Kamerstuk 34950-A-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2017

Gepubliceerd: 16 mei 2018
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34950-A-4.html
ID: 34950-A-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

       

2.

De producten

4

       
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

 

2.2

De productartikelen

5

 

2.3

Bijlagen

13

   

A. Verdiepingsbijlage

13

   

B. Projectoverzichten

28

1. Leeswijzer

Algemeen

In het constituerend beraad van 26 oktober 2017 zijn de portefeuilles van het beëdigde kabinet vastgesteld en heeft er een departementale herindeling plaatsgevonden. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de portefeuilleverdeling en verantwoordelijkheid in 2017 vanaf dat moment verdeeld waren voor de begrotingsartikelen en -onderdelen van de begroting van het Infrastructuurfonds. Tevens is de naamgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewijzigd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (stcrt 2017, 62720). De herverkavelingen tussen departementen worden niet voor het verslagjaar 2017 doorgevoerd. Daarom wordt voor de Slotwet 2017 de naam Infrastructuur en Milieu aangehouden en staan ook de overgehevelde onderwerpen nog in deze Slotwet.

Verantwoordelijkheidsverdeling ministers

Artikel(onderdeel)

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke ministers

12

Hoofdwegennet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

13

Spoorwegen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

15

Hoofdvaarwegennet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

18.16

Reservering omgevingswet

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

  • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

    Norm bij te verklaren verschillen

    Omvang begrotingsartikel

    (stand ontwerpbegroting in € miljoen)

    Beleidsmatige mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    Technische mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    < 50

    1

    2

    => 50 en < 200

    2

    4

    => 200 < 1000

    5

    5

    => 1000

    5

    5

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);

  • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;

  • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2017 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

6.139,4

6.139,4

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

5.695,6

5.698,4

         

– Mutaties Slotwet 2017

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2017

Div.

– 64,2

11,7

2.

Overboekingen begroting Hoofdstuk XII

12

4,7

4,7

 

Overig

Div.

0,0

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

5.636,082

5.714,812

Toelichting

1. Saldo 2017

De Slotwet 2017 laat een voordelig saldo zien van € 75,9 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 64,2 miljoen aan lagere uitgaven en € 11,7 miljoen aan hogere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 845 A, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van € 2,8 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2017 € 78,8 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen begroting Hoofdstuk XII

De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

3.296.674

3.387.411

3.136.489

470.944

3.607.433

Uitgaven

2.365.030

2.511.373

2.260.012

– 28.443

2.231.569

Waarvan juridisch verplicht

 

94%

100%

   

12.01 Verkeersmanagement

3.638

3.638

4.498

0

4.498

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.638

3.638

4.498

0

4.498

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

609.164

590.618

604.058

– 8.904

595.154

12.02.01 Beheer en onderhoud

524.863

522.963

543.123

1

543.124

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

524.863

522.963

543.123

1

543.124

12.02.04 Vervanging

84.301

67.655

60.935

– 8.905

52.030

12.03 Aanleg

641.536

760.278

465.126

– 35.208

429.918

12.03.01 Realisatie

619.413

675.623

437.526

– 22.257

415.269

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.280

30.400

30.750

0

30.750

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

22.123

84.655

27.600

– 12.951

14.649

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.052

11.202

10.301

0

10.301

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

561.811

609.455

623.070

15.669

638.739

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

548.881

547.384

563.260

0

563.260

12.06.01 Apparaatskosten RWS

441.387

441.464

454.647

28

454.675

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

441.387

441.464

454.647

28

454.675

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

107.494

105.920

108.613

– 28

108.585

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

93.294

91.720

94.413

– 28

94.385

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

126.245

139.264

140.767

10.131

150.898

12.09.01 Ontvangsten

126.245

139.264

140.767

10.131

150.898

12.09.02 Topopgave

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 470,9 miljoen overschreden. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII, nr. 64) is een overschrijding van € 783 miljoen aangekondigd op het project A24 Blankenburgverbinding. De uiteindelijke verplichtingenoverschrijding op het project A24 Blankenburgverbinding bedraagt € 730,0 miljoen.

Naast bovengenoemde overschrijding doen zich op diverse projecten lagere verplichtingenrealisaties voor. De lagere verplichtingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • Aflossing tunnels (€ 71,2 miljoen): in 2017 heeft een aanpassing plaatsgevonden op het contract voor de Wijkertunnel. Naar aanleiding hiervan is de verplichtingenrealisatie lager uitgevallen.

  • A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 66,0 miljoen): het verplichtingenbudget schuift door naar 2018 omdat er op dit project minder risico’s zijn opgetreden dan verwacht.

  • A4 Delft-Schiedam (€ 25,4 miljoen): in 2017 is de verplichtingenrealisatie lager uitgevallen doordat minder afgeronde vastgoedafspraken hebben plaatsgevonden dan eerder werd verwacht.

  • A2 Passage Maastricht (€ 20,2 miljoen): doordat er bij de voorbereidende werkzaamheden minder kabels en leidingen zijn verlegd, is de verplichtingenrealisatie lager uitgevallen.

