Gepubliceerd: 30 mei 2018
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34960-A-2.html
ID: 34960-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

       

2.

De producten

3

       
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2

De productartikelen

6

 

2.3

Bijlagen

22

   

A. Verdiepingsbijlage

22

   

B. Projectoverzichten

31

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2018

 

6.243,2

6.243,2

Stand vastgestelde begroting 2018

 

6.241,3

6.241,3

         

– Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Aanvullende post Infrastructuurfonds

Div.

542,5

542,5

2.

Saldo 2017

18

 

78,7

 

Verwerking saldo 2017 op de artikelen

Alle

83,5

4,7

3.

Beter Benutten

     
 

– Naar GF/PF/BCF

12/13

– 20,2

– 20,2

 

– Naar begroting HXII

12

– 2,7

– 2,7

 

– Naar Brede Doeluitkering

12

– 26,4

– 26,4

4.

Afrekening ProRail derde tertaal 2017

13/17

40,7

40,7

5.

Herverkaveling Omgevingswet

18

– 22,7

– 22,7

6.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

18

12,4

12,4

7.

Bijdragen derden

12/13/15

11,3

11,3

8.

Topsector Logistiek

12/13

– 9,7

– 9,7

9.

Kustwacht

15

– 6,1

– 6,1

10.

Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding

12

– 3,1

– 3,1

 

Overige mutaties

Div.

– 2,9

– 2,9

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

6.837,7

6.837,7

Toelichting

1. Verhoging van het Infrastructuurfonds

Dit betreft de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het kabinet-Rutte III stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het infrastructuur. In de jaren 2018 tot en met 2020 wordt eenmalig € 2 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Vanaf 2021 wordt het budget structureel met € 100 miljoen verhoogd.

Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.

De middelen worden bij de Eerste suppletoire begroting conform bovengenoemde verdeling toegevoegd aan de investeringsruimte. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De aanwending van de middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. Middels het MIRT-overzicht en de Ontwerpbegroting 2019 wordt aanvullende informatie gegeven over de besteding van de middelen.

2. Saldo 2017

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

3. Beter Benutten

Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het Infrastructuurfonds in 2018 met € 49,4 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag: een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen); diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 20,2 miljoen); en een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).

4. Afrekening ProRail derde tertaal 2017

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,7 miljoen.

5. Herverkaveling Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die in 2017 niet tot besteding zijn gekomen, worden via de werking van het saldo in 2018 overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

7. Bijdragen derden

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N35 Zwolle – Wijthmen (€ 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 0,6 miljoen).

  • Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: renovatie van de Waalbrug (€ 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018), verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen), en het programma Walradarsystemen (€ 0,7 miljoen).

  • Bijdragen voor spoorwegprojecten: hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018) en een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).

8. Topsector Logistiek

Voor de uitvoering van maatregelen voor de Topsector Logistiek wordt meerjarig € 32,8 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 9,7 miljoen in 2018.

9. Kustwacht

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.

10. Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding

De bijdrage van IenW aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding wordt via de Brede Doeluitkering (BDU) verstrekt. Het Kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen boven op de wettelijk verplichte maatregelen die bij de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding gelden. Hiertoe wordt € 3,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

3.255.485

0

3.255.485

939.295

4.194.780

468.972

251.153

32.100

48.457

Uitgaven

2.575.982

0

2.575.982

263.686

2.839.668

544.913

234.464

51.323

43.558

Waarvan juridisch verplicht

91%

     

76%

       

12.01 Verkeersmanagement

3.680

0

3.680

0

3.680

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.680

0

3.680

0

3.680

0

0

0

0

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

645.593

0

645.593

19.221

664.814

0

0

0

0

12.02.01 Beheer en onderhoud

576.208

0

576.208

– 1

576.207

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

576.208

0

576.208

– 1

576.207

0

0

0

0

12.02.04 Vervanging

69.385

0

69.385

19.222

88.607

– 159

– 159

– 159

– 159

12.03 Aanleg

781.590

0

781.590

– 29.111

752.479

32.704

– 13.658

7.300

0

12.03.01 Realisatie

545.870

0

545.870

75.145

621.015

62.280

60.044

– 4.923

1.002

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.616

0

30.616

0

30.616

0

0

0

0

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

235.720

0

235.720

– 104.256

131.464

– 29.576

– 73.702

12.223

– 1.002

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.407

0

12.407

– 186

12.221

300

0

0

0

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

581.030

0

581.030

– 14.000

567.030

– 159

– 159

– 159

– 159

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

564.089

0

564.089

0

564.089

48.928

48.928

0

0

12.06.01 Apparaatskosten RWS

447.350

0

447.350

– 28

447.322

48.928

48.928

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

447.350

0

447.350

– 28

447.322

48.928

48.929

0

0

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

116.739

0

116.739

28

116.767

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

110.739

0

110.739

28

110.767

0

0

0

0

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

287.576

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

Ontvangsten

90.402

0

90.402

– 1.818

88.584

5.850

241

– 859

– 159

12.09.01 Ontvangsten

90.402

0

90.402

– 1.818

88.584

5.850

241

– 859

– 159

12.09.02 Topopgave

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 939,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 699,9 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 287,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 35,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 12,2 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

