Gepubliceerd: 29 mei 2019
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35210-XIV-2.html
ID: 35210-XIV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie;

  • 3. de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Inhoud

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

 

1.

Leeswijzer

2

 

Het beleid

3

   

2.

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019

3

   

3.

De beleidsartikelen

6

     

Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

6

     

Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit

12

   

4.

Niet-beleidsartikelen

14

     

Artikel 50 Apparaat

14

     

Artikel 51 Nog onverdeeld

16

   

5.

De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

18

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2019

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2019. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer

  • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

  • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotings-mutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

  • 5. Het Diergezondheidsfonds (DGF).

Toelichting ondergrenzen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Het beleid

2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art. nr.

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

914.741

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Envelop agrarische bedrijfsopvolging

11

50.000

Regeling sanering varkenshouderij

11 & 50

3.400

Klimaatpilots

11

4.750

Nationaal innovatieprogramma visserij

11

5.000

Monitoring mestbeleid

11

3.000

Uitvoering veenweidegebieden

12

– 6.000

Extra bijdrage IUC

50

5.000

Bedrijfsvoering LNV

50 & 51

12.900

Bijstelling raming uitgaven landbouwbeleid (GLB, NVWA, fosfaat)

51

25.500

Regio envelop

51

59.900

Besteding regiomiddelen

51

– 59.900

Toekenning loon- en prijsbijstellingstranche 2019

51

21.012

Overige mutaties

Div

13.325

Totaal

 

137.887

     

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.052.628

Toelichting

Envelop bedrijfsopvolging agrarische sector

Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector naar de begroting van LNV. In het Regeerakkoord is opgenomen dat er, om de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming. Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van overnames.

Regeling sanering varkenshouderij

Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij naar de begroting van LNV. Deze maatregel uit het Regeerakkoord wordt vormgegeven door een saneringsregeling waarbij de grootste veroorzakers van stankoverlast tegen een vergoeding kunnen stoppen. Daarnaast zijn er middelen voor stalinnovaties in de varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij.

Klimaatpilots

De mutatie op klimaatpilots betreft een overheveling van artikel 12 ten behoeve van de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur van Wageningen Research en Klimaatmiddelen die als gevolg van een vertraging in de uitputting zijn doorgeschoven naar 2019.

Nationaal innovatieprogramma visserij

Vanuit de envelop Cofinanciering innovatie visserij wordt in de periode 2019–2021 jaarlijks € 5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het subsidiëren van fundamenteel innovatieonderzoek. Kansrijke innovaties die hieruit voorkomen kunnen vervolgens via het EFMZV verder gebracht worden. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en samenwerkingsprojecten die de toepassing naar de praktijk mogelijk moeten maken.

Monitoring mestbeleid

Voor de uitvoering van de monitoring mestbeleid is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie EU-meststoffenverordening (€ 0,2 mln.), Mest IT versterkte handhavingsstrategie (€ 2,5 mln.) en NVWA handhaving sleepvoetbemester (€ 0,3 mln.). Deze extra middelen worden ingezet om fraude bij mest structureel terug te dringen

Uitvoering veenweidegebieden

Dit betreft de overheveling van middelen naar de provincies Friesland, Noord-Holland en Utrecht als bijdrage voor klimaatslimme pilots in Veenweidegebieden. Het gaat om een integrale gebiedsaanpak in Friesland, het innovatieprogramma veen in Noord-Holland en het project koolstofverwaarding in Utrecht.

Extra bijdrage IUC

Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht. Daarnaast is er door de strengere wet- en regelgeving voor inkoop meer werk ontstaan, waardoor de kosten stijgen. De additionele uitgaven hiervoor zijn geraamd op € 5 mln. in zowel 2019 als 2020.

Bedrijfsvoering LNV

Binnen de bedrijfsvoering van LNV vinden op het gebied van personeel en materieel diverse mutaties plaats, waaronder extra middelen voor de Cloud-werkplek en een bijdrage aan de informatiebeveiliging. Deze middelen stonden voor een deel reeds gereserveerd in het kader van de herinrichting.

