Gepubliceerd: 29 mei 2009
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31965-XV-2.html
ID: 31965-XV-2

31 965 XV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2009.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

• Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

• Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

• Dekking uitvoeringstegenvallers.

Nog niet verwerkt is een aantal mutaties als gevolg van het stimuleringspakket arbeidsmarkt (arbeidsmarktbrief SZW, jeugdwerkloosheid en schuldhulpverlening), waartoe het Kabinet in het aanvullend beleidakkoord heeft besloten. Over de exacte invulling van een aantal onderdelen van dit pakket dient nog finale besluitvorming plaats te vinden in de Ministerraad.

Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen als gevolg van:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota ca 1 000. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Beleidsintensiveringen zijn er uit hoofde van het aanvullend beleidsakkoord van het Kabinet. Aangezien over de exacte invulling van onderdelen daarvan nog in de Ministerraad moet worden besloten, zijn deze intensiveringen slechts gedeeltelijk in de Voorjaarsnota en deze suppletore begroting opgenomen.

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2009Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 200925 182 700 
Nota van Wijziging234 869 
Vastgestelde begrotingswet25 417 569 
   
Belangrijkste suppletore mutaties :   
1. Eindejaarsmarge Rb-eng 2 839 div.
2. Eindejaarsmarge SZA 111 002 div.
3. Loonbijstelling 136 217 99
4. Prijsbijstelling23 575 99
5. Wajong (incl. uitvoeringskosten) 15 16046
6. Diversen WWB 30 892 46
7. Diversen IOAW30 229 46
8. Diversen IOAZ 5 572 46
9. UWV– 17 500 47
10. Risicovoorziening ESF – 47 50047
11. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten) – 26 24047
12. AKW uitvoeringskosten – 5 096 50
13. Mutaties op Rijksbijdragen 1 227 450 51
14. Dekking uitvoeringstegenvallers crisis – 126 927 99
14. Diverse overige mutaties – 18 238 div.
   
Stand na 1e suppletore begroting 200926 759 004 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2009 (Voorjaarsnota)Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2009Artikelnr. 2009
Stand ontwerpbegroting 2009776 930 
   
Vastgestelde begrotingswet776 930 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1. Restituties W-deel 45 436 47
2. Anti-cumulatieafdrachten – 38 106 48
3. Diversen 150 div.
   
Stand na 1e suppletore begroting 2009784 410 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling Stand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen1 66303513512 014    
Uitgaven1 66001211211 7819090500
          
Programma-uitgaven OD 2756012108779090500
Subsidies 5  1150 120 90 90 50 0
Overig 751  60 757     
          
Apparaatsuitgaven904  09040000
Apparaatsuitgaven904   0 904     
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,121 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,115 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,115 miljoen).

Overig (€ 0,006 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,006 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen24 481– 1 0214 0503 02927 510    
Uitgaven26 582– 1 0213 6002 57929 1611 8612 4781 7781 778
          
Programma-uitgaven OD 36 016– 1 0213 6002 5798 5951 8612 4781 7781 778
Stimulering arbeidsparticipatie 6 016– 1 021 3 590 2 569 8 585 1 861 2 4781 778 1 778
Overig 0  10 10 10    
          
Apparaatsuitgaven20 566  020 5660000
Apparaatsuitgaven 20 566  0 20 566     
          
Ontvangsten18 89800018 8980000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 3,600 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 3,590 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 van de tijdelijke subsidieregeling leeftijdsbewust beleid en activiteiten van het actieteam 45+, is in totaal € 2,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

2. De voorlichtingsactiviteiten in het kader van het project «Iedereen doet mee» worden verantwoord op het voorlichtingsbudget van artikel 47. Het beschikbare budget wordt overgeboekt naar artikel 47 (-/- 0,350 miljoen).

3. De subsidiebudgetten op het terrein van arbeidsparticipatie worden centraal ondergebracht op artikel 42. De budgetten worden door middel van budgettair neutrale herschikkingen overgeheveld naar dit artikel (€ 1,740 miljoen).

