Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34845-IIB-2.html
ID: 34845-IIB-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2

       

B.

Begrotingstoelichting

3

       

1.

Leeswijzer

3

       

2.

Het beleid

3

       
 

2.1

De beleidsartikelen

3

   

Artikel 1. Raad van State

3

   

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

4

   

Artikel 3. De Nationale ombudsman

4

   

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

5

   

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

5

   

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

5

   

Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

6

       
 

2.2

Niet-beleidsartikel

6

   

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2017. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of relevante beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

59.314

58.016

1.460

– 2.873

56.603

             
 

Uitgaven:

59.314

58.016

1.460

– 2.873

56.603

             

1.1

Advisering

5.723

5.723

151

– 80

5.794

             

1.2

Bestuursrechtspraak

32.264

30.966

849

– 2.617

29.198

             

1.4

Raad van State gemeenschappelijke diensten

21.327

21.327

460

– 176

21.611

             
 

Ontvangsten:

1.950

1.950

0

0

1.950

Toelichting:

Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak

Bijstelling Hoger Beroep Vreemdelingenzaken

De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 8.200 zaken. Deze prognose leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 2,1 mln.

IT-kalender

Een deel van de werkzaamheden conform de IT-kalender van de Raad van State, om onder meer aan de wettelijke eisen van digitale toegang tot de rechtspraak te kunnen voldoen, is vertraagd. Om deze werkzaamheden alsnog in 2018 te doen, is er € 1,2 mln. nodig.

Herziening KEI

Voor de financiering van het programma digitaal procederen wordt € 3,6 mln. doorgeschoven naar 2018. Deze gelden worden ingezet om de kasschuif bij de begrotingsuitvoering 2017 voor de bekostiging van het programma digitaal procederen terug te draaien.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr

Verplichtingen:

28.047

29.379

662

– 1.135

28.906

             
 

Uitgaven:

28.047

29.379

662

– 1.135

28.906

             

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.047

29.379

662

– 1.135

28.906

             
 

Ontvangsten:

1.217

1.217

0

0

1.217

Toelichting:

Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

Reorganisatiekosten

In verband met opgelegde taakstellingen en een noodzakelijke modernisering van de organisatie, heeft de Algemene Rekenkamer een reorganisatie doorgevoerd. De kosten hiervan lopen door in 2018. Voor de financiering wordt € 1,2 mln. doorgeschoven naar 2018.

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

15.230

16.582

553

– 550

16.585

             
 

Uitgaven:

15.230

16.582

553

– 550

16.585

             

3.1

Reguliere klachten

13.057

14.409

553

– 550

14.412

             

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

0

0

2.173

             
 

Ontvangsten:

2.189

2.189

250

0

2.439

Toelichting:

Artikel 3.1 Reguliere klachten

Reorganisatiekosten

Kasschuif van € 0,6 mln. voor de financiering van de reorganisatie worden de middelen doorgeschoven naar 2018.

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

4.671

5.675

– 604

– 230

4.841

             
 

Uitgaven:

4.671

5.675

– 604

– 230

4.841

             

4.1

Apparaat

3.151

4.155

– 626

– 400

3.129

             

4.2

Decoraties

1.515

1.515

22

170

1.707

             

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

0

5

             
 

Ontvangsten:

29

29

0

170

199

Toelichting:

Artikel 4.1 Apparaat

Automatiseringssysteem LINT

Door vertraging in het lopende project voor het automatiseringssysteem LINT wordt € 0,4 mln. doorgeschoven naar het jaar 2018.

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

2.183

2.201

48

0

2.249

             
 

Uitgaven:

2.183

2.201

48

0

2.249

             

6.1

Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.183

2.201

48

0

2.249

             
 

Ontvangsten:

60

60

0

0

60

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

3.213

3.240

70

0

3.310

             
 

Uitgaven:

3.213

3.240

70

0

3.310

             

7.1

Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.213

3.240

70

0

3.310

             
 

Ontvangsten:

200

200

0

0

200

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

2.358

2.378

51

0

2.429

             
 

Uitgaven:

2.358

2.378

51

0

2.429

             

8.1

Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten

2.358

2.378

51

0

2.429

             
 

Ontvangsten:

50

50

0

0

50

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

2.690

– 2.690

0

0

             
 

Uitgaven:

0

2.690

– 2.690

0

0

             

10.1

Loonbijstelling

0

2.398

– 2.398

0

0

 

waarvan: Programma

         
 

waarvan: Apparaat

0

2.398

– 2.398

0

0

             

10.2

Prijsbijstelling

0

292

– 292

0

0

 

waarvan: Programma

0

22

– 22

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

270

– 270

0

0

             

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0