INHOUDSOPGAVE
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
2 |
||
|
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
3 |
||
|
1 |
Leeswijzer |
3 |
||
|
2 |
Beleid |
3 |
||
|
2.1 |
Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
||
|
3 |
Beleidsartikelen |
9 |
||
|
3.1 |
Artikel 31 Politie |
9 |
||
|
3.2 |
Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand |
12 |
||
|
3.3 |
Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding |
15 |
||
|
3.4 |
Artikel 34 Straffen en Beschermen |
20 |
||
|
3.5 |
Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid |
24 |
||
|
4 |
Niet-beleidsartikelen |
26 |
||
|
4.1 |
Artikel 91 Apparaat kerndepartement |
26 |
||
|
4.2 |
Artikel 92 Nog onverdeeld |
29 |
||
|
4.3 |
Artikel 93 Geheim |
31 |
||
|
5 |
Agentschappen |
33 |
||
|
5.1 |
Agentschap Justitiële Informatiedienst (Justid) |
33 |
||
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2026 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel
De eerste suppletoire begroting 2026 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2026 en bevat de voorgestelde – meerjarige – wijzigingen ten opzichte van de begroting 2026.
In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
|
Artikelnummer |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2026 |
18.596.347 |
18.875.559 |
18.827.979 |
18.835.030 |
18.585.421 |
35.000 |
||
|
Mutaties coalitieakkoord |
||||||||
|
1 |
Maatregel 26 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) |
34 |
0 |
30.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
2 |
Maatregel 61 Efficiencytaakstelling |
32 t/m 92 |
0 |
– 4.299 |
– 8.303 |
– 15.355 |
– 22.218 |
– 22.218 |
|
3 |
Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid |
32 t/m 92 |
0 |
0 |
0 |
– 25.591 |
– 64.009 |
– 64.009 |
|
4 |
Maatregel 63 Subsidietaakstelling |
31 t/m 36, 92 |
0 |
– 1.700 |
– 1.700 |
– 1.700 |
– 1.700 |
– 1.700 |
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||||||||
|
5 |
Recherche Samenwerkingsteam ondermijningsgelden en reguliere middelen |
31 |
16.260 |
0 |
22.700 |
22.700 |
0 |
0 |
|
6 |
Raad voor Rechtsbijstand (van AenM) |
32 |
– 8.823 |
1.828 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
7 |
Raad voor de rechtspraak (van AenM) |
32 |
17.835 |
28.236 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
|
8 |
Ramingsbijstelling |
32 t/m 36, 92 |
– 96.777 |
– 82.166 |
– 62.087 |
– 32.088 |
– 39.221 |
– 38.700 |
|
9 |
Kasschuif uitwerking dreigingsbeeld ondermijning Nederland |
33 |
– 13.000 |
3.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
|
10 |
Kasschuif incidentele kosten invoering AML pakket |
33 |
– 20.600 |
7.500 |
6.800 |
4.800 |
1.500 |
0 |
|
11 |
Kasschuif Preventie met Gezag (PmG) |
33 |
– 21.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
|
12 |
Kasschuif Beslag Informatie Systeem (BIS) |
33 |
0 |
– 13.000 |
3.000 |
2.500 |
3.750 |
3.750 |
|
13 |
Kasschuif Vlissingen |
34 |
0 |
0 |
– 37.500 |
– 37.500 |
37.500 |
37.500 |
|
14 |
Kasschuif Expertisecentrum Interlandelijke adoptie |
34 |
0 |
0 |
– 10.600 |
3.600 |
3.500 |
3.500 |
|
15 |
Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) |
36 |
11.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Computer Security Incident Response Team (CSIRT) |
91 |
22.001 |
28.401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
EU-regelgeving |
92 |
11.515 |
21.582 |
32.730 |
34.342 |
32.330 |
32.508 |
|
18 |
Kasschuif: incidentele problematiek |
92 |
– 128.910 |
0 |
0 |
64.455 |
64.455 |
0 |
|
19 |
Diverse ICT-problematiek |
92 |
22.186 |
42.119 |
22.970 |
12.358 |
6.370 |
6.192 |
|
20 |
Vervanging systeem Leonardo |
92 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
19.540 |
0 |
|
21 |
Kasschuif artikel 92 |
92 |
2.858 |
– 23.000 |
3.000 |
3.000 |
7.000 |
7.142 |
|
22 |
Eindejaarsmarge 2025 |
92 |
179.285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Loonbijstelling 2026 |
92 |
432.615 |
437.859 |
437.447 |
437.671 |
432.250 |
432.289 |
|
24 |
Prijsbijstelling 2026 |
92 |
105.527 |
106.640 |
74.813 |
73.462 |
72.674 |
67.174 |
|
25 |
Dekking uit eindejaarsmarge |
alle |
– 179.285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Extrapolatie |
alle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.564.755 |
|
Overige mutaties |
182.030 |
11.573 |
24.543 |
13.197 |
9.219 |
6.319 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2026 |
19.131.564 |
19.477.132 |
19.423.792 |
19.487.881 |
19.224.361 |
19.145.502 |
Toelichting
1. Maatregel 26 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het beschikbaar houden van cellencapaciteit. Deze post betreft de overheveling van een deel van deze middelen vanaf de Aanvullende Post op de Rijkbegroting naar de begroting van het Ministerie van JenV. Dit geldt wordt nu beschikbaar gesteld zodat DJI de opdracht kan geven voor diverse renovaties en hier geen vertraging wordt opgelopen. Dit betreft 30 miljoen euro in 2027 en 40 miljoen euro structureel. Het overige bedrag (60 miljoen euro structureel) blijft in afwachting van nadere uitwerking van plannen gereserveerd op de Aanvullende Post.
Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd (CW3.1).
2. Maatregel 61 Efficiencytaakstelling
Een efficiencytaakstelling wordt doorgevoerd binnen de Rijksoverheid, naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoeringsorganisatie, met als doel de structurele vermindering van de apparaatsuitgaven. De volgende begrotingsonderdelen op de JenV-begroting zijn uitgezonderd van deze taakstelling: de politie, DJI, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, de Hoge Raad der Nederlanden, het College voor de Rechten van de Mens, de NAVO-toerekenbare uitgaven.
3. Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid
Aanvullend op de efficiencytaakstelling wordt een extra taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde manier verdeeld als de efficiencytaakstelling.
4. Maatregel 63 Subsidietaakstelling
De subsidiebudgetten bij de departementen worden structureel verlaagd met € 189 mln. Deze taakstelling wordt verdeeld naar rato van de subsidie-uitgaven per departement. Voor JenV betekent dit een structurele verlaging van € 1,7 mln. per jaar.
5. Recherche Samenwerkingsteam (RST) ondermijningsgelden
Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche Samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk VI Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2026 een bedrag van € 16,3 mln. voor het tegengaan van ondermijning en in 2028 en 2029 € 22,7 mln. regulier budget voor het RST.
6. Raad voor Rechtsbijstand
Vanuit begrotingshoofdstuk XX Asiel en Migratie worden middelen overgeheveld voor de Rechtsbijstand van asielzaken, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget voor Raad voor Rechtsbijstand wordt in 2026 verlaagd met € 8,8 mln., in 2027 verhoogd met € 1,8 mln. en vanaf 2028 meerjarig verhoogd met € 8 mln.
7. Raad voor de rechtspraak
Vanuit de begroting Asiel en Migratie (begrotingshoofdstuk XX) worden middelen overgeheveld naar de Raad voor de rechtspraak, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget wordt in 2026 verhoogd met € 17,8 mln., in 2027 met € 28,2 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 28 mln.
8. Ramingsbijstelling
Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren wordt een ramingsbijstelling doorgevoerd om de financiële problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.
9. Kasschuif uitwerking dreigingsbeeld ondermijning Nederland
Op basis van de risicoschatting uit de uitwerking van het dreigingsbeeld ondermijning Nederland, zal JenV het ondermijningsbeleid bijsturen via multidisciplinaire samenwerking. Een deel van de middelen die in 2026 voor deze samenwerking zijn gereserveerd, zal pas in latere jaren tot uitgaven leiden. Het budget wordt door middel van een kasschuif in de jaren gezet waarin de uitgaven zullen plaatsvinden.