Overig (€ 0,010 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,010 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaardenStand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 12 3 4 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen26 101– 10– 563– 57325 528    
Uitgaven26 428– 10– 1 088– 1 09825 330560– 340– 500
          
Programma-uitgaven AD3 5370– 298– 2983 239– 250– 25000
Handhaving 646  47 47693     
Overig 2 891  – 345– 345 2 546 – 250 – 250  
          
Programma-uitgaven OD 1745– 72492429870000
Subsidies 529– 7 0 – 7 522     
Overig 216 249 249 465 0 0 0 0
          
Programma-uitgaven OD 2008181810000
Subsidies 0 0 81 8181     
          
Programma-uitgaven OD 34 6060– 1 294– 1 2943 312810– 90– 500
Overig 4 606  – 1 294– 1 294 3 312 810 – 90 – 50 
          
Programma-uitgaven OD 4780– 31741719510000
Subsidies 580– 3 149 146 726     
Overig 200 25 25 225 0 0 0 0
          
Apparaatsuitgaven16 760 0016 760    
Apparaatsuitgaven 16 760  0 016 760     
          
Ontvangsten1 2280001 2280000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 1,088 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (€ 0,047 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,047 miljoen).

Overig (-/- € 0,345 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,076 miljoen).

2. Overboeking van -/- € 0,019 miljoen naar Jeugd en Gezin als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek arbeidsparticipatie en zorg.

3. Overboeking van -/- € 0,250 miljoen naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van het Nivel panel chronisch zieken en gehandicapten.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,249 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,249 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,081 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 0,081 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 1,294 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,562 miljoen).

2. Overboekingen van OCW voor bijdragen in de kosten van de Webwijzer (€ 0,025 miljoen) en behoefteonderzoek werkgevers en werknemers (€ 0,043 miljoen).

3. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het behoefteonderzoek werkgevers en werknemers (€ 0,100 miljoen).

4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de activiteiten van de Taskforce deeltijd Plus is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 0,9 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (€ 0,149 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 0,149 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Overig (€ 0,025 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een goede verzuimaanpak Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012Mutatie 2013
 1 23 4 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen64 309– 2605 3905 13069 439    
Uitgaven64 830– 2605 3905 13069 9604 000000
          
Programma-uitgaven OD 124 126– 2605 3905 13029 2564 000000
Handhaving 300  0 0 300    
Overig 4 396  1 122 1 1225 518     
Subsidies 19 430 – 260 4 2684 008 23 438 4 000   
          
Apparaatsuitgaven40 70400040 704    
Apparaatsuitgaven 40 704   40 704     
          
Ontvangsten5 1320005 1320000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 5,390 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 1,122 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,432 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,690 miljoen).

Subsidies (€ 4,268 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is € 8,593 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,175 miljoen).

3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de arbocatalogi, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 4,0 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

4. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van het Actieprogramma Nanotechnologie (-/€ 0,150 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen1 89002432432 133    
Uitgaven1 88902002002 0890000
          
Programma-uitgaven OD 12450002450000
Overig 245 0 0 0245     
Programma-uitgaven OD 215702002003570000
Subsidies 157 0200 200 357 0 0 0 0
          
Apparaatsuitgaven1 4870001 487    
Apparaatsuitgaven 1 487 0 0 01 487     
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,200 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,200 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,200 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen6 500 61036 73783 690120 4276 621 037    
Uitgaven6 502 31036 73783 590120 3276 622 637778 8061 224 6891 652 2401 638 351
          
Programma-uitgaven OD 32 459 91135 63715 16050 7972 510 70814 2159 16211 04611 903
Wajong uitkeringslasten 2 355 807 35 637 2 92038 557 2 394 364 4 645 6 072 7 496 8 803
Wajong uitvoeringskosten 104 104  12 240 12 240116 344 9 570 3 090 3 550 3 100
          
Programma-uitgaven OD 419 0660– 2 016– 2 01617 050– 306– 274– 238– 202
BIA uitkeringslasten 4 198  – 335– 335 3 863 – 306 – 274 – 238 – 202
BIA uitvoeringskosten 148  0 0 148     
TRI uitkeringslasten 13 581 0 – 1 681 – 1 68111 900     
TRI uitvoeringskosten 1 139  0 01 139     
          
