

97,80%

97,80%

Inkomensoverdrachten

42.975

0

42.975

‒ 730

42.245

‒ 684

‒ 10

1.795

450

Remigratieregeling

42.975

0

42.975

‒ 730

42.245

‒ 684

‒ 10

1.795

450

Subsidies

11.988

0

11.988

4.500

16.488

0

0

0

0

Kennisinfrastructuur

2.736

0

2.736

0

2.736

0

0

0

0

Vluchtelingenwerk

1.032

0

1.032

0

1.032

0

0

0

0

Overige subsidies

8.220

0

8.220

4.500

12.720

0

0

0

0

Opdrachten

16.721

0

16.721

157

16.878

‒ 20

0

0

0

Inburgering en integratie

15.021

0

15.021

157

15.178

‒ 20

0

0

0

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

20.071

0

20.071

0

20.071

0

0

0

0

DUO

20.071

0

20.071

0

20.071

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

23.709

0

23.709

‒ 6.946

16.763

‒ 3.842

718

718

718

COA

23.709

0

23.709

‒ 6.946

16.763

‒ 3.842

718

718

718

Bijdrage aan medeoverheden

39.020

0

39.020

‒ 32.607

6.413

0

0

0

0

Gemeenten

39.020

0

39.020

‒ 32.607

6.413

0

0

0

0

Leningen

157.540

0

157.540

‒ 132

157.408

2.166

10.848

14.179

14.518

DUO

157.540

0

157.540

‒ 132

157.408

2.166

10.848

14.179

14.518

Ontvangsten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Ontvansten algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

leningen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 35,8 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

  • 1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling bijgesteld. Dat leidt in 2019 tot minder uitgaven (-/- € 0,7 miljoen).

Subsidies en opdrachten

  • 1. Voor de veranderopgave inburgering wordt in 2019 € 4,5 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen gemeenten.

  • 2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 0,3 miljoen).

  • 3. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).

  • 4. Van het overgebleven budget opdrachten in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: COA

  • 1. Op grond van de uitvoeringsgegevens van COA is het volume in de raming van voorinburgering in 2019 neerwaarts bijgesteld. De afname van het volume leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (-/- € 6,9 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten

  • 1. Overboeking naar het Gemeentefonds van -/- € 32,6 miljoen voor Doeluitkering gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding participatieverklaring.

Leningen: DUO

  • 1. De verlaging van het budget voor de leningen inburgering in 2019 (-/- € 0,1 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens en prognose over de instroom van asielmigranten.

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 25 Buddgetaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

332.063

0

332.063

11.240

343.303

6.788

7.118

2.722

5.221

Uitgaven:

332.063

0

332.063

11.240

343.303

6.788

7.118

2.722

5.221

Personele uitgaven

263.339

0

263.339

5.157

268.496

493

‒ 1.604

‒ 6.457

‒ 6.012

waarvan eigen personeel

255.918

0

255.918

2.566

258.484

‒ 672

‒ 3.331

‒ 8.384

‒ 8.154

waarvan externe inhuur

4.636

0

4.636

2.642

7.278

1.216

1.542

1.542

1.542

waarvan overige personele uitgaven

2.785

0

2.785

‒ 51

2.734

‒ 51

185

385

600

Materiële uitgaven

68.724

0

68.724

6.083

74.807

6.295

8.722

9.179

11.233

waarvan ICT

12.551

0

12.551

96

12.647

644

664

699

731

waarvan bijdrage aan SSO's

43.065

0

43.065

1.976

45.041

2.828

4.595

5.630

7.290

waarvan overige Materiële uitgaven

13.108

0

13.108

4.011

17.119

2.823

3.463

2.850

3.212

Ontvangsten

39.067

0

39.067

5.042

44.109

4.258

3.238

3.237

3.238

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 5,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,8 miljoen).

  • 2. Er zijn 14 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 3,8 miljoen). De grootste overboeking is een bijdrage van VWS in het budget van het gezamenlijke leer- en ontwikkelplein.