10. Kasschuif incidentele kosten invoering AML-pakket
De gereserveerde incidentele middelen voor de implementatie van het nieuwe Europese Anti-Money Laundering (AML) wetgevingspakket zullen niet geheel in 2026 besteed worden. Via deze kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst.
11. Kasschuif Preventie met Gezag (PmG)
Per 1 juni 2026 start de nieuwe SPUK (specifieke uitkering) Preventie met Gezag die loopt tot en met december 2029. Omdat hiermee halverwege het jaar wordt gestart, is een kasschuif benodigd om het budget weer aan te sluiten op de benodigde middelen. Deze middelen worden gebruikt voor het bieden van handelingsperspectief aan de partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waaronder het (door) ontwikkelen van interventies. Daarnaast worden ze ingezet voor het borgen van de werkwijze van PmG in de bestaande structuren van JenV en de partners.
12. Kasschuif Beslag Informatie Systeem (BIS)
Het Beslag Informatie Systeem (BIS) is een project van het Openbaar Ministerie (OM) voor het beheer en de registratie van in beslag genomen goederen. Het budget voor het project beslag informatiesysteem wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.
13. Kasschuif Vlissingen
Vanwege de vertraging in de oplevering van Justitieel Complex Vlissingen worden de middelen via een kasschuif doorgeschoven van de jaren 2028 en 2029 naar 2030 en 2031.
14. Kasschuif Expertisecentrum Interlandelijke adoptie
Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn extra middelen beschikbaar gesteld op basis van de aanbevelingen van de commissie Joustra. De middelen worden via een kasschuif beschikbaar gesteld in de jaren waarin de uitgaven naar verwachting zullen plaatsvinden.
15. Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS)
Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de kosten te dragen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 in Limburg (zogenaamde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Voor de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) wordt € 11,5 mln. aan het budget toegevoegd via de eindejaarsmarge in verband met een factuur die later betaald wordt.
16. Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
Het NCSC voert in opdracht van diverse departementen (BZK, FIN., IenW, EZK, LVVN, KGG) de sectorale CSIRT-taken uit in het kader van de NIS2-richtlijn/ Cyberbeveiligingswet. Hiervoor wordt in 2026 totaal € 22 mln. en in 2027 totaal € 28,4 mln. door de departementen overgeheveld naar de begroting van JenV.
17. EU-regelgeving
Binnen de JenV-begroting worden middelen vrij gemaakt voor de implementatie van diverse EU-verordeningen, waaronder voor het Europese Anti-Money Laundering (AML) wetgevingspakket.
18. Kasschuif incidentele problematiek
Om de JenV-problematiek te dekken wordt het kasritme aangepast via een kasschuif. Dit betreft de in 2026 gereserveerde incidentele middelen op de JenV-begroting.
19. Diverse ICT-problematiek
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke investeringen om de ICT en Informatievoorziening (IV) op orde te brengen.
20. Vervanging systeem Leonardo
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van het financieel informatiesysteem Leonardo.
21. Kasschuif artikel 92
Om de middelen in de juiste jaren beschikbaar te stellen, wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.
22. Eindejaarsmarge 2025
De eindejaarsmarge 2025 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
23. Loonbijstelling 2026
De tranche loonbijstelling 2026 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
24. Prijsbijstelling 2026
De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.
25. Dekking uit eindejaarsmarge
De eindejaarsmarge 2025 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.
26. Extrapolatie
Dit zijn de standen van het jaar 2030 die nu ook voor 2031 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
|
Artikelnummer |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2026 |
1.843.526 |
1.906.453 |
1.944.610 |
1.981.985 |
2.017.682 |
35.000 |
||
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||||||||
|
1 |
Afpakken |
33 |
– 284.360 |
– 284.360 |
– 284.360 |
– 284.360 |
– 284.360 |
– 284.360 |
|
2 |
Boeten en Transacties |
33 |
– 48.685 |
– 32.195 |
– 47.657 |
– 60.792 |
– 73.671 |
– 50.117 |
|
3 |
Extrapolatie |
alle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.982.682 |
|
Overige mutaties |
7.442 |
2.959 |
3.102 |
2.789 |
2.261 |
2.261 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2026 |
1.517.923 |
1.592.857 |
1.615.695 |
1.639.622 |
1.661.912 |
1.685.466 |
Toelichting
1. Afpakraming
De raming afpakken wordt meerjarig neerwaarts bijgesteld op basis van realisaties van de afgelopen jaren. De raming afpakken ziet op de incassoresultaten van Strafrechtelijk afpakken. De raming was gebaseerd op een aantal eenmalige grote schikkingen die in het verleden zijn gerealiseerd.
2. Boeten en Transacties
De Boeten en Transacties ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2026–2031. De raming laat voor deze periode een daling zien van de geraamde ontvangsten in het kader van de WAHV ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles komende jaren aan het eind van hun levensduur komen.
3. Extrapolatie
Dit zijn de standen van het jaar 2030 die nu ook voor 2031 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
8.836.010 |
2.000 |
8.838.010 |
21.375 |
8.859.385 |
– 6.207 |
21.958 |
12.045 |
– 10.655 |
8.765.515 |
|
Uitgaven |
8.843.848 |
2.000 |
8.845.848 |
21.375 |
8.867.223 |
– 6.207 |
21.958 |
12.045 |
– 10.655 |
8.765.515 |
|
|
31.2 |
Bekostiging politie |
8.519.555 |
2.000 |
8.521.555 |
19.118 |
8.540.673 |
– 7.045 |
21.320 |
11.720 |
– 10.980 |
8.441.911 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
8.483.971 |
2.000 |
8.485.971 |
18.518 |
8.504.489 |
– 7.645 |
20.720 |
11.720 |
– 10.980 |
8.406.196 |
|
|
Politie |
8.480.305 |
2.000 |
8.482.305 |
19.718 |
8.502.023 |
– 6.445 |
21.920 |
12.920 |
– 9.780 |
8.403.734 |
|
|
Politieacademie |
3.666 |
0 |
3.666 |
– 1.200 |
2.466 |
– 1.200 |
– 1.200 |
– 1.200 |
– 1.200 |
2.462 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
35.584 |
0 |
35.584 |
600 |
36.184 |
600 |
600 |
0 |
0 |
35.715 |
|
|
Brandweer- en politiekorps (BES) |
35.584 |
0 |
35.584 |
600 |
36.184 |
600 |
600 |
0 |
0 |
35.715 |
|
|
31.3 |
Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers |
324.293 |
0 |
324.293 |
2.257 |
326.550 |
838 |
638 |
325 |
325 |
323.604 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
304.109 |
0 |
304.109 |
1.123 |
305.232 |
1.394 |
1.394 |
1.081 |
1.081 |
305.408 |
|
|
Internationale Samenwerkingsoperaties |
29.904 |
0 |
29.904 |
1.123 |
31.027 |
1.394 |
1.394 |
1.081 |
1.081 |
30.981 |
|
|
Beheer meldkamers |
244.447 |
0 |
244.447 |
0 |
244.447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244.670 |
|
|
Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem |
28.776 |
0 |
28.776 |
0 |
28.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.776 |
|
|
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
982 |
0 |
982 |
0 |
982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
981 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
462 |
0 |
462 |
0 |
462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 |
|
|
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg |
462 |
0 |
462 |
0 |
462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
7.820 |
0 |
7.820 |
1.500 |
9.320 |
– 90 |
– 90 |
– 90 |
– 90 |
6.314 |
|
|
Opsporing |
2.803 |
0 |
2.803 |
0 |
2.803 |
– 39 |
– 39 |
– 39 |
– 39 |
2.731 |
|
|
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie |
3.519 |
0 |
3.519 |
0 |
3.519 |
– 44 |
– 44 |
– 44 |
– 44 |
3.092 |
|
|
Overige Subsidies |
1.498 |
0 |
1.498 |
1.500 |
2.998 |
– 7 |
– 7 |
– 7 |
– 7 |
491 |
|
|
Opdrachten |
11.902 |
0 |
11.902 |
– 366 |
11.536 |
– 466 |
– 666 |
– 666 |
– 666 |
10.904 |
|
|
Providers |
9.085 |
0 |
9.085 |
0 |
9.085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.013 |
|
|
Overige Opdrachten |
2.817 |
0 |
2.817 |
– 366 |
2.451 |
– 466 |
– 666 |
– 666 |
– 666 |
1.891 |
|
|
Ontvangsten |
6.500 |
0 |
6.500 |
0 |
6.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties:
– Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam (RST) beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk VI Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2026 een bedrag van € 16,3 mln. voor ondermijningsgelden in 2028 en 2029, en € 22,7 mln. regulier budget voor het RST.
