Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord is afgesproken dat de middelen voor de beleidsintensiveringen op de aanvullende post worden ondergebracht totdat tussen het vakdepartement en Financiën overeenstemming is bereikt over de concrete uitwerking van de beleidsvoorstellen. In totaal wordt er in deze incidentele suppletoire begroting € 78 miljoen van de Aanvullende Post toegevoegd aan de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In deze incidentele suppletoire begroting wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat thans zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen. De overheveling van de middelen die horen bij de beleidsintensiveringen die nog nadere uitwerking behoeven zullen aan de Tweede Kamer worden gemeld in de (reguliere) eerste suppletoire begroting of de tweede suppletoire begroting.

Artikel 1 Volksgezondheid

H59 Preventiemaatregelen

Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering € 170 miljoen beschikbaar en daarna structureel € 20 miljoen per jaar (zie ook onderstaande tabel). Met deze incidentele suppletoire begroting wordt voor een aantal deelonderwerpen de voornemers voor 2018 uitgewerkt. Voor een aantal voornemens geldt dat deze meerjarig zijn uitgewerkt.

Stand Regeerakkoord

	2018	2019	2020	2021	2018–2021	struc
Totaal preventiemaatregelen (a t/m e)	50	50	50	20	170	20
a. preventieakkoord	21	18	18	5	62	5
b. onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies	5	10	10	3	28	3
c. Preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen	15	15	15	8	53	8
d. Suïcidepreventie	5	4	4	2	15	2
e. Opvang slachtoffers mensenhandel	4	3	3	2	12	2

Toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

	2018	2019	2020	2021	2018–2021	struc
Totaal preventiemaatregelen (a t/m e)	14	12	12	10	48	10
wv op artikel 1	7	6	6	5	24	5
b. onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies	5	4	4	3	16	3
wv op artikel 1	2	1	1	0	4	0
wv op artikel 4	3	3	3	3	12	3
c. Preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen (art 1)	5	5	5	5	20	5
e. Opvang slachtoffers mensenhandel (art. 3)	4	3	3	2	12	2

Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

Deze kabinetsperiode is voor onderzoek naar effectiviteit van interventiemaatregelen € 28 miljoen beschikbaar en voor de jaren daarna € 3 miljoen per jaar. Het doel is om het bestaande en nieuwe beleid – onder andere verwoord in het Nationaal Programma Preventie en het te sluiten Preventieakkoord – zo doeltreffend en waar mogelijk doelmatig mogelijk te laten zijn, de ontwikkeling en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren en een betere benutting van bestaande innovatieve (cohort)studies. Middels deze incidentele suppletoire wet wordt voor deze kabinetsperiode € 16 miljoen van de beschikbare € 28 miljoen aan de VWS-begroting toegevoegd, waarvan € 3 miljoen structureel voor longitudinaal epidemiologisch onderzoek, met daarin ook informatie die beschikbaar is in biobanken. Deze mutatie is zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen onder artikel 4.

Onbedoelde zwangerschappen

In deze kabinetsperiode wordt ingezet op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Daarom stelt het kabinet € 53 miljoen beschikbaar voor de komende vier jaar en € 8 miljoen structureel voor de jaren daarna. Van de beschikbare middelen wordt vanaf 2018 structureel € 3 miljoen ingezet voor twee programma’s die gericht zijn op individuele ondersteuning bij onder andere anticonceptie en het aanbieden van keuzehulpgesprekken. Daarnaast wordt vanaf 2018 structureel € 2 miljoen ingezet voor interventie-ontwikkeling voor specifiek kwetsbare groepen. Aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen wordt de inzet van de resterende middelen voor de jaren 2018 en verder uitgewerkt.

Mensenhandel / opvang slachtoffers loverboys

Deze kabinetsperiode is er voor slachtoffers van mensenhandel € 12 miljoen beschikbaar en daarna € 2 miljoen per jaar. Het duurt vaak te lang voor slachtoffers in beeld zijn, een passende opvangplek is gevonden, dan wel blijven slachtoffers te lang in de opvang terwijl zij wachten op doorplaatsing naar een gemeente die de juiste ondersteuning biedt. Daarom zal in samenwerking met het Ministerie van JenV en veldpartijen in kaart worden gebracht aan welk soort opvangplaatsen behoefte is. Daarnaast moet de functie zorgcoördinatie voor slachtoffers (waaronder minderjarige loverboyslachtoffers) overal in het land beschikbaar zijn.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

H61 Waardig ouder worden

We worden allemaal ouder en dat doen we het liefst in onze eigen omgeving. Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun van hun mantelzorgers. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal. Dit kabinet heeft € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2018–2020 en vanaf 2021 structureel € 30 miljoen voor waardig ouder worden (zie ook onderstaande tabel).

