Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans
De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 472,5 miljoen te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 96,9 miljoen te verlagen.
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 van hoofdstuk V en hoofdstuk XVII van de begroting van het Rijk.
In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt in een overzicht weergegeven hoe de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de partner-, transitie- en uitfaseringslanden voor 2013 zijn opgebouwd. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De stand van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 bevat de cijfers uit de ontwerpbegroting zoals gepresenteerd bij Prinsjesdag gecombineerd met de wijzigingen als gevolg van de afspraken uit het Regeerakkoord om een separate begroting voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking in te stellen en de overgang van het onderdeel Buitenlandse Handel vanuit het ministerie van Economische Zaken. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen worden daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen (1–8 op hoofdstuk V en XVII) en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 (hoofdstuk V) is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden.
In de Eerste Suppletoire Begroting 2013 worden de bezuinigingen en intensiveringen uit het regeerakkoord (zie tabel 1) op hoofdlijnen op artikelniveau meerjarig verwerkt.
|
Maatregel Regeerakkoord Rutte/Asscher) x EURO 1 miljoen |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwikkelingshulp (85) |
– 750 |
– 750 |
– 1.000 |
– 1.000 |
|
|
Budget internationale Veiligheid (87) |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
|
Dutch Good Growth Fund (88) |
250 |
250 |
250 |
||
|
Postennetwerk (89) |
– 20 |
– 40 |
– 40 |
– 40 |
|
|
Taakstelling Rijksoverheid (1) |
– 22 |
– 49 |
|||
|
Totaal |
– 270 |
– 290 |
– 562 |
– 839 |
In april is de nota «Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen» naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de bezuinigingen en intensiveringen per thema en speerpunt worden verwerkt inclusief de financiële verdeling. De uiteindelijke financiële vertaling op instrumentniveau wordt opgenomen in de Ontwerpbegroting 2014. Tevens wordt vóór de zomer de nota «modernisering van de Nederlandse diplomatie inclusief het postennet» naar de Kamer verstuurd. Ook deze nota wordt financieel vertaald in de Ontwerpbegroting 2014 en is nu op artikel 11 op hoofdlijnen verwerkt.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een Budget voor Internationale Veiligheid en een revolverend fonds op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt opgenomen. Het budget voor Internationale Veiligheid is nu meerjarig opgenomen op artikel 10, «nominaal en onvoorzien». In de Ontwerpbegroting voor 2014 wordt het budget hiervoor naar de nieuw ingerichte begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overgeheveld. Uw Kamer ontvangt op korte termijn het voorstel voor herinrichting van beide begrotingen (Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Het budget voor het revolverend fonds «Dutch Good Growth Fund» is nog opgenomen op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. In de Ontwerpbegroting 2014 wordt dit budget overgeheveld en beleidsmatig verder ingevuld.
In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2013. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS afgenomen met EUR 82,1 miljoen.
|
Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen) |
MJN 2013 |
VJN 2013 |
Mutatie |
|---|---|---|---|
|
HGIS-uitgaven |
5.806,1 |
5.724,0 |
– 82,1 |
|
HGIS-ontvangsten |
149,5 |
149,5 |
0,0 |
|
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten) |
5.656,6 |
5.574,5 |
– 82,1 |
De afname van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.
|
HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen) |
Totaal |
|---|---|
|
Stand Miljoenennota 2013 |
5.806,1 |
|
1. Aanpassing BNP-raming |
– 101,2 |
|
2. Eindejaarsmarge |
125,4 |
|
3. Overboekingen van/naar HGIS |
– 106,3 |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2013 |
– 82,1 |
|
Stand Voorjaarsnota 2013 |
5.724,0 |
|
HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen) |
Totaal |
|---|---|
|
Stand Miljoenennota 2013 |
149,5 |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2013 |
0,0 |
|
Stand Voorjaarsnota 2013 |
149,5 |
1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld.
2. De eindejaarsmarge over 2012 is toegevoegd aan de HGIS.
3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De grootste mutatie betreft een verlaging ad EUR 98 miljoen (non-ODA) in verband met onderuitputting bij de klimaatmiddelen Clean Development Mechanism (begroting I&M) en Joint Implementation (begroting EZ)
Buitenlandse Zaken (V):
Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verhogen met EUR 472,5 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de hogere afdracht aan de Europese Unie.
In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
|
Artikel |
Mutatie |
|
|---|---|---|
|
3 |
Afdracht Europese Unie |
474,3 |
Toelichting
Artikel 3.1
Ten aanzien van de Nederlandse EU-afdrachten vindt een aantal mutaties plaats. In december 2012 is overeenstemming bereikt tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een aanvullende EU-begroting 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota, kamerstuk 33 480 V nr. 4) en de EU-begroting 2013. De betaling van de Nederlandse bijdrage aan de aanvullende begroting voor 2012 ad EURO 138 miljoen heeft in januari 2013 plaatsgevonden. De vastgestelde EU-begroting 2013 levert een meevaller van EURO 122 miljoen op, omdat deze in omvang EURO 2,5 miljard euro lager was dan initieel geraamd. Daarnaast wordt een aantal mutaties opgenomen naar aanleiding van aanvullende begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor begrotingsjaar 2013. Het betreft een aanvullende begroting van ruim EURO 11 miljard, de toetreding van Kroatië en een technische mutatie die voortvloeit uit de EU-begroting 2012. Op basis van de voorstellen zou de additionele Nederlandse bijdrage EURO 474 miljoen bedragen. Hiervoor geldt dat nog overeenstemming dient te worden bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. Naar verwachting vindt in de zomer definitieve besluitvorming hierover plaats.