Bijstelling raming uitgaven landbouwbeleid (GLB, NVWA, fosfaat)

Dit betreft een verzamelpost van diversie LNV-onderwerpen waarvoor binnen het kabinet geld is vrijgemaakt. Het gaat onder andere om uitgaven die hoger zijn dan verwacht als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over retributies bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA), extra verwachte uitgaven bij de RVO in verband met de vele procedures die voortkomen uit de aangescherpte wet- en regelgeving omtrent het fosfaatrechtensysteem en implementatiekosten voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Regio envelop

Dit betreft de overheveling van middelen uit de Regio envelop naar de begroting van LNV. Deze middelen worden vervolgens overgeheveld naar de regio’s.

Besteding regiomiddelen

Als besteding van de Regio envelop vinden verschillende mutaties plaats voor de volgende onderwerpen:

  • Regiodeal 2019 brainport Eindhoven, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar het Gemeentefonds (– € 41,6 mln.)

  • Regiodeal 2019 provincie Zeeland, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar het Provinciefonds (– € 9,2 mln.)

  • Regiodeal 2019 erosie St. Eustasius, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar het Ministerie van IenW (– € 3,5 mln.)

  • Regio envelop middelen voor Bonaire, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar andere departementen (– € 2,4 mln.)

  • Uitvoering van de Regio deals, waarbij middelen via artikel 51 worden doorgezet naar het Ministerie van BZK en andere artikelen van de LNV-begroting (– € 3,2 mln.)

Overige mutaties

Onder overige mutaties vallen onder andere mutaties op het terrein van landbouwattachées, de High Containment Unit (HCU), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de publieke dienstverlening op de kaart (PDOK).

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

88.597

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Ontvangsten agroketens

11

7.900

Identificatie en registratie (I&R) dieren

11

5.200

Overige mutaties

Div.

3.653

Totaal

 

16.753

     

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

105.350

Toelichting

Ontvangsten agroketens

Er komen in 2019 twee ontvangstenbedragen binnen die oorspronkelijk in 2018 waren geraamd. Het gaat hierbij om de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan die volgens afspraak voor rekening van Zuivel.nl komen (€ 6,9 mln.) en diverse ontvangsten visserij (€ 1 mln.).

Identificatie en registratie (I&R) dieren

Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren, waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord. Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO te verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.

Overige mutaties

Dit betreft diverse ontvangsten onder andere op het agrodomein en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in het kader van weide- en akkervogels.

3. De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting

2019 (1)

Mutaties via NvW,

motie en

amendementen (2)

Vastgestelde

begroting

2019 (3)=(1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5)=(3+4)

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

VERPLICHTINGEN

721.694

23.900

745.594

100.028

845.622

157.061

71.604

27.508

11.019

Waarvan garantieverplichtingen

124.627

 

124.627

50.000

174.627

25.000

     

Waarvan overige verplichtingen

597.067

 

620.967

50.028

670.995

132.061

71.604

27.508

11.019

                   

UITGAVEN

622.720

23.900

646.620

101.691

748.311

157.191

71.929

27.508

11.019

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

97%

 

97%

 

97%

       
                   

Subsidies

97.369

5.500

102.869

29.535

132.404

106.134

53.842

19.480

10.150

Agrarisch ondernemerschap

5.318

 

5.318

 

5.318

       

Duurzame veehouderij

110

 

110

1.900

2.010

100.200

47.500

17.600

8.400

Plantaardige productie

7.147

5.500

12.647

1.500

14.147

250

700

1.850

1.750

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

79.439

 

79.439

21.135

100.574

684

642

30

 

Visserij

0

 

0

5.000

5.000

5.000

5.000

   

Europees fonds voor maritieme zaken en visserij

5.355

 