Stand Regeerakkoord

	2018	2019	2020	2021	2018–2021	struc
Totaal waardig ouder worden	50	50	50	30	180	30
a. Campagne herwaardering ouderdom	2	2	2	0	6	0
b. Bestrijding eenzaamheid	8	8	8	5	29	5
c. Versteviging respijtzorg en dagopvang	10	10	10	5	35	5
d. Landelijke vrijwilligersorganisatie	2	2	2	2	8	2
e. Palliatieve zorg	8	8	8	8	32	8
f. Levensbegeleiders/ geestelijke zorg	10	10	10	5	35	5
e. Crisiszorg ouderen	10	10	10	5	35	5

Toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

	2018	2019	2020	2021	2018–2021	struc
Totaal waardig ouder worden	50	50	50	30	180	30
wv reeds bij nota van wijziging toegekend (e. palliatieve zorg)	8	8	8	8	32	8
wv op artikel 3	41,3	41,3	41,3	21,3	145,2	21,3
wv op artikel 10	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	0,7
Opvang slachtoffers mensenhandel (artikel 1 op artikel 3 geboekt)	4	3	3	2	12	2

In de tweede nota van wijziging van vorig jaar (kenmerk 2017–2018, 34 755 XVI nr. 111) is het geld (structureel € 8 miljoen per jaar vanaf 2018) voor palliatieve zorg beschikbaar gesteld. Middels deze incidentele suppletoire wet wordt het resterende geld voor «waardig ouder worden» uit het Regeerakkoord (€ 42 miljoen voor de periode 2018 tot en met 2020 en € 22 miljoen vanaf 2021) toegevoegd aan de begroting van VWS. De inzet van de resterende middelen voor 2018 en verder wordt – waar nodig – met betrokken partners verder uitgewerkt en zal ook gemonitord worden.

Van de, met deze incidentele suppletoire begroting, beschikbaar gestelde middelen is structureel vanaf 2018 € 0,7 miljoen nodig voor personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden. Deze middelen zijn zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen Apparaatsuitgaven onder artikel 10.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Stand Regeerakkoord en toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

	2018	2019	2020	2021	2018–2021	struc
H57 Bevorderen digitaal ondersteunende zorg (stand regeerakkoord)	10	10	10	10	40	5
wv. artikel 4	9,7	9,7	6,4		25,8
wv. artikel 10	0,3	0,3			0,6
Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies (artikel 1 op artikel 4 geboekt)	3	3	3	3	12	3

H57 Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) in de gehele zorgsector te bevorderen. In lijn met het regeerakkoord is voor de periode 2018–2019 € 10 miljoen per jaar beschikbaar en zal in 2020 € 6,4 miljoen van de beschikbare € 10 miljoen worden ingezet. De inzet van de resterende middelen voor de jaren 2020 en verder zal op basis van de stand van zaken van de implementatie te zijner tijd nader onderbouwd worden.

Voor de periode 2018–2019 is van de beschikbaar gestelde middelen per jaar € 0,3 miljoen nodig voor personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden. Deze middelen zijn zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen Apparaatsuitgaven onder artikel 10.

Artikel 6 Sport en bewegen

Stand Regeerakkoord en toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

	2018	2019	2020	2021	2018–2021	struc
H68 Sport (stand regeerakkoord)	20	25	25	25	95	25
wv. Tweede nota van wijziging		5	5	5	15	5
wv. Topsport	10	10	10	10	40	10
wv. Regeling Energiebesparing	2				2

H68 Sport

Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Het kabinet stelt in 2018 € 20 miljoen beschikbaar en vanaf 2019 structureel € 25 miljoen voor sport. In de tweede nota van wijziging is vorig jaar (kenmerk 2017–2018, 34 755 XVI nr. 111) is vanaf 2019 € 5 miljoen structureel beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de organisatie van topsportevenementen in Nederland.