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):
Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 96,9 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verlaging is de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget.
In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
|
Artikel |
Mutatie |
|
|---|---|---|
|
4 |
Voedselzekerheid |
34,0 |
|
4 |
Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden |
– 37,1 |
|
4 |
Private sectorontwikkeling |
– 29,9 |
|
5 |
Onderwijs |
– 22,7 |
Toelichting
Artikel 4.1
De uitgaven voor de landenprogramma’s op het terrein van voedselzekerheid stijgen. Dit met name voor de landen Burundi, Bangladesh, Rwanda en Mozambique. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat budgetten voor ondernemersklimaat (artikel 4.3) zijn overgeheveld naar voedselzekerheid. Anderzijds doordat geplande uitgaven voor 2012 zijn doorgeschoven naar 2013 omdat de opstartfase meer tijd heeft gekost dan voorzien. Ten slotte stijgen ook de uitgaven voor het programma Kennis op gebied van voedselzekerheid. Een bedrag van EUR 10 miljoen wordt hierbij overgeheveld vanuit artikel 6.1 om klimaataspecten binnen het voedselzekerheidsprogramma op te nemen.
Artikel 4.2
De daling van het budget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De reservering voor de algemene begrotingssteun ten behoeve van Mali is niet meer opgenomen. De huidige politieke situatie in het land sluit de inzet van het instrument algemene begrotingssteun uit. Daarnaast is ook het nog te verdelen budget in verband met wijzigingen in BNP en/of toerekeningen toegenomen. Dit is het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Hier staat tegenover dat er een reservering is opgenomen voor schuldverlichting voor Myanmar.
Artikel 4.3
De verlaging op de landenprogramma’s wordt met name veroorzaakt doordat budgetten zijn overgebracht naar het speerpunt voedselzekerheid. Dit omdat de uitgaven hiervoor beleidsmatig beter bij dit thema aansluiten.
Artikel 5.1
De daling wordt veroorzaakt doordat het budget voor Strategische Allianties met Internationale NGO’s (SALIN) is verlaagd. Dit past in het beleid om het budget voor niet-prioritaire thema’s versneld af te bouwen. Daarnaast wordt het kasritme voor de hoger onderwijsprogramma’s NICHE en NFP aangepast. Ten slotte wordt de raming voor onderzoek en innovatie verlaagd als gevolg van het feit dat de uitgaven voor een aantal onderzoeksinstituten op het gebied van landbouw worden betaald uit een ander artikel (art 4.3).
Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd jaarlijks bij Voorjaarsnota een overzicht te geven van de budgetten van de partner- transitie- en exitlanden. Voor het jaar 2013 zijn de volgende budgetten goedgekeurd.
|
Partnerlanden |
|
|---|---|
|
Afghanistan |
39.364 |
|
Bangladesh |
63.117 |
|
Benin |
29.450 |
|
Burundi |
27.700 |
|
Ethiopië |
57.394 |
|
Ghana |
29.315 |
|
Indonesië |
40.555 |
|
Jemen |
19.521 |
|
Kenia |
28.986 |
|
Mali |
39.016 |
|
Mozambique |
43.942 |
|
Oeganda |
27.909 |
|
Palestijnse Autoriteit |
14.507 |
|
Rwanda |
42.210 |
|
Zuid-Soedan |
53.135 |
|
Totaal partner |
556.121 |
|
Regionale programma's |
|
|
Grote Meren |
26.500 |
|
Midden Amerika |
15.385 |
|
Totaal regionaal |
41.885 |
|
Transitielanden |
|
|
Colombia |
11.423 |
|
Vietnam |
1.050 |
|
Zuid Afrika |
8.750 |
|
Totaal transitie |
21.223 |
|
Exitlanden |
|
|
Bolivia |
15.347 |
|
Bosnië & Herzegovina |
5.000 |
|
Burkina Faso |
30.400 |
|
Congo |
1.662 |
|
Egypte |
4.158 |
|
Guatemala |
2.398 |
|
Kosovo |
550 |
|
Mongolië |
459 |
|
Nicaragua |
4.158 |
|
Pakistan |
18.407 |
|
Senegal |
8.875 |
|
Soedan |
4.700 |
|
Suriname |
PM |
|
Tanzania |
8.142 |
|
Zambia |
4.681 |
|
Zimbabwe |
350 |
|
Totaal exit |
109.287 |
|
Totaal |
728.516 |
Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken
Beleidsartikel 1 hoofdstuk V
|
Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
94.041 |
18.412 |
112.453 |
– 26.759 |
– 13.609 |
– 13.359 |
– 13.359 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
109.551 |
2.056 |
111.607 |
591 |
591 |
641 |
641 |
||
|
1.1 |
Een goed functionerende internationale rechtsorde |
52.216 |
2.056 |
54.272 |
591 |
591 |
641 |
641 |
|
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan Verenigde Naties |
40.501 |
40.501 |
||||||
|
waarvan OESO |
5.823 |
600 |
6.423 |
||||||
|
Subsidies |
waarvan Carnegiestichting |
4.800 |
4.800 |
||||||
|
1.2 |
Bescherming van de rechten van de mens |
57.335 |
57.335 |
||||||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
19.792 |
19.792 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
OHCHR |
8.650 |
8.650 |
||||||
|
Subsidies |
Wereldomroep |
14.000 |
14.000 |
||||||
|
Diversen |
14.893 |
14.893 |
|||||||
Verplichtingen
De stijging van EUR 18,4 miljoen bestaat uit een saldo. Doordat het voornemen is de subsidie aan de Carnegie Stichting eind 2013 voor een periode van vijf jaar (2014–2018) af te sluiten, stijgt het budget hiervoor met EUR 20,5 miljoen. Oorspronkelijk was dit begin 2014 voorzien. Daarnaast is een verplichtingenbudget van EUR 8,6 miljoen opgenomen voor centrale programma’s op het gebied van mensenrechten. Ten slotte vervalt de verplichting in de begroting 2013 voor de Wereldomroep omdat deze eind 2012 is aangegaan.