– Voor het samenwerkingsverband Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is budget overgeheveld aan de politie. Het NSOC is opgeheven en de middelen worden binnen de multidisciplinaire aanpak herbestemd. Met deze mutatie wordt 3% van de middelen teruggevorderd om te reserveren voor de aansluiting van de regionale en landelijke expertisecentra (RIEC/LIEC) op het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland en de opvolging daarvan. Daarnaast worden de beheerslasten van het voormalige samenwerkingsverband teruggevorderd om te gebruiken voor de opvolging op het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland door andere partners. Dit betreft een meerjarige overboeking van de middelen van € 14,3 mln. van artikel 31 naar artikel 33.
– Kasschuif Andromeda: vanuit het Hooflijnenakkoord (HLA) van het vorige kabinet is er voor bevoegdheden informatievergaring openbare ordeverstoringen budget toegevoegd aan artikel 31. Door een grote diversiteit aan consultatie-adviezen kost het verwerken meer tijd en is het de vraag of dit wetsvoorstel in de eerste helft van 2026 aan de kamer kan worden aangeboden. De verwachte implementatie zal hierdoor opschuiven. Er wordt € 9 mln. van 2026 met een kasschuif doorgeschoven naar het jaar 2028.
– Er wordt in totaal € 7,8 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor de volgende onderdelen:
• Handhaving lachgasverbod opiumwet € 2,5 mln.
• BOA Hermansmiddelen € 2 mln.
• Meldpunt 144 € 2 mln.
• Forensische opsporing € 1,3 mln.
– Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij Voorjaarsnota 60% van het toegezegde budget voor 2026 beschikbaar gesteld. Bij Najaarsnota wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende 40% beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt in 2026 € 16,3 mln. vanuit artikel 33 overgeheveld naar artikel 31.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
99% |
|
bestuurlijk gebonden |
1% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0% |
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
2.460.635 |
4.105 |
2.464.740 |
– 26.962 |
2.437.778 |
– 7.023 |
20.951 |
33.934 |
24.220 |
2.450.736 |
|
Uitgaven |
2.460.635 |
4.105 |
2.464.740 |
– 26.866 |
2.437.874 |
– 7.023 |
20.951 |
33.934 |
24.220 |
2.450.736 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
40.346 |
0 |
40.346 |
2.661 |
43.007 |
1.975 |
1.900 |
1.883 |
1.860 |
41.666 |
|
|
32.1 |
Apparaat Hoge Raad |
40.346 |
0 |
40.346 |
2.661 |
43.007 |
1.975 |
1.900 |
1.883 |
1.860 |
41.666 |
|
Personele uitgaven |
36.361 |
0 |
36.361 |
2.431 |
38.792 |
1.975 |
1.900 |
1.900 |
1.900 |
37.723 |
|
|
Eigen personeel |
35.541 |
0 |
35.541 |
431 |
35.972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.006 |
|
|
Externe inhuur |
820 |
0 |
820 |
2.000 |
2.820 |
1.975 |
1.900 |
1.900 |
1.900 |
2.717 |
|
|
Materiële uitgaven |
3.985 |
0 |
3.985 |
230 |
4.215 |
0 |
0 |
– 17 |
– 40 |
3.943 |
|
|
ICT |
1.222 |
0 |
1.222 |
230 |
1.452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.222 |
|
|
SSO's |
638 |
0 |
638 |
0 |
638 |
0 |
0 |
– 17 |
– 40 |
598 |
|
|
Overig materieel |
2.125 |
0 |
2.125 |
0 |
2.125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.123 |
|
|
Programmauitgaven |
2.420.289 |
4.105 |
2.424.394 |
– 29.527 |
2.394.867 |
– 8.998 |
19.051 |
32.051 |
22.360 |
2.409.070 |
|
|
32.2 |
Adequate toegang tot het rechtsbestel |
752.409 |
– 895 |
751.514 |
– 59.191 |
692.323 |
– 34.956 |
– 6.319 |
8.798 |
1.278 |
713.112 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
47.704 |
0 |
47.704 |
– 8.314 |
39.390 |
1.517 |
7.627 |
7.348 |
6.961 |
54.554 |
|
|
Raad voor Rechtsbijstand |
36.808 |
0 |
36.808 |
– 8.314 |
28.494 |
1.578 |
7.750 |
7.750 |
7.750 |
44.521 |
|
|
Bureau Financieel Toezicht |
10.896 |
0 |
10.896 |
0 |
10.896 |
– 61 |
– 123 |
– 402 |
– 789 |
10.033 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
61.646 |
105 |
61.751 |
5.826 |
67.577 |
6.462 |
8.898 |
10.233 |
10.233 |
64.808 |
|
|
Stichting de Geschillencommissie |
1.193 |
0 |
1.193 |
105 |
1.298 |
91 |
94 |
95 |
95 |
1.281 |
|
|
Juridisch Loket |
57.635 |
0 |
57.635 |
4.989 |
62.624 |
7.003 |
9.337 |
10.259 |
10.259 |
63.029 |
|
|
Overige Subsidies |
2.818 |
105 |
2.923 |
732 |
3.655 |
– 632 |
– 533 |
– 121 |
– 121 |
498 |
|
|
Opdrachten |
643.059 |
– 1.000 |
642.059 |
– 56.703 |
585.356 |
– 42.935 |
– 22.844 |
– 8.783 |
– 15.916 |
593.750 |
|
|
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
11.589 |
0 |
11.589 |
– 4.519 |
7.070 |
– 4.100 |
– 4.100 |
– 4.100 |
– 4.100 |
7.507 |
|
|
Toevoegingen rechtsbijstand |
624.289 |
– 1.000 |
623.289 |
– 51.872 |
571.417 |
– 37.385 |
– 17.640 |
– 3.063 |
– 10.196 |
583.899 |
|
|
Mediation in Strafrecht |
2.153 |
0 |
2.153 |
0 |
2.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.028 |
|
|
Overige Opdrachten |
5.028 |
0 |
5.028 |
– 312 |
4.716 |
– 1.450 |
– 1.104 |
– 1.620 |
– 1.620 |
316 |
|
|
32.3 |
Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel |
1.667.880 |
5.000 |
1.672.880 |
29.664 |
1.702.544 |
25.958 |
25.370 |
23.253 |
21.082 |
1.695.958 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
75.940 |
0 |
75.940 |
3.065 |
79.005 |
927 |
596 |
– 862 |
– 2.833 |
69.080 |
|
|
Autoriteit Persoonsgegevens |
53.519 |
0 |
53.519 |
2.280 |
55.799 |
997 |
687 |
– 671 |
– 2.500 |
48.456 |
|
|
College voor de Rechten van de Mens |
12.337 |
0 |
12.337 |
810 |
13.147 |
– 10 |
– 10 |
– 10 |
– 10 |
10.900 |
|
|
Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen |
2.347 |
0 |
2.347 |
– 37 |
2.310 |
– 49 |
– 60 |
– 113 |
– 187 |
2.133 |
|
|
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak |
5.923 |
0 |
5.923 |
0 |
5.923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.915 |
|
|
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
1.814 |
0 |
1.814 |
12 |
1.826 |
– 11 |
– 21 |
– 68 |
– 136 |
1.676 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.576.884 |
5.000 |
1.581.884 |
26.883 |
1.608.767 |
26.270 |
25.784 |
25.584 |
25.584 |
1.614.407 |
|
|
Bijdragen Rechtspleging |
51 |
0 |
51 |
– 51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
|
|
Caribisch Nederland (BES) |
7.933 |
0 |
7.933 |
7.040 |
14.973 |
600 |
600 |
400 |
400 |
7.773 |
|
|
Raad voor de rechtspraak |
1.565.010 |
0 |
1.565.010 |
23.784 |
1.588.794 |
28.380 |
27.894 |
27.894 |
27.894 |
1.605.403 |
|
|
Overige Bijdrage aan medeoverheden |
3.890 |
5.000 |
8.890 |
– 3.890 |
5.000 |
– 2.710 |
– 2.710 |
– 2.710 |
– 2.710 |
1.180 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
10.772 |
0 |
10.772 |
515 |
11.287 |
– 126 |
– 126 |
– 126 |
– 126 |
8.821 |
|
|
Rechtspleging |
665 |
0 |
665 |
0 |
665 |
– 9 |
– 9 |
– 9 |
– 9 |
650 |
|
|
Wetgeving |
1.385 |
0 |
1.385 |
0 |
1.385 |
– 16 |
– 16 |
– 16 |
– 16 |
1.149 |
|
|
Perspectief herstelbemiddeling |
3.601 |
0 |
3.601 |
– 200 |
3.401 |
– 250 |
– 250 |
– 250 |
– 250 |
3.304 |
|
|
Overige Subsidies |
5.121 |
0 |
5.121 |
715 |
5.836 |
149 |
149 |
149 |
149 |
3.718 |
|
|
Opdrachten |
4.284 |
0 |
4.284 |
– 799 |
3.485 |
– 1.113 |
– 884 |
– 1.343 |
– 1.543 |
3.650 |
|
|
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging |
1.656 |
0 |
1.656 |
– 1.656 |
0 |
– 1.430 |
– 765 |
– 1.900 |
– 1.900 |
1.465 |
|
|
Caribisch Nederland (BES) |
418 |
0 |
418 |
– 143 |
275 |
– 143 |
– 83 |
0 |
0 |
418 |
|
|
Overige Opdrachten |
2.210 |
0 |
2.210 |
1.000 |
3.210 |
460 |
– 36 |
557 |
357 |
1.767 |
|
|
Ontvangsten |
205.764 |
0 |
205.764 |
0 |
205.764 |
– 3 |
– 6 |
– 21 |
– 41 |
211.867 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
– Vanuit begrotingshoofdstuk XX Asiel en Migratie worden middelen overgeheveld voor de Rechtsbijstand voor asielzaken, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget voor de Raad voor de Rechtsbijstand wordt in 2026 verlaagd met € 8,8 mln., in 2027 verhoogd met € 1,8 mln. en vanaf 2028 meerjarig verhoogd met € 8 mln.