Middels deze incidentele suppletoire wet verdubbelt het kabinet vanaf 2018 de structurele intensivering voor de topsport van € 10 miljoen per jaar naar € 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties verlengd. Van de beschikbare middelen voor het versterken van de positie van sportbonden wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in 2018 eenmalig verhoogd met € 2 miljoen. De inzet van de resterende middelen voor 2018 en verder wordt uitgewerkt in het sportakkoord.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Voor de maatregelen «Waardig ouder worden» en «Bevorderen digitaal ondersteunende zorg» is extra personeelsinzet noodzakelijk. De personele uitgaven voor het kerndepartement worden derhalve in 2018 en 2019 met € 1 miljoen verhoogd en daarna met € 0,7 miljoen per jaar.

b. Budgettaire consequentie beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

			Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW	Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018	Stand incidentele suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			655.043	7.000	662.043	6.000	6.000	5.000	5.000
Uitgaven			669.585	7.000	676.585	6.000	6.000	5.000	5.000
Waarvan juridisch verplicht			97,3%
1. Gezondheidsbescherming			110.257	500	110.757	500	500	0	0
	Subsidies		8.038		8.304
		Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie	8.038		8.038
		Overig	0		0
	Opdrachten		2.146		1.865
		Aanschaf Jodiumtabletten	0		0
		Overig	2.146		2.146
	Bijdragen aan agentschappen		99.481	500	99.981	500	500	0	0
		Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit	81.380		81.380
		RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	16.101	500	16.601	500	500	0	0
		Overig	2.000		2.000
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's		0		0
		Overig	0		0
	Bijdragen aan medeoverheden		592		594
		College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden	114		114
		Lokaal verbinden	208		208
		Overig	270		270
2. Ziektepreventie			484.829	600	485.429	0	0	0	0
	Subsidies		251.363		221.811
		Ziektepreventie	15.118		15.118
		RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid	210.245		210.245
		Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)	26.000		26.000
	Opdrachten		7.738		14.847
		(Vaccin)onderzoek	7.427		7.427
		Overig	311		311
	Bijdragen aan agentschappen		224.732	600	225.332	0	0	0	0
		RIVM: Opdrachtverlening Centra	224.732	600	225.332	0	0	0	0
	Bijdragen aan medeoverheden		996		996
		Overig	996		996
3. Gezondheidsbevordering			56.028	5.900	61.928	5.500	5.500	5.000	5.000
	Subsidies		35.769	5.600	41.369	5.500	5.500	5.000	5.000
		Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)	8.077	600	8.677
		Gezonde leefstijl en gezond gewicht	13.958		13.958
		Letselpreventie	4.294		4.294
		Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg	5.038		5.038
		Bevordering van seksuele gezondheid	2.772	5.000	7.772	5.000	5.000	5.000	5.000
		Overig	1.630		1.630
	Opdrachten		4.687	300	4.987	0	0	0	0
		Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	3.100		3.100
		Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak	1.060		1.060
		Overig	527	300	827	0	0	0	0
	Bijdragen aan agentschappen		693		769
		Overig	693		693
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's		246		712
		Overig	246		246
	Bijdragen aan medeoverheden		14.633		14.635
		Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	13.559		13.559
		Overig	1.074		1.074
4. Ethiek			18.471		18.471
	Subsidies		17.421		16.857
		Abortusklinieken	15.755		15.755
		Beleid Medische Ethiek	1.666		1.666
	Opdrachten		336		336
		Overig	336		336
	Bijdragen aan agentschappen		714		714
		CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	714		714
Ontvangsten			8.403		8.403
		Bestuurlijke boetes	5.400		5.400
		Overig	3.003		3.003