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 2 hoofdstuk V
|
Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||||
|
Verplichtingen |
234.511 |
11.481 |
245.992 |
4.863 |
3.703 |
– 1.768 |
– 1.768 |
|||
|
Uitgaven: |
Instrument |
Thema |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
253.494 |
3.290 |
256.784 |
14.628 |
7.135 |
3.182 |
3.182 |
|||
|
2.1 |
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid |
20.721 |
– 4.956 |
15.765 |
– 137 |
– 189 |
|
|
||
|
Bijdragen internationale organisaties |
NAVO |
12.806 |
– 1.556 |
11.250 |
||||||
|
Diversen |
4.925 |
– 300 |
4.625 |
|||||||
|
Subsidies |
Atlanitische commissie |
490 |
490 |
|||||||
|
2.2 |
Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit |
500 |
500 |
|||||||
|
Susidies |
Anti-terrorisme instituut |
500 |
500 |
|||||||
|
2.3 |
Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid |
12.754 |
3.060 |
15.814 |
9.720 |
2.000 |
||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
IAEA |
7.317 |
7 317 |
|||||||
|
Ontwapeningsorganisaties (CTBTO,OPCW etc.) |
3.437 |
50 |
3.487 |
|||||||
|
EBRD |
1.000 |
1.000 |
||||||||
|
Opdrachten |
NSS |
2.000 |
2.010 |
4.010 |
||||||
|
2.4 |
Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid |
0 |
0 |
|||||||
|
2.5 |
Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden |
219.519 |
5.186 |
224.705 |
5.045 |
5.324 |
3.182 |
3.182 |
||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
Veiligheid en rechtsorde |
93.850 |
93.850 |
||||||
|
Goed bestuur |
5.208 |
5.208 |
||||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan VN-contributie crisisbeheersingsoperaties |
Veiligheid en rechtsorde |
102.000 |
102.000 |
||||||
|
waarvan MATRA |
Goed bestuur |
10.814 |
10.814 |
|||||||
|
Ontvangsten |
1.167 |
1.167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.10 |
Doorberekening Defensie diversen |
167 |
167 |
|||||||
|
2.50 |
Restituties contributies |
1.000 |
1.000 |
|||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 2.1
De daling wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de NAVO-nieuwbouw voor 2013 lager uitvallen dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven zijn hoofdzakelijk het gevolg van de vertraging bij de nieuwbouw.
Artikel 2.3
De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat hierin de verwachte kosten voor de Nuclear Security Summit, die in 2014 in Nederland wordt gehouden, zijn opgenomen. Daarnaast wordt een extra bijdrage opgenomen voor de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ten behoeve van het programma Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP). Het NDEP is gericht op het ontmantelen van Russische kernonderzeeërs, het management van nucleair afval en tegengaan van nucleaire vervuiling.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 3 hoofdstuk V
|
Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
7.412.138 |
474.653 |
7.886.791 |
123 |
123 |
123 |
123 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
7.580.467 |
474.653 |
8.055.120 |
123 |
123 |
123 |
123 |
||
|
3.1 |
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese |
||||||||
|
|
Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart |
||||||||
|
|
en duurzame economische groei biedt |
7 389.682 |
474.331 |
7.864.013 |
|
|
|
|
|
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
BNP-afdracht |
4.309.168 |
475.021 |
4.784.189 |
|||||
|
BTW-afdracht |
339.447 |
– 690 |
338.757 |
||||||
|
Landbouwheffingen |
253.000 |
253.000 |
|||||||
|
Invoerrechten |
2.488.067 |
2.488.067 |
|||||||
|
3.2 |
Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden |
177.177 |
177.177 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
EOF |
177.177 |
177.177 |
||||||
|
3.3 |
Een hechtere Europese waardengemeenschap |
9.748 |
175 |
9.923 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
Raad van Europa |
9.748 |
175 |
9.923 |
|||||
|
3.4 |
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27 |
3.860 |
147 |
4.007 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
Benelux bijdrage |
3.860 |
147 |
4.007 |
|||||
|
Ontvangsten |
685.267 |
|
685.267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.10 |
Perceptiekostenvergoedingen |
685.267 |
685.267 |
||||||
|
3.30 |
Restitutie Raad van Europa |
0 |
0 |
||||||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.