Programma-uitgaven OD 54 013 1701 10070 44671 5464 084 716764 8971 215 8011 641 4321 626 650
WWB3 706 153 1 100 30 892 31 992 3 738 145605 157 1 044 798 1 474 786 1 471 739
IOAW108 625  30 229 30 229 138 854 142 589146 944 149 011 149 011
IOAZ 29 402 5 572 5 572 34 974 6 048 6 015 5 9805 980
Bijstand buitenland 2 600  0 02 600 0 0 0 0
Bijstand zelfstandigen95 191  3 040 3 040 98 231 – 2301 185 975 680
WWIK uitkeringslasten 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0
WWIK uitvoeringskosten 4 900  0 0 4 900 0 00 0
Vazalo 100  200 200 300 – 100100   
WIJ 16 700  12 12 16 71212 253 16 849 11 440  
Handhaving 6 647 1 000 1 000 7 647 1 000   
Subsidies 0  0 0 0 0 0 00
Overig 19 852  – 499 – 499 19 353– 1 820 – 90 – 760 – 760
          
Apparaatsuitgaven10 16300010 163    
Apparaatsuitgaven 10 163   010 163     
          
Ontvangsten00150150150150   

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt € 83,590 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 2,920 miljoen)

1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 2,920 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 12,240 miljoen)

De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe Wajong is 1 januari 2010. In 2009 worden de meeste implementatiekosten gemaakt (€ 12,240 miljoen).

Dit betreft een overboeking vanuit de wajong re-integratiegelden (artikel 47).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (-/- € 0,335 miljoen)

1. In 2008 is een lagere gemiddelde uitkering 2008 gerealiseerd. Deze lagere gemiddelde uitkering werkt door in 2009 (-/- € 0,335 miljoen).

Tri uitkeringslasten (-/- € 1,681 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV is de raming van de uitkeringslasten met -/- € 1,681 miljoen verlaagd.

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 30,892 miljoen)

1. In de raming van de WWB zijn bijstellingen verwerkt in verband met nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Het betreft de effecten van de latere invoering en wijziging van de maatregel partneralimentatie (€ 12,633 miljoen), niet tijdig kunnen uitvoeren van het amendement Sap bij het belastingplan 2009 (€ 1,0 miljoen) en de effecten van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden (€ 17,259 miljoen).

IOAW (€ 30,229 miljoen)

1. De hogere volumeraming WW werkt door in het volume van de IOAW (€ 32,438 miljoen).

2. De raming is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (-/- € 2,709 miljoen)

3. Met de invoeringswet Inkomensvoorziening Oudere Werknemers worden ook oudere gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers gecompenseerd voor de verkorting van de maximale duur van 60 naar 38 maanden (€ 0,500 miljoen).

IOAZ (€ 5,572 miljoen)

1. De raming is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (€ 5 572 miljoen)

Bijstand zelfstandigen (€ 3,040 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 4,0 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

2. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van de Borgstellingsregeling microkredieten (€ 0,440 miljoen) als gevolg van de uitbreiding van deze pilot met de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden.

3. De verlenging van de pilot borgstelling heeft geleid tot een kasschuif van 2009 en 2010 naar latere jaren (-/- € 1,400 miljoen).

Vazalo (€ 0,200 miljoen)

Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 0,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

WIJ (€ 0,012 miljoen)

Technische correctie.

Handhaving (€ 1,000 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbudget op de SZW-begroting ( € 1,0 miljoen).

Overig (-/- € 0,499 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van Onderhoud en doorontwikkeling WWB, Schuldhulpverlening en onderzoek (€ 3,971 miljoen).

2. Aanpassing van de gereserveerde uitvoeringskosten Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) -/- € 1,090 miljoen.