5.355

 

5.355

       

Regeling apurement

0

 

0

 

0

       

Begrotingsreserve landbouw

0

 

0

 

0

       

Storting begrotingsreserve apurement

0

 

0

 

0

       
                   

Garanties

6.752

 

6.752

50.000

56.752

25.000

     

Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten

3.627

 

3.627

50.000

53.627

25.000

     

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

3.125

 

3.125

 

3.125

       
                   

Opdrachten

73.093

18.400

91.493

– 12.687

78.806

7.491

6.267

333

500

Agrarisch ondernemerschap

3.682

 

3.682

0

3.682

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

2.822

11.500

14.322

39

14.361

290

340

160

190

Plantaardige productie

2.867

5.900

8.767

366

9.133

500

800

0

100

Mestbeleid

13.081

 

13.081

– 95

12.986

5.800

4.600

200

0

Visserij

70

 

70

300

370

300

300

300

300

Integraal voedselbeleid

20.950

1.000

21.950

– 15.718

6.232

– 702

– 702

– 402

– 165

Plantgezondheid

5.138

 

5.138

 

5.138

       

Diergezondheid, dierenwelzijn en antibiotica

10.128

 

10.128

1.073

11.201

       

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

11.401

 

11.401

1.354

12.755

1.093

979

125

125

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

2.954

 

2.954

– 6

2.948

210

– 50

– 50

– 50

                   

Bijdragen aan agentschappen

329.100

 

329.100

38.759

367.859

23.624

16.941

12.524

4.687

Rijksrederij

7.686

 

7.686

 

7.686

       

RIVM

5.760

 

5.760

2.118

7.878

117

117

   

Bijdrage NVWA

168.767

 

168.767

20.700

189.467

13.600

9.800

6.000

– 1.100

Bijdrage RVO

146.887

 

146.887

15.941

162.828

9.907

7.024

6.524

5.787

                   

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

101.755

 

101.755

– 4.903

96.852

– 5.417

– 5.480

– 5.188

– 4.677

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.291

 

1.291

1.198

2.489

       

Centrale Commissie Dierproeven

750

 

750

– 1.387

– 637

       

Wageningen Research

92.660

 

92.660

– 175

92.485

192

99

50

50

Zon/Mw dierproeven

1.876

 

1.876

– 565

1.311

– 1.635

– 1.605

– 1.264

– 753

Medebewind/voormalige productschappen

5.178

 

5.178

– 3.974

1.204

– 3.974

– 3.974

– 3.974

– 3.974

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

10.264

 

10.264

987

11.251

359

359

359

359

FAO en overige contributies

10.264

 

10.264

987

11.251

359

359

359

359

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.387

 

4.387

 

4.387

       

Diergezondheidsfonds

4.387

 

4.387

 

4.387

       
                   

ONTVANGSTEN

39.950

 

39.950

15.954

55.904

9.217

12.360

5.200

5.200

Agrarisch ondernemerschap

245

 

245

 

245

       

Agroketens

0

 

0

6.900

6.900

       

Agrarische innovatie en overig

0

 

0

 

0

       

Mestbeleid

7.209

 

7.209

 

7.209

       

Visserij

6.993

 

6.993

1.000

7.993

3.000

     

Garanties

2.925

 

2.925

 

2.925

       

Plant- en diergezondheid

0

 

0

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Diergezondheid en dierenwelzijn

1.000

 

1.000

888

1.888

       

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

12.157

 

12.157

1.566

13.723

217

160

   

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

5.926

 

5.926

 

5.926

       

Agentschappen

0

 

0

 

0

       

Onttrekkingen begrotingsreserves

3.495

 

3.495

400

3.895

800

7.000

   

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Duurzame veehouderij

Deze mutatie betreft een overheveling uit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij naar de LNV-begroting. De volledige envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij omvat € 200 mln., waarvan € 120 mln. bestemd is voor de daadwerkelijke sanering, € 60 mln. voor innoveren en verduurzamen en € 20 mln. voor pelsdierhouderij en uitvoeringskosten.