  • A4 Delft-Schiedam (– € 18,8 miljoen);

  • A2 passage Maastricht (– € 16,6 miljoen);

  • Beheer, onderhoud en vervanging (– € 13,6 miljoen);

  • A50 Ewijk-Valburg (– € 10,9 miljoen);

  • A10 Tweede Coentunnel (+ € 6,9 miljoen);

  • A27/A12 Utrecht (+ € 6,0 miljoen);

  • Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 5,0 miljoen);

  • N33 Assen-Zuid (+ € 5,0 miljoen).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 39,9 miljoen), meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren 2019, 2020 en 2021 plaatsvindt), overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 8,3 miljoen), en een overboeking naar artikelonderdeel 12.04 voor de A24 Blankenburgverbinding (– € 7,7 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,0 miljoen), een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.04 voor N18 Varsseveld (€ 2,4 miljoen), en bijdragen van derden (€ 1,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,4 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 56,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 56,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • N35 Zwolle – Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.

  • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd à € 0,6 miljoen.

Overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van twee overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII, te weten:

  • Topsector Logistiek (– € 17,5 miljoen, waarvan – € 5,2 miljoen in 2018): voor de uitvoering van het Jaarplan Topsector Logistiek worden er budgetten overgeheveld naar de begroting van HXII.

  • Brede doeluitkering A24 Blankenburgverbinding (– € 3,1 miljoen): Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting HXII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Programma Beter Benutten

Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 39,9 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag:

  • Een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen);

  • Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 10,8 miljoen);

  • Een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).

Kasschuiven tussen modaliteiten

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

A24 Blankenburgverbinding

In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

N18 Varsseveld

Op het project N18 Varsseveld heeft bij de begroting 2018 een DBFM-conversie plaatsgevonden. In 2017 heeft nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van het artikelonderdeel van € 14,0 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 18,7 miljoen), en overboekingen tussen artikelonderdeel 12.03 Aanleg en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 7,7 miljoen) en de N18 Varsseveld (– € 2,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,6 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 18,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 18,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

A24 Blankenburgverbinding

In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

N18 Varsseveld

Op het project N18 Varsseveld heeft in 2017 een DBFM-conversie plaatsgevonden, waarmee het projectbudget is overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. In 2017 heeft echter nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden voor de N18 Varsseveld die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg, waar de betaling heeft plaatsgevonden.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III heeft apparaatsconsequenties voor Rijkswaterstaat. De apparaatsconsequenties zijn reeds in beeld en resulteren in een ophoging van het artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN in 2019 en 2020.

12.07 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds zoals opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

12.09 Ontvangsten

Bij de Voorjaarsnota 2018 vinden twee mutaties plaats die per saldo leiden tot € 1,8 miljoen lagere ontvangsten. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,4 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van bijdragen derden (€ 1,6 miljoen).

Saldo 2017

De begrotingstand in 2018 wordt met € 1,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 1,8 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • N35 Zwolle – Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.

  • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd à € 0,6 miljoen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

2.527.321

0

2.527.321

896.553

3.423.874

386.808

188.739

43.913

39.049

Uitgaven

2.190.386

0

2.190.386

219.915

2.410.301

430.516

187.698

55.852

56.493

Waarvan juridisch verplicht

91%

     

95%

       

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.245.258

0

1.245.258

– 70.642

1.174.616

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

13.03 Aanleg

766.273

0

766.273

47.784

814.057

41.055

18.845

35.704

34.889

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

505.834

0

505.834

226.121

731.955

109.608

105.532

87.296

104.141

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

62.124

0

62.124

11.504

73.628

– 102

– 503

– 503

– 503

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

195.706

0

195.706

– 195.282

424

– 68.451

– 86.184

– 51.089

– 68.749

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer

2.609

0

2.609

5.441

8.050

0

0

0

0

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.258

0

162.258

17.208

179.466

2.777

1.664

0

0

13.07 Rente en aflossing

16.597

0

16.597

0

16.597

0

0

0

0

13.08 Investeringsruimte

0

0

0

225.565

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

13.09 Ontvangsten

314.250

0

314.250

55.930

370.180

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 896,6 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 700,4 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 9,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 7,1 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

  • Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 29,3 miljoen);

  • Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 27,8 miljoen);

  • Landelijk verbeterprogramma overwegen (– € 11,7 miljoen);

  • Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (+ € 8,0 miljoen).