3. Overboeking naar Jeugd & Gezin van de uitvoeringskosten LBIO (-/- € 2,800 miljoen).

4. Een budgettair neutrale kasschuif van 2008 naar 2009 op het budget schuldhulpverlening (-/-€ 0,250 miljoen).

5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,330 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,150 miljoen)

1. De ontvangsten garantieregeling microkredieten worden geraamd op € 0,150 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsrechtigden en werklozen Stand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen2 313 1521 0001 913 2471 914 2474 227 399    
Uitgaven2 315 1521 000– 88 537– 87 5372 227 615– 112 103– 23 419– 28 679– 28 229
          
Programma-uitgaven OD 1338 0430– 14 062– 14 062323 9819 3003 0003 0003 000
CWI/UWV 328 612  – 17 500– 17 500 311 112 9 000 3 000 3 0003 000
BKWI 9 431  815 815 10 246 300   
Ketensamenwerking 0  2 623 2 623 2 623    
          
Programma-uitgaven OD 2 en 31 963 7561 000– 76 367– 175 3671 888 389– 121 081– 25 668– 30 928– 30 478
Flexibel re-integratiebudget 1 752 240 0  0 1 752 240    
Stimuleringsregeling ID-banen 6 000   0 6 000    
Risicovoorziening ESF 95 000  – 47 500– 47 500 47 500 – 95 000    
RWI/SVWW 6 079  0 6 079     
REA uitkeringslasten (Wajong) 86 987 – 26 734 – 26 734 60 253 – 24 314– 23 184 – 26 550 – 26 100
REA uitvoeringskosten (Wajong) 5 403 1 000 494 1 4946 897 294 194 – 2 400 – 2 400
Handhaving0   0 0     
Subsidies 3 220  – 461– 461 2 759 – 1 861 – 2 478 – 1 778– 1 778
Overig 8 827  – 2 166 – 2 1666 661 – 200 – 200 – 200 – 200
          
Apparaatsuitgaven13 35301 8921 89215 245– 322– 751– 751– 751
Personeel en materieel 4 839   0 4 839    
Agentschap SZW 8 514  1 892 1 892 10 406– 322 – 751 – 751 – 751
          
Ontvangsten223 470045 43645 436268 9060000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 136,037 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

CWI/UWV (-/- € 17,500 miljoen)

1. In het kader van de Vernieuwing Rijksdienst is € 8,2 miljoen toegekend voor het doorontwikkelen van het Digitale klantdossier.

  Bij 2e suppletoire wet zullen deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 3 Ketensamenwerking.

2. Budgettair neutrale herschikking binnen de uitvoeringskosten UWV/CWI in verband met de toekenning van een budget transformatiekosten aan UWV naar aanleiding van de fusie UWV-CWI (-/- € 29,2 miljoen).

3. Budgettair neutrale herschikking binnen totale UWV uitvoeringsbudget (€ 0,5 miljoen).

4. Een deel van de UWV/CWI taakstelling uit het Regeerakkoord wordt door het UWV ingevuld bij de indicatiestelling WSW (€ 3,0 miljoen).

BKWI (€ 0,815 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voor interventieteams automatisering (€ 0,515 miljoen) en handhaving (€ 0,300 miljoen).

Ketensamenwerking (€ 2,623 miljoen)

1. Overboeking van het GF in verband met het DKD dossier 2e fase (€ 2,623 miljoen).

Risicovoorziening ESF (-/- € 47,5 miljoen).

Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z’n eind. Het maximale beroep op deze risicovoorziening wordt geraamd op € 47,5 miljoen.

Het restant wordt nu ingezet voor het oplossen van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 26,734 miljoen).

1. Overboeking van -/- € 19,9 miljoen naar OCW in verband met het overdragen van verantwoordelijkheid van SZW naar OCW voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan jongeren met een handicap.

2. Overboeking van -/- € 12,240 miljoen naar de uitvoeringskosten Wajong in verband met de invoering van de nieuwe wajong.

3. Voor REA-scholingsinstituten, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, stimulering van werkgevers en het programma cultuuromslag Wajongers is € 5,406 miljoen aan de begroting toegevoegd.

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,494 miljoen).

1. Overboeking van -/- € 2,1 miljoen naar OCW in verband met het overdragen van verantwoordelijkheid van SZW naar OCW voor het verstrekken van onderwijsvoorzieningen aan jongeren met een handicap.