Uitgaven
Artikel 3.1
Ten aanzien van de Nederlandse EU-afdrachten vindt een aantal mutaties plaats. Ten eerste is in december 2012 een aanvullende EU-begroting van EUR 6,1 miljard aangenomen. Dit leidde tot een tegenvaller voor de Nederlandse afdrachten van EUR 138 miljoen. Hiervoor is middels een Nota van Wijzigingen (wijziging samenhangende met de Najaarsnota, kamerstuk 33 480 V nr. 4) ruimte gevraagd aan de Kamer. De betaling van de overeengekomen bijdrage heeft echter pas op 2 januari 2013 plaatsgevonden, waardoor de tegenvaller zich feitelijk pas in 2013 heeft voorgedaan. Voorts ontstaat in de raming voor 2013 een meevaller van EUR 122 miljoen voor Nederland. Dit omdat de in december overeengekomen EU-begroting voor 2013 in omvang EUR 2,5 miljard lager is dan geraamd. Daarnaast wordt een aantal mutaties opgenomen naar aanleiding van aanvullende begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor begrotingsjaar 2013. Het betreft een aanvullende begroting van ruim 11 miljard euro, de toetreding van Kroatië en een technische mutatie die voortvloeit uit de EU-begroting 2012. Op basis van de voorstellen zou de additionele Nederlandse bijdrage EURO 474 miljoen bedragen. Hiervoor geldt dat nog overeenstemming dient te worden bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. Naar verwachting vindt in de zomer definitieve besluitvorming hierover plaats.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 4 hoofdstuk V
|
Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
2.300 |
0 |
2.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2 |
Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden |
2.300 |
2.300 |
|||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 7 hoofdstuk V
|
Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
15.964 |
5 |
15.969 |
– 210 |
– 210 |
– 210 |
– 210 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
15.964 |
– 325 |
15.639 |
– 100 |
– 100 |
– 100 |
– 100 |
||
|
7.1 |
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire |
||||||||
|
dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland |
14.809 |
– 433 |
14.376 |
– 208 |
– 208 |
– 208 |
– 208 |
||
|
Subsidies |
EPAFRAS |
600 |
600 |
||||||
|
Reclassering Nederland |
600 |
600 |
|||||||
|
Opdrachten |
Informatiesystemen |
7.000 |
– 83 |
6.917 |
|||||
|
Inkoop reisdocumenten |
3.500 |
3.500 |
|||||||
|
Diversen |
3.109 |
– 350 |
2.759 |
||||||
|
7.2 |
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren |
1.155 |
108 |
1.263 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
|
Ontvangsten |
41.300 |
0 |
41.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.10 |
Consulaire dienstverlening |
41.300 |
41.300 |
||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 8 hoofdstuk V
|
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting inxl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
41.362 |
– 853 |
40.509 |
– 4.845 |
– 5.255 |
1.145 |
1.145 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
43.439 |
– 2.054 |
41.385 |
141 |
– 716 |
1 794 |
1.678 |
||
|
8.1 |
Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur |
7.246 |
– 134 |
7.112 |
866 |
866 |
866 |
750 |
|
|
Subsidies |
Instituut Neerlandais |
1.407 |
1.407 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
Gemeenschappelijk cultureel erfgoed |
1.000 |
1.000 |
||||||
|
8.2 |
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland |
13.775 |
– 2.357 |
11.418 |
– 1.340 |
– 2.097 |
413 |
413 |
|
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
Internationaal Strafhof |
10.000 |
– 2.400 |
7.600 |
|||||
|
Libanon tribunaal |
3.600 |
3.600 |
|||||||
|
8.3 |
Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid |
22.418 |
437 |
22.855 |
615 |
515 |
515 |
515 |
|
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
7.527 |
7.527 |
||||||
|
subsidies |
Clingendael |
2.520 |
2.520 |
||||||
|
Opdrachten |
POBB |
3.458 |
3.458 |
||||||
|
Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en CD |
1.665 |
485 |
2.150 |
||||||
|
Voorlichting |
5.340 |
– 150 |
5.190 |
||||||
|
Ontvangsten |
790 |
0 |
790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8.30 |
Doorberekening Defensie diversen |
790 |
790 |
||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 8.2
De daling wordt veroorzaakt doordat de verwachte bijdrage van Buitenlandse Zaken aan de huur van het Internationaal Strafhof is aangepast aan de afspraken die met het Strafhof zijn gemaakt. De oorspronkelijke raming was hoger.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 9 hoofdstuk V
|
Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
pm |
162 |
162 |
31 |
||||
|
Uitgaven |
pm |
162 |
162 |
31 |
||||
|
Ontvangsten |
||||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 10 hoofdstuk V
|
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
33.597 |
– 15.218 |
18.379 |
223.948 |
234.090 |
232.288 |
230.176 |
|
|
Uitgaven: |
33.597 |
– 15.218 |
18.379 |
223.948 |
234.090 |
232.288 |
230.176 |
|
|
Nominaal en onvoorzien |
33.597 |
– 15.218 |
18.379 |
223.948 |
234.090 |
232.288 |
230.176 |
|
Verplichtingen en Uitgaven
Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, toevoeging van de eindejaarsmarge 2012 en overboekingen naar diverse begrotingen en artikelen op de BZ-begroting. Ten slotte zijn op dit artikel vanaf 2014 de middelen opgenomen die zijn gereserveerd voor het Budget voor Internationale Veiligheid (BIV). Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2014 overgeheveld naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) en beleidsmatig ingevuld.