  • Rente en aflossing (– € 6,6 miljoen)

  • Reservering aanpak HSL verstoringen (+ € 2,2 miljoen)

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van het artikelonderdeel in 2018 van € 70,7 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 70,2 miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen)

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 70,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 70,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Intercity Brussel

Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikersvergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 47,8 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 27,0 miljoen), bijdragen derden (€ 4,4 miljoen), perronaanpassing Rotterdam Centraal (€ 3,8 miljoen) en geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 1,7 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 16,0 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 9,5 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 3,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,2 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.

Afrekening ProRail derde tertaal 2017

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,4 miljoen.

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 27,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 27,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen. Een ontvangst ten behoeve van de post Nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen)

Perronaanpassing Rotterdam Centraal

IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Bij de ontwerpbegroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben met de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen overgeheveld van artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Bij de tweede suppletoire begroting 2017 is reeds het bedrag dat in 2017 geraamd stond (€ 1,7 miljoen) overgeheveld naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 16,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Programma Beter Benutten

Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 9,5 miljoen verlaagd door diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds.

Overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII

Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor de uitvoering van de Topsector Logistiek (– € 12,9 miljoen, waarvan – € 3,8 miljoen in 2018)

Prestatieverbetering HSL-Zuid

In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020–2022.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 17,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo over 2017 (€ 14,2 miljoen) en een opdracht aan het consortium Infraspeed in het kader van de HSL-Zuid (€ 3,0 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 14,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 14,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Opdracht Infraspeed HSL-Zuid

Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid, verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 7,4 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen in 2018).

13.08 Investeringsruimte

Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 225,6 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en de verwerking van het saldo over 2017 (€ 19,1 miljoen). Daartegenover staan verlagingen als gevolg van een perronaanpassing op Rotterdam Centraal (– € 3,8 miljoen) en zettingsproblematiek op de HSL-Zuid (– € 2,1 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen uit de investeringsruimte onttrokken voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,1 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Perronaanpassing Rotterdam Centraal

IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.

Zettingenproblematiek HSL-Zuid

De verwachte kosten voor het oplossen van de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid valt € 6,4 miljoen hoger uit dan tot nu toe verwacht. Hiertoe wordt € 6,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2018 overgeheveld vanuit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid.

Prestatieverbetering HSL-Zuid

In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020–2022.

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij Eerste suppletoire begroting 2018 van € 55,9 miljoen is het gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de verwerking van het saldo over 2017 (€ 11,6 miljoen), en bijdragen van derden (€ 3,9 miljoen).

Afrekening ProRail derde tertaal 2017

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,4 miljoen.

Saldo 2017

De begrotingstand in 2018 wordt met € 11,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 11,6 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen van derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen.

  • Een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).

Intercity Brussel

Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikersvergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

59.087

0

59.087

26.565

85.652

– 58.751

9.811

0

0

Uitgaven

246.600

0

246.600

– 43.444

203.156

– 58.761

9.811

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

70%

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

194.764

0

194.764

1.206

195.970

0

0

0

0

14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.

0

0

0

498

498

0

0

0

0

14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.

194.764

0

194.764

708

195.472

0

0

0

0

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

51.836

0

51.836

– 44.650

7.186

– 58.761

9.811

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

2.595

0

2.595

– 259

2.336

– 10

0

0

0

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen

33.034

0

33.034

– 33.034

0

– 42.544

27.238

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

16.207

– 11.357

4.850

– 16.207

– 17.427

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden veroorzaakt door meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 48,9 miljoen) de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 22,4 miljoen).

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 43,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 92,4 miljoen) en meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 92,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 92,4 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

863.989

0

863.989

135.306

999.295

34.548

6.721

– 12.636

2.635

Uitgaven

964.746

0

964.746

40.654

1.005.400

60.048

34.721

– 9.063

4.935

Waarvan juridisch verplicht

99%

     

81%

       

15.01 Verkeersmanagement

8.525

0

8.525

0

8.525

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.525

0

8.525

0

8.525

0

0

0

0

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

376.866

0

376.866

20.718

397.584

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

15.02.01 Beheer en onderhoud

269.466

0

269.466

– 7.050

262.416

– 5.928

– 5.928

– 5.928

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

264.728

0

264.728

– 3.230

261.498

– 5.928

– 5.928

– 5.928

0

15.02.04 Vervanging

107.400

0

107.400

27.768

135.168

1.210

1.210

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.03 Aanleg

227.570

0

227.570

– 8.601

218.969

– 1.618

8.000

– 8.000

0

15.03.01 Realisatie

218.362

0

218.362

– 6.589

211.773

– 1.214

7.963

9.218

0

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

9.208

0

9.208

– 2.012

7.196

– 404

37

– 17.218

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

379

0

379

– 1

378

0

0

0

0

15.04 Geïntegreerde contractvormen

44.839

0

44.839

– 9.090

35.749

0

0

0

0

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

306.946

0

306.946

0

306.946

0

0

0

0

15.06.01 Apparaatskosten RWS

278.254

0

278.254

0

278.254

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

278.254

0

278.254

0

278.254

0

0

0

0

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

28.692

0

28.692

0

28.692

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

28.692

0

28.692

0

28.692

0

0

0

0

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

37.627

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

15.09 Ontvangsten

131.197

0

131.197

3.436

134.633

1.210

1.210

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 135,3 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 29,6 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 37,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 68,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 0,7 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 49,0 miljoen);