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

			Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW	Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018	Stand incidentele suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			4.003.091	45.300	4.048.391	44.300	44.300	23.300	23.300
Uitgaven			3.935.770	45.300	3.981.070	44.300	44.300	23.300	23.300
Waarvan juridisch verplicht (%)			99,4%
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen			129.325	45.300	174.625	44.300	44.300	23.300	23.300
	Subsidies		44.871	35.000	79.871	34.000	34.000	18.000	18.000
		Movisie	7.247		7.247
		Volwaardig meedoen	0		0
		Sociale werkplaatsen	2.575		2.575
		Ondersteuning vrijwilligers	1.023		1.023
		Mezzo	2.200		2.200
		Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap	1.531		1.531
		Waardig ouder worden	0	31.000	31.000	31.000	31.000	16.000	16.000
		Opvang slachtoffers loverboys	0	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000
		Onafhankelijke cliëntondersteuning	15.000		15.000
		Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren	1.000		1.000
		Overig	14.295		14.295
	Opdrachten		84.454	10.300	94.754	10.300	10.300	5.300	5.300
		Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	61.854		61.854
		Evaluatie Wmo 2015	2.000		2.000
		Categorale opvang slachtoffers mensenhandel	800		800
		Doventolk en luisterend oor	14.267		14.267
		Waardig ouder worden	0	10.300	10.300	10.300	10.300	5.300	5.300
		Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren	1.000		1.000
		Aanpak Laaggeletterdheid	2.000		2.000
		Overig	2.533		2.533
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten			3.806.445		3.806.445
	Subsidies		123.669		123.669
		Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten	0		0
		Vilans	4.754		4.754
		Centrum Consultatie en Expertise (CCE)	11.210		11.210
		InVoorZorg! (IVZ)	2.151		2.151
		Joodse en Indische instellingen	2.265		2.265
		Palliatieve zorg	24.691		24.691
		Dementie	3.412		3.412
		Waardigheid en trots	35.291		35.291
		Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg	4.000		4.000
		Kennisinfrastructuur	9.000		9.000
		Overig	18.895		18.895
	Bekostiging		3.582.900		3.582.900
		Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	3.582.900		3.582.900
	Inkomensoverdrachten		0		0
		Overig	0		0
	Opdrachten		3.413		3.413
		Overig	3.413		3.413
	Bijdragen aan agentschappen		0		0
		CIBG: Opdrachtgeverschap	0		0
		Overig	0		0
	Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s		96.463		96.463
		Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten	36.800		36.800
		Centrum Indicatiestelling Zorg	59.663		59.663
		Overig	0		0
Ontvangsten			3.441		3.441
		Overig	3.441		3.441

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

			Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW	Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018	Stand incidentele suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			946.178	12.700	958.878	12.700	9.400	3.000	3.000
Uitgaven			1.094.983	12.700	1.107.683	12.700	9.400	3.000	3.000
Waarvan juridisch verplicht (%)			98,7%
1. Positie cliënt			26.110		26.110
	Subsidies		19.893		19.893
		Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	19.893		19.893
		Overig	0		0
	Opdrachten		6.217		6.217
		Ondersteuning cliëntorganisaties	3.847		3.847
		Overig	2.370		2.370
	Bijdragen aan agentschappen		0		0
		Overig	0		0
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt			512.678		512.678
	Subsidies		491.226		491.226
		Stageplaatsen zorg / Stagefonds	112.000		112.000
		Publieke Gezondheidszorgopleidingen	21.000		21.000
		Vaccinatie stageplaatsen zorg	4.700		4.700
		Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant	32.800		32.800
		Opleidingsplaatsen jeugd ggz	1.500		1.500
		Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg	200.000		200.000
		Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid	11.500		11.500
		Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)	25.000		25.000
		Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)	67.500		67.500
		Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap	8.000		8.000
		Overig	7.226		7.226
	Opdrachten		9.509		9.509
		Opleidingen & beroepenstructuur	5.000		5.000
		Overig	4.509		4.509
	Bijdragen aan agentschappen		10.204		10.204
		CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z	9.704		9.704
		RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten	500		500
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's		1.739		1.739
		ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen	1.739		1.739
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling			203.812	12.700	216.512	12.700	9.400	3.000	3.000
	Subsidies		40.679	6.900	47.579	4.900	6.400	0	0
		Nivel	5.122		5.122
		Programma Innovatie en zorgvernieuwing	11.857	6.900	18.757	4.900	6.400	0	0
		Nictiz	5.500		5.500
		Transparantie kwaliteit van zorg	5.000		5.000
		Rechtmatige zorg	1.395		1.395
		Overig	11.805		11.805
	Opdrachten		5.442	2.800	8.242	4.800	0	0	0
		Programma Innovatie en zorgvernieuwing	1.314		1.314
		Verminderen ervaren regeldruk	345	2.800	3.145	4.800	0	0	0
		Rechtmatige zorg	374		374
		Overig	3.409		3.409
	Bijdragen aan agentschappen		9.644		9.644
		CIBG: WTZi en JMV	3.790		3.790
		Overig	5.854		5.854
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's		148.047	3.000	151.047	3.000	3.000	3.000	3.000
		ZonMw: programmering	148.047	3.000	151.047	3.000	3.000	3.000	3.000
		Overig	0		0
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten			233.654		233.654
	Opdrachten		456		456
		Uitvoering Wtcg	0		0
		Overig	456		456
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's		233.168		233.168
		CAK	120.844		120.844
		NZa	58.755		58.755
		Zorginstituut Nederland	50.749		50.749
		CSZ	2.820		2.820
		Overig	0		0
	Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken		30		30
		EZ: ACM	0		0
		Overig	30		30
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland			118.729		118.729
	Bekostiging		118.729		118.729
		Zorg en welzijn	118.729		118.729
		Overig	0		0
6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude			0		0
	Subsidies		0		0
		Overig	0		0
	Opdrachten		0		0
		Overig	0		0
Ontvangsten			68.860		68.860
		Wanbetalers en onverzekerden	64.002		64.002
		Overig	4.858		4.858