  • 3. Voor overlopende posten uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.

  • 4. De nieuwe raming van de uitgaven van de rijksschoonmaakorganisatie RSO (zie onder 6) leidt tevens tot een andere verdeling over de jaren. Ten gevolge hiervan is er een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2020 naar het jaar 2019 verwerkt (€ 1,3 miljoen). Verder is er een nieuwe inschatting gemaakt van het ritme van de in het Regeerakkoord afgesproken uitbreiding van de Inspectie SZW. Dit leidt tot een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2019 (-/- € 2,4 miljoen) naar het jaar 2020 en van het jaar 2022 naar het jaar 2021.

  • 5. Ter oplossing van een voorzien knelpunt zijn er extra middelen toegevoegd aan het budget externe inhuur (€ 0,2 miljoen).

  • 6. De raming van de uitgaven van de RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten van de schoonmaakorganisatie RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de uitgaven.

Artikel 98 Algemeen

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 98 Algemeen x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

39.461

0

39.461

‒ 1.288

38.173

4.322

2.111

2.903

3.125

Uitgaven:

34.771

0

34.771

‒ 533

34.238

4.300

1.965

2.824

3.125

Subsidies

3.139

0

3.139

0

3.139

0

0

0

0

Opdrachten

23.498

0

23.498

‒ 429

23.069

1.418

878

1.937

2.188

Handhaving

6.307

0

6.307

‒ 2.186

4.121

1.000

0

0

0

Opdrachten overig

17.191

0

17.191

1.757

18.948

418

878

1.937

2.188

Bekostiging

5.251

0

5.251

‒ 104

5.147

2.882

1.087

887

937

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.251

0

5.251

‒ 104

5.147

2.882

1.087

887

937

Bijdrage aan agentschappen

683

0

683

0

683

0

0

0

0

Agentschap Ondernemend Nederland

521

0

521

0

521

0

0

0

0

Agentschap CJIB

162

0

162

0

162

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

0

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Ministerie van Financiën

2.200

0

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Ontvangsten

387

0

387

0

387

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,5 miljoen bij de uitgaven en -/- € 1,3 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Opdrachten en bekostiging

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).

  • 2. Er zijn vier overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar EZK voor een aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) bijdrage (-/- € 0, 5 miljoen).

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,2 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.

  • 4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven verwerkt (-/- € 2,4 miljoen) zoals bij handhaving en de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

  • 5. De raming van de uitvoeringskosten RCN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld (€ 0,6 miljoen).

Verplichtingen artikel 98

  • 1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 0,8 miljoen groter dan de uitgavenmutaties ad -/- € 0,5 miljoen.

Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 99 Nog onverdeeld x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

173.579

0

173.579

‒ 36.635

136.944

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Uitgaven:

173.579

0

173.579

‒ 39.624

133.955

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Overige beleidsuitgaven

173.579

0

173.579

‒ 39.624

133.955

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

173.579

0

173.579

‒ 39.624

133.955

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 39,6 miljoen bij de uitgaven en -/- € 36,6 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 14,4 miljoen).

  • 2. Er zijn diverse reserveringen en uitdelingen binnen de SZW-begroting (-/- € 30,6 miljoen). Hieronder valt onder andere -/- € 5 miljoen voor matchen op werk, -/- € 4,5 miljoen voor veranderopgave inburgering en € 10 miljoen voor een reservering voor de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die heeft geoordeeld dat in 2013 en 2014 opgelegde boetes deels moeten worden herzien.

  • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor het ijkpunt Caribisch Nederland vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2019 naar 2020 en 2021 (-/- € 4,0 miljoen).

  • 4. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 34,8 miljoen).

  • 5. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZ) zijn voorlopig op dit artikel (€ 18,4 miljoen) geboekt. Een deel van de Eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 7.

  • 6. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2019 (€ 19,2 miljoen).

  • 7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2019. (€ 10,7 miljoen).

  • 8. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 4,1 miljoen).

Verplichtingen artikel 99

  • 1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 3,0 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad -/- € 39,6 miljoen.