  • A27/A12 Ring Utrecht (€ 16,5 miljoen): In 2017 zijn minder verplichtingen aangegaan dan bij werd verwacht doordat er geen overeenstemming is bereikt met de gemeente Utrecht over grondverwerving en over de locatie van bomencompensatie.

  • Lelystad Airport Aansluiting A6 (€ 13,0 miljoen): in 2017 zijn de verplichtingen niet volledig gerealiseerd doordat de uitvoeringsovereenkomst voor dit project niet meer in 2017 ondertekend is.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 8,9 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Per saldo is er op Vervanging en Renovatie (VenR) € 8,9 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. De lagere uitgaven zijn met name ontstaan op de VenR-projecten Rijnlandse Boezemwater, Kunstwerken A44 en de Renovatie Velsertunnel doordat er minder risico’s bij de projecten zijn opgetreden dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij de Slotwet 2017 twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 35,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 37,5 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit de begroting Hoofdstuk XII voor het programma Beter Benutten (€ 2,3 miljoen).

Saldo 2017

Op het onderdeel aanleg zijn er minder uitgaven gerealiseerd op de volgende projecten:

  • A4 Delft-Schiedam (€ 10,3 miljoen): een betaling heeft niet meer in 2017 plaatsgevonden doordat een eindafrekening met regionale partners binnen het project nog opgesteld moet worden.

  • A1/A6/A9 Schiphol-Almere-Amsterdam (€ 7,1 miljoen): er is vertraging in het project opgetreden doordat een uitvoeringsbesluit niet meer in 2017 is afgegeven. Deze wordt nu begin 2018 verwacht.

  • A24 Blankenburgverbinding (€ 7,9 miljoen): in het najaar van 2017 heeft de contract-close van het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding plaatsgevonden. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft een betaling plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen in plaats van artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: Beter Benutten

De verantwoording van een deel van de uitgaven voor de uitvoering van Beter Benutten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten voor Beter Benutten doen zich lagere uitgaven voor. Het niet-bestede bedrag (€ 2,3 miljoen) op de begroting Hoofdstuk XII wordt derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van € 15,7 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Het nadelig saldo op artikel 12.04 van € 15,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door het project A1/A6/A9 Schiphol Amsterdam Almere (deeltraject A1/A6), waar in 2017 € 15,5 miljoen meer is uitgegeven dan bij de Najaarsnota was voorzien. De aannemer van het deelproject heeft een prestatie eerder geleverd dan verwacht. Hierdoor heeft een betaling aan de aannemer eerder plaatsgevonden. Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De verhoging van € 10,1 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

In 2017 zijn er meer ontvangsten gerealiseerd dan verwacht doordat er op het project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere door de aannemer een prestatie eerder is geleverd dan gepland. Hierdoor hebben tevens de regionale partners eerder een bijdrage geleverd. Dit levert een hogere ontvangst op van € 14,3 miljoen. Daartegenover staat een lagere ontvangst van € 4,6 op het project N50 Ens-Emmeloord. De bijdrage van andere overheden is nog niet ontvangen, omdat de hoogte van het te vergoeden bedrag nog niet is vastgesteld. Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

2.011.156

2.769.959

2.350.471

– 540.314

1.810.157

Uitgaven

2.218.915

2.453.768

2.159.168

– 4.888

2.154.280

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.245.661

1.276.615

1.371.926

109

1.372.035

13.03 Aanleg

735.505

923.072

608.322

– 4.226

604.096

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

556.087

719.603

534.595

– 86

534.509

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

50.097

59.541

28.228

– 50

28.178

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

126.178

131.985

42.231

– 4.089

38.142

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer

3.143

11.943

3.268

– 1

3.267

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

158.806

193.558

162.323

– 771

161.552

13.07 Rente en aflossing

48.362

16.597

16.597

0

16.597

13.08 Investeringsruimte

30.581

43.926

0

0

0

13.08.01 Programmaruimte

30.581

43.926

0

0

0

13.08.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

13.09 Ontvangsten

185.262

249.039

246.192

– 3.465

242.727

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2017 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

  • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 318,5 miljoen): het contract voor een deelproject van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is niet meer in 2017 vastgelegd. Hierdoor is de verplichting niet meer in 2017 aangegaan.

  • Geluidsmaatregelen HSL-Zuid: (€ 67,1 miljoen): de verwachting was dat de beschikking aan ProRail nog in 2017 kon worden afgegeven. Aangezien het project nog in plantuitwerkingsfase zit, zal de beschikking pas in 2018 worden afgegeven, waardoor ook de verplichting doorschuift.

  • Beheer, onderhoud en vervanging (€ 53,1 miljoen): de verplichting voor de jaarlijkse subsidie aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging wordt voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De omvang van de subsidie voor 2018 sluit aan met het beschikbare kasbudget in dat jaar. Als gevolg hiervan is in 2017 € 53,1 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd.

  • Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (€ 30,5 miljoen) en Meerjarenprogramma Geluidsanering (€ 19,5 miljoen): als gevolg van langdurig bestuurlijk overleg vergt het verwerken van de subsidieaanvragen van ProRail meer tijd. Hierdoor zijn de bijbehorende verplichtingen niet meer in 2017 vastgelegd.

  • Uitvoeringsprogramma Goederenroute Elst-Deventer-Twente (€ 12,6 miljoen): de afgifte van de beschikking aan ProRail stond gepland voor december 2017. Doordat de gesprekken tussen ProRail en de gemeente meer tijd in beslag nemen dan verwacht, zal de verplichting niet meer in 2017 worden aangegaan.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

52.695

137.225

107.864

– 4

107.860

Uitgaven

216.332

218.344

237.249

– 897

236.352

Waarvan juridisch verplicht

 

60%

80%

   

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

132.863

126.116

149.682

– 896

148.786

14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.

23.750

498

1

– 1

0

14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.

109.113

125.618

149.681

– 895

148.786

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

83.469

92.228

87.567

– 1

87.566

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

33.563

42.322

5.527

– 1

5.526

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen

33.700

33.700

82.040

0

82.040

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.206

16.206

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

802.092

1.597.478

1.770.746

– 137.940

1.632.806

Uitgaven

872.578

984.370

905.345

– 6.049

899.296

Waarvan juridisch verplicht

 

87%

95%

   

15.01 Verkeersmanagement

8.428

8.428

8.525

0

8.525

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.428

8.428

8.525

0

8.525

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

366.969

367.350

329.191

– 6.230

322.961

15.02.01 Beheer en onderhoud

277.635

277.303

288.834

– 1.035

287.799

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.959

270.867

282.128

0

282.128

15.02.04 Vervanging

89.334

90.047

40.357

– 5.195

35.162

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.457

8.442

0

0

0

15.03 Aanleg

186.361

274.102

211.413

7.406

218.819

15.03.01 Realisatie

150.668

233.293

191.595

7.692

199.287

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

35.693

40.809

19.818

– 286

19.532

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.090

1.590

1.608

1

1.609

15.04 Geïntegreerde contractvormen

10.904

34.935

46.330

– 7.225

39.105

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

299.916

299.555

309.886

0

309.886

15.06.01 Apparaatskosten RWS

272.771

272.996

281.666

0

281.666

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.771

272.996

281.666

0

281.666

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

27.145

26.559

28.220

0

28.220

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.145

26.559

28.220

0

28.220

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

15.09 Ontvangsten

93.675

96.716

92.588

4.527

97.115

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2017 hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • Twentekanalen Verruiming Fase 2 (€ 68,8 miljoen): de verplichtingenruimte schuift door naar 2018 doordat de aanbesteding van het project niet meer in 2017 is afgerond.

  • Zeetoegang IJmond (€ 15,6 miljoen): De voorgenomen verplichtingen zijn niet meer in 2017 gerealiseerd door voorgestelde wijzigingen op het hoofdcontract. De onderhandelingen met de opdrachtnemers over deze voorstellen vergt meer tijd dan verwacht.

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 14,8 miljoen): De werkelijke gunning is lager uitgepakt dan bij de Najaarsnota werd verwacht.

  • Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek (€ 9,7 miljoen): Door een wijziging in de wensen van de gemeente en stakeholders ten aanzien van het bestemmingsplan, is de aanbesteding bij dit project vertraagd. Hierdoor is er een lagere verplichting gerealiseerd dan verwacht.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door vertragingen in Vervanging en Renovatie (VenR-)projecten (€ 3,9 miljoen). Dit is ontstaan doordat in de regio Zeeland de voorbereidende werkzaamheden die in de regio dienen plaats te vinden voordat er met het project van start kan worden gegaan meer tijd vergen dan verwacht. Daarnaast zijn er lagere kasrealisaties op het programma Impuls groot onderhoud (€ 1,1 miljoen) en de vaarweg Brokx-Nat (€ 1,0 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verhoging van € 7,4 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

De Slotwet 2017 laat een nadelig saldo zien van per saldo € 7,4 miljoen. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII, nr. 64) zijn hogere kasuitgaven in 2017 aangekondigd op het project Nieuwe Sluis Terneuzen als gevolg van een gewijzigd betalingsritme. Uiteindelijk is op het project Nieuwe Sluis Terneuzen € 16,1 miljoen meer uitgegeven dan geraamd.

Daartegenover staan lagere kasuitgaven op de projecten:

  • Maasroute, modernisering fase 2 (€ 2,8 miljoen): dit project is vertraagd doordat gesprekken met de opdrachtgever en opdrachtnemer langer duren dan verwacht.

  • Waal, toekomstvisie (€ 2,2 miljoen): op dit project zijn lagere kasuitgaven gerealiseerd doordat een verwachtte factuur niet meer in 2017 is ontvangen.

  • Walradarsystemen (€ 2,1 miljoen): dit project is vertraagd als gevolg van een arbitragezaak.