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

Het budget wordt met € 21,1 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende aanpassingen waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd:

  • € 4,8 mln. betreft een overheveling van opdrachten naar subsidies ten behoeve van het programma Jong Leren Eten 2019.

  • Er wordt € 9,9 mln. toegevoegd aan het budget ten behoeve van de uitwerking van de voedselagenda. De helft van dit budget wordt besteed aan onderzoek van Wageningen Research, voornamelijk op het gebied van duurzame plantaardige ketens. De andere helft wordt besteed in publiek-private samenwerkingsprojecten binnen topsectoren, projecten waarbij het bedrijfsleven cofinanciert.

  • Er wordt € 2,8 mln. toegevoegd voor onderzoek stikstof- en fosfaatbemesting van Wageningen Research als uitwerking van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

  • Tien provincies ontvangen in totaal € 0,5 mln. voor de uitvoering van het programma Jong Leren Eten 2019. Hiervoor ondernemen deze provincies netwerk-activiteiten gericht op voedsel-educatie. Voorbeelden hiervan zijn school/moes-tuinieren cq. groene schoolpleinen, kooklessen op scholen, boerderij-educatie en campagnes gericht op bewust consumeren. Ook activiteiten gericht op kennisuitwisseling tussen betrokken partijen kunnen worden ondersteund.

  • Er wordt € 2,3 mln. toegevoegd aan het budget middels een overheveling vanuit artikel 12 (opdrachten) voor de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur van Wageningen Research, als penvoerder van het uitvoerend consortium. De over te hevelen middelen maken onderdeel uit van de € 300 mln. die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor klimaatmaatregelen. Deze middelen worden ingezet via een breed samengesteld consortium van partijen in de sector onder leiding van Wageningen Research. Het is een goede basis om met pilots, voorbeeldprojecten en communicatie de uitrol van kansrijke klimaatmaatregelen te onderbouwen en te stimuleren.

Visserij

Vanuit de Regeerakkoordenvelop Cofinanciering innovatie visserij wordt in de periode 2019–2021 jaarlijks € 5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het subsidiëren van fundamenteel innovatieonderzoek. Kansrijke innovaties die hieruit voorkomen kunnen vervolgens via het EFMZV verder gebracht worden. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en samenwerkingsprojecten die de toepassing naar de praktijk mogelijk moeten maken.

Garanties

Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten

Uit de Regeerakkoord envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector wordt in 2019 € 50 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV ten behoeve van agrarische bedrijfsopvolging. Dit zijn de middelen waarmee invulling wordt gegeven aan de maatregel uit het Regeerakkoord met betrekking tot het stimuleren van bedrijfsovernames door jonge boeren (zie TK 35 000 XIV, nr. 70).

Opdrachten

Integraal voedselbeleid

De mutatie van – € 15,7 mln. hangt voornamelijk samen met twee overhevelingen naar het subsidie-instrument binnen dit artikel. Specifiek gaat het om de post «Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie». Het betreft Jong leren eten 2019 (€ 4,8 mln.) en de uitvoering van de voedselagenda (€ 9,9 mln.). Deze zijn hierboven verder toegelicht.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM

De mutatie van € 2,1 mln. omvat voornamelijk een overboeking van € 1,3 mln. vanaf artikel 12 voor de uitvoering van de Programmatische aanpak stikstof (PAS).

Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 0,8 mln. ten behoeve van de uitvoering van het Montreal Protocol en Emissieregistratie.

Bijdrage NVWA

De mutatie van € 20,7 mln. op het budget NVWA is onder te verdelen in drie punten:

  • De afschaffing van de reistijd = werktijd (RT=WT) regeling (€ 7,6 mln.) is oorspronkelijk een op basis van extern onderzoek omschreven efficiencypotentieel dat door LNV en VWS is omarmd. Uit de overleggen met de vakbonden blijkt dat de besparing niet op de beoogde wijze kan worden behaald.

  • Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft, in een zaak over retributies die de NVWA slachterijen in rekening brengen voor het keuren van vlees, geoordeeld dat de interne initiële opleidingskosten tot dierenarts of assistent geen onderdeel mogen uitmaken van het retributietarief. Deze rechterlijke uitspraak heeft tot gevolg dat de retributietarieven voor 2019 zijn verlaagd wat leidt tot een inkomstenderving van jaarlijks € 4,4 mln.

  • Daarnaast leidt de uitspraak van het CBb tot een incidentele terugbetaling van in totaal € 9,7 mln. vanwege eerder in rekening gebrachte retributies en aanvullend € 1,0 mln. aan wettelijke rente.

Bijdrage RVO

Er wordt € 15,9 mln. toegevoegd aan het budget voor RVO in 2019.

  • Hiervan heeft € 5,2 mln. betrekking op de overgang naar een nieuwe wijze van administreren. Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren, waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord. Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO te verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.

  • Met betrekking tot de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan is € 4,4 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV. Dit is een gevolg van een flinke toename in beroepszaken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waardoor de werklast van RVO die betrokken is bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan, is toegenomen.

  • De overige mutaties binnen het budget aan RVO hebben onder andere te maken met extra middelen vanuit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij voor de uitvoeringskosten (€ 1 mln.), een compensatie voor loon-, prijs- en koersontwikkelingen op HGIS-onderdelen (€ 1,2 mln.), RVO identificatie en registratie (€ 1,8 mln.) en werkzaamheden van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) die lopen via een opdracht aan RVO (€ 2,2 mln.).

Bijdragen aan ZBO’s en RWT

Medebewind/voormalig productschappen

Het budget medebewind/voormalig productschappen wordt met € 4 mln. verlaagd. De verlaging is het gevolg van lager geraamde uitgaven die samenhangen met het opheffen van de voormalige productschappen, namelijk de uitvoering van maatregelen in het kader van sociaal plan.

Toelichting op de ontvangsten

Agroketens

De mutatie van € 6,9 mln. betreft ontvangsten voor de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan die volgens afspraak voor rekening van Zuivel.nl komen.

Plant- en diergezondheid

Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren, waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord. Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO met € 5,2 mln. te verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.

Toelichting op de begrotingsreserves

Begrotingsreserve Landbouw

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2019

25.367

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

600

Stand (raming) per 31/12/2019

24.767

Begrotingsreserve Visserij

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2019

20.777

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2019

20.777

Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2019

16.758

+ Geraamde storting

3.627

– Geraamde onttrekking

195

Stand (raming) per 31/12/2019

20.190

Begrotingsreserve Apurement

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2019

92.307

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

3.100

Stand (raming) per 31/12/2019

89.207

De op de begroting gereserveerde middelen voor de regeling apurement (voor eventuele correcties en boetes die worden opgelegd door de Europese Commissie) worden naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand

ontwerpbegroting

2019 (1)

Mutaties via NvW,

motie en

amendementen (2)

Stand

vastgestelde

begroting

2019 (3)=(1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5)=(3+4)

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

VERPLICHTINGEN

105.364

8.500

113.864

– 3.531

110.333

1.636

1.451

1.151

451

Waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

       

Waarvan overige verplichtingen

105.364

 

113.864

– 3.531

110.333

1.636

1.451

1.151

451

                   

UITGAVEN

119.510

8.500

128.010

– 5.192

122.818

1.553

1.249

1.151

451

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

90%

 

90%

 

90%

       
                   

Subsidies

2.515

 

2.515

 

2.515

       

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

1.037

 

1.037

 

1.037

       

Natuur en biodiversiteit op land

693

 

693

 

693

       

Beheer Kroondomein

785

 

785

 