– Op basis van een herijking van de gemiddelde prijzen van de diverse toevoegingscategorieën wordt het toevoegingenbudget in 2026 neerwaarts bijgesteld met € 52,2 mln. aflopend naar € 9,7 mln. in 2031. Hieruit wordt tevens het budget voor het Juridisch Loket opgehoogd met € 7 mln. in 2026 oplopend naar € 9,7 mln. vanaf 2029.
32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
– Vanuit de begroting van Asiel en Migratie (begrotingshoofdstuk XX) worden middelen overgeheveld naar de Raad voor de rechtspraak, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget wordt in 2026 verhoogd met € 17,8 mln., in 2027 met € 28,2 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 28 mln.
– Een overboeking van € 6,4 mln. van de begroting van Koninkrijksrelaties IV naar de begroting van Justitie en Veiligheid VI, ten behoeve van drie organisaties binnen de ondermijningsaanpak, te weten het OM van Curaçao, Sint-Maarten en de BES, het OM van Aruba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
74% |
|
bestuurlijk gebonden |
26% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0% |
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.523.919 |
– 534 |
1.523.385 |
– 111.370 |
1.412.015 |
– 42.649 |
– 28.367 |
– 15.887 |
32.246 |
1.508.067 |
|
Uitgaven |
1.583.919 |
– 534 |
1.583.385 |
– 69.354 |
1.514.031 |
29.389 |
43.671 |
56.151 |
32.246 |
1.508.067 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
902.757 |
0 |
902.757 |
29.326 |
932.083 |
1.740 |
1.352 |
– 1.393 |
– 3.831 |
857.602 |
|
|
33.1 |
Apparaat Openbaar Ministerie |
902.757 |
0 |
902.757 |
29.326 |
932.083 |
1.740 |
1.352 |
– 1.393 |
– 3.831 |
857.602 |
|
Personele uitgaven |
722.316 |
0 |
722.316 |
29.776 |
752.092 |
2.190 |
1.802 |
502 |
73 |
698.346 |
|
|
Eigen personeel |
655.777 |
0 |
655.777 |
29.776 |
685.553 |
2.190 |
1.802 |
502 |
73 |
640.873 |
|
|
Externe inhuur |
64.747 |
0 |
64.747 |
0 |
64.747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.681 |
|
|
Overig personeel |
1.792 |
0 |
1.792 |
0 |
1.792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.792 |
|
|
Materiële uitgaven |
180.441 |
0 |
180.441 |
– 450 |
179.991 |
– 450 |
– 450 |
– 1.895 |
– 3.904 |
159.256 |
|
|
ICT |
34.606 |
0 |
34.606 |
– 52 |
34.554 |
– 52 |
– 52 |
– 52 |
– 52 |
25.568 |
|
|
SSO's |
54.816 |
0 |
54.816 |
– 526 |
54.290 |
– 526 |
– 526 |
– 1.971 |
– 3.980 |
50.824 |
|
|
Overig materieel |
91.019 |
0 |
91.019 |
128 |
91.147 |
128 |
128 |
128 |
128 |
82.864 |
|
|
Programmauitgaven |
681.162 |
– 534 |
680.628 |
– 98.680 |
581.948 |
27.649 |
42.319 |
57.544 |
36.077 |
650.465 |
|
|
33.2 |
Bestuur, informatie en technologie |
110.211 |
500 |
110.711 |
4.553 |
115.264 |
– 804 |
– 7.076 |
– 7.723 |
– 7.723 |
88.521 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
84.426 |
500 |
84.926 |
– 8.940 |
75.986 |
– 8.034 |
– 9.034 |
– 9.434 |
– 9.334 |
69.064 |
|
|
Regionale Informatie en Expertise Centra |
64.873 |
0 |
64.873 |
– 21 |
64.852 |
– 21 |
– 21 |
– 21 |
– 21 |
64.845 |
|
|
RUPS |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige Bijdrage aan medeoverheden |
19.553 |
0 |
19.553 |
– 8.919 |
10.634 |
– 8.013 |
– 9.013 |
– 9.413 |
– 9.313 |
4.219 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
25.477 |
0 |
25.477 |
12.017 |
37.494 |
6.230 |
1.322 |
1.172 |
1.172 |
17.207 |
|
|
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid |
3.676 |
0 |
3.676 |
0 |
3.676 |
– 44 |
– 44 |
– 44 |
– 44 |
3.049 |
|
|
Platform Veilig Ondernemen |
11.891 |
0 |
11.891 |
350 |
12.241 |
148 |
127 |
118 |
118 |
10.900 |
|
|
Overige Subsidies |
9.910 |
0 |
9.910 |
11.667 |
21.577 |
6.126 |
1.239 |
1.098 |
1.098 |
3.258 |
|
|
Opdrachten |
308 |
0 |
308 |
1.476 |
1.784 |
1.000 |
636 |
539 |
439 |
2.250 |
|
|
Overige Opdrachten |
308 |
0 |
308 |
1.476 |
1.784 |
1.000 |
636 |
539 |
439 |
2.250 |
|
|
33.3 |
Opsporing en vervolging |
569.404 |
– 1.034 |
568.370 |
– 103.233 |
465.137 |
28.453 |
49.395 |
65.267 |
43.800 |
561.944 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
172.144 |
0 |
172.144 |
11.916 |
184.060 |
4.039 |
2.353 |
– 935 |
– 5.556 |
159.559 |
|
|
NFI |
115.826 |
0 |
115.826 |
5.085 |
120.911 |
3.073 |
1.592 |
– 425 |
– 3.230 |
111.611 |
|
|
Justid |
27.656 |
0 |
27.656 |
3.221 |
30.877 |
– 1.053 |
– 1.176 |
– 1.735 |
– 2.515 |
19.516 |
|
|
Justis |
28.662 |
0 |
28.662 |
3.610 |
32.272 |
2.019 |
1.937 |
1.225 |
189 |
28.432 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
7.118 |
0 |
7.118 |
453 |
7.571 |
– 88 |
– 129 |
– 316 |
– 575 |
6.501 |
|
|
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) |
7.118 |
0 |
7.118 |
453 |
7.571 |
– 88 |
– 129 |
– 316 |
– 575 |
6.501 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
176.946 |
– 2.500 |
174.446 |
– 84.892 |
89.554 |
24.100 |
51.252 |
71.085 |
54.498 |
245.564 |
|
|
FIU.Nederland |
371 |
0 |
371 |
– 362 |
9 |
– 362 |
– 362 |
– 362 |
– 362 |
9 |
|
|
Aanpak ondermijning |
146.835 |
– 2.500 |
144.335 |
– 74.587 |
69.748 |
24.002 |
50.053 |
69.136 |
51.949 |
211.017 |
|
|
Overige Bijdrage aan medeoverheden |
29.740 |
0 |
29.740 |
– 9.943 |
19.797 |
460 |
1.561 |
2.311 |
2.911 |
34.538 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
5.380 |
1.466 |
6.846 |
2.505 |
9.351 |
– 163 |
– 163 |
– 163 |
– 163 |
4.288 |
|
|
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid |
550 |
466 |
1.016 |
0 |
1.016 |
– 7 |
– 7 |
– 7 |
– 7 |
456 |
|
|
Overige Subsidies |
4.830 |
1.000 |
5.830 |
2.505 |
8.335 |
– 156 |
– 156 |
– 156 |
– 156 |
3.832 |
|
|
Opdrachten |
205.466 |
0 |
205.466 |
– 33.215 |
172.251 |
565 |
– 3.918 |
– 4.404 |
– 4.404 |
143.682 |
|
|
Schadeloosstellingen |
23.573 |
0 |
23.573 |
0 |
23.573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.568 |
|
|
Onrechtmatige Detentie |
7.278 |
0 |
7.278 |
0 |
7.278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.277 |
|
|
Gerechtskosten |
41.135 |
0 |
41.135 |
3.000 |
44.135 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
44.643 |
|
|
Verkeershandhaving OM |
47.920 |
0 |
47.920 |
– 3.000 |
44.920 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
37.319 |
|
|
Afpakken |
727 |
0 |
727 |
– 600 |
127 |
– 600 |
– 600 |
– 600 |
– 600 |
126 |
|
|
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen |
20.519 |
0 |
20.519 |
0 |
20.519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.211 |
|
|
Overige Opdrachten |
64.314 |
0 |
64.314 |
– 32.615 |
31.699 |
– 4.835 |
– 6.318 |