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van € 7,2 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt doordat er op het project Zeetoegang IJmond meer afstemming nodig was tussen Rijkswaterstaat en de aannemer over de deelopdrachten bediening, besturing en ontwerp (€ 5,5 miljoen). Daarnaast zijn er lagere uitgaven op het project 3e Kolk Beatrixsluis in verband met een vaststellingsovereenkomst (€ 1,2 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

1.318.102

1.519.081

1.380.157

– 407.341

972.816

Uitgaven

181.174

263.406

130.780

– 18.308

112.472

Waarvan juridisch verplicht

 

41%

100%

   

17.02 Betuweroute

942

7.095

923

366

1.289

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

40.745

46.713

321

– 167

154

17.03.01 Realisatie HSL-Zuid

40.745

46.713

321

– 167

154

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

6.866

15.085

8.549

– 3.529

5.020

17.07 ERTMS

44.463

81.274

21.282

– 1.697

19.585

17.08 Zuidasdok

88.158

113.239

99.705

– 13.281

86.424

17.09 Ontvangsten

22.661

37.839

35.454

481

35.935

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2017 hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • ZuidasDok (€ 318,2 miljoen): de lagere verplichtingenrealisatie is een gevolg van het resultaat van de aanbesteding van het hoofdcontract van het project A10 ZuidasDok.

  • ERTMS (€ 54,2 miljoen): als gevolg van het doorschuiven van de ERTMS programmabeslissing vinden diverse werkzaamheden van ProRail en NS in latere jaren plaats, waardoor ook de verplichtingen voor deze activiteiten later worden vastgelegd.

  • Project Mainportontwikkeling Rotterdam (€ 35,2 miljoen): door een vertraging van de voorbereidende werkzaamheden bij Verdieping Nieuwe Waterweg heeft de geplande aanbesteding voor een deelproject niet meer in 2017 plaatsgevonden.

17.08 ZuidasDok

De verlaging van € 13,7 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op het project A10 ZuidasDok is in 2017 € 13,7 miljoen minder aan kasuitgaven gerealiseerd. Dit is ontstaan doordat er nog niet voor alle uitgevoerde werkzaamheden gefactureerd is. De betaling voor deze werkzaamheden zal alsnog in 2018 plaatsvinden. Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

84.239

57.900

2.810

– 694

2.116

Uitgaven

24.292

– 291.867

3.043

– 930

2.113

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

89%

   

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

4.723

3

3

– 3

0

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

18.06 Externe veiligheid

4.568

6.705

3.040

– 927

2.113

18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

32.507

0

0

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

32.507

0

0

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

– 350.000

0

0

0

18.15.01 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

18.15.02 Kasschuif

– 60.000

– 350.000

0

0

0

18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

18.918

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

32.507

32.507

4

32.511

18.09.01 Ontvangsten

0

32.507

32.507

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

550.802

550.802

2

550.804

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Ontvangsten

5.450.478

5.033.227

4.600.119

4.703

4.604.822

19.09 Ten laste van begroting IenW

5.450.478

5.033.227

4.600.119

4.703

4.604.822

19.09 Ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de begroting 2017 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3.678

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

Mutaties Najaarsnota 2017

 

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

4.498

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 18.546

350

2.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

590.618

632.342

619.643

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

23.757

13.251

18.032

– 7.818

175.531

– 233.719

– 206.437

– 181.727

– 156.716

– 128.910

– 573

18.137

28.251

65.534

470.947

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

614.375

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 10.317

10.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

604.058

655.910

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 8.904

8.904

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 8.904

8.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

595.154

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

128.742

– 1.488

– 11.229

– 4.565

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

760.278

814.141

1.078.951

1.195.979

1.342.145

1.561.952

1.543.032

1.400.106

1.228.153

898.620

653.755

473.046

217.210

217.210

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 266.956

– 32.551

– 173.846

– 35.448

– 126.229

– 89.748

212.505

177.018

157.728

140.945

123.531

103.757

– 127

327.790

35.677

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

493.322

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 28.196

18.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

465.126

800.087

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

HXII: Beter Benutten

2.282

2.282

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 37.490

37.490

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 35.208

37.490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

429.918

837.577

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

47.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

609.455

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.466

72.096

123.317

85.696

53.109

74.754

16.127

38.668

39.586

59.087

– 99.196

109.565

179.770

– 189.214

334.074

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

618.921

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Mutaties Najaarsnota 2017

 

4.149

– 3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

623.070

577.989

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

15.669

– 15.669

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

15.669

– 15.669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

638.739

562.320

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 1.497

– 516

– 568

– 509

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

547.384

531.112

526.635

527.144

517.520

505.208

511.490

503.588

505.048

505.482

504.003

510.809

510.809

510.809

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

13.901

32.977

25.853

25.560

28.592

8.211

4.783

3.438

2.773

3.281

4.112

5.643

5.643

5.643

516.452

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

561.285

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

Mutaties Najaarsnota 2017

 