Niet-Beleidsartikel 11 hoofdstuk V
|
Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
702.951 |
24.563 |
727.514 |
18.049 |
– 4.936 |
– 54.107 |
– 50.057 |
|
|
Uitgaven: |
770.219 |
9.958 |
780.177 |
433 |
– 19.938 |
– 54.871 |
– 82.258 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
770.219 |
9.958 |
780.177 |
433 |
– 19.938 |
– 54.871 |
– 82.258 |
|
|
11.1.1 |
Personeel |
457.505 |
457.505 |
|||||
|
Eigen personeel |
450.084 |
450.084 |
||||||
|
Inhuur extern |
7.421 |
7.421 |
||||||
|
11.1.2 |
Materieel |
312.714 |
9.958 |
322.672 |
||||
|
waarvan ICT |
32.264 |
4.400 |
36.664 |
|||||
|
waarvan bijdragen aan SSO's |
29.709 |
3.800 |
33.509 |
|||||
|
Ontvangsten |
58.626 |
0 |
58.626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse ontvangsten |
58.626 |
58.626 |
||||||
|
Koersverschillen |
0 |
0 |
||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
De stijging van de uitgaven betreft een saldo. De mutatie wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge. Deze wordt in belangrijke mate ingezet voor IT-uitgaven op gebied van digitalisering van archieven en het opzetten van een database voor internationale instellingen in Den Haag. Daarnaast sluit Buitenlandse Zaken aan bij de BZK organisatie P-direct waardoor de uitgaven aan SSO’s stijgen. Ten slotte is er sprake van een overheveling naar het ministerie van Defensie. Dit heeft betrekking op uitgaven voor beveiliging van ambassades in hoog-risico landen, uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Meerjarig daalt het budget vanaf 2015 als gevolg van de rijksbrede taakstelling. De vertaling op hoofdlijnen hiervan wordt vóór de zomer in de nota «modernisering van de Nederlandse diplomatie inclusief het postennet» naar de Kamer verstuurd. Vervolgens wordt dit financieel verder uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2014.
Ontvangsten
Geen toelichting
Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Beleidsartikel 1 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
75.116 |
1.165 |
76.281 |
0 |
6.278 |
6.648 |
3.000 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
89.197 |
2.354 |
91.551 |
1.315 |
7.560 |
6.854 |
4.472 |
||
|
Een sterke internationale concurrentiepositie |
89.197 |
2.354 |
91.551 |
1.315 |
7.560 |
6.854 |
4.472 |
||
|
Subsidies |
Prepare2start/Starters International Business (SIB) |
6.147 |
1.189 |
7.336 |
|||||
|
Overig Programmatische Aanpak |
4.589 |
4.589 |
|||||||
|
2g@there |
6.462 |
6.462 |
|||||||
|
Transitiefaciliteit (TF) |
6.000 |
372 |
6.372 |
||||||
|
Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving |
4.000 |
4.000 |
|||||||
|
Package4growth |
5.000 |
5.000 |
|||||||
|
Partners for International Business (PiB) |
5.350 |
5.350 |
|||||||
|
Overige subsidies |
823 |
823 |
|||||||
|
Package4growth (ODA) |
2.147 |
2.147 |
|||||||
|
Opdrachten |
Beleidsondersteuning, eveluaties en onderzoek |
1.420 |
1.000 |
2.420 |
|||||
|
Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) |
1.179 |
1.179 |
|||||||
|
Overige opdrachten |
604 |
500 |
1.104 |
||||||
|
Leningen |
Finance for Intrernational Business (FiB) |
7.500 |
7.500 |
||||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
Agentschap NL |
33.106 |
– 1.207 |
31.899 |
|||||
|
Bijdragen aan internationale organisaties |
WTO, OESO |
4.870 |
500 |
5.370 |
|||||
|
Ontvangsten |
14.315 |
0 |
14.315 |
6.648 |
3.000 |
||||
|
1.10 |
Een sterke internationale concurrentiepositie |
gemengde kredieten |
681 |
681 |
|||||
|
Ontvangsten uit reserve |
12.500 |
12.500 |
|||||||
|
Diverse ontvangsten |
1.134 |
1.134 |
|||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 2 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 2 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
5.335 |
– 4.995 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
5.335 |
– 4.995 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Een goed functionerende internationale rechtsorde |
294 |
46 |
340 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
294 |
46 |
340 |
||||||
|
2.2 |
Bescherming van de rechten van de mens |
5.041 |
– 5.041 |
0 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
ILO |
5.041 |
– 5.041 |
0 |
|||||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.
Uitgaven
Artikel 2.2
De daling wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de International Labour Organization (ILO) al in 2012 is betaald. Hierdoor hoeft voor 2013 geen bijdrage meer worden gedaan.