– 6.804 |
– 6.804 |
7.538 |
|
|
Garanties |
2.350 |
0 |
2.350 |
0 |
2.350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.350 |
|
|
Faillissementscuratoren |
2.350 |
0 |
2.350 |
0 |
2.350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.350 |
|
|
33.4 |
Vervolging en berechting MH17-verdachten |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vervolging en berechting MH17-verdachten |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
1.479.631 |
0 |
1.479.631 |
– 332.667 |
1.146.964 |
– 316.177 |
– 331.639 |
– 344.774 |
– 357.653 |
1.282.279 |
Toelichting
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door € 20 mln. aan eindejaarsmarge voor uitgestelde betalingen. En voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 60% van het toegezegde budget voor 2026 beschikbaar gesteld. Er wordt € 6,3 mln. vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging overgeboekt naar het OM.
33.2 Bestuur, Informatie en technologie
– Voor Preventie met Gezag worden middelen overgeheveld van artikel 34 naar 33. Het betreft een incidentele preventieve aanpak bij 20 gemeenten. Het gaat om € 10 mln. in 2026 en € 4,9 in 2027. Daarnaast wordt er vanaf 2027 structureel € 1 mln. overgeboekt in verband met de aanpak van online criminaliteit.
– Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op dit artikel wordt doorgevoerd op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren en ter dekking van de financiële problematiek binnen JenV.
33.3 Opsporing en vervolging
– De verlaging van het apparaatsbudget vanaf 2027 wordt voornamelijk verklaard door de efficiencytaakstelling voor de Rijksoverheid. Er wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het budget wordt in 2029 verlaagd met € 2,7 mln. en vanaf 2030 met € 6,9 mln.
– Vanuit artikel 34 worden middelen overgeboekt voor Preventie met Gezag naar artikel 33 voor een SPUK (specifieke uitkering) aan gemeenten, het budget voor justitiepartners en overige bijbehorende kosten. Het betreft € 13,2 mln. in 2026, oplopend naar € 36,7 mln. vanaf 2030.
– Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 60% van het toegezegde budget voor 2026 beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt € 9,5 mln. overgeheveld naar onder andere het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Er wordt tevens een bedrag van € 16,3 mln. vanuit artikel 33 overgeheveld naar artikel 31.
– Voor het samenwerkingsverband Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is budget overgeheveld aan met name de politie. Het NSOC is opgeheven en de middelen worden binnen de multidisciplinaire aanpak herbestemd. Met deze mutatie wordt 3% teruggevorderd om te reserveren voor de aansluiting van de regionale en landelijke expertise centra (RIEC/LIEC) op het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland en de opvolging daarvan. Daarnaast worden de beheerslasten van het voormalige samenwerkingsverband teruggevorderd om te gebruiken voor de opvolging van het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland door andere partners. Het betreft een meerjarige overboeking van de middelen van € 14,3 mln. van artikel 31 naar artikel 33.
– Er wordt totaal € 10,8 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:
• Retour gekomen middelen ondermijning CJIB € 4,1 mln.
• EU-gelden (e-justice/e-evidence) € 3,5 mln.
• Vertraging subsidiebeschikkingen anti-semitisme € 1,3 mln.
• Verschillende onderzoeken in de versterking van Joods leven € 1 mln.
– De gereserveerde (incidentele) middelen voor Confiscatie wetgeving zullen niet geheel tot besteding komen in 2026, aangezien de impact nog niet volledig bekend is. Hiervoor is een kasschuif noodzakelijk: van het budget van 2026 wordt € 8,7 mln. naar latere jaren geschoven, en van het budget van 2027 € 7 mln.
– Op basis van de risicoschatting die uit de uitwerking van het dreigingsbeeld ondermijning Nederland volgt, zal JenV bijsturen op het ondermijningsbeleid via multidisciplinaire samenwerking. Een deel van de middelen die in 2026 gereserveerd staan voor deze multidisciplinaire samenwerking, zal pas in de jaren erna tot uitgaven leiden. Er wordt € 13 mln. doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029.
– De gereserveerde incidentele middelen voor de implementatie van het nieuwe Europese Anti-Money Laundering (AML) wetgevingspakket komen niet volledig in 2026 tot besteding. Door middel van een kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst. Er wordt € 20,6 mln. van 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2030.
– Per 1 juni 2026 start de nieuwe SPUK (specifieke uitkering) Preventie met Gezag die loopt tot en met december 2029. Omdat hiermee halverwege het jaar wordt gestart, is een kasschuif nodig. Er wordt € 21 mln. uit 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029. Deze middelen worden besteed aan het bieden van handelingsperspectief aan de partners op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waaronder het (door)ontwikkelen van interventies. Daarnaast wordt het ingezet voor de borging van de werkwijze van PmG in de bestaande structuren van JenV en de partners.
– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel ondermijning wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van de financiële problematiek binnen JenV. Hiervoor wordt in de jaren 2026, 2027 en 2028 het budget met € 15 mln. neerwaarts bijgesteld.
– Op basis van een bijgesteld kasritme van uitgaven met betrekking tot het Beslag Informatie Systeem (BIS) wordt er een bedrag van € 13 mln. in 2027 doorgeschoven naar de jaren 2028 t/m 2031.
– De EU-Verordening Child Sexual Abuse Material (CSAM) voorziet in een stelsel van verplichtingen voor internet hostingdiensten en interpersoonlijke communicatiediensten om tijdig kinderpornografisch materiaal van het internet te verwijderen en ontoegankelijk te maken. Bovendien wordt voorzien in de oprichting van nationale autoriteiten om deze verplichtingen te handhaven, en in de oprichting van een overkoepelend EU-centrum dat dit stelsel coördineert. Het doel van de Verordening is om effectief en snel op te treden tegen de verspreiding van kinderpornografisch materiaal op internet en in interpersoonlijke communicatiediensten. De budgettaire reeks staat op artikel 92. De activiteiten gaan dit jaar van start. Hiervoor wordt voor 2026 € 2 mln. en vanaf 2027 € 5 mln. overgeheveld van artikel 92 naar artikel 33.