785

       
                   

Leningen

27.345

 

27.345

 

27.345

       

Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)

27.345

 

27.345

 

27.345

       
                   

Opdrachten

33.864

8.500

42.364

– 7.123

35.241

196

498

400

 

Natuur en Biodiversiteit Grote wateren

11.311

 

11.311

– 310

11.001

– 120

     

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

5.859

 

5.859

– 1.925

3.934

– 143

– 153

   

Overige stelselactiviteiten

1.599

 

1.599

1.676

3.275

– 241

– 49

   

Internationale Samenwerking

3.715

 

3.715

– 380

3.335

– 300

     

Natuur en Biodiversiteit op land

10.961

 

10.961

– 84

10.877

       

Caribisch Nederland

419

 

419

1.300

1.719

200

100

   

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

0

8.500

8.500

– 8.300

200

       

Regio Deals

0

   

900

900

800

600

400

 
                   

Bijdragen aan agentschappen

27.893

 

27.893

1.230

29.123

786

300

300

 

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

18.336

 

18.336

 

18.336

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

9.557

 

9.557

1.230

10.787

786

300

300

 
                   

Bijdragen ZBO’s/RWT’s

26.505

 

26.505

120

26.625

120

     

Staatsbosbeheer

26.505

 

26.505

120

26.625

120

     
                   

Bijdragen aan medeoverheden

200

 

200

 

200

       

Caribisch Nederland

200

 

200

 

200

       
                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.188

 

1.188

581

1.769

451

451

451

451

Contributies

1.188

 

1.188

581

1.769

451

451

451

451

                   

ONTVANGSTEN

45.861

 

45.861

799

46.660

455

– 31

– 31

1.000

Landinrichtingsrente

34.940

 

34.940

1.000

35.940

1.000

1.000

1.000

1.000

Verkoop gronden

5.000

 

5.000

 

5.000

       

Overige

5.921

 

5.921

– 201

5.720

– 545

– 1.031

– 1.031

 

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

Dit betreft de overheveling van € 1,9 mln. naar artikel 11 voor de uitvoering van de Programmatische aanpak stikstof (PAS).

Overige stelselactiviteiten

Het budget wordt met € 1,7 mln. verhoogd. Dit hangt samen met een overheveling van € 2 mln. van artikel 11 ten behoeve van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en enkele kleine overhevelingen naar andere instrumenten.

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

Het budget voor klimaatimpuls natuur en biodiversiteit wordt in 2019 met € 8,3 mln. verlaagd.

€ 6 mln. hiervan heeft te maken met een overboeking naar de provincies Friesland, Noord-Holland en Utrecht, als bijdrage voor klimaatslimme pilots in de Veenweidegebieden. Deze € 6 mln. wordt besteed aan Friesland voor integrale gebiedsaanpak (€ 5,5 mln.), Noord-Holland voor het innovatieprogramma veen (€ 0,1 mln.) en Utrecht voor het project koolstofverwaarding (€ 0,4 mln.).

De overige € 2,3 mln. betreft een overheveling naar subsidies op artikel 11 voor de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur. De over te hevelen middelen maken onderdeel uit van de € 300 mln. die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor klimaatmaatregelen.

4. Niet-beleidsartikelen

Artikel 50 Apparaat

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand

ontwerpbegroting

2019 (1)

Mutaties via NvW,

motie en

amendementen (2)

Stand

vastgestelde

begroting

2019 (3)=(1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5)=(3+4)

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

VERPLICHTINGEN

108.907

 

108.907

15.033

123.940

10.791

3.948

4.192

7.240

UITGAVEN

108.907

 

108.907

15.033

123.940

10.791

3.948

4.192

7.240

                   

Personele uitgaven

73.513

 

73.513

7.833

81.346

4.529

3.235

2.535

1.235

– waarvan eigen personeel

65.197

 

65.197

7.673

72.870

4.529

3.235

2.535

1.235

– waarvan externe inhuur

2.150

 