Beleidsartikel 3 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 3 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||||
|
Verplichtingen |
438.000 |
89.250 |
527.250 |
– 72.000 |
72.000 |
26.000 |
72.000 |
|||
|
Uitgaven: |
||||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
instrument |
thema |
516.006 |
– 6.906 |
509.100 |
– 125.000 |
– 155.000 |
– 155.000 |
– 155.000 |
|
|
3.1 |
Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden |
303.939 |
– 11.156 |
292.783 |
– 125.000 |
– 155.000 |
– 155.000 |
– 155.000 |
||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
Veiligheid en rechtsorde |
217.843 |
– 10.715 |
207.128 |
|||||
|
Goed bestuur |
38.296 |
– 10.874 |
27.422 |
|||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
UNICEF |
Veiligheid en rechtsorde |
30.000 |
5.800 |
35.800 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/Diversen |
o.a.IDEA/IDLO |
Goed bestuur |
17.800 |
– 3.367 |
14.433 |
|||||
|
Programma politieke partijen |
4.000 |
4.000 |
||||||||
|
Gemeenteinitiatieven |
4.000 |
4.000 |
||||||||
|
3.2 |
Effectieve humanitaire hulp |
212.067 |
4.250 |
216.317 |
||||||
|
Bijdragenovereenkomst |
Noodhulpprogramma's |
59.767 |
– 750 |
59.017 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
CERF |
45.000 |
45.000 |
|||||||
|
UNHCR |
33.000 |
5.000 |
38.000 |
|||||||
|
Wereldvoedselprogramma |
36.000 |
36.000 |
||||||||
|
UNRWA |
13.000 |
13.000 |
||||||||
|
Noodhulpprogramma's |
25.300 |
25.300 |
||||||||
Verplichtingen
De stijging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. Ten eerste vanwege een hogere bijdrage aan de UNHCR in lijn met de bijdrage in 2012. Daarnaast een verhoging van het verplichtingenbudget voor UNRWA omdat voor 2012 een éénjarige commitering is aangegaan zodat voor 2013 alsnog een bedrag dient te worden opgenomen. Ten slotte zal voor 2013 een tweejarige committering voor de jaarlijkse algemene vrijwillige bijdrage aan het wereldvoedselprogramma van EUR 36 miljoen worden aangegaan.
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 4 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
749.287 |
526 |
749.813 |
0 |
0 |
– 72.380 |
– 139.370 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
921.679 |
– 32.520 |
889.159 |
– 355.148 |
– 434.796 |
– 407.169 |
– 663.180 |
||
|
4.1 |
Voedselzekerheid |
303.105 |
34.000 |
337.105 |
– 60.000 |
– 85.000 |
– 60.000 |
– 40.000 |
|
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
113.992 |
22.050 |
136.042 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan IFDC/CGIAR/IFPRI |
33.600 |
9.000 |
42.600 |
|||||
|
waarvan IFC/FMO |
46.390 |
46.390 |
|||||||
|
waarvan PPP via Agentschap NL,IDH |
44.048 |
– 3.048 |
41.000 |
||||||
|
Subsidie |
waarvan NUFFIC |
15.000 |
15.000 |
||||||
|
waarvan Agriterra |
12.310 |
5.876 |
18.186 |
||||||
|
waarvan IDH |
25.195 |
25.195 |
|||||||
|
4.2 |
Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden |
256.936 |
– 37.116 |
219.820 |
– 190.148 |
– 259.796 |
– 297.169 |
– 628.180 |
|
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
50.474 |
– 18.795 |
31.679 |
|||||
|
waarvan macrosteun |
33.000 |
– 15.000 |
18.000 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan WB/Afdb |
44.402 |
14.500 |
58.902 |
|||||
|
waarvan UNDP |
55.500 |
55.500 |
|||||||
|
waarvan UNCEF |
34.000 |
34.000 |
|||||||
|
waarvan multilatere banken en fondsen |
119.139 |
660 |
119.799 |
||||||
|
Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen in BNP en/of toerekeningen |
– 82.017 |
– 14.670 |
– 96.687 |
||||||
|
4.3 |
Private sector ontwikkeling |
354.678 |
– 29.930 |
324.748 |
– 105.000 |
– 90.000 |
– 50.000 |
5.000 |
|
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
58.366 |
– 21.230 |
37.136 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan WB/WTO/WHO |
16.649 |
– 1.618 |
15.031 |
|||||
|
waarvan WB/WTO/WHO |
18.182 |
– 2.782 |
15.400 |
||||||
|
waarvan WB/IFC/FMO/AfDB |
11.514 |
11.514 |
|||||||
|
waarvan PIDG |
7.743 |
7.743 |
|||||||
|
Overig |
Diversen |
24.450 |
24.450 |
||||||
|
Subsidie |
waarvan FMO |
26.484 |
2.846 |
29.330 |
|||||
|
waarvan PUM |
12.540 |
– 1.240 |
11.300 |
||||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
waarvan ORIO via Agentschap NL |
66.200 |
66.200 |
||||||
|
waarvan PSI via Agentschap NL |
79.043 |
– 3.793 |
75.250 |
||||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
waarvan CBI |
25.026 |
25.026 |
||||||
|
4.4 |
Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering |
6.960 |
526 |
7.486 |
|||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
NBSO via Agentschap NL |
6.960 |
526 |
7.486 |
|||||
|
Ontvangsten |
57.363 |
0 |
57.363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.20 |
Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen |
57.363 |
57.363 |
||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 4.1
De uitgaven voor de landenprogramma’s op het terrein van voedselzekerheid stijgen. Dit geldt met name voor de landen Burundi, Bangladesh, Rwanda en Mozambique. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat budgetten voor ondernemersklimaat (artikel 4.3) zijn overgeheveld naar voedselzekerheid. Anderzijds doordat geplande uitgaven voor 2012 zijn doorgeschoven naar 2013 omdat de opstartfase meer tijd heeft gekost dan voorzien. Ten slotte stijgen ook de uitgaven voor het programma Kennis op gebied van voedselzekerheid. Een bedrag van EUR 10 miljoen wordt hierbij overgeheveld vanuit artikel 6.1 om klimaataspecten binnen het voedselzekerheidsprogramma op te nemen.