Verplichtingen
Op het onderdeel Aanpak Ondermijning is het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting 2025 opgehoogd met € 258,1 miljoen. In het najaar van 2025 zijn de meeste beschikkingen verstuurd (en daarmee de verplichtingen aangegaan) voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Preventie met Gezag, die loopt van juni 2026 tot en met december 2029. Met deze mutatie is het bijbehorende verplichtingenbudget van 2026 tot en met 2029 naar 2025 gehaald. Het verplichtingenbudget is hierdoor voor de jaren 2026 tot en met 2029 verlaagd met € 258,1 mln.
Ontvangsten
– De raming voor afpakken wordt meerjarig neerwaarts bijgesteld. De raming betreft de incassoresultaten van Strafrechtelijk afpakken. De raming was oorspronkelijk gebaseerd op een aantal eenmalige grote schikkingen die in het verleden zijn gerealiseerd. Op basis van realisaties in het verleden wordt de raming meerjarig verlaagd met € 284,4 mln.
– De ontvangsten uit Boeten en Transacties zijn geraamd voor de periode 2026–2031. De raming laat voor deze periode een daling zien van de geraamde ontvangsten in het kader van de WAHV ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met de noodzakelijke vervangingen van flitspalen en het feit dat enkele trajectcontroles de komende jaren het einde van hun levensduur bereiken. De raming wordt met de volgende bedragen verlaagd: € 48,6 mln. in 2026, € 32,2 mln. in 2027, € 47,7 mln. in 2028, € 60,8 mln. in 2029, € 73,7 mln. in 2030 en € 50,1 mln. in 2031.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
67% |
|
bestuurlijk gebonden |
32% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
1% |
|
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0% |
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
4.683.996 |
8.895 |
4.692.891 |
– 22.163 |
4.670.728 |
– 41.710 |
– 63.234 |
– 61.667 |
– 4.665 |
4.733.399 |
|
Uitgaven |
4.598.416 |
8.895 |
4.607.311 |
– 22.163 |
4.585.148 |
– 41.710 |
– 63.234 |
– 61.667 |
– 4.665 |
4.733.399 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
263.582 |
0 |
263.582 |
806 |
264.388 |
– 1.332 |
– 2.917 |
– 9.597 |
– 18.879 |
234.271 |
|
|
34.1 |
Apparaat Raad voor de Kinderbescherming |
263.582 |
0 |
263.582 |
806 |
264.388 |
– 1.332 |
– 2.917 |
– 9.597 |
– 18.879 |
234.271 |
|
Personele uitgaven |
213.988 |
0 |
213.988 |
999 |
214.987 |
– 936 |
– 2.363 |
– 7.736 |
– 15.202 |
188.403 |
|
|
Eigen personeel |
207.626 |
0 |
207.626 |
719 |
208.345 |
– 900 |
– 2.291 |
– 7.504 |
– 14.747 |
182.765 |
|
|
Externe inhuur |
4.754 |
0 |
4.754 |
280 |
5.034 |
– 27 |
– 53 |
– 171 |
– 335 |
4.151 |
|
|
Overig personeel |
1.608 |
0 |
1.608 |
0 |
1.608 |
– 9 |
– 19 |
– 61 |
– 120 |
1.487 |
|
|
Materiële uitgaven |
49.594 |
0 |
49.594 |
– 193 |
49.401 |
– 396 |
– 554 |
– 1.861 |
– 3.677 |
45.868 |
|
|
ICT |
20.959 |
0 |
20.959 |
– 21 |
20.938 |
– 165 |
– 264 |
– 816 |
– 1.583 |
19.335 |
|
|
SSO's |
18.494 |
0 |
18.494 |
– 172 |
18.322 |
– 172 |
– 172 |
– 660 |
– 1.338 |
17.151 |
|
|
Overig materieel |
10.141 |
0 |
10.141 |
0 |
10.141 |
– 59 |
– 118 |
– 385 |
– 756 |
9.382 |
|
|
Programmauitgaven |
4.334.834 |
8.895 |
4.343.729 |
– 22.969 |
4.320.760 |
– 40.378 |
– 60.317 |
– 52.070 |
14.214 |
4.499.128 |
|
|
34.2 |
Preventieve maatregelen |
102.719 |
0 |
102.719 |
– 32.018 |
70.701 |
– 51.537 |
– 41.955 |
– 43.610 |
– 46.484 |
56.177 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
32.455 |
0 |
32.455 |
2.089 |
34.544 |
295 |
190 |
– 621 |
– 1.795 |
30.230 |
|
|
Dienst Justis |
32.455 |
0 |
32.455 |
2.089 |
34.544 |
295 |
190 |
– 621 |
– 1.795 |
30.230 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
53.724 |
0 |
53.724 |
– 33.390 |
20.334 |
– 52.908 |
– 42.854 |
– 42.860 |
– 44.560 |
13.215 |
|
|
Aanpak criminaliteitsfenomenen |
53.603 |
0 |
53.603 |
– 33.390 |
20.213 |
– 52.908 |
– 42.854 |
– 42.860 |
– 44.560 |
13.094 |
|
|
Overige Bijdrage aan medeoverheden |
121 |
0 |
121 |
0 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
5.475 |
0 |
5.475 |
– 85 |
5.390 |
– 154 |
– 154 |
– 154 |
– 154 |
4.546 |
|
|
Aanpak criminaliteitsfenomenen |
4.223 |
0 |
4.223 |
– 85 |
4.138 |
– 52 |
– 52 |
– 52 |
– 52 |
3.594 |
|
|
Overige Subsidies |
1.252 |
0 |
1.252 |
0 |
1.252 |
– 102 |
– 102 |
– 102 |
– 102 |
952 |
|
|
Opdrachten |
11.065 |
0 |
11.065 |
– 632 |
10.433 |
1.230 |
863 |
25 |
25 |
8.186 |
|
|
Aanpak criminaliteitsfenomenen |
5.801 |
0 |
5.801 |
0 |
5.801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.082 |
|
|
Overige Opdrachten |
5.264 |
0 |
5.264 |
– 632 |
4.632 |
1.230 |
863 |
25 |
25 |
2.104 |
|
|
34.3 |
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties |
3.792.370 |
8.895 |
3.801.265 |
10.504 |
3.811.769 |
16.494 |
– 5.170 |
– 10.341 |
59.162 |
3.964.458 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
3.420.783 |
9.000 |
3.429.783 |
21.353 |
3.451.136 |
28.184 |
7.567 |
2.729 |
70.978 |
3.590.852 |
|
|
DJI – gevangeniswezen |
1.760.571 |
9.000 |
1.769.571 |
1.366 |
1.770.937 |
29.511 |
1.911 |
1.891 |
76.891 |
1.901.183 |
|
|
DJI – Forensische zorg |
1.449.436 |
0 |
1.449.436 |
3.385 |
1.452.821 |
3.690 |
3.690 |
3.690 |
3.690 |
1.506.816 |
|
|
CJIB |
210.776 |
0 |
210.776 |
16.602 |
227.378 |
– 5.017 |
1.966 |
– 2.852 |
– 9.603 |
182.853 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
322.877 |
0 |
322.877 |
11.862 |
334.739 |
5.594 |
4.651 |
4.651 |
4.651 |
320.796 |
|
|
Reclassering Nederland |
193.164 |
0 |
193.164 |
11.582 |
204.746 |
5.594 |
4.651 |
4.651 |
4.651 |
194.741 |
|
|
Leger des Heils |
30.034 |
0 |
30.034 |
75 |
30.109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.381 |
|
|
Stichting Verslavingsreclassering GGZ |
99.679 |
0 |
99.679 |
205 |
99.884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.674 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
4.632 |
0 |
4.632 |
0 |
4.632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.638 |
|
|
Intra- en extramurale sanctie uitvoering |
4.632 |
0 |
4.632 |
0 |
4.632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.638 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
9.878 |
0 |
9.878 |
96 |
9.974 |
– 31 |
– 31 |
– 31 |
– 31 |
8.281 |
|
|
Intra- en extramurale sanctie uitvoering |
7.688 |
0 |
7.688 |
0 |
7.688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.136 |