  • Lekkanaal (€ 6,0 miljoen);

  • Beheer, onderhoud en vervanging (€ 5,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel van per saldo € 20,7 miljoen is het gevolg van drie mutaties, te weten de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 23,2 miljoen), bijdragen derden (€ 3,6 miljoen), en overboekingen naar het Ministerie van Defensie (– € 6,1 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 23,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 23,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Voor de renovatie van de Waalbrug wordt een bijdrage van de gemeente Nijmegen ontvangen van € 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018.

Overboekingen Ministerie van Defensie

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 8,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 10,9 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,2 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit betreft een bijdrage van Vlaanderen voor het programma Walradarsystemen voor de radartoren Ossenisse en Capfiller radarsysteem (€ 0,7 miljoen) en een bijdrage van de provincie Groningen voor het ontwikkelen van een vogelbroedeiland binnen het project verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van het artikelonderdeel met € 9,1 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 8,3 miljoen). Dit betekent dat in 2017 € 8,3 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,8 miljoen).

15.07 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

310.309

0

310.309

433.888

744.197

2.323

4.257

0

0

Uitgaven

262.497

0

262.497

61.057

323.554

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

45%

       

17.02 Betuweroute

4.942

0

4.942

2.093

7.035

0

0

0

0

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

8.894

0

8.894

1.294

10.188

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

17.03.01 Realisatie HSL-Zuid

8.894

0

8.894

1.294

10.188

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

34.940

0

34.940

3.976

38.916

0

0

0

0

17.07 ERTMS

98.823

0

98.823

24.582

123.405

0

0

0

0

17.08 Zuidasdok

114.898

0

114.898

29.112

144.010

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

30.436

0

30.436

– 838

29.598

0

621

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 442,2 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 24,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 26,6 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 2,0 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 26,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 26,6 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking begroting Hoofdstuk XII

De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven hebben zich in 2017 vertragingen voorgedaan. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget is in 2017 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Een deel van deze overgehevelde budgetten (€ 2,0 miljoen) vloeien bij de Eerste suppletoire begroting terug naar de begroting Hoofdstuk XII.

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 29,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 29,1 miljoen minder is uitgegeven aan het project ZuidasDok dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

2.966

– 1.872

1.094

54.278

55.372

3.754

4.777

5.000

5.000

Uitgaven

2.966

– 1.872

1.094

54.514

55.608

3.754

4.777

5.000

5.000

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

0%

       

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.06 Externe veiligheid

1.016

0

1.016

4.627

5.643

0

0

0

0

18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

44.887

44.887

0

0

0

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

0

0

44.887

44.887

0

0

0

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15.01 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15.02 Kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.16 Reservering Omgevingswet

1.950

– 1.872

78

0

78

– 1.246

– 223

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

12.376

12.376

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

78.728

78.728

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 54,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,7 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Omgevingswet (– € 22,7 miljoen), afroming van eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen) en de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 5,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (€ 2,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 4,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 4,6 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 32,5 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 32,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.11 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

18.16 Reservering Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die via de werking van het saldo naar 2018 zijn geschoven (€ 22,7 miljoen), worden overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (– € 22,7 miljoen). Per saldo wijzigt dit artikelonderdeel niet.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen bij Rijkswaterstaat zoals toegelicht bij artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Ontvangsten

5.676.892

– 1.872

5.675.020

448.568

6.123.588

957.232

463.807

94.072

100.000

19.09 Ten laste van begroting IenW

5.676.892

– 1.872

5.675.020

448.568

6.123.588

957.232

463.807

94.072

100.000

19.09 Ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Daarnaast vinden diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII plaats. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017

19.221

19.221

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

19.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

A12 Ede-Grijsoord

345

345

                         

A24 Blankenburgverbinding

– 7.720

– 7.720

                         

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

48

48

                         

BCF: Beter Benutten GF

– 155

– 155

                         

BCF: Beter Benutten PF

– 833

– 833

                         

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.218

1.800

6.009

400

– 700

   

709

             

GF: Beter Benutten

– 2.585

– 2.585

                         

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

– 3.136

                         

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

– 26.431

                         

HXII: Beter Benutten

– 2.698

– 2.698

                         

HXII: Topsector Logistiek

– 17.532

– 5.169

– 6.305

– 6.058

                     

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 750

                 

750

     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 33.000

33.000

– 8.000

8.000

                   