2.150

160

2.310

       

– waarvan overige personele uitgaven

6.166

 

6.166

 

6.166

       

Materiële uitgaven

35.394

 

35.394

7.200

42.594

6.262

713

1.657

6.005

– waarvan ICT1

520

 

520

 

520

       

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

11.873

 

11.873

 

11.873

       

– waarvan SSO DICTU

11.772

 

11.772

 

11.772

       

– waarvan overige materiële uitgaven

11.229

 

11.229

7.200

18.429

6.262

713

1.657

6.005

                   

ONTVANGSTEN

2.786

 

2.786

 

2.786

       
X Noot
1

Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting

Personele uitgaven

In verband met de herinrichting van LNV zijn gereserveerde budgetten voor LNV verdeeld over de dienstonderdelen binnen de nieuwe organisatiestructuur.

Materiele uitgaven

Een deel van het ICT-budget voor werkzaamheden op het terrein van informatiebeveiliging is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK (€ 3,9 mln. in 2019 en € 2,7 mln. in 2020).

Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop is er meer werk ontstaan, waardoor de kosten stijgen. Hiervoor zijn additionele uitgaven voor LNV geraamd van € 5 mln. in zowel 2019 als 2020.

Artikel 51 Nog onverdeeld

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand

ontwerpbegroting

2019 (1)

Mutaties via NvW,

motie en

amendementen (2)

Stand

vastgestelde

begroting

2019 (3)=(1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5)=(3+4)

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

VERPLICHTINGEN

31.204

 

31.204

26.355

57.559

54.561

50.672

34.992

31.739

UITGAVEN

31.204

 

31.204

26.355

57.559

54.561

50.672

34.992

31.739

                   

Prijsbijstelling

0

 

0

5.552

5.552

5.670

4.549

4.255

4.336

Loonbijstelling

0

 

0

15.460

15.460

14.653

14.553

14.511

14.596

Onvoorzien

31.204

 

31.204

5.343

36.547

34.238

31.570

16.226

12.807

Nog te verdelen

                 

ONTVANGSTEN

                 
Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen van de LNV begroting.

Onvoorzien

Op het onderdeel Onvoorzien staat het saldo van de boekingen van de Regio envelop, herschikkingen binnen de LNV begroting en generaal verkregen middelen ten behoeve van onder andere de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De toedeling naar de relevante onderdelen van de LNV begroting zal bij de Miljoenennota verwerkt worden.

5. De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand

ontwerpbegroting

2019 (1)

Mutaties via NvW,

motie en

amendementen (2)

Stand

vastgestelde

begroting

2019 (3=1+2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting (4)

Stand 1e

suppletoire

begroting (5=3+4)

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

                 
                   

Verplichtingen

34.585

 

34.585

23.117

57.702

       

Uitgaven

34.585

 

34.585

23.117

57.702

       

waarvan juridisch verplicht

70%

 

70%

 

70%

       

Beginsaldo

     

23.117

23.117

       

Programma-uitgaven

34.585

 

34.585

 

34.585

       
                   

Opdrachten

34.585

 

34.585

 

34.585

       

1. Bewaking van dierziekten

19.686

 

19.686

 

19.686

       

2. Bestrijding van dierziekten

12.139

 

12.139

 

12.139

       

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

                 

4.Overig

2.760

 

2.760

 

2.760

       
                   

Ontvangsten

34.585

 

34.585

23.117

57.702

       

Ontvangsten van LNV

4.387

 

4.387

23.117

27.504

       

Ontvangsten van EU m.b.t. salmonella bewaking en bestrijding

30.198

 

30.198

 

30.198

       

Ontvangsten van sector

                 
Toelichting

In 2018 is op de DGF-begroting een positief eindsaldo ontstaan van € 23,1 mln. Dit bedrag wordt in 2019 conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan de uitgaven en ontvangsten van het fonds.