|
|
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) |
2.190 |
0 |
2.190 |
96 |
2.286 |
– 31 |
– 31 |
– 31 |
– 31 |
2.145 |
|
|
Opdrachten |
34.200 |
– 105 |
34.095 |
– 22.807 |
11.288 |
– 17.253 |
– 17.357 |
– 17.690 |
– 16.436 |
39.891 |
|
|
Intra- en extramurale sanctie uitvoering |
34.200 |
– 105 |
34.095 |
– 22.807 |
11.288 |
– 17.253 |
– 17.357 |
– 17.690 |
– 16.436 |
39.891 |
|
|
34.4 |
Slachtofferzorg |
110.933 |
0 |
110.933 |
– 1.386 |
109.547 |
– 1.774 |
– 1.816 |
– 2.229 |
– 2.272 |
114.743 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
79.104 |
0 |
79.104 |
1.465 |
80.569 |
466 |
391 |
53 |
– 419 |
81.158 |
|
|
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven |
13.189 |
0 |
13.189 |
1.269 |
14.458 |
466 |
391 |
53 |
– 419 |
12.432 |
|
|
Slachtofferhulp Nederland |
65.915 |
0 |
65.915 |
196 |
66.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68.726 |
|
|
Opdrachten |
31.829 |
0 |
31.829 |
– 2.851 |
28.978 |
– 2.240 |
– 2.207 |
– 2.282 |
– 1.853 |
33.585 |
|
|
Slachtofferzorg |
7.535 |
0 |
7.535 |
– 2.851 |
4.684 |
– 2.240 |
– 2.207 |
– 2.282 |
– 1.853 |
7.706 |
|
|
Schadefonds Geweldsmisdrijven |
22.579 |
0 |
22.579 |
0 |
22.579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.931 |
|
|
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen |
1.715 |
0 |
1.715 |
0 |
1.715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.948 |
|
|
34.5 |
Veiligheid jeugd |
328.812 |
0 |
328.812 |
– 69 |
328.743 |
– 3.561 |
– 11.376 |
4.110 |
3.808 |
363.750 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
265.489 |
0 |
265.489 |
0 |
265.489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303.107 |
|
|
DJI – jeugd |
265.489 |
0 |
265.489 |
0 |
265.489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303.107 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
18.391 |
0 |
18.391 |
0 |
18.391 |
– 22 |
– 45 |
– 142 |
– 277 |
18.381 |
|
|
LBIO |
4.240 |
0 |
4.240 |
0 |
4.240 |
– 22 |
– 45 |
– 142 |
– 277 |
3.809 |
|
|
Halt |
14.151 |
0 |
14.151 |
0 |
14.151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.572 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
2.330 |
0 |
2.330 |
692 |
3.022 |
837 |
599 |
597 |
633 |
2.739 |
|
|
Jeugdbescherming en jeugdsancties |
340 |
0 |
340 |
0 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 |
|
|
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) |
1.990 |
0 |
1.990 |
692 |
2.682 |
837 |
599 |
597 |
633 |
2.399 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
31.082 |
0 |
31.082 |
3.706 |
34.788 |
– 1.557 |
– 12.189 |
2.223 |
1.875 |
14.862 |
|
|
Jeugdbescherming en jeugdsancties |
31.082 |
0 |
31.082 |
3.706 |
34.788 |
– 1.557 |
– 12.189 |
2.223 |
1.875 |
14.862 |
|
|
Opdrachten |
11.520 |
0 |
11.520 |
– 4.467 |
7.053 |
– 2.819 |
259 |
1.432 |
1.577 |
24.661 |
|
|
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies |
4.298 |
0 |
4.298 |
0 |
4.298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.401 |
|
|
Jeugdbescherming en jeugdsancties |
7.222 |
0 |
7.222 |
– 4.467 |
2.755 |
– 2.819 |
259 |
1.432 |
1.577 |
20.260 |
|
|
Ontvangsten |
139.125 |
0 |
139.125 |
1.991 |
141.116 |
2.584 |
2.730 |
2.708 |
2.587 |
143.977 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
– Een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoering, met als doel de apparaatsuitgaven structureel te verminderen (maatregel 61 uit het coalitieakkoord). Het apparaatsbudget van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) wordt in 2026 verlaagd met € 1,4 mln. oplopend naar € 5,6 mln. vanaf 2030.
– Een aanvullende efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid. Er wordt een extra taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het budget wordt in 2029 verlaagd met € 5,2 mln. en vanaf 2030 met € 13,1 mln.
– Het resterende saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.
34.2 Preventieve maatregelen
– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel aanpak criminaliteitsfenomenen en ondermijning wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van financiële problematiek binnen JenV. De raming wordt meerjarig met € 6 mln. neerwaarts bijgesteld.
– Vanuit artikel 34 worden middelen voor de overdracht van Preventie met Gezag overgeboekt naar artikel 33 voor SPUK (specifieke uitkering) aan gemeenten, budget voor justitiepartners, maatwerkbudget en het budget voor de fte’s die overgaan naar artikel 33 voor ondermijning. Het betreft € 13,2 mln. in 2026 oplopend naar € 36,7 mln. vanaf 2030.
– Voor Preventie met Gezag worden er middelen overgeheveld van artikel 34 naar 33. Het betreft een incidentele preventieve aanpak bij 20 gemeenten. Het gaat om € 10 mln. in 2026 en € 4,9 mln. in 2027. Daarnaast wordt er vanaf 2027 structureel € 1 mln. overgeboekt in verband met de aanpak van online criminaliteit.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
– Naast de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt ook een taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het CJIB-budget wordt daardoor in 2029 verlaagd met € 3,8 mln. en vanaf 2030 met € 9,5 mln.
– Wegens vertraging in de oplevering van JC Vlissingen worden de middelen via een kasschuif doorgeschoven van de jaren 2028 (€ 37,5 mln.) en 2029 (€ 37,5 mln.) naar de jaren 2030 en 2031.
– Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is € 75 mln. beschikbaar gesteld in 2027 oplopend naar structureel € 100 mln. voor het beschikbaar houden van cellencapaciteit. Vanaf de Aanvullende Post van de Rijkbegroting wordt in 2027 € 30 mln. en vanaf 2028 € 40 mln. structureel naar de begroting van het Ministerie van JenV overgeboekt.
– Er wordt totaal € 6,2 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:
• Projectenbudget CJIB € 3,3 mln.
• Reclassering Nederland € 2,9 mln.
– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel intra- en extramurale sanctie uitvoeringaanpak wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van financiële problematiek binnen JenV. Hiervoor wordt het budget meerjarig met € 6 mln. neerwaarts bijgesteld.
34.5 Veiligheid Jeugd
– Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn extra middelen beschikbaar gesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Joustra.