N18 Varsseveld

2.394

2.394

                         

PF: Beter Benutten

– 7.208

– 7.208

                         

Saldo 2017

55.987

55.987

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

0

0

709

0

0

0

750

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

A12 Ede-Grijsoord

– 345

– 345

                         

A24 Blankenburgverbinding

7.720

7.720

                         

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

– 48

– 48

                         

Bijdragen derden Hoofdwegennet

471

– 223

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

         

N18 Varsseveld

– 2.394

– 2.394

                         

Saldo 2017

– 18.710

– 18.710

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 14.000

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

Aanvullende post Infrastructuurfonds

97.857

 

48.928

48.929

                     

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

48.928

48.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.394.043

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

   

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

                   

– 130

     

PF: Halve aansluiting A6

– 620

                   

– 620

     

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.075

50.825

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

279.691

288.097

196.045

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Realisatie 2018 HWN

 

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.689

1.577

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

         

Saldo 2017

– 3.395

– 3.395

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Bijdragen derden Spoorwegen

– 76.764

– 463

– 4.995

– 8.100

– 7.451

– 7.305

– 5.400

– 5.302

– 9.212

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten

24.793

33

681

1.585

1.646

2.561

2.561

2.666

3.214

3.214

3.195

3.226

211

   

Saldo 2017

– 70.212

– 70.212

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

40.382

40.382

                         

BCF: Beter Benutten PF

– 700

– 700

                         

BCF: Booggeluid

– 29

– 29

                         

Bijdragen derden Spoorwegen

9.626

4.376

750

750

750

750

750

750

750

           

Correctie kasschuif OB2018

– 2

                       

– 2

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

68.834

1.688

19.746

14.100

16.600

16.700

                 

GF: Booggeluid

– 137

– 137

                         

HXII: Topsector Logistiek

– 12.947

– 3.817

– 4.521

– 4.609

                     

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 48.950

58.761

– 9.811

                     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

33.000

– 33.000

                       

Nazorg spoorprojecten

3

3

                         

Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten

– 24.793

– 33

– 681

– 1.585

– 1.646

– 2.561

– 2.561

– 2.666

– 3.214

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

   

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

3.800

3.800

                         

PF: Beter Benutten

– 8.758

– 8.758

                         

Prestatieverbetering HSL-Zuid

60.000

   

20.000

20.000

20.000

                 

Saldo 2017

26.959

26.959

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Opdracht Infraspeed HSL-Zuid

7.413

2.972

2.777

1.664

                     

Saldo 2017

14.236

14.236

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

17.208

2.777

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.156.300

212.322

393.098

195.904

45.953

46.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

   

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

– 3.800

– 3.800

                         

Prestatieverbetering HSL-Zuid

– 60.000

   

– 20.000

– 20.000

– 20.000

                 

Saldo 2017

19.142

19.142

                         

Subsidievaststelling RSP

1

1

                         

Zettingenproblematiek HSL-Zuid

– 6.400

– 2.100

– 2.100

– 2.200

                     

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Realisatie 2018 Spoorwegen

 

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

 

40.382

                         

Bijdragen derden Spoorwegen

 

3.913

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Saldo 2017

 

11.635

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Saldo 2017

1.206

1.206

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

1.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

48.950

– 58.761

9.811

                     

Saldo 2017

– 93.599

– 93.599

                         

Subsidievaststelling RSP

– 1

– 1

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 44.650

– 58.761

9.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

7.186

33.135

68.585

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Realisatie 2018 Reg./Lok.infra.

 

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

6.050

3.630

1.210

1.210

                     

Defensie: Dorniers Kustwacht

– 21.014

– 3.230

– 5.928

– 5.928

– 5.928

                   

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

– 2.878

– 2.878

                         

Saldo 2017

23.196

23.196

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

20.718

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

2.185

2.185

                         

Derde kolk Beatrixsluis

146

146

                         

HXII: Topsector Logistiek

– 2.294

– 676

– 1.618

                       

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

   

8.000

– 8.000

                   

Saldo 2017

– 10.901

– 10.901

                         

Zeetoegang IJmond

645

645

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Derde kolk Beatrixsluis

– 146

– 146

                         

Saldo 2017

– 8.299

– 8.299

                         

Zeetoegang IJmond

– 645

– 645

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 9.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

191.800

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

   

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Realisatie 2018 HVWN

 

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.235

5.815

1.210

1.210

                     

Saldo 2017

– 2.379

– 2.379

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

3.436

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

287

287

                         

Saldo 2017

1.806

1.806

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

2.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.035

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

622

1

 

621

                     

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 68.834

– 1.688

– 19.746

– 14.100

– 16.600

– 16.700

                 

Opdracht Infraspeed HSL-Zuid

– 7.413

– 2.972

– 2.777

– 1.664

                     

Saldo 2017

3.853

3.853

                         