2. Aan het uitvoeringsbudget UWV is € 2,594 miljoen toegevoegd, met als doel om met grotere of groepen werkgevers directe afspraken te maken over plaatsing van Wajongers.

Subsidies (-/- € 0,461 miljoen).

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 0,514 miljoen door middel van eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,975 miljoen); zie ook artikel 42.

Overig (-/- € 2,166 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,196 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,350 miljoen).

3. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het secretariaat van de toetsingscommisie actie C/Esf (-/- € 0,012 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 1,892 miljoen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,892 miljoen).

Ontvangsten (€ 45,436 miljoen).

1. De geraamde terugontvangsten op het W-deel bedragen € 45,0 miljoen.

1. Diverse overige ontvangsten belopen € 0,436 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Het facililteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012Mutatie 2013
 1 23 4 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen2 436 693077772 436 770    
Uitgaven2 436 693077772 436 7703 800– 3 000– 3 000– 3 000
          
Programma-uitgaven OD 12 435 795077772 435 8723 800– 3 000– 3 000– 3 000
Wet Sociale Werkvoorziening 2 410 542  3 077 3 0772 413 619 6 800    
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI 25 253  – 3 000 – 3 000 22 253– 3 000 – 3 000 – 3 000 – 3 000
          
Apparaatsuitgaven898000898    
Apparaatsuitgaven 898   0 898    
          
Ontvangsten522 7060– 38 106– 38 106484 600– 30 130– 19 263– 3 6874 189

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,077 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 3,077 miljoen)

1. Voor overlopende verplichtingen uit 2008 is in totaal € 9,877 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de WSW pilots, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 6,8 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

Uitvoering indicatiestelling door CWI (-/- € 3,0 miljoen)

1. Een deel van de UWV/CWI taakstelling uit het Regeerakkoord wordt door het UWV ingevuld bij de indicatiestelling WSW door het CWI (-/- € 3,0 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 38,106 miljoen)

1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,694 miljoen en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling -/-€ 40,800 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen347 520012 21712 217359 737    
Uitgaven347 520012 21712 217359 73750 06351 38051 90253 173
          
Programma-uitgaven OD 3346 110012 21712 217358 32750 06351 38051 90253 173
Toeslagenwet uitkeringslasten 346 110 12 217 12 217 358 327 50 063 51 38051 902 53 173
Toeslagenwet uitvoeringskosten 0  0 0     
          
Apparaatsuitgaven1 4100001 410    
Apparaatsuitgaven 1 410 00 0 1 410     
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 12,217 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 12,217 miljoen)

1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 12,217 miljoen te worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties Stand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begrotingMutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen143 8590– 5 120– 5 120138 739    
Uitgaven143 8590– 5 120– 5 120138 739– 3 5514 0893 9861 557
          
Programma-uitgaven OD 2139 3010– 5 120– 5 120134 181– 3 5514 0893 9861 557
TOG uitkeringslasten 59 920   059 920     
TOG uitvoeringskosten 2 815  – 24 – 242 791 – 23 – 24 – 24 41
AKW uitvoeringskosten 73 642  – 5 096 – 5 09668 546 – 3 528 4 113 4 010 1 516
Kinderregelingen uitvoeringskosten 2 924   02 924     
          
Programma-uitgaven OD 33 6140003 6140000
TAS uitkeringslasten2 735   0 2 735     
TAS uitvoeringskosten 879  0 879     
          
Apparaatsuitgaven944000944    
Apparaatsuitgaven 944   0944     
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,120 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,024 miljoen)

De raming van de TOG uitvoeringskosten is als gevolg van een correctie in de vaste kosten van de SVB met/- € 0,024 miljoen bijgesteld.

AKW uitvoeringskosten (-/- € 5,096 miljoen)

1. Uitstel van het programma SVB10 leidt in 2009 en 2010 tot lagere uitgaven en in 2011 t/m 2013 tot hogere uitgaven (-/- €  5,147 miljoen).