Artikel 4.2
De daling van het budget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De reservering voor de algemene begrotingssteun ten behoeve van Mali is niet meer opgenomen. De huidige politieke situatie in het land sluit de inzet van het instrument algemene begrotingssteun uit. Daarnaast is ook het nog te verdelen budget in verband met wijzigingen in BNP en/of toerekeningen toegenomen. Dit is het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Hier staat tegenover dat er een reservering is opgenomen voor schuldverlichting voor Myanmar.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 5 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 5 toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||||
|
Verplichtingen |
343.241 |
143.191 |
486.432 |
26.875 |
87.875 |
26.875 |
26.875 |
|||
|
Uitgaven: |
Instrument |
Thema |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
1.100.152 |
– 35.395 |
1.064.757 |
– 57.271 |
– 117.732 |
– 220.000 |
– 325.000 |
|||
|
5.1 |
Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten |
198.600 |
– 22.671 |
175.929 |
– 60.000 |
– 100.000 |
– 110.000 |
– 115.000 |
||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
Onderwijs |
69.804 |
– 2.400 |
67.404 |
|||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan Beroepsonderwijs |
Onderwijs |
10.000 |
– 7.100 |
2.900 |
|||||
|
GPE |
Onderzoek en innovatie |
30.000 |
30.000 |
|||||||
|
Subsidies |
NUFFIC |
Onderwijs |
60.000 |
– 5.500 |
54.500 |
|||||
|
Diversen |
Onderzoek en innovatie |
28.796 |
– 8 712 |
20 084 |
||||||
|
5.2 |
Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden |
456.125 |
– 2.935 |
453.190 |
2.250 |
2.250 |
– 115.000 |
– 230.000 |
||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
125 |
1.140 |
1.265 |
||||||
|
Subsidies |
waarvan MFS |
382.000 |
– 3.200 |
378.800 |
||||||
|
waarvan SNV |
60.000 |
60.000 |
||||||||
|
waarvan VMP |
13.000 |
0 |
||||||||
|
5.3 |
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen |
52.470 |
1.008 |
53.478 |
479 |
18 |
||||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
8.027 |
1.008 |
9.035 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
UNIFEM |
6.000 |
6.000 |
|||||||
|
Subsidies |
FLOW |
38.443 |
38.443 |
|||||||
|
5.4 |
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids |
392.957 |
– 10.797 |
382.160 |
– 20.000 |
5.000 |
20.000 |
|||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
HIV/aids |
13.740 |
13.740 |
||||||
|
SRGR |
43.037 |
7.000 |
50.037 |
|||||||
|
Gezondheid algemeen |
38.079 |
– 7.480 |
30.599 |
|||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
UNAIDS |
HIV/aids |
20.000 |
20.000 |
||||||
|
GFATM |
HIV/aids |
67.000 |
67.000 |
|||||||
|
UNFPA |
SRGR |
81.000 |
81.000 |
|||||||
|
waarvan PSI, IPPF, IPAS |
SRGR |
7.500 |
7.500 |
|||||||
|
waarvan SRGR-fonds |
SRGR |
30.000 |
30.000 |
|||||||
|
GAVI |
Gezondheid algemeen |
30.000 |
– 5.000 |
25.000 |
||||||
|
HIF |
Gezondheid algemeen |
15.000 |
– 4.500 |
10.500 |
||||||
|
WHO |
Gezondheid algemeen |
19.104 |
19.104 |
|||||||
|
Subsidies |
Key populationfunds |
HIV/aids |
17.500 |
17.500 |
||||||
Verplichtingen
De stijging van het verplichtingenbudget bestaat uit een saldo. In de Incidentele Suppletoire Begroting is het budget voor artikel 5 overgeheveld naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij is abusievelijk een verschil ontstaan van EUR 10 miljoen. Dit wordt in deze begroting verwerkt. Daarnaast dient voor 2013 een nieuwe verplichting te worden aangegaan voor het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and Malaria (GFATM). Deze was niet opgenomen in de eerdere raming. Ten slotte een verlaging van het budget ten behoeve van het SRGR-fonds omdat de verplichting hiervoor al in het najaar van 2012 is aangegaan.
Uitgaven
Artikel 5.1
De daling wordt veroorzaakt doordat het budget voor Strategische Allianties met Internationale NGO’s (SALIN) is verlaagd. Dit past in het beleid om het budget voor niet-prioritaire thema’s versneld af te bouwen. Daarnaast wordt het kasritme voor de hoger onderwijsprogramma’s NICHE en NFP aangepast. Ten slotte wordt de raming voor onderzoek en innovatie verlaagd als gevolg van het feit dat de uitgaven voor een aantal onderzoeksinstituten op het gebied van landbouw worden betaald uit een ander artikel (art 4.3).