Zettingenproblematiek HSL-Zuid

6.400

2.100

2.100

2.200

                     

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

1.294

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

10.188

2.327

4.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

Saldo 2017

3.976

3.976

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

3.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

Correctie kasschuif OB2018

2

                       

2

 

HXII: ERTMS

– 2.023

– 2.023

                         

Saldo 2017

26.605

26.605

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

24.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

123.405

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.744

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

Saldo 2017

29.112

29.112

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

29.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

Realisatie 2018 Mega VenV

 

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

287

287

                         

Bijdragen derden Spoorwegen

622

1

 

621

                     

Saldo 2017

– 1.126

– 1.126

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 838

0

621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

29.598

61.496

69.660

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nazorg spoorprojecten

– 3

– 3

                         

Saldo 2017

3

3

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

4.627

4.627

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

4.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming eigen vermogen RWS

12.380

12.380

                         

Saldo 2017

32.507

32.507

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

Aanvullende post Infrastructuurfonds

260.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

524.091

633.124

1.689.328

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)

– 3.341

– 1.872

– 1.246

– 223

                     

BZK: Omgevingswet

– 22.744

– 22.744

                         

Saldo 2017

22.744

22.744

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

78

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

1.589.328

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

1.689.328

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

1.689.328

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

1.689.328

Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.

 

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

2.134.530

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming eigen vermogen RWS

12.380

12.380

                         

Saldo 2017

– 4

– 4

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

78.728

78.728

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.

 

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)

– 3.341

– 1.872

– 1.246

– 223

                     

Aanvullende post Infrastructuurfonds

3.100.000

542.525

976.850

480.625

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

BCF: Beter Benutten GF

– 155

– 155

                         

BCF: Beter Benutten PF

– 1.533

– 1.533

                         

BCF: Booggeluid

– 29

– 29

                         

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

– 130

                         

BZK: Omgevingswet

– 22.744

– 22.744

                         

Defensie: Dorniers Kustwacht

– 21.014

– 3.230

– 5.928

– 5.928

– 5.928

                   

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

– 2.878

– 2.878

                         

GF: Beter Benutten

– 2.585

– 2.585

                         

GF: Booggeluid

– 137

– 137

                         

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

– 3.136

                         

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

– 26.431

                         

HXII: Beter Benutten

– 2.698

– 2.698

                         

HXII: ERTMS

– 2.023

– 2.023

                         

HXII: Topsector Logistiek

– 32.773

– 9.662

– 12.444

– 10.667

                     

PF: Beter Benutten

– 15.966

– 15.966

                         

PF: Halve aansluiting A6

– 620

– 620

                         

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Realisatie 2018

 

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2017.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

14

10

50

53

nvt

nvt

 

Programma 130 km

2

1

44

44

– 

– 

 

Programma aansluitingen

44

38

114

114

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

1

0

12

12

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

6

3

1.544

1.544

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

11

8

51

51

2018

2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

76

66

1.356

1.356

2024–2026

2024–2026

 

A9 Badhoevedorp

15

8

327

327

2017

2017

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1

0

1.216

1.216

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

0

0

202

202

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

29

31

763

763

2023–2025

2023–2025

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

 

20

20

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

1

 

20

20

2016

2016

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

 

21

21

2015

2015

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

17

26

301

301

2028

2028

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

83

86

785

782

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

1

0

548

548

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

115

102

558

558

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

7

10

659

659

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

   

16

16

2020–2022

2020–2022

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

5

5

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

 

111

111

2015

2015

 

A16 Rotterdam

61

57

984

984

2022–2024

2022–2024

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

 

258

258

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

0

 

6

6

2015

2015

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

1

0

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

6

 

679

679

2016

2016

 

A76 Aansluiting Nuth

14

14

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

0

0

271

271

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

 

321

321

2015

2015

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

5

4

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

2

5

32

32

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

7

7

53

48

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

0

217

217

2014

2014

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

92

87

681

680

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

177

177

     

Meer veilig

10

10

49

49

     

Afrondingen

1

           

Totaal uitvoeringsprogramma

650

598

12.685

12.679

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

148

100

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

798

698

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

621

546

         

Overprogrammering (-)

– 177

– 152

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 356

– 237

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

353

390

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

29

29

     

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

198

198

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

289

289

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

13

16

   

2

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

30

30

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

166

176

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

717

717

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.153

1.153

2024–2026

2024–2026

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

51

51

2021–2023

2021–2023

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

13

13

     

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

168

168

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A15 Papendrecht – Sliedrecht

15

15

2018–2020

2018–2020

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

175

175

2024–2026

2024–2026

 

A4 Passage Den Haag

453

453

2026–2028

2026–2028

 

A4 Leiden

50

50

     

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

23

26

nvt

nvt

3

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

265

265

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

1.263

1.263

2023–2025

2023–2025

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

N65 Vught – Haaren

98

98

2023

2023

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

152

152

     