2. Overgang van 5 fte’s van de SVB naar de SIOD in verband met de overheveling van handhavingstaken van de SVB naar de SIOD (-/- € 0,320 miljoen).

3. Implementatiekosten invoering van kwalificatieplicht (€ 0,238 miljoen) en structurele besparing vanaf 4e kwartaal.

4. De raming van de AKW uitvoeringskosten is als gevolg van een correctie in de vaste kosten van de SVB met € 0,067 miljoen bijgesteld.

5. Implementatiekosten invoering EG verordening € 0,066 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen13 087 833200 1791 227 4501 427 62914 515 462    
Uitgaven :13 087 833200 1791 227 4501 427 62914 515 462164 350– 66 150– 180 550– 211 650
          
Programma-uitgaven OD 113 086 955200 1791 227 4501 427 62914 514 584164 350– 66 150– 180 550– 211 650
Bijdragen BIKK AOW 3 075 600 – 14 400 – 14 400 3 061 200 – 18 300– 73 700 – 179 600 – 210 100
Bijdragen BIKK ANW 45 300  – 200 – 200 45 100 1 900– 1 200 – 9 700 – 10 300
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds 5 428 800  1 233 300 1 233 3006 662 100 172 000    
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden0   0 0     
Rijksbijdrage Aof 170 651118 316 0 118 316 288 967     
Rijksbijdrage tegemoetkoming          
AOW-gerechtigden 1 118 67381 863 0 81 863 1 200 536     
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers 22 530  0 0 22 530    
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW 3 199 151   03 199 151     
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen 26 250 8 750 8 7503 5 000 8 750 8 750 8 7508 750
          
Apparaatsuitgaven878000878    
Apparaatsuitgaven 878   0 878    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1 227,450 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 14,4 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 14,4 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,2 miljoen)

De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 0,2 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 1 233,300 miljoen)

De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. De fors hogere rijksbijdrage 2009 wordt veroorzaakt door de lagere premieraming.

Het CPB heeft de premie-inkomsten AOW in het CEP tov de MEV fors verlaagd. Dit leidt tot een hoger exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 8,750 miljoen)

De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 8 750 miljoen verhoogd.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingenStand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen156– 21 7701 7681 924    
Uitgaven338– 21 7701 7682 1060000
          
Programma-uitgaven OD 1307– 21 7701 7682 0750000
Afgesloten regelingen 0         
Regelingen ex-mijnwerkers 182  0 0 182     
Ondersteuning vorming BvG-en 125 – 2 770 768 893     
Overig afwikkeling SUWI 0  0 0 0     
RSP 0 1 000 1 000 1 000     
          
Apparaatsuitgaven31000310000
Personeel en materieel 19   0 19     
Agentschap SZW 12 0 0 12     
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,770 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming bedrijfsverzamelgebouwen (€ 0,770 miljoen).

1. Een toevoeging van € 0,770 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

RSP (€ 1,0 miljoen)

1. Een toevoeging van € 1,0 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2009.

Artikel 98 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementenMutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 12 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)    
Verplichtingen202 320– 6547 2576 603208 923    
Uitgaven201 768– 6547 3706 716208 4841 1522 2192 4192 419
          
Programma-uitgaven26 207– 20– 4 480– 4 50021 707– 1 100200200200
          
Handhaving12 823 – 9 045– 9 045– 3 778    
1. Budgettair neutrale herschikkingen   – 9 045– 9 045  – 4 300 – 3 000   
          
Primair proces836 6363899    
1. Budgettair neutrale herschikkingen   63 63     
          
Subsidies1 160– 16– 323– 339821    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 323 – 323      
          
Voorlichting3 034 4 1044 1047 138    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  3 955 3 955  3 000 3 000  
3. Eindejaarsmarge   149 149      
          
Onderzoek en beleidsinformatie6 854– 47217177 571    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  681 681  200200200200
3. Eindejaarsmarge   40 40     
          