Beleidsartikel 6 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 6 Duuzaam water- en milieubeheer Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||||
|
Verplichtingen |
533.944 |
0 |
533.944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Uitgaven: |
||||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
397.960 |
– 17.988 |
379.972 |
– 149.811 |
– 154.811 |
– 109.881 |
– 64.881 |
|||
|
6.1 |
Duurzaam milieugebruik wereldwijd |
206.983 |
– 9.651 |
197.332 |
– 99.811 |
– 99.811 |
– 69.881 |
– 39.881 |
||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
Milieubeleid |
18.631 |
18.631 |
||||||
|
Klimaat en energie |
27.274 |
– 2.500 |
24.774 |
|||||||
|
PREP |
Klimaat en energie |
19.210 |
19.210 |
|||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan UNDP, WB, ITTO,BMZ |
Milieubeleid |
14.291 |
14.291 |
||||||
|
waarvan UNEP |
Milieubeleid |
7.140 |
7.140 |
|||||||
|
waarvan GEF/Montreal |
Milieubeleid |
19.426 |
2.053 |
21.479 |
||||||
|
waarvan BGP, Both Ends |
Milieubeleid |
4.510 |
4.510 |
|||||||
|
waarvan Commissie MER, WWF, WRI, PBL, Tropenbos, IUCN, Peace Parks |
Milieubeleid |
35.475 |
35.475 |
|||||||
|
WB, IFAD, UNDP, GTZ |
Klimaat en energie |
24.681 |
– 10.000 |
14.681 |
||||||
|
LDCF |
Klimaat en energie |
20.000 |
20.000 |
|||||||
|
Diversen |
Klimaat en energie |
770 |
– 770 |
0 |
||||||
|
Subsidies |
waarvan HIVOS |
Klimaat en energie |
8.665 |
8.665 |
||||||
|
FMO |
Klimaat en energie |
6.910 |
6.910 |
|||||||
|
6.2 |
Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/ partnerlanden |
190.977 |
– 8.337 |
182.640 |
– 50.000 |
– 55.000 |
– 40.000 |
– 25.000 |
||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
Waterbeheer |
80.650 |
– 9.514 |
71.136 |
|||||
|
NGO’s |
Waterbeheer |
2.491 |
2.491 |
|||||||
|
Landenprogramma's |
Drinkwater en Sanitatie |
45.751 |
3.992 |
49.743 |
||||||
|
PLAN NL, Transparency Int, Stichting Waste, RED Cross, IRC |
Drinkwater en Sanitatie |
5.320 |
5.320 |
|||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
waarvan UNESCO-IHE, WB |
Waterbeheer |
20.861 |
20.861 |
||||||
|
PPP's |
Waterbeheer |
7.784 |
7.784 |
|||||||
|
AfDB, UNOPS, UN HABITAT, UNDESA, UNICEF, WB |
Drinkwater en Sanitatie |
18.240 |
– 3.000 |
15.240 |
||||||
|
A4A, Wetterskip Fr, AKVO, WAG Univ. |
Drinkwater en Sanitatie |
9.880 |
9.880 |
|||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 7 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 7 Regulering van het personenverkeer Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
9.000 |
0 |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
9.000 |
0 |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.1 |
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren |
9.000 |
9.000 |
||||||
|
Subsidies |
Diversen |
3.150 |
3.150 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
UNHCR |
2.810 |
2.810 |
||||||
|
Bijdragen ZBO |
Dienst terugkeer en vertrek |
2.500 |
2.500 |
||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 8 hoofdstuk XVII
|
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000 |
Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013 |
Stand suppletoire begroting VJN 2013 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016 |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
|||||||
|
Verplichtingen |
9.703 |
– 3.851 |
5.852 |
– 1.000 |
– 368 |
– 18 |
– 18 |
||
|
Uitgaven: |
Instrument |
||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
28.543 |
– 1.472 |
27.071 |
– 900 |
– 10.000 |
– 13.300 |
– 13.300 |
||
|
8.1 |
Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur |
12.943 |
– 1.862 |
11.081 |
100 |
||||
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
2.079 |
2.079 |
||||||
|
Bijdragen (inter)nationale organisaties |
UNESCO |
4.555 |
– 2.185 |
2.370 |
|||||
|
Diversen |
2.559 |
323 |
2.882 |
||||||
|
Subsidies |
Prins Claus fonds |
3.750 |
3.750 |
||||||
|
8.2 |
Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid |
15.600 |
390 |
15.990 |
– 1.000 |
– 10.000 |
– 13.300 |
– 13.300 |
|
|
Bijdragenovereenkomst |
Landenprogramma's |
210 |
390 |
600 |
|||||
|
Subsidies |
NCDO |
10.580 |
10.580 |
||||||
|
Opdrachten |
Diversen |
4.810 |
4.810 |
||||||
Verplichtingen
De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verplichting voor UNESCO al in 2012 is aangegaan waardoor het budget voor 2013 daalt.
Uitgaven
Geen toelichting