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

405

405

2022–2024

2022–2024

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

429

429

Fase 1: 2020–2022

Fase 1: 2020–2022

 
     

Fase 2: 2026–2028

Fase 2: 2026–2028

 

A1/A30 Barneveld

10

10

     

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

547

547

2021–2023

2021–2023

 

N35 Nijverdal – Wierden

105

105

2022–2024

2022–2024

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

     

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

97

97

2021–2023

2021–2023

 

Overige projecten en reserveringen

125

197

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Gebiedsprogramma's

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma Amsterdam

200

200

     

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag

200

200

     

Projecten Oost-Nederland

         

Goederencorridor Oost

200

200

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.424

8.668

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.424

8.668

     
  • 1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten komt onder andere voort uit overheveling van budgetten naar het Provinciefonds (€ 4,7 miljoen), Gemeentefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (€ 29,1 miljoen), waarvan het grootste bedrag voor de uitvoering van de regiopakketten Beter Benutten is bestemd (€ 26,4 miljoen).

  • 2. De verlaging van het projectbudget Snelfietsroutes komt voort uit de decentralisatie uitkeringen naar het Provinciefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen) voor de Snelfietsroutes.

  • 3. De verlaging van het projectbudget Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van een overboeking (€ 3,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Aflossing tunnels

47

47

939

939

 

A10 Tweede Coentunnel

46

52

2.141

2.141

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

64

98

1.774

1.774

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

201

200

1.102

1.102

2021

2021

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

12

9

374

374

2020

2020

 

A12 Lunetten – Veenendaal

27

24

670

670

2012

2012

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

14

10

348

348

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

116

84

2.111

2.111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

1

277

277

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

10

10

169

169

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

9

26

446

446

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

14

14

331

331

2014

2014

 

Afrondingen

             

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

   

230

230

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

 

289

289

nvt

nvt

 

Totaal

567

581

11.367

11.367

     

Begroting (IF 12.04)

567

581

         

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

             

Be- en bijsturing toekomst

6

4

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

1

9

9

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

24

16

592

594

divers

divers

 

Opstellen reizigerstreinen korte termijn

7

6

43

43

2020

2020

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

4

4

30

30

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

7

6

12

13

2018

2018

 

Verbeteraanpak trein

13

5

50

55

2019

2019

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

7

6

32

32

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Ede

1

1

43

43

2021

2021

 

PHS Diezebrug

   

2

2

2013

2013

 

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

29

16

315

315

2017

2017

 

PHS Meteren – Boxtel

3

 

10

10

2017

2017

 

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

2

2

9

9

2019

2019

 

PHS Rijswijk – Rotterdam

4

 

313

10

2023

2023

1

PHS Spooromgeving Geldermalsen

44

36

133

133

2021

2021

 

PHS Spoorweb

6

 

6

 

divers

divers

2

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

0

2

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

9

8

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

37

39

488

488

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

Aanleg ATBvv

12

11

67

68

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

2

3

20

20

divers

divers

 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

11

10

392

392

divers

divers

 

Booggeluid

1

0

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

21

24

264

266

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

14

6

28

21

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

12

4

23

26

divers

divers

 

Niet actief beveiligde overwegen (NABO)

7

7

39

39

divers

divers

 

Ontsnippering

20

15

79

79

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

6

4

14

14

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

30

37

381

379

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

7

2

179

179

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

58

38

688

688

2016

2016

 

OV SAAL middellange termijn

13

12

24

24

2019

2019

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

2

2

26

26

2018

2018

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

11

11

2019

2019

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

31

25

412

412

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

1

2

177

177

divers

divers

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

29

28

910

910

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2022

2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

6

6

607

607

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Traject Oost uitv. convenant DMB

23

30

235

235

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

1

1

15

16

divers

divers

 

Zwolle – Herfte

56

 

205

 

2021

2021

3

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

26

23

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

13

13

135

140

divers

divers

 

Afrondingen

2

1

         

Totaal ProRail projecten

611

458

7.155

6.652

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden (I)

0

 

215

215

     

NS compensatie

57

 

160

160

     

Totaal overige (niet ProRail) projecten

57

0

375

375

     

Totaal uitvoeringsprogramma

668

458

7.530

7.027

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

26

24

         

Afrekening voorschotten

38

           

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

732

482

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

732

506

         

Overprogrammering (-)

0

24

         
  • 1. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk-Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Spoorweb. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 3. Dit betreft een faseovergang van het project Zwolle-Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

Kleine projecten goederenvervoer

1

0

2

3

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

25

24

169

169

divers

divers

 

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

14

12

58

59

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

8

8

27

27

2018

2018

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

6

4

220

220

divers

divers

 

Calandbrug

0

 

159

159

2020

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

5

 

5

9

2019

2019

1

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

14

13

139

139

2021

2021

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

3

3

divers

divers

 

Afrondingen

3

1

         

Totaal uitvoeringsprgramma

77

63

801

807

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 1

         

Afrekening voorschotten

1

           

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

74

62

801

807

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

74

62

801

807

     

Overprogrammering (-)

             
  • 1. Voor de toename van beheer en onderhoudskosten als gevolg van de nieuwe infrastructuur, worden middelen overgeheveld vanuit het projectbudget naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 82

– 72

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

26

38

divers

divers

1

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

49

49

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

2

7

divers

divers

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

196

197

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

2.113

2.432

divers

divers

2

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

71

71

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

60

60

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

19

divers

divers

 

Zwolle – Herfte

 

205

2021

2021

3

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

334

334

divers

divers

 

Multimodale knoop Schiphol

253

253

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

3

13

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.048

3.609

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.048

3.609

     
  • 1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 9,5 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds- en het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft een bijdrage van € 2,3 miljoen plaatsgevonden voor het project Zwolle-Herfte ten behoeve van een extra perronspoor.

  • 2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk- Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het project Zwolle- Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

46

48

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

16

16

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

62

64

     

Begroting (IF 13.03.05)

62

64

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

151

150

3.632

3.632

     

Rente- en belastingaanpassingen2

– 11

– 16

– 139

– 135

     

Diverse afrekeningen etc.3

39

28

91

80

     

Afrondingen

             

Totaal

179

162

3.584

3.577

     

Begroting (IF 13.04)

179

162

         
X Noot
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen

X Noot
2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

X Noot
3

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

31

31

1.186

1.186

2018

2018

 

Utrecht Trams naar De Uithof

30

30

111

111

2018

2018

 

Ombouw Amstelveenlijn

25

25

78

78

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)

47

47

205

205

2021

2021

 

Rotterdamsebaan

63

62

298

298

Regio

Regio

 

Afronding

– 1

           

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

195

195

1.878

1.878

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

195

195

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

48

48

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

48

48

     

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

3

3

120

121

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

 

33

536

536

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

5

5

5

5

     

Afronding

– 1

           

Begroting (IF 14.03)

7

41

661

662

     

LMCA Spoor: spoordriehoek4

13

13

135

140

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

20

54

796

802

     
X Noot
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

X Noot
2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

X Noot
3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

X Noot
4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

 

61

61

2009–2017

2009–2017

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

4

2

97

97

2015

2015

 

Walradarsystemen

1

1

26

25

2018

2018

 

Beter Benutten

2

3

18

18

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

0

2

2

2016

2016

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

81

99

1.011

1.011

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

7

6

13

13

2019

2019

 

Quick wins Volkeraksluizen

0

 

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Wilhelminakanaal Tilburg

4

 

96

96

na 2017

na 2017

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

430

430

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

36

28

629

629

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

1

65

65

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

56

47

93

93

2019

2019

 

Toekomstvisie Waal

13

13

132

132

2019–2020

2019–2020

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

7

7

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

3

5

32

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

1

0

2

2

     

Afronding

3

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

221

211

3.007

3.004

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

7

2

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

228

213

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

212

219

         

Overprogrammering (-)

– 16

6

         

Planstudieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 28

– 1

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

7

9

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

205

205

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Overige projecten en reserveringen

335

356

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

974

1.024

     

Begroting (IF 15.03.02)

974

1.024

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

0

4

409

409

2019

2019

 

Zeetoegang IJmond

27

32

927

927

2019

2019

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Keersluis Limmel

6

6

90

90

2018

2018

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

4

3

153

153

2020

2020

 

Afronding

– 1

           

Totaal

36

45

1.579

1.579

     

Begroting (IF 15.04)

36

45

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

7

5

4.895

4.895

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

7

5

         

HSL-Zuid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

10

9

6.154

6.154

2009

2009

 

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal

10

9

7.281

7.281

     

Begroting (IF 17.03)

10

9

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

1

 

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

4

3

114

114

nnb

nnb

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

35

32

78

78

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

– 1

 

1

1

     

Programma

39

35

1.160

1.160

     

Begroting (IF 17.06)

39

35

         

ERTMS

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

55

42

114

114

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

42

57

2.259

2.259

     

Studiekosten

12

14

80

80

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

229

229

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

42

42

1.949

1.949

     

Afrondingsverschillen

 

1

 

– 1

     

Programma

97

99

2.373

2.372

     

Afrekening voorschotten

             
               

Begroting (IF 17.07)

97

99

         

ZuidasDok

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

23

17

257

257

     

OVT incl. keerspoor

15

38

351

351

     

Tunnel en A10

41

34

787

787

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

65

31

213

213

     

Afrondingsverschillen

     

– 1

     

Programma

144

120

1.608

1.607

     

Begroting (IF 17.08)

144

120