Verzameluitkering SZW1 500 001 500    
          
Totale Apparaatsuitgaven175 561– 63411 85011 216186 7772 2522 0192 2192 219
          
Personeel en Materieel105 545– 6344 7024 068109 613    
1. Budgettair neutrale herschikkingen   – 549– 549  466 909 909 909
2. Overboekingen met andere departementen   – 44 – 44  10– 52 – 52 – 52
3. Eindejaarsmarge  441 441      
4. Overdracht fte’s van UWV en SVB naar SIOD   1 445 1 445  1 445 1 445 1 4451 445
5. Kasschuif   – 100 – 100 300 – 200   
6. Sociaal flankerend beleid  3 509 3 509      
          
Huisvesting30 728 78778731 515    
1. Budgettair neutrale herschikkingen   787 787  787 787 787787
          
Automatisering16 893 7 2227 22224 115    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  4 472 4 472  120 120 120 120
2. Overboekingen met andere departementen   352 352 100    
3. Eindejaarsmarge   2 398 2 398     
          
Bijdrage aan IWI22 395 – 861– 86121 534    
1. Budgettair neutrale herschikkingen  – 801 – 801  – 976 – 990 – 990– 990
2. Overboekingen met andere departementen  – 60 – 60      
          
Ontvangsten5 4960005 496    

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 9 overboekingen verwerkt waarvan 4 met het ministerie van BZK:

Naar BZK wordt € 0,321 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad en wordt € 0,259 miljoen overgeboekt in verband met de uitvoering van het programma benchmark beleidsdruk.

Van BZK wordt € 0,232 miljoen overgeboekt als bijdrage in de door SZW gemaakte kosten category management en wordt € 0,040 miljoen overgeboekt in verband met de overheveling van de toezichtstaak op de APPA wachtgelduitkeringsregeling.

Naar Financiën zijn 2 overboekingen verwerkt. De SZW-bijdrage in het SDU-contract voor 2009 ad € 0,108 miljoen en € 0,069 miljoen in verband met de overdracht van 1 fte naar de Rijksauditdienst.

Van VROM is een bijdrage van € 0,610 miljoen ontvangen voor door SZW gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Tenslotte zijn van VWS en OCW bijdragen ontvangen van resp. € 0,074 miljoen en € 0,049 miljoen in verband met de deelname aan het programma Perspectief.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2008 naar 2009. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Overgang fte’s van UWV en SVB naar SIOD

Overgang van fte’s van UWV en SVB naar SIOD in verband met de overheveling van handhavingstaken van het UWV en de SVB naar de SIOD.

5. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de dienstauto’s SIOD, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 0,1 miljoen over te hevelen van 2009 naar 2010.

6. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid ad € 3,509 miljoen zijn op het apparaatskostenbudget geparkeerd.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2009 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup- pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013
 1 2 3 4 = (2+3)5 = (1+4)     
Verplichtingen25 838– 1 10094 39593 295119 133    
Uitgaven25 838– 1 10094 39593 295119 133115 502116 56199 543111 631
          
Programma-uitgaven OD 125 838– 1 10094 39593 295119 133115 502116 56199 543111 631
Onvoorziene uitgaven 0  00 0     
Loonbijstelling 25 838 – 1 10083 902 82 802 108 640 102 640 103 96187 274 99 356
Prijsbijstelling 0  10 49310 493 10 493 12 862 12 600 12 269 12 275
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 94,395 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 78,630 miljoen), is ingezet als dekking voor uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota (-/- € 78,630 miljoen).

Loonbijstelling (€ 83,902 miljoen)

1. Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de Wijkschool Rotterdam (-/- € 1,000 miljoen).

2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling bedraagt € 127,900 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 8,317 miljoen voor de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.

3. Van de loonbijstelling is een bedrag van -/- € 35,215 miljoen ingezet ter dekking van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.

4. Tevens is een deel van de loonbijstelling benut ter dekking van een aantal beleidsmatige mutaties van beperkte omvang op andere begrotingsartikelen (-/- € 16,100 miljoen).

Prijsbijstelling (€ 10,493 miljoen)

1. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling bedraagt € 21,577 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 1,998 miljoen voor de uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.

2. Van de prijsbijstelling is een bedrag van -/- € 13,082 miljoen is ingezet ter dekking van uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota.