Gepubliceerd: 30 mei 2018
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34960-VII-2.html
ID: 34960-VII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2018 opgebouwd.

De stand van de vastgestelde begroting 2018 is inclusief de nota van wijziging en de incidentele suppletoire begroting, Kamerstukken II 2017–2018 34 775-VII nr. 8 en Kamerstukken II 2017–2018 34 902-VII nr. 2.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

4. Woonomgeving en bouw

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

5. Ruimte en omgeving

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Arbeidszaken overheid

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

8. Kwaliteit Rijksdienst

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: -

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

13. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

b. Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Uitgaven 2018

Vastgestelde begroting 2018

 

5.550.381

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Vergoeding raadsleden

1

10.000

2) Binnenstedelijke transformatie

3

28.000

3) Huurtoeslag

3

– 67.800

4) FEH

4

– 70.000

5) Omgevingswet

5

22.774

6) GDI

6

23.329

7) SSC-ICT

8

37.700

8) Doc-Direkt

11

23.000

9) Dienstverleningsafspraken 2018

11

13.700

10 Eindejaarsmarge

 

50.542

11) Overige mutaties

153.680

Stand 1e suppletoire begroting 2018

5.775.306

Toelichting

Uitgaven

1) Vergoeding raadsleden

BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.

2) Binnenstedelijke transformatie

De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. BZK heeft hiervoor € 28 mln. in 2018 beschikbaar.

3) Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018 – 2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De uitgaven vallen in 2018 naar verwachting afgerond € 68 mln. lager uit.

4) Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)

Het beschikbare budget voor FEH ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK, waaronder voor het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

5) Omgevingswet

Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.

6) GDI

Vanaf de aanvullende post zijn middelen toegevoegd voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad, worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen.

7) SSC-ICT

SSC-ICT behaalde in 2017 een negatief resultaat waardoor het eigen vermogen negatief is geworden. Dit wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid. Conform de regeling agentschappen wordt dit negatief eigen vermogen door de eigenaar aangevuld vanuit de begroting van BZK.

8) Doc-Direkt

Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).

9) Dienstverleningsafspraken 2018

De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

10) Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging aan de begroting BZK van de eindejaarsmarges van 2017 van begrotingshoofdstuk 7 (BZK) en het voormalige begrotingshoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Ontvangsten 2018

Vastgestelde begroting 2018

 

668.894

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
     

1) Surplus eigen vermogen RVB

8

34.500

2) Incidentele verkoopopbrengst RVB

9

64.000

3) Verkoopopbrengsten vastgoed

9

– 12.000

4) Doc-Direkt

11

23.000

5) Dienstverleningsafspraken 2018

11

13.700

6) Overige mutaties

17.592

Stand 1e suppletoire begroting 2018

809.868

Toelichting

Ontvangsten

1) Surplus eigen vermogen RVB

Conform de Regeling Agentschappen dient het eigen vermogen van een agentschap binnen de daarvoor geldende bandbreedte (tussen nihil en 5% van de omzet) te worden gebracht. Conform deze regeling wordt het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf ter grootte van € 34,5 mln. afgeroomd. Dit surplus wordt conform interdepartementale afspraken ingezet om het negatieve eigen vermogen bij andere shared-service organisaties (SSO’s), waaronder SSC-ICT, aan te vullen.

2) Incidentele verkoopopbrengst RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf had een incidentele verkoopopbrengst. Deze opbrengst wordt binnen de begroting ingezet, onder andere om de raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille.

3) Verkoopopbrengsten vastgoed.

De raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed is meer in lijn gebracht met de omvang van de vastgoedportefeuille.

4) Doc-Direkt

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.

5) Dienstverleningsafspraken 2018

De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.

c. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

28.920

0

28.920

22.862

51.782

6.394

4.500

1.200

0

                     
 

Uitgaven:

28.920

0

28.920

22.862

51.782

6.394

4.500

1.200

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

9.011

0

9.011

8.552

17.563

3.794

1.900

1.200

0

 

Subsidies

5.288

0

5.288

– 364

4.924

610

0

0

0

 

Diverse subsidies

2.018

0

2.018

– 364

1.654

610

0

0

0

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.270

0

3.270

0

3.270

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.657

0

3.657

1.656

5.313

984

1.000

1.000

0

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

3.657

0

3.657

1.656

5.313

984

1.000

1.000

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

7.260

7.260

2.200

900

200

0

 

Diverse bijdragen

0

0

0

7.260

7.260

2.200

900

200

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

66

0

66

0

66

0

0

0

0

 

Bijdragen internationaal

66

0

66

0

66

0

0

0

0

                     

1.2

Participatie

19.909

0

19.909

14.310

34.219

2.600

2.600

0

0

 

Subsidies

17.524

0

17.524

1.131

18.655

2.600

2.600

0

0

 

Politieke partijen

17.524

0

17.524

– 869

16.655

2.600

2.600

0

0

 

Raadgevend referendum

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

 

Opdrachten

2.385

0

2.385

402

2.787

0

0

0

0

 

Verkiezingen

2.385

0

2.385

402

2.787

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

2.130

2.130

0

0

0

0

 

Raadgevend referendum

0

0

0

2.130

2.130

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

10.647

10.647

0

0

0

0

 

Experiment centrale stemopneming

0

0

0

647

647

0

0

0

0

 

Vergoeding raadsleden

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

21.965

0

21.965

0

21.965

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

In het kader van grensoverschrijdende samenwerking (GROS) investeert het kabinet samen met de grensregio’s en de buurlanden in het slechten van grensbarrières en het creëren van gunstige(re) randvoorwaarden voor grensoverschrijdende initiatieven teneinde een stevige impuls te geven aan zowel de economische groei en het innovatievermogen als de sociale en fysieke leefbaarheid van onze grensregio’s. Met de Maak Verschil aanpak worden 10 regionale deals ondersteund. Daarnaast wordt de ondersteuning van gemeenten bij het oplossen van knelpunten en kansen bij de transformatie-opgave deze kabinetsperiode gecontinueerd.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

In 2018 wordt eenmalig de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van de stichting FIER (€ 2,8 mln.) via de begroting van BZK verstrekt. Ook de bijdrage aan de Waarderingskamer (€ 2,8 mln.) loopt in 2018 eenmalig via de begroting van BZK. Vanaf 2019 gaat de Waarderingskamer werken met een systematiek van facturering.

Voor beide onderwerpen is het budget overgeboekt van het Gemeentefonds naar de begroting van BZK.

Voor de gezamenlijke opzet en inrichting van het interbestuurlijk programma werkt een werkgroep van vertegenwoordigers van departementen, de VNG, het IPO en de UvW een voorstel uit. Tot 2020 is hiervoor € 4,2 mln. aan de begroting toegevoegd, waarvan € 1,5 mln. in 2018.

1.2 Participatie

Subsidies/ Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Raadgevend referendum

De totale kosten voor het raadgevend referendum inzake de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bedragen € 12,2 mln. Hiervan wordt € 8 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar gesteld voor subsidies en € 2,2 mln. voor overige uitvoeringskosten.

Bijdragen aan medeoverheden

Vergoeding raadsleden

BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

249.167

0

249.167

3.556

252.723

11.556

12.500

15.500

15.500

 

Waarvan garantie-verplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

249.167

0

249.167

3.556

252.723

11.556

12.500

15.500

15.500

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

2.1

Apparaat

238.067

0

238.067

3.556

241.623

11.556

12.500

15.500

15.500

                     

2.2

Geheim

11.100

0

11.100

0

11.100

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

12.714

0

12.714

500

13.214

500

500

500

500

Toelichting

Uitgaven

2.1 Apparaat

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) heeft, ten behoeve van de integrale aanpak van terrorisme, middelen van de Aanvullende Post ontvangen. Hiervan is middels een overboeking € 3 mln. structureel toegevoegd aan de begroting van BZK.

Als gevolg van en de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken nemen de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel met € 0,5 mln. toe. Hier staan ook hogere ontvangsten tegenover.

Ook is een deel van de middelen die op de Aanvullende Post stonden voor cybersecurity (n.a.v. het Regeerakkoord Rutte III) overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK. Het betreft middelen voor de uitvoering van maatregelen die aangekondigd zijn in de Nederlandse Cyber Security Agenda.

Met deze middelen (€ 8 mln. in 2019, € 9 mln. in 2020 en vanaf 2021 structureel € 12 mln. per jaar) realiseert de AIVD een intensivering van zijn wettelijke taken op het gebied van cybersecurity. De middelen worden ingezet in de Intelligencebased Cybersecurity keten (ICBS-keten) in de onderdelen preventie, detectie, onderzoek, attributie en respons.

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

4.157.089

4.157.089

– 35.260

4.121.829

– 157.028

– 156.271

– 110.371

– 98.171

 

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

0

4.157.089

4.157.089

– 35.260

4.121.829

– 157.028

– 156.271

– 110.371

– 98.171

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

3.1

Betaalbaarheid

0

4.150.410

4.150.410

– 36.478

4.113.932

– 157.708

– 157.008

– 111.108

– 98.908

 

Subsidies

0

27.475

27.475

24.930

52.405

– 19.900

– 19.000

0

0

 

NHG Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

0

175

175

2.500

2.675

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

0

6.239

6.239

0

6.239

0

0

0

0

 

Huisvestingsvoorziening statushouders

0

20.000

20.000

– 5.730

14.270

– 29.900

– 19.000

0

0

 

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

0

1.061

1.061

160

1.221

0

0

0

0

 

Binnenstedelijke transformatie

0

0

0

28.000

28.000

10.000

0

0

0

 

Opdrachten

0

853

853

0

853

0

0

0

0

 

WSW Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NHG Risicovoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

0

853

853

0

853

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdrachten

0

4.108.200

4.108.200

– 67.800

4.040.400

– 137.800

– 138.000

– 111.100

– 98.900

 

Huurtoeslag

0

4.108.200

4.108.200

– 67.800

4.040.400

– 137.800

– 138.000

– 111.100

– 98.900

 

Bijdragen aan agentschappen

0

12.442

12.442

6.392

18.834

– 8

– 8

– 8

– 8

 

Logius

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

RVO (Beleidsprogramma betaalbaarheid)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ILT (Autoriteit woningcorporaties)

0

653

653

0

653

0

0

0

0

 

RVO (Uitvoeringskosten BEW)

0

79

79

0

79

0

0

0

0

 

RVO (Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders)

0

621

621

0

621

0

0

0

0

 

Dienst van de Huurcommissie

0

11.089

11.089

6.392

17.481

– 8

– 8

– 8

– 8

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

1.440

1.440

0

1.440

0

0

0

0

 

Belastingdienst (Fin)

0

1.440

1.440

0

1.440

0

0

0

0

                     

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

0

6.679

6.679

1.218

7.897

680

737

737

737

 

Subsidies

0

1.801

1.801

0

1.801

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

0

1.801

1.801

0

1.801

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

283

283

2.098

2.381

680

737

737

737

 

Basisonderzoek en verkenningen

0

283

283

2.098

2.381

680

737

737

737

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

4.595

4.595

– 880

3.715

0

0

0

0

 

Basisonderzoek en verkenningen

0

4.595

4.595

– 880

3.715

0

0

0

0

 

Planbureaus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

487.000

487.000

5.100

492.100

– 4.000

0

12.000

9.000

Toelichting

3.1 Betaalbaarheid

Subsidies

Beleidsprogramma betaalbaarheid

Voor de regeling Stimulering wooncoöperaties is € 2,5 mln. beschikbaar gesteld. Met deze regeling worden een aantal initiatieven ondersteund waarmee ervaring kan worden opgedaan met de woonvorm van het overnemen van woningen door leden van een coöperatie.

Huisvestingsvoorziening statushouders

De raming van de uitgaven voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) wordt meerjarig naar beneden bijgesteld, omdat de instroom van statushouders lager is dan eerder werd verwacht.

Binnenstedelijke transformatie

De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. In 2018 en 2019 heeft BZK hiervoor in totaal € 38 mln. beschikbaar.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018–2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De kosten voor de huurtoeslag komen per saldo (uitgaven en ontvangsten) € 73 mln. lager uit in 2018.

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Huurcommissie

Om huurders en verhuurders beter van dienst te kunnen zijn verbeterd de dienst van de huurcommissie zijn dienstverlening. Dit gaat gepaard met transitiekosten. Om deze op te kunnen vangen en de continuïteit van de dienst huurcommissie te garanderen, wordt op de begroting € 6,4 mln. gereserveerd voor een reorganisatievoorziening.

Beleidsartikel 4 Bouwen en energie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Stand vastgestelde ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

52.486

52.486

147.486

14.731

162.217

29.703

15.464

5.303

5.263

 

Waarvan garantieverplichtingen

                   
                       
 

Uitgaven:

0

247.486

247.486

342.486

14.731

357.217

29.703

15.464

5.303

5.263

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

99%

 

99%

       
                       

4.1

Energie en bouwkwaliteit

0

233.924

233.924

328.924

4.161

333.085

29.261

15.200

5.040

5.000

 

Subsidies

0

221.298

221.298

228.298

4.622

232.920

25.307

11.200

1.040

1.000

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

1.467

1.467

8.467

1.500

9.967

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Beleidsprogramma Bouwregelgeving

0

1.251

1.251

1.251

1.583

2.834

200

200

40

0

 

Energiebesparing Koopsector

0

21.817

21.817

21.817

– 3.515

18.302

0

0

0

0

 

Energiebesparing Huursector

0

196.763

196.763

196.763

54

196.817

– 893

0

0

0

 

FES IAGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Fonds duurzaam funderingsherstel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Revolverend fonds EGO

0

0

0

0

5.000

5.000

25.000

10.000

0

0

 

Tijdelijke regeling blok voor blok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

2.700

2.700

5.700

0

5.700

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

1.100

1.100

4.100

0

4.100

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

1.600

1.600

1.600

0

1.600

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

8.860

8.860

8.860

– 386

8.474

3.954

4.000

4.000

4.000

 

Dienst Publiek en Communicatie

0

620

620

620

0

620

0

0

0

0

 

Diverse Agentschappen

0

1.100

1.100

1.100

0

1.100

0

0

0

0

 

ILT (Handhaving Energielabel)

0

500

500

500

0

500

0

0

0

0

 

ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)

0

51

51

51

0

51

0

0

0

0

 

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

0

6.589

6.589

6.589

– 386

6.203

3.954

4.000

4.000

4.000

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

650

650

650

0

650

0

0

0

0

 

Toelatingsorganisatie

0

650

650

650

0

650

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

416

416

85.416

– 75

85.341

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Energiebesparing (EZ)

0

225

225

225

0

225

0

0

0

0

 

Gemeentefonds (gasvrije wijken)

0

0

0

85.000

0

85.000

0

0

0

0

 

Omgevingsloket (I&W)

0

191

191

191

– 75

116

0

0

0

0

                       

4.2

Woningbouwproductie

0

11.054

11.054

11.054

5.477

16.531

473

277

263

263

 

Subsidies

0

300

300

300

0

300

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Woningbouw

0

300

300

300

0

300

0

0

0

0

 

Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Fonds Funderingsherstel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

1.273

1.273

1.273

– 218

1.055

320

263

263

263

 

Beleidsprogramma Woningbouw

0

1.273

1.273

1.273

– 218

1.055

320

263

263

263

 

Bijdragen aan agentschappen

0

9.481

9.481

9.481

5.695

15.176

153

14

0

0

 

RVO Beleidsprogramma Woningbouw

0

9.481

9.481

9.481

5.695

15.176

153

14

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage woningbouw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

4.3

Kwaliteit woonomgeving

0

2.094

2.094

2.094

1.559

3.653

– 31

– 13

0

0

 

Subsidies

0

812

812

812

776

1.588

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a

0

812

812

812

776

1.588

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

1.282

1.282

1.282

533

1.815

– 31

– 13

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a

0

1.282

1.282

1.282

533

1.815

– 31

– 13

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

0

250

250

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a

0

0

0

0

250

250

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

4.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

0

414

414

414

3.534

3.948

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

0

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

414

414

414

734

1.148

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

0

414

414

414

734

1.148

0

0

0

0

                       
 

Ontvangsten:

0

91

91

91

0

91

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Beleidsprogramma Energiebesparing

De subsidies inzake het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen krijgen tot 2022 extra middelen toegevoegd aan de begroting. Voor klantcontact en informatievoorziening is voor deze periode jaarlijks € 1 mln. beschikbaar.

Energiebesparing Koopsector

De in 2017 niet tot besteding gekomen middelen (€ 3,7 mln.) uit de subsidieregeling energievoorziening eigen huis blijven beschikbaar in 2018. Daarnaast heeft er een overheveling plaats gevonden naar het Gemeentefonds (€ 7,25 mln.) vanwege de decentralisatie uitkering voor de regeling Energiebesparing Koopsector.

Revolverend Fonds EGO

In het regeerakkoord is een CO2-reductiedoelstelling van 2 megaton opgenomen voor de gebouwde omgeving. Om deze doelstelling te behalen wordt in het regeerakkoord ingezet op gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Aan de begroting wordt in 2018, 2019 en 2020 voor dit doel in totaal 40 mln. toegevoegd aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Deze bijdrage is onder andere bestemd voor leningen aan VvE’s en eigenaar-bewoners.

Bijdragen aan agentschappen

RVO (Uitvoering energieakkoord)

Voor opdrachten aan het Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) inzake het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen worden tot 2022 middelen toegevoegd aan de begroting. Het betreft kosten voor het beheer en verbeteringen als advies en onderzoek om het systeem accuraat te houden en monitoring/dataverwerking.

4.2 Woningbouwproductie

Bijdragen aan agentschappen

RVO Beleidsprogramma woningbouw

Dit betreft de uitgaven voor woningmarkt opdrachten aan het RVO op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, woningbouw en kwaliteit van woon- en leefomgeving. Deze uitgaven worden jaarlijks centraal verantwoord op deze regeling. Het betreft onder andere de uitvoeringskosten voor de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling), de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en het energielabel.

4.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

Leningen

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

Het beschikbare budget voor het Revolverend Fonds Energiebesparing ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK binnen het energiedomein.

Beleidsartikel 5 Ruimte en omgeving

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

91.576

91.576

29.721

121.297

34.979

27.152

5.950

0

 

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

0

107.235

107.235

29.721

136.956

34.979

27.152

5.950

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

96%

 

96%

       
                     

5.1

Ruimte

0

62.419

62.419

6.477

68.896

0

0

0

0

 

Subsidies

0

1.895

1.895

0

1.895

0

0

0

0

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

0

1.215

1.215

0

1.215

0

0

0

0

 

Basisregistraties

0

680

680

0

680

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

22.013

22.013

6.477

28.490

0

0

0

0

 

Architectonisch beleid

0

2.427

2.427

0

2.427

0

0

0

0

 

BRO

0

9.880

9.880

6.477

16.357

0

0

0

0

 

Gebiedsontwikkeling (diversen)

0

1.732

1.732

0

1.732

0

0

0

0

 

Geo-informatie (w.o BRO)

0

2.267

2.267

0

2.267

0

0

0

0

 

OLO

0

2.847

2.847

0

2.847

0

0

0

0

 

Ruimtegebruik bodem (diversen)

0

268

268

0

268

0

0

0

0

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

2.217

2.217

0

2.217

0

0

0

0

 

Windenergie op zee

0

375

375

0

375

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

20.523

20.523

0

20.523

0

0

0

0

 

Kadaster

0

20.523

20.523

0

20.523

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

12.350

12.350

0

12.350

0

0

0

0

 

Projecten BIRK

0

4.950

4.950

0

4.950

0

0

0

0

 

Projecten Nota Ruimte

0

4.850

4.850

0

4.850

0

0

0

0

 

Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

2.550

2.550

0

2.550

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

5.638

5.638

0

5.638

0

0

0

0

 

RVB

0

2.356

2.356

0

2.356

0

0

0

0

 

RIVM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

RWS

0

3.282

3.282

0

3.282

0

0

0

0

                     

5.2

Omgevingswet

0

44.816

44.816

23.244

68.060

34.979

27.152

5.950

0

 

Subsidies

0

6.000

6.000

0

6.000

0

0

0

0

 

Stimuleringsregeling Impl Omgevingswet

0

6.000

6.000

0

6.000

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

21.991

21.991

23.244

45.235

34.979

27.152

5.950

0

 

Eenvoudig Beter

0

20.119

20.119

23.244

43.363

34.979

27.152

5.950

0

 

Overige opdrachten

0

1.872

1.872

0

1.872

0

0

0

0

 

Omgevingswetgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

16.825

16.825

0

16.825

0

0

0

0

 

RWS

0

16.825

16.825

0

16.825

0

0

0

0

 

RIVM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

8.824

8.824

0

8.824

0

0

0

0

Toelichting

5.1 Ruimte

Opdrachten

BRO

De bij 2e suppletoire begroting 2017 naar 2018 doorgeschoven onderuitputting in het Deltafonds voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van € 6,5 mln., is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeboekt naar de begroting van BZK.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.

Daarnaast zijn in de periode 2018–2021 incidenteel middelen aan het budget toegevoegd voor de invoering van de eerste fase van de Omgevingswet, zoals het te ontwikkelen ICT-stelsel en de kosten van vertraging voor de invoering van de wet. In totaal gaat het voor deze periode om circa € 90 mln.

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

122.211

26.309

148.520

36.401

184.921

57.774

57.790

57.790

539

 

Waarvan garantie-verplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

122.211

26.309

148.520

35.866

184.386

57.774

57.790

57.790

539

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

93%

           
                     

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheids-voorzieningen

44.725

0

44.725

22.923

67.648

60.186

60.203

59.703

3.952

 

Subsidies

200

0

200

215

415

0

0

0

0

 

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

200

0

200

215

415

0

0

0

0

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Informatiebeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Digitale dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

37.095

0

37.095

– 9.314

27.781

57.186

57.203

56.703

952

 

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

20.569

0

20.569

– 9.839

10.730

2.402

2.402

1.902

1.902

 

Aanpak fraudebestrijding

11.482

0

11.482

0

11.482

0

0

0

0

 

Digitale dienstverlening

2.000

0

2.000

– 500

1.500

0

0

0

0

 

Investeringspost Digitale Overheid

0

0

0

1.825

1.825

55.734

55.751

55.751

0

 

Informatiebeleid

3.044

0

3.044

– 800

2.244

– 950

– 950

– 950

– 950

 

Bijdragen aan agentschappen

6.930

0

6.930

26.385

33.315

0

0

0

0

 

RvIG Aanpak fraudebestrijding

480

0

480

0

480

0

0

0

0

 

RVO

50

0

50

2.100

2.150

0

0

0

0

 

Logius

6.400

0

6.400

22.135

28.535

0

0

0

0

 

RvIG

0

0

0

2.150

2.150

0

0

0

0

 

UBR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

5.200

5.200

3.000

3.000

3.000

3.000

 

RDW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

KvK

0

0

0

2.700

2.700

0

0

0

0

 

ICTU

0

0

0

2.500

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Bijdragen aan medeoverheden

500

0

500

387

887

– 50

– 50

– 50

– 50

 

Gemeenten

500

0

500

353

853

– 50

– 50

– 50

– 50

 

Bijdragen aan provincies

0

0

0

12

12

0

0

0

0

 

Bijdragen aan waterschappen

0

0

0

22

22

0

0

0

0

 

Loketkosten gemeenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotings-hoofdstukken

0

0

0

50

50

50

50

50

50

 

Bijdragen aan MinBZ

0

0

0

50

50

50

50

50

50

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Digitale dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

46.533

26.309

72.842

4.783

77.625

– 4.900

– 4.900

– 4.400

– 4.400

 

Opdrachten

2.234

3.955

6.189

– 3.847

2.342

– 4.822

– 4.822

– 4.322

– 4.322

 

Beheer e-overheidvoorzieningen

422

3.955

4.377

– 4.222

155

– 4.822

– 4.822

– 4.322

– 4.322

 

Officiële publicaties en wettenbank

1.812

0

1.812

375

2.187

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

44.299

16.609

60.908

8.208

69.116

– 500

– 500

– 500

– 500

 

Logius

36.210

8.380

44.590

5.158

49.748

– 500

– 500

– 500

– 500

 

RvIG

3.423

0

3.423

89

3.512

0

0

0

0

 

UBR

4.666

0

4.666

2.661

7.327

0

0

0

0

 

RVO

0

6.985

6.985

0

6.985

0

0

0

0

 

Telecom

0

1.244

1.244

300

1.544

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

5.745

5.745

422

6.167

422

422

422

422

 

KvK

0

4.700

4.700

0

4.700

0

0

0

0

 

CBS

0

1.045

1.045

0

1.045

0

0

0

0

 

ICTU

0

0

0

422

422

422

422

422

422

                     

6.4

Burgerschap

5.325

0

5.325

1.783

7.108

1.500

1.500

1.500

0

 

Subsidies

4.420

0

4.420

– 2

4.418

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

108

0

108

– 2

106

0

0

0

0

 

ProDemos

4.312

0

4.312

0

4.312

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Democratie

                 
 

Opdrachten

905

0

905

1.785

2.690

1.500

1.500

1.500

0

 

Democratie

350

0

350

1.785

2.135

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

555

0

555

0

555

1.500

1.500

1.500

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage nationale organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

25.628

0

25.628

6.377

32.005

988

987

987

987

 

Opdrachten

8.169

0

8.169

939

9.108

0

0

0

0

 

Beleid BRP en reisdocumenten

8.169

0

8.169

939

9.108

0

0

0

0

 

Operatie BRP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VEIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Bijdragen aan agentschappen

17.459

0

17.459

4.863

22.322

838

837

837

837

 

RvIG

17.459

0

17.459

4.863

22.322

838

837

837

837

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

575

575

150

150

150

150

 

Gemeenten

0

0

0

575

575

150

150

150

150

                     
 

Ontvangsten:

513

0

513

6.661

7.174

1.186

1.189

1.189

1.189

Toelichting

Uitgaven

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Dit betreft hoofdzakelijk een technische mutatie (€ 10 mln) om de middelen op het juiste instrument te zetten. Het betreft voornamelijk de middelen voor baten-lastenagentschap Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID.

Investeringspost Digitale Overheid

De middelen van de Aanvullende Post voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) zijn overgeboekt naar de begroting van BZK. Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. Tussen 2019 en 2021 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van BZK op basis van een meerjarige investeringsagenda, met aanloopkosten in 2018 (€ 3 mln.).

Bijdragen aan agentschappen

RVO

Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor de inzet eIDAS (€ 2,8 mln.), een programma tussen Europese lidstaten om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken.

Logius

Dit betreft onder ander een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI (€ 8,2 mln.) voor de investeringsambities 2018 en een tweetal technisch mutaties van € 10 mln. en € 0,7 mln. om de middelen voor eID en de voormalige middelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die per nota van wijziging naar de begroting van BZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten.

RvIG

Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor de investeringsambities 2018 voor RvIG (€ 2,1) mln.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

KvK

Om de middelen die per nota van wijziging van de begroting van EZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten, heeft er een technische mutatie van € 2,7 mln. plaatsgevonden.

ICTU

Om de bijdrage aan ICTU op het juiste instrument te zetten heeft er een reallocatie plaatsgevonden (€ 2,5 mln.).

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidvoorzieningen

Dit betreft voornamelijk een technische herschikking om de middelen die per nota van wijziging van het Ministerie van EZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten (€ 3,8 mln.).

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Dit betreft voornamelijk een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor investeringsambities 2018 (€ 3,9 mln.) en voor compensatie doorbelasting GDI voorzieningen (€ 2,7 mln.). Daarnaast heeft er een reallocatie plaatsgevonden voor de bijdrage aan UBR voor de Staatscourant en de Wettenbank.

UBR

Het betreft een verhoging van de bijdrage aan UBR voor de toegenomen kosten van het beheer en de productie van de Staatscourant en de Wettenbank (€ 2,0 mln.) Daarnaast heeft er een technische reallocatie plaatsgevonden om de inzet op MijnOverheid op het juiste instrument te zetten (€ 0,6 mln.).

6.4 Burgerschap

Opdrachten

Democratie en programma Burgerschap

In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is met de medeoverheden afgesproken dat gezamenlijk wordt bijgedragen aan activiteiten om de lokale democratie te versterken, en activiteiten op het terrein van weerbaarheid van democratie, bestuur en samenleving. Jaarlijks wordt tot en met 2021 € 1,5 mln. toegevoegd aan de bestaande budgetten.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Bijdragen aan agentschappen

RvIG

Dit betreft voornamelijk de bijdrage die RvIG (€ 4 mln.) ontvangt in verband met een stijging van de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP). Hier staan meer ontvangsten tegenover.

Ontvangsten

Dit betreffen niet geraamde ontvangsten van in totaal € 5,5 mln. bij de afrekeningen over 2017 van Beheer Basisregistratie Personen en operatie Basisregistratie Personen BRP, welke worden ingezet ter dekking van de gestegen kosten.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

27.317

0

27.317

1.000

28.317

1.500

1.500

1.000

0

 

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

27.317

0

27.317

1.000

28.317

1.500

1.500

1.000

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

93%

 

93%

       
                     

7.1

Overheid als werkgever

10.114

0

10.114

1.000

11.114

1.500

1.500

1.000

0

 

Subsidies

5.635

0

5.635

700

6.335

1.050

1.050

700

0

 

Diverse subsidies

2.427

0

2.427

700

3.127

1.050

1.050

700

0

 

Programma Veilige Publieke Taak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overlegstelsel

3.025

0

3.025

0

3.025

0

0

0

0

 

Internationaal

183

0

183

0

183

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.479

0

4.479

300

4.779

450

450

300

0

 

Arbeidsmarktbeleid

3.806

0

3.806

0

3.806

0

0

0

0

 

Huis voor klokkenluiders

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Programma Veilige Publieke Taak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

673

0

673

300

973

450

450

300

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Arbeidsmarktbeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Internationaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

17.203

0

17.203

0

17.203

0

0

0

0

 

Inkomensoverdrachten

7.782

0

7.782

0

7.782

0

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

7.782

0

7.782

0

7.782

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

9.421

0

9.421

0

9.421

0

0

0

0

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

9.421

0

9.421

0

9.421

0

0

0

0

 

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Garantiestelling SAIP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

575

0

575

0

575

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies

Diverse subsidies

Onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is om in te zetten op de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders evenals op verdere professionalisering en weerbaarheid. Hiervoor worden in de periode tot en met 2021 jaarlijks middelen beschikbaar gesteld. Voor deze regeerperiode wordt verspreid over de jaren tot en met 2021 tussen de € 0,7 mln. en € 1,1 mln. aan budget toegevoegd.

Beleidsartikel 8 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

19.535

19.535

48.566

68.101

0

0

0

0

Waarvan garantie-verplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

0

19.535

19.535

48.566

68.101

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

88%

 

88%

       
                     

8.1

Kwaliteit Rijksdienst

0

19.535

19.535

48.566

68.101

0

0

0

0

 

Subsidies

0

3.650

3.650

0

3.650

0

0

0

0

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

0

200

200

0

200

0

0

0

0

 

A&O-fonds

0

3.450

3.450

0

3.450

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

7.422

7.422

4.843

12.265

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

7.422

7.422

4.843

12.265

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

8.463

8.463

43.700

52.163

0

0

0

0

 

RVB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

FMHaaglanden

0

1.750

1.750

0

1.750

0

0

0

0

 

Logius

0

1.500

1.500

2.000

3.500

0

0

0

0

 

Rijkswaterstaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

UBR

0

0

0

2.900

2.900

0

0

0

0

 

UBR Arbeidsmarkt Communicatie

0

5.213

5.213

1.100

6.313

0

0

0

0

 

Ridm Bedrijfsvoerings Rijk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

P-Direkt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SSC-ICT

0

0

0

37.700

37.700

0

0

0

0

 

DICTU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Hypotheek-garanties Rijksdienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

23

23

0

0

0

0

 

VNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CBS

0

0

0

23

23

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

36.500

36.500

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

8.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Voor overlopende verplichtingen zijn middelen via de eindejaarsmarge toegevoegd.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Het betreft voornamelijk een bijdrage van BZK als eigenaar (€ 1,9 mln.) voor niet te verhalen vergoeding voor werkzaamheden voor MijnOverheid in 2014.

SSC-ICT en UBR

Conform de Regeling Agentschappen is BZK als eigenaar verplicht om het negatieve eigen vermogen van UBR (€ 2,9 mln.) en SSC-ICT (€ 37,7 mln.) aan te zuiveren tot nul. Het negatief eigen vermogen van UBR wordt met name verklaard door de gestegen werkgeverslasten pensioenpremie en de CAO verhoging van de salarissen met 1,4% in 2017. Het negatief eigen vermogen van SSC-ICT wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid.

Ontvangsten

Conform de Regeling Agentschappen wordt bij 1e suppletoire begroting het surplus eigen vermogen afgeroomd bij FMH (€ 1,3 mln.), RVB (€ 34,5 mln.) en P-Direkt (€ 0,7 mln.).

Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

111.579

111.579

5.810

117.389

140

– 2.654

– 1.601

– 2.740

 

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

0

111.579

111.579

5.810

117.389

140

– 2.654

– 1.601

– 2.740

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

91%

 

91%

       
                     

9.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

0

50.793

50.793

3.199

53.992

– 314

– 2.654

– 1.601

– 2.740

 

Bijdragen aan agentschappen

0

50.793

50.793

3.199

53.992

– 314

– 2.654

– 1.601

– 2.740

 

Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ

0

37.936

37.936

6.145

44.081

310

– 40

– 40

– 40

 

waarvan:

                 
 

begroting I, de Koning

 

15.513

15.513

 

begroting IIA, Staten-Generaal

 

7.849

7.849

 

begroting IIB, Hoge College's van Staat

 

8.668

8.668

 

begroting III, Ministerie van AZ

2.526

2.526

 

RVB Bijdragen voor monumenten

0

5.651

5.651

– 1.840

3.811

– 827

– 2.816

– 2.816

– 2.816

 

RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting

0

7.206

7.206

– 1.106

6.100

203

202

1.255

116

                     

9.2

Beheer materiele activa

0

60.786

60.786

2.611

63.397

454

0

0

0

 

Opdrachten

0

4.779

4.779

2.611

7.390

454

0

0

0

 

onderhoud- en beheerkosten

0

4.779

4.779

2.611

7.390

454

0

0

0

 

Bekostiging

0

44.641

44.641

0

44.641

0

0

0

0

 

Zakelijke lasten

0

44.641

44.641

0

44.641

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

11.366

11.366

0

11.366

0

0

0

0

 

RVB

0

11.366

11.366

0

11.366

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

121.932

121.932

52.194

174.126

– 13.886

– 9.592

1.292

0

Toelichting

Uitgaven

9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

Bijdragen aan agentschappen

Bijdragen aan RVB voor huisvesting Koninklijk huis, HoCoSta's en AZ

Voor de voorbereidingskosten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden, voorafgaand aan de renovatie van het Binnenhof, extra middelen toegevoegd (€ 4,5 mln.). Het gaat om kosten die gemaakt zijn om tot politieke besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof te kunnen komen. Daarnaast heeft het RVB de functionele programma´s van eisen voor de gebruikers van het Binnenhof opgesteld.

De overige mutaties houden verband met overlopende facturen (€ 1,4 mln.) voor de HoCoSta’s en paleizen die in 2018 tot betaling komen en via de eindejaarsmarge zijn toegevoegd.

9.2 Beheer materiële activa

Opdrachten

Onderhoud- en beheerkosten

In 2018 zijn in het kader van het grondbeheer van het RVB drie afkopen van zittende erfpachters voorzien van in totaal € 1,3 mln., met name in verband met de aanleg van windmolenparken. Daarnaast betreft het middelen die ten goede komen aan het verwijderen van asbest uit pachtboerderijen. Er is een wettelijke verplichting dit asbest te verwijderen. De eigenaar doteert € 11,4 mln. voor de pachtboerderijen aan de voorziening asbest.

Ontvangsten

Het betreft enerzijds een incidentele verkoopopbrengst van het RVB in 2018 van € 64 mln. en anderzijds een neerwaartse bijstelling van de raming van de verkoopopbrengsten van vastgoed om deze tot en met 2020 meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille. De neerwaartse bijstelling in 2018 bedraagt € 12 mln.

d. De niet-beleidsartikelen

11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

314.783

27.373

342.156

78.366

420.522

35.239

37.289

27.139

24.239

 

Waarvan garantieverplichtingen

               
                     
 

Uitgaven:

314.783

27.373

342.156

78.366

420.522

35.239

37.289

27.139

24.239

                     

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

314.783

27.373

342.156

78.366

420.522

35.239

37.289

27.139

24.239

 

Personele uitgaven

149.080

24.776

173.856

33.124

206.980

15.938

17.908

7.758

5.400

 

waarvan: Eigen personeel

139.479

24.776

164.255

31.947

196.202

15.878

17.873

7.723

5.400

 

waarvan: inhuur externen

5.519

0

5.519

952

6.471

60

35

35

0

 

waarvan: Overige personele uitgaven

4.082

0

4.082

225

4.307

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

165.703

2.597

168.300

45.242

213.542

19.301

19.381

19.381

18.839

 

waarvan: Bijdrage SSO's

152.965

0

152.965

35.185

188.150

19.429

19.317

19.317

18.817

 

waarvan: ICT

0

0

0

8.207

8.207

0

0

0

0

 

waarvan: Overige materiële uitgaven

12.738

2.597

15.335

1.850

17.185

– 128

64

64

22

                     
 

Ontvangsten:

15.280

0

15.280

39.129

54.409

2.238

2.247

2.247

2.247

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

Personele uitgaven

Waarvan: Eigen personeel

Op het budget voor eigen personeel hebben diverse mutaties plaatsgevonden, waarvan voor een deel meer ontvangsten tegenover staan. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn middelen toegevoegd. Het betreft € 1,4 mln. in 2018, € 8,6 mln. in 2019, € 10,6 mln. in 2020 en 0,4 mln. in 2021. Voor de projectorganisatie voor Wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden zijn middelen vanuit de Aanvullende Post voor wederopbouw overgeheveld. In de periode 2018–2021 gaat het jaarlijks om € 2 mln., waarvan 1,4 mln. voor eigen personeel. Daarnaast is vanuit de eindejaarsmarge € 11,1 mln. toegevoegd in verband met de doorlopende personele kosten en niet bestede middelen van het NCDO in 2017. Verder betreft het mutaties voor de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt (€ 5,9 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven (€ 4,7 mln.) voor uitvoering van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

Materiële uitgaven

Waarvan bijdrage SSO’s

Het Ministerie van BZK heeft het centraal opdrachtgeverschap van P-Direkt en FMH. Vanwege het huidige aantal individuele arbeidsrelaties bij Rijk en na evaluatie de centrale bekostiging van FMH wordt het budget verhoogd. Hieraan hebben andere departementen en onderdelen van BZK bijgedragen middels overboekingen en reallocaties.

Verder betreft het uitgaven voor bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt (€ 8,5 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven voor uitvoerig van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen waar inkomsten tegenover staan (€ 9 mln.).

Waarvan ICT

Dit betref de uitgaven voor ICT van Doc-Direkt (€ 8,2 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2018 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (13,7 mln).

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 23 mln.).

Voor de technische verwerking van de bijdrage van de baten-lastenagentschappen van BZK aan de aanpassing van het budget voor de centrale bekostiging van FMH en P-Direct is een structurele verhoging van de ontvangsten noodzakelijk. Voor 2018 betreft het € 2,4 mln.

12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

10.265

0

10.265

2.140

12.405

1.250

1.250

1.250

0

 

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

10.265

0

10.265

2.140

12.405

1.250

1.250

1.250

0

                     

12.1

Algemeen

10.265

0

10.265

2.140

12.405

1.250

1.250

1.250

0

 

Subsidies

378

0

378

0

378

0

0

0

0

 

Diverse subsidies

378

0

378

0

378

0

0

0

0

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

962

0

962

0

962

0

0

0

0

 

Internationale Samenwerking

599

0

599

0

599

0

0

0

0

 

Diverse opdrachten

363

0

363

0

363

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

8.925

0

8.925

2.140

11.065

1.250

1.250

1.250

0

 

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

8.925

0

8.925

2.140

11.065

1.250

1.250

1.250

0

                     

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

890

890

0

0

0

0

12.1 Algemeen

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Over een deel van de specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. Op basis van de huidige inzichten wordt voor deze kabinetsperiode tot 2021 voor dit specifieke deel jaarlijks € 1,3 mln. aan de begroting toegevoegd.

13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

6.112

0

6.112

17.567

23.679

25.597

19.541

18.897

18.878

 

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                     
 

Uitgaven:

6.112

0

6.112

17.567

23.679

25.597

19.541

18.897

18.878

                     

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

12.511

12.511

12.080

11.790

11.749

11.692

                     

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

11.168

11.168

13.517

7.751

7.148

7.186

                     

13.3

Onvoorzien

6.112

0

6.112

– 6.112

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1 Loonbijstelling

Dit betreft de loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 12,5 mln.).

13.2 Prijsbijstelling

Dit betreft de prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 11,2 mln.).

13.3 Onvoorzien

Het beschikbare bedrag op dit artikelonderdeel is ingezet ter dekking van uitgaven elders binnen de begroting (€ 6,1 mln.).

e. Baten-lastenagentschappen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Baten-lastenagentschap RVB Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = 1+2

Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

25.423

 

25.423

Omzet overige departementen

1.132.744

– 151.936

980.808

Omzet derden

107.974

10.000

117.974

Rentebaten

1.000

 

1.000

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

45.659

10.000

55.659

Totaal baten

1.312.800

– 131.936

1.180.864

   

0

Lasten

   

0

Apparaatskosten

218.737

30.000

248.737

– personele kosten

176.436

14.000

190.436

– Waarvan eigen personeel

158.769

14.000

172.769

– Waarvan externe inhuur

16.500

 

16.500

– Waarvan overige personele kosten

1.167

 

1.167

Materiële kosten

42.301

16.000

58.301

– Waarvan apparaat ICT

20.463

6.000

26.463

– Waarvan bijdrage SSO's

0

 

0

– Waarvan overige materiële kosten

21.838

10.000

31.838

Rentelasten

88.210

 

88.210

Afschrijvingskosten

311.595

 

311.595

– Materieel

311.595

 

311.595

– Waarvan apparaat ICT

0

 

0

– Immaterieel

0

 

0

Overige lasten

694.258

– 161.936

532.322

– Dotaties voorzieningen

5.000

 

5.000

– Bijzondere lasten

689.258

– 161.936

527.322

Totaal lasten

1.312.800

– 131.936

1.180.864

   

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting.

De omzet overige departementen is met name verlaagd omdat de programmagelden voor Defensie niet tot omzet worden gerekend.

De omzet derden stijgt omdat er meer verkopen van eigen onroerend goed worden voorzien.

De bijzondere baten nemen toe door meer activering van uren bij projectrealisatie en verkopen.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap RVB

Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Kasstroomoverzicht

baten-lastenagentschap RVB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

(Bedragen x € 1.000)

     

1.

Rekening-courant RHB 1 januari

411.924

18.681

430.605

 

Tot. ontvangsten op. kasstroom (+)

1.174.065

– 131.936

1.042.129

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

920.246

– 131.936

788.310

2.

Totaal operationele kasstroom

253.810

 

253.810

 

Totaal investeringen (-/-)

– 515.000

– 278.000

– 793.000

 

Totaal boekw. desinvesteringen (+)

60.775

 

60.775

3.

Totaal investeringskasstroom

– 454.225

– 278.000

– 732.225

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 34.486

– 34.486

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 256.043

 

– 256.043

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

515.000

278.000

793.000

4.

Totaal financieringskasstroom

258.957

243.514

502.471

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

470.466

– 15.805

454.661

Toelichting

De beginstand rekening courant bij Rijkshoofdboekhouding (RHB) is aangepast naar de stand van 31 december 2017 zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening 2017.

De operationele kasstroom wijzigt met name omdat werkzaamheden voor Defensie niet tot omzet en kosten worden gerekend.

In de financieringskasstroom is opgenomen de uitkering aan de moeder uit hoofde van het vermogenssurplus dat voortvloeit uit de jaarrekening 2017.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

67.724

1.322

69.046

Omzet overige departementen

128.845

14.169

143.014

Omzet derden

8.062

2.049

10.111

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

204.631

17.540

222.171

       

Lasten

     

Apparaatskosten

203.160

17.455

220.615

– personele kosten

132.316

16.484

148.800

– Waarvan eigen personeel

113.765

13.060

126.825

– Waarvan externe inhuur

13.573

2.189

15.762

– Waarvan overige personele kosten

4.978

1.235

6.213

Materiële kosten

70.844

971

71.815

– Waarvan apparaat ICT

3.571

– 507

3.064

– Waarvan bijdrage SSO's

16.084

– 496

15.588

– Waarvan overige materiële kosten

51.189

1.974

53.163

Rentelasten

3

– 1

2

Afschrijvingskosten

1.468

28

1.496

– Materieel

806

– 29

777

– Waarvan apparaat ICT

91

– 74

17

– Immaterieel

662

57

719

Overige lasten

0

58

58

– Dotaties voorzieningen

0

58

58

– Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

204.631

17.540

222.171

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten:

  • bij UBR|Ontwikkelbedrijf (OW) als gevolg van het Programma Binnenwerk (uitvoering Participatiewet) en het programma Rijks-ICT Gilde (effect op de omzet van € 4 mln. resp. € 8 mln.);

  • bij UBR| Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) door nieuwe aansluitingen op de budgetgefinancierde dienstverlening en toegenomen vraag naar Transferiumdienstverlening (werk naar werk-begeleiding) (effect op omzet van € 2 mln. resp. € 1 mln.).

Lasten

Apparaatskosten

De verwachte toename van de personele kosten is vooral een gevolg van de uitvoering van de programma’s Binnenwerk en Rijks-ICT Gilde.

Kasstroomoverzicht

Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting) Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

18.541

– 14.033

4.508

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

204.631

17.540

222.171

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 203.163

– 17.512

– 220.675

2.

Totaal operationele kasstroom

1.468

28

1.496

 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

0

– 1.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 1.000

0

– 1.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

2.927

2.927

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 527

0

– 527

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 527

2.927

2.400

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

18.482

– 11.078

7.404

Toelichting

De rekening-courant RHB op 1 januari 2018 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2018. De storting door het moederdepartement betreft de aanvulling van het eigen vermogen van UBR tot nihil. Daarnaast is de operationele kasstroom gewijzigd als gevolg van de toegenomen activiteitenniveau.

FMHaaglanden (FMH)

Baten-lastenagentschap FMH Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

81.878

2.154

84.032

Omzet overige departementen

24.163

6.182

30.345

Omzet derden

411

2.198

2.609

Rentebaten

   

0

Vrijval voorzieningen

   

0

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

106.452

10.534

116.986

       

Lasten

     

Apparaatskosten

99.447

10.846

110.293

– personele kosten

30.944

7.181

38.125

– Waarvan eigen personeel

24.948

9.433

34.381

– Waarvan externe inhuur

5.996

– 2.252

3.744

– Waarvan overige personele kosten

0

0

0

Materiële kosten

68.503

3.665

72.168

– Waarvan apparaat ICT

60

0

60

– Waarvan bijdrage SSO's

29.189

13.986

43.175

– Waarvan overige materiële kosten

39.254

– 10.321

28.933

Rentelasten

408

– 68

340

Afschrijvingskosten

6.597

– 244

6.353

– Materieel

6.597

– 244

6.353

– Waarvan apparaat ICT

   

0

– Immaterieel

   

0

Overige lasten

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

   

0

– Bijzondere lasten

   

0

Totaal lasten

106.452

10.534

116.986

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waaraan FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is het gebruik van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.

De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Kansspelautoriteit.

Lasten

De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.

De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te bedienen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).

Kasstroomoverzicht

Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting) Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap FMH (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

12.894

3.195

16.089

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

106.452

10.534

116.986

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 99.855

– 10.290

– 110.145

2.

Totaal operationele kasstroom

6.597

244

6.841

 

Totaal investeringen (-/-)

– 4.200

– 6.840

– 11.040

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 4.200

– 6.840

– 11.040

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 1.331

– 1.331

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 3.906

– 720

– 4.626

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.200

6.840

11.040

4.

Totaal financieringskasstroom

294

4.789

5.083

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

15.585

1.388

16.973

Toelichting

Investeringen

De toename in investeringen wordt veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen en meubilair.

Uitkering aan moederdepartement

De uitkering heeft betrekking op het surplus eigen vermogen FMH.