1.975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

563.260

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

563.260

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.954

305.961

293.827

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 219.338

– 68.689

– 97.782

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN

2.511.373

2.490.167

2.561.183

2.639.353

2.675.001

3.214.329

3.205.816

3.030.587

2.862.468

2.498.557

2.341.418

2.386.268

1.987.439

1.975.305

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN

2.291.583

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HWN

2.260.012

2.601.755

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Realisatie 2017 HWN

 

2.231.569

2.632.480

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

13.019

4.547

0

0

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

139.264

85.947

79.498

105.493

95.748

143.635

58.982

77.360

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

6.925

4.455

– 24.155

– 14.992

53.166

– 10.095

– 1.637

– 14.282

4.000

3.999

4.000

4.000

4.000

4.000

46.733

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

146.189

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 5.422

6.736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

140.767

97.138

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

10.131

– 10.131

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

10.131

– 10.131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

150.898

87.007

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

30.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.276.615

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

26.583

18.432

46.463

80.035

89.898

67.685

67.824

91.615

27.444

58.459

– 4.466

121.757

165.068

165.091

1.382.646

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.303.198

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Mutaties Najaarsnota 2017

 

68.728

– 70.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.371.926

1.175.155

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Saldo 2017 Spoorwegen

0

109

– 109

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

109

– 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.372.035

1.175.046

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

187.567

– 2.118

– 513

– 659

– 710

– 626

– 250

– 250

– 250

0

0

0

0

3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

923.072

672.465

675.732

705.116

768.870

480.748

339.426

304.198

469.662

262.030

237.502

83.743

229.463

294.125

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 272.012

93.808

– 39.825

– 111.639

– 48.912

203.670

101.712

71.149

156.955

42.634

84.420

239.641

– 36.581

– 91.118

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

651.060

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 42.738

22.733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

608.322

789.006

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 4.226

4.226

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 4.226

4.226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

604.096

793.232

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

34.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 17.770

2.750

– 14.500

– 12.500

– 9.000

– 8.750

0

0

0

0

0

0

– 90.952

– 90.952

38.590

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

175.788

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 13.465

13.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.323

175.723

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 771

771

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 771

771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

161.552

176.494

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.345

– 4.045

– 45

– 1.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

43.926

59.537

51.184

52.147

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

308.977

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 43.926

– 59.537

– 35.684

– 16.985

– 56.451

– 31.958

– 74.579

– 40.413

– 36.458

– 36.459

– 34.331

– 33.369

– 32.374

– 23.805

200.662

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

17.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

17.418

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

HXII: Derde Spoor

1.724

1.724

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 1.724

1.724

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

0

1.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

19.142

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.453.768

2.134.933

2.097.701

2.156.120

2.256.480

1.955.179

1.817.563

1.734.359

1.947.245

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen

2.146.643

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.159.168

2.173.899

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Realisatie 2017 Spoorwegen

 

2.154.280

2.180.511

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

63.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

249.039

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.343

– 58

1.572

1.593

1.612

1.632

357

369

876

438

438

438

1.675

1.697

201.943

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

245.696

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Mutaties Najaarsnota 2017

 

496

8.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

246.192

322.420

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 3.465

3.465

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 3.465

3.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

242.727

325.885

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 6.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

126.116

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

36.977

21.187

– 415

16.684

– 3.633

– 50.605

5.742

0

0

0

0

543

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

163.093

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 13.411

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

149.682

195.074

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 896

896

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 896

896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

148.786

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 53.271

– 106.830

17.131

7.284

– 10.094

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

38.957

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

48.610

– 93.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

87.567

– 41.764

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 1

1

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

87.566

– 41.763

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.

202.050

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

237.249

153.310

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Realisatie 2017 Reg./Lok.infra.

 

236.352

154.207

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

8.525

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

381

– 35.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

367.350

347.517

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 29.642

29.349

60.348

– 4.382

– 21.380

8.579

32.357

10.936

39.855

40.007

40.197

86.073

93.767

85.768

206.094

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

337.708

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 8.517

16.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

329.191

393.832

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

– 6.230

6.230

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 6.230

6.230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

322.961

400.062

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

87.741

5.226

5.932

134

134

134

134

134

134

124

0

35.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

274.102

307.781

291.518

203.637

262.945

129.935

47.299

71.390

128.869

293.683

237.894

139.341

28.420

28.420

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 68.344

– 80.211

31.687

82.774

– 29.365

73.307

9.741

14.570

– 31.128

– 51.214

9.072

– 28.602

23.015

48.265

21.721

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

205.758

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Mutaties Najaarsnota 2017

 

5.655

– 3.495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

211.413

224.075

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

7.406

– 7.406

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

7.406

– 7.406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

218.819

216.669

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

24.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.935

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 219

4.391

20.772

11.731

4.942

11.950

4.313

4.546

5.277

5.245

5.211

4.990

4.668

4.612

42.539

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.716

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Mutaties Najaarsnota 2017

 

11.614

– 15.524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

46.330

29.315

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

– 7.225

7.225

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 7.225

7.225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

39.105

36.540

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 361

– 52

– 77

– 211

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 124

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.555

296.336

293.476

292.336

290.072

284.920

287.555

288.322

287.617

287.794

288.535

291.161

291.161

291.161

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.543

10.610

9.654

9.772

10.524

10.198

6.065

5.580

5.305

5.609

6.145

6.099

6.099

6.099

297.260

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.098

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

Mutaties Najaarsnota 2017

 

788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.886

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.886

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

26.755

39.929

38.342

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

– 8.870

– 23.128

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN

984.370

1.000.510

1.131.720

958.250

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

729.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN

895.805

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HVWN

905.345

962.693

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Realisatie 2017 HVWN

 

899.296

968.742

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.041

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

96.716

120.617

133.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 1.980

10.580

0

0

0

668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

94.736

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 2.148

2.148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN

92.588

133.345

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

4.527

– 4.527

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

4.527

– 4.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN

97.115

128.818

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

6.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.095

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

3.095

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 2.172

2.172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

923

7.114

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

366

– 366

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

366

– 366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

1.289

6.748

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

5.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

46.713

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 40.982

– 31.851

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

5.731

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 5.410

3.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

321

12.580

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 167

167

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 167

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

154

12.747

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.219

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 35.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

15.085

34.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

28.163

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 6.089

624

76

34

59

59

59

59

59

59

59

7.017

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.996

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 447

447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.549

35.387

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.529

3.529

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 3.529

3.529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

5.020

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

36.811

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

81.274

56.727

110.613

161.245

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 37.992

42.096

36.648

47.527

102.829

28.771

– 72.168

– 99.328

– 104.717

– 52.893

– 20.880

– 301.232

81.043

126.742

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

43.282

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 22.000

24.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

21.282

123.034

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

HXII: ERTMS

697

697

                           

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 2.394

2.394

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1.697

2.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

19.585

125.428

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

25.081

0

0

0

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

113.239

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

66.170

94.755

46.453

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

2.297

5.564

1.562

1.822

1.702

1.494

– 6.298

438

799

434

909

7.231

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

115.536

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 15.831

15.831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

99.705

130.729

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 13.281

13.281

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 13.281

13.281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

86.424

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV

263.406

242.064

282.466

353.308

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.405

256.990

484.348

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV

176.640

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Mega VenV

130.780

308.844

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

Realisatie 2017 Mega VenV

 

112.472

327.849

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

15.178

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

37.839

37.130

68.822

77.272

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.362

23.820

19.484

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.030

– 6.694

– 7.326

– 8.233

28.160

451

376

356

241

706

274

224

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

34.809

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

645

– 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

35.454

29.791

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

481

– 481

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

481

– 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

35.935

29.310

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 4.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 3

3

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

2.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.705

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.740

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 3.700

3.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

3.040

4.716

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 927

927

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 927

927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

2.113

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 32.507

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 253.209

– 239.176

1.589.328

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 290.000

60.000

190.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 350.000

60.000

190.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

350.000

– 60.000

– 190.000

– 100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 56.083

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

18.918

8.950

1.200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

8.326

– 8.872

– 1.147

– 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

27.244

78

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 27.244

22.744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

22.822

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

22.822

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

– 291.867

69.958

192.072

100.969

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

66.494

1.094

932

807

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

3.043

60.045

932

807

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

Realisatie 2017 Overige uitg.en ontv.

 

2.113

60.975

932

807

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

4

– 4

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

4

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.511

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

2

– 2

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

2

– 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.804

– 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 Overige uitg.en ontv.

 

583.315

– 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 417.251

16.390

172.762

– 11.755

– 684

– 600

– 224

– 224

– 224

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 358.751

– 36.853

– 11.069

119.061

95.923

101.574

102.789

102.269

101.784

101.280

100.767

100.261

99.856

97.939

5.361.316

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

4.674.476

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 74.357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

4.600.119

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

HXII: Beter Benutten

2.282

2.282

                           

HXII: Derde Spoor

1.724

1.724

                           

HXII: ERTMS

697

697

                           

Mutaties Slotwet 2017

 

4.703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 19.09

 

4.604.822

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018

4.674.476

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017

4.600.119

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Realisatie 2017

 

4.604.822

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2017.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

2

2

53

53

nvt

nvt

 

Programma 130 km

1

2

44

44

– 

– 

 

Programma aansluitingen

5

6

114

114

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

0

 

12

12

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

2

3

1.544

1.544

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

2

51

51

2018

2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

46

46

1.356

1.356

2024–2026

2024–2026

 

A9 Badhoevedorp

32

23

327

327

2017

2017

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

2

3

1.216

1.216

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

1

1

202

202

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

29

27

763

763

2023–2025

2023–2025

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

20

20

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

0

0

20

20

2016

2016

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

0

1

21

21

2015

2015

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

22

24

301

301

2028

2028

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

41

41

782

782

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

2

3

548

548

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

29

30

558

558

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

7

17

659

659

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

   

16

16

2020–2022

2020–2022

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

2015

2015

 

A16 Rotterdam

18

19

984

984

2022–2024

2022–2024

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

258

258

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

   

6

6

2015

2015

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

   

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

15

16

679

679

2016

2016

 

A76 Aansluiting Nuth

   

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

4

4

271

271

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

321

321

2015

2015

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

1

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

20

19

32

32

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

16

17

48

48

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

217

217

2014

2013

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

53

42

680

680

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

177

177

     

Meer veilig

10

10

49

49

     

Afrondingen

2

1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

383

383

12.679

12.679

     

Uitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

40

55

         

Uitgaven op IF 12.04 mbt realisatie

– 8

           

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

415

438

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

415

438

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Uitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

– 237

– 237

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

390

387

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

198

198

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

16

16

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

176

176

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

717

717

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.153

1.153

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

168

168

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A15 Papendrecht – Sliedrecht

15

15

2018–2020

2018–2020

 

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

265

265

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

1.263

1.263

2023–2025

2023–2025

 

N65 Vught – Haaren 1)

98

98

2023

2023

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

405

405

2022–2024

2022–2024

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

429

429

Fase 1: 2020–2022

Fase 1: 2020–2022

 
     

Fase 2: 2026–2028

Fase 2: 2026–2028

 

A1/A30 Barneveld

10

10

     

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

547

547

2021–2023

2021–2023

 

N35 Nijverdal – Wierden

105

105

2022–2024

2022–2024

 

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

97

97

2021–2023

2021–2023

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Kosten voorbereiding tol

29

29

     

Reservering voor LCC

289

289

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

30

30

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

51

51

2021–2023

2021–2023

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

13

13

     

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

175

175

2024–2026

2024–2026

 

A4 Passage Den Haag

453

453

2026–2028

2026–2028

 

A4 Leiden

50

50

     

Projecten Zuid-Nederland

         

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

152

152

     

Projecten Oost-Nederland

         

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

     

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

 

Bestemd

197

197

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Gebiedsprogramma's

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma regio Amsterdam

200

200

     

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma Rotterdam – Den haag

200

200

     

Projecten Oost-Nederland

         

Goederencorridor Oost

200

200

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.668

8.665

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.668

8.665

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Aflossing tunnels

46

46

939

939

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

60

60

2.141

2.141

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

343

327

1.174

1.774

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

18

20

1.102

1.102

2021

2021

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

4

4

374

374

2020

2020

 

A12 Lunetten – Veenendaal

22

22

670

670

2012

2012

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

5

5

348

348

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

68

75

2.111

2.111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

1

277

277

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

15

16

169

169

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

31

25

446

446

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

15

15

331

331

2014

2014

 

Afrondingen

– 3

1

         

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

     

230

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

   

289

nvt

nvt

 

Totaal

630

623

10.248

11.367

     

Uitgaven op IF 12.04 mbt realisatie

8

           

Begroting (IF 12.04)

638

623

         

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

             

Be- en bijsturing toekomst

0

0

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

0

0

9

9

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

12

14

594

594

divers

divers

 

Opstellen reizigerstreinen korte termijn

1

1

43

43

2020

2020

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

30

30

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

0

0

13

13

2018

2018

 

Verbeteraanpak trein

8

8

55

55

2019

2019

 

Vervolgfase Beter en Meer

 

0

32

32

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Ede

2

2

43

43

2021

2021

 

PHS Diezebrug

   

2

2

2013

2013

 

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

17

17

315

315

2017

2017

 

PHS Meteren – Boxtel

5

5

10

10

2017

2017

 

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

0

0

9

9

2019

2019

 

PHS Rijswijk – Rotterdam

4

4

10

10

2023

2023

 

PHS Spooromgeving Geldermalsen

2

2

133

133

2021

2021

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

7

7

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

 

0

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

36

36

488

488

divers

divers

 

Overige projecten/programma's/lijndelen etc.

             

Aanleg ATBvv

 

0

68

68

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

12

12

20

20

divers

divers

 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

19

19

392

392

divers

divers

 

Booggeluid

 

0

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

27

27

266

266

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

6

6

21

21

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

8

10

26

26

divers

divers

 

Niet actief beveiligde overwegen (NABO)

1

1

39

39

divers

divers

 

Ontsnippering

4

4

79

79

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

 

0

14

14

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

37

33

379

379

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

1

1

179

179

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

24

24

688

688

2016

2016

 

OV SAAL Naarden Bussum

1

1

24

24

2019

2019

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2018

2018

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

2

2

11

11

2019

2019

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

33

33

412

412

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

6

6

177

177

divers

divers

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

36

36

910

910

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

4

1

39

39

2022

2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

6

6

607

607

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

4

4

89

89

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Traject Oost uitv. convenant DMB

28

28

235

235

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

2

2

16

16

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

5

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

11

11

140

140

divers

divers

 

Afrondingen

– 3

           

Totaal ProRail projecten

369

369

6.741

6.741

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden (I)

6

6

215

215

2017

2017

 

Spoorzone Ede

7

7

42

42

2017

2017

 

NS compensatie

103

103

160

160

divers

divers

 

Totaal overige (niet ProRail) projecten

116

116

417

417

     

Totaal uitvoeringsprogramma

485

485

7.158

7.158

     

Uitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

7

7

         

Afrekening voorschotten

43

43

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

535

535

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

535

535

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

Kleine projecten goederenvervoer

1

1

3

3

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

11

11

169

169

divers

divers

 

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

1

1

59

59

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2018

2018

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

220

220

divers

divers

 

Calandbrug

1

1

159

159

2020

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

 

0

9

9

2019

2019

 

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

13

13

139

139

2021

2021

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

3

3

divers

divers

 

Afrondingen

             

Totaal uitvoeringsprgramma

28

28

807

807

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 3

– 3

         

Afrekening voorschotten

3

3

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

28

28

807

807

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

28

28

807

807

     

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 72

– 72

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

7

7

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

divers

divers

 

Zwolle – Herfte

205

205

2021

2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

38

38

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

49

49

divers

divers

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

197

197

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

2.432

2.432

divers

divers

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

71

71

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

60

 

divers

divers

1

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

334

334

divers

divers

 

Multimodale knoop Schiphol

253

253

divers

divers

 

Bestemd

13

13

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.609

3.549

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.609

3.549

     
  • 1. Dit betreft een nieuw project. In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

48

48

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

16

16

divers

divers

 

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

64

64

     

Begroting (IF 13.03.05)

64

64

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

150

150

3.632

3.632

     

Rente- en belastingaanpassingen2

8

9

– 135

– 135

     

Diverse afrekeningen etc.3

4

3

80

80

     

Afrondingen

             

Totaal

162

162

3.577

3.577

     

Begroting (IF 13.04)

162

162

         
X Noot
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

X Noot
2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

X Noot
3

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

 

0

1.186

1.186

2018

2018

 

Utrecht Trams naar De Uithof

41

40

111

111

2018

2018

 

Ombouw Amstelveenlijn

7

7

78

78

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

12

99

99

Regio

Regio

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

7

8

205

205

2021

2021

 

Rotterdamsebaan

64

65

298

298

Regio

Regio

 

Hoekse Lijn

18

18

18

18

Regio

Regio

 

Afronding

             

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

149

150

1.995

1.995

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

149

150

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Bestemd

48

48

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

48

48

     

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

6

6

121

121

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

82

82

536

536

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

   

5

5

     

Afronding

             

Begroting (IF 14.03)

88

88

662

662

     

LMCA Spoor: spoordriehoek4

11

11

140

140

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

99

99

802

802

     
X Noot
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

X Noot
2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

X Noot
3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

X Noot
4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2017

2009–2017

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

6

7

97

97

2015

2015

 

Walradarsystemen

1

3

25

25

2018

2018

 

Beter Benutten

2

1

18

18

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

 

2

2

2016

2016

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

54

38

1.011

1.011

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

0

13

13

2019

2019

 

Quick wins Volkeraksluizen

3

3

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Wilhelminakanaal Tilburg

20

19

96

96

na 2017

na 2017

 

Zuid-Willemsvaart

2

2

430

430

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

20

23

629

629

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

14

15

65

65

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

4

3

93

93

2019

2019

 

Toekomstvisie Waal

20

22

132

132

2019–2020

2019–2020

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1

24

25

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

23

23

30

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

0

2

2

2

     

Afronding

4

3

         

Totaal uitvoeringsprogramma

198

190

3.004

3.004

     

Uitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

1

2

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

199

192

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

199

192

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planstudieprogramma

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Uitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

– 1

– 1

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

9

9

     

Reservering voor LCC

205

205

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

 

Bestemd

356

356

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.024

1.024

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.024

1.024

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

13

14

409

409

2019

2019

 

Zeetoegang IJmond

22

28

927

927

2019

2019

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Keersluis Limmel

4

3

90

90

2018

2018

 

Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

1

1

153

153

2020

2020

 

Afronding

– 1

           

Totaal

39

46

1.579

1.579

     

Begroting (IF 15.04)

39

46

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

1

1

4.895

4.895

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

1

1

         

HSL-Zuid

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

0

6.154

6.154

2009

2009

 

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal

0

0

7.281

7.281

     

Begroting (IF 17.03)

0

0

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

0

0

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

3

114

114

nnb

nnb

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

2

5

78

78

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

1

1

1

1

     

Programma

5

9

1.160

1.160

     

Begroting (IF 17.06)

5

9

         

ERTMS

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

6

7

114

114

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

11

12

2.259

2.259

     

Studiekosten

11

12

80

80

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

229

229

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

1.949

1.949

     

Afrondingsverschillen

   

– 1

– 1

     

Programma

17

19

2.372

2.372

     

Afrekening voorschotten

3

3

         

Begroting (IF 17.07)

20

22

         

ZuidasDok

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

27

31

257

257

     

OVT incl. keerspoor

18

21

351

351

     

Tunnel en A10

28

33

787

787

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

12

14

213

213

     

Afrondingsverschillen

1

1

– 1

– 1

     

Programma

86

100

1.607

1.607

     

Begroting (IF 17.08)

86

100