Artikel 6 Sport en bewegen

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

			Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW	Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018	Stand incidentele suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			125.320	12.000	137.320	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitgaven			136.135	12.000	148.135	10.000	10.000	10.000	10.000
Waarvan juridisch verplicht (%)			96,5%
1. Passend sport- en beweegaanbod			75.553	2.000	77.553
	Subsidies		17.191		17.191
		Gehandicaptensport	1.781		1.781
		Verantwoord sporten en bewegen	297		297
		Sport en bewegen in de buurt	7.514		7.514
		Stimuleren van een veiliger sportklimaat	7.599		7.599
	Bekostiging		2.500		2.500
		Compensatie van betaalde energiebelasting	0		0
		Energiebesparing en duurzame energie	2.500		2.500
	Opdrachten		175		175
		Sport en bewegen in de buurt	175		175
	Bijdragen aan medeoverheden		48.600		48.600
		Sport en bewegen in de buurt	48.600		48.600
	Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken		7.087	2.000	9.087
		Energiebesparing en verduurzaming	7.087	2.000	9.087
2. Uitblinken in sport			51.877	10.000	61.877	10.000	10.000	10.000	10.000
	Subsidies		38.602	10.000	48.602	10.000	10.000	10.000	10.000
		Topsportevenementen	7.478		7.478
		Topsportprogramma's	29.577	10.000	39.577	10.000	10.000	10.000	10.000
		Dopingbestrijding	1.547		1.547
	Inkomensoverdrachten		13.045		13.045
		Stipendiumregeling	13.045		13.045
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties		230		230
		Dopingbestrijding	230		230
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling			8.705		8.705
	Subsidies		8.334		8.334
		Kennis als fundament	8.334		8.334
	Opdrachten		309		309
		Kennis als fundament	309		309
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties		0		0
		Overig	0		0
	Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken		62		62
		Overig	62		62
Ontvangsten			740		740
		Overig	740		740

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

			Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW	Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018	Stand incidentele suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Verplichtingen			272.248	1.000	273.248	1.000	700	700	700
Uitgaven			272.473	1.000	273.473	1.000	700	700	700
	– Personele uitgaven		215.617	1.000	216.617	1.000	700	700	700
		waarvan eigen personeel	206.486	1.000	207.486	1.000	700	700	700
		waarvan externe inhuur	5.700		5.700
		waarvan overige personele uitgaven	3.431		3.431
	– Materiële uitgaven		56.856		56.856
		waarvan ICT	6.965		6.965
		waarvan bijdrage SSO's	28.578		28.578
		waarvan overige materiële uitgaven	21.313		21.313
Ontvangsten			11.679		11.679
		Overig	11.679		11.679

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

			Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW	Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018	Stand incidentele suppletoire begroting 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS			272.473	1.000	273.473	1.000	700	700	700
Personele uitgaven kerndepartement			128.897	1.000	129.897	1.000	700	700	700
		waarvan eigen personeel	121.385	1.000	122.385	1.000	700	700	700
		waarvan externe inhuur	4.826		4.826
		waarvan overige personele uitgaven	2.686		2.686
Materiële uitgaven kerndepartement			37.203		37.203
		waarvan ICT	3.319		3.319
		waarvan bijdrage SSO's	24.332		24.332
		waarvan overige materiële uitgaven	9.552		9.552
Personele uitgaven inspecties			68.204		68.204
		waarvan eigen personeel	66.935		66.935
		waarvan externe inhuur	524		524
		waarvan overige personele uitgaven	745		745
Materiële uitgaven inspecties			15.481		15.481
		waarvan ICT	2.961		2.961
		waarvan bijdrage SSO's	3.950		3.950
		waarvan overige materiële uitgaven	8.570		8.570
Personele uitgaven SCP en raden			18.516		18.516
		waarvan eigen personeel	18.166		18.166
		waarvan externe inhuur	350		350
		waarvan overige personele uitgaven	0		0
Materiële uitgaven SCP en raden			4.172		4.172
		waarvan ICT	685		685
		waarvan bijdrage SSO's	296		296
		waarvan overige materiële uitgaven	3.191		3.191