– De middelen worden via een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Van 2028 wordt € 10,6 mln. doorgeschoven naar de jaren 2029 tot en met 2031.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
99% |
|
bestuurlijk gebonden |
0% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
1% |
|
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0% |
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
526.740 |
0 |
526.740 |
– 42.691 |
484.049 |
– 6.645 |
– 6.379 |
– 7.212 |
– 8.618 |
569.971 |
|
Uitgaven |
533.843 |
0 |
533.843 |
– 37.291 |
496.552 |
– 3.745 |
– 5.479 |
– 6.712 |
– 8.418 |
569.971 |
|
|
36.2 |
Nationale veiligheid en terrorismebestrijding |
516.171 |
0 |
516.171 |
– 37.291 |
478.880 |
– 3.644 |
– 5.277 |
– 6.051 |
– 7.119 |
553.719 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
2.407 |
0 |
2.407 |
0 |
2.407 |
– 14 |
– 28 |
– 92 |
– 180 |
2.227 |
|
|
Overige Bijdrage aan agentschappen |
2.407 |
0 |
2.407 |
0 |
2.407 |
– 14 |
– 28 |
– 92 |
– 180 |
2.227 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
58.757 |
0 |
58.757 |
728 |
59.485 |
– 387 |
– 1.506 |
– 2.216 |
– 3.196 |
55.533 |
|
|
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) |
58.757 |
0 |
58.757 |
728 |
59.485 |
– 387 |
– 1.506 |
– 2.216 |
– 3.196 |
55.533 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
386.043 |
0 |
386.043 |
– 5.802 |
380.241 |
– 5.685 |
– 5.685 |
– 5.685 |
– 5.685 |
414.134 |
|
|
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding |
259.697 |
0 |
259.697 |
7.708 |
267.405 |
24.708 |
24.708 |
24.708 |
24.708 |
284.345 |
|
|
Bewaken en beveiligen |
0 |
0 |
0 |
55.341 |
55.341 |
44.572 |
47.924 |
47.924 |
47.924 |
47.924 |
|
|
Overige Bijdrage aan medeoverheden |
126.346 |
0 |
126.346 |
– 68.851 |
57.495 |
– 74.965 |
– 78.317 |
– 78.317 |
– 78.317 |
81.865 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
6.373 |
0 |
6.373 |
250 |
6.623 |
– 58 |
– 58 |
– 58 |
– 58 |
4.034 |
|
|
Nederlands Rode Kruis |
2.890 |
0 |
2.890 |
0 |
2.890 |
– 18 |
– 18 |
– 18 |
– 18 |
1.235 |
|
|
Korpora |
652 |
0 |
652 |
0 |
652 |
– 7 |
– 7 |
– 7 |
– 7 |
507 |
|
|
Overige Subsidies |
2.831 |
0 |
2.831 |
250 |
3.081 |
– 33 |
– 33 |
– 33 |
– 33 |
2.292 |
|
|
Opdrachten |
62.591 |
0 |
62.591 |
– 32.467 |
30.124 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
77.791 |
|
|
Crisiscommunicatie |
5.046 |
0 |
5.046 |
0 |
5.046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.401 |
|
|
NCSC |
50.137 |
0 |
50.137 |
– 49.137 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62.595 |
|
|
Regeling tegemoetkoming schade 2021 |
0 |
0 |
0 |
11.500 |
11.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige Opdrachten |
7.408 |
0 |
7.408 |
5.170 |
12.578 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
9.795 |
|
|
36.3 |
Onderzoeksraad Voor Veiligheid |
17.672 |
0 |
17.672 |
0 |
17.672 |
– 101 |
– 202 |
– 661 |
– 1.299 |
16.252 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
17.672 |
0 |
17.672 |
0 |
17.672 |
– 101 |
– 202 |
– 661 |
– 1.299 |
16.252 |
|
|
Onderzoeksraad Voor Veiligheid |
17.672 |
0 |
17.672 |
0 |
17.672 |
– 101 |
– 202 |
– 661 |
– 1.299 |
16.252 |
|
|
Ontvangsten |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
– Opdrachten Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) De NCTV verstrekt € 49,1 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van Rijksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
– Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de kosten te dragen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in in juli 2021 in Limburg (zogenaamde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Voor de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) wordt € 11,5 mln. aan het budget toegevoegd via de eindejaarsmarge in verband met een factuur die later betaald wordt.
– Er wordt totaal € 5,3 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:
• Continueren onderhoudssituatie Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) € 2,8 mln.
• Beveiliging internationale organisatie € 1 mln.
• Onderzoek TNO € 0,6 mln.
• Waarschuwingsketen bij luchtdreigingen € 0,5 mln.
– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel bijdrage medeoverheden, wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van financiële problematiek binnen JenV. Hiervoor wordt het budget meerjarig met € 5 mln. neerwaarts bijgesteld.
– Een administratieve correctieboeking van artikel 91 naar artikel 36 betreffende middelen voor weerbaarheid.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
74% |
|
bestuurlijk gebonden |
24% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
2% |
|
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0% |
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
519.233 |
0 |
519.233 |
115.321 |
634.554 |
68.355 |
31.853 |
18.681 |
1.475 |
479.320 |
|
Uitgaven |
521.608 |
0 |
521.608 |
115.321 |
636.929 |
68.355 |
31.853 |
18.681 |
1.475 |
479.320 |
|
|
91.1 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement |
521.608 |
0 |
521.608 |
115.321 |
636.929 |
68.355 |
31.853 |
18.681 |
1.475 |
479.320 |
|
Personele uitgaven |
325.336 |
0 |
325.336 |
76.192 |
401.528 |
26.063 |
23.799 |
17.465 |
7.174 |
296.242 |
|
|
Eigen personeel |
311.846 |
0 |
311.846 |
38.351 |
350.197 |
15.455 |
17.115 |
11.630 |
2.226 |
273.576 |
|
|
Externe inhuur |
12.621 |
0 |
12.621 |
29.769 |
42.390 |
3.220 |
1.219 |
573 |
– 280 |
16.570 |
|
|
Overig personeel |
869 |
0 |
869 |
8.072 |
8.941 |
7.388 |
5.465 |
5.262 |
5.228 |
6.096 |
|
|
Materiële uitgaven |
196.272 |
0 |
196.272 |
39.129 |
235.401 |
42.292 |
8.054 |
1.216 |
– 5.699 |
183.078 |
|
|
ICT |
40.476 |
0 |
40.476 |
19.239 |
59.715 |
18.064 |
2.158 |
1.338 |
205 |
31.098 |
|
|
SSO's |
105.227 |
0 |
105.227 |
21.959 |
127.186 |
21.158 |
8.630 |
5.756 |
1.917 |
106.863 |
|
|
Overig materieel |
50.569 |
0 |
50.569 |
– 2.069 |
48.500 |
3.070 |
– 2.734 |
– 5.878 |
– 7.821 |
45.117 |
|
|
Ontvangsten |
10.506 |
0 |
10.506 |
5.073 |
15.579 |
0 |
0 |
– 276 |
– 663 |
9.843 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
– Het NCSC verricht in opdracht van diverse departementen (BZK, Fin., IenW, EZK, LVVN, KGG) de sectorale CSIRT-taken in het kader van de NIS2-richtlijn/Cyberbeveiligingswet. Hiervoor wordt in 2026 in totaal € 22 mln. en in 2027 totaal € 28,4 mln. door de departementen overgeheveld naar de begroting van JenV.
– Er wordt totaal € 16,5 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:
• Uitvoering Toekomst Financiële Administratie (TFA) Informatievoorziening 2027–2028 € 5,4 mln.
• Amendement Van Kent € 5,1 mln.
• Raad van Voorzitterschap Raad van Europa € 2,4 mln.
• Vervanging audiovisuele voorzieningen € 1 mln.
– Een budgetoverheveling van het Ministerie van EZ naar JenV. Het betreft middelen voor het Digital Trust Center (onderdeel EZ) naar het NCSC. Om als Ministerie van EZ de taken voortvloeiend uit de Wet bevordering digitale weerbaarheid van bedrijven (Wbdwb) uit te kunnen blijven voeren, zal het Ministerie van EZ op jaarlijkse basis het NCSC voor deze taken aanschrijven. Hiervoor wordt in 2026 € 6,2 mln. en vanaf 2027 € 5,7 mln. aan budget overgeheveld naar de begroting van JenV.
– Om te kunnen voldoen aan de verdragsrechtelijke verplichtingen als gastland en te voorkomen dat Europol haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren, wordt het budget meerjarig verhoogd met € 6,3 mln. vanuit de JenV-begroting om op korte termijn aan een aantal verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast is voor 2026 en 2027 voor elk jaar € 6,3 mln. vanuit HGIS beschikbaar gesteld.
– De NCTV verstrekt € 49,1 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van Rijksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
– Een administratieve correctieboeking van artikel 91 naar artikel 36 betreffende weerbaarheid.
– Een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoering, met als doel de apparaatsuitgaven structureel te verminderen (maatregel 61 uit het coalitieakkoord). Het apparaatsbudget voor het kerndepartement wordt in 2029 verlaagd met € 2,7 mln. oplopend naar € 5,3 mln. vanaf 2030.
– De verlaging van het apparaatsbudget vanaf 2030 wordt voornamelijk verklaard door de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid. Er wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het budget wordt in 2029 verlaagd met € 9,6 mln. en vanaf 2030 met € 24,1 mln.
– Het resterende saldo betreft een groot aantal kleinere mutaties.
Ontvangsten
Het eigen vermogen van JIO komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd met € 5,1 mln.
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
38.148 |
– 14.466 |
23.682 |
554.195 |
577.877 |
562.514 |
546.093 |
600.419 |
604.737 |
599.886 |
|
Uitgaven |
50.469 |
– 14.466 |
36.003 |
554.195 |
590.198 |
562.514 |
546.093 |
600.419 |
604.737 |
599.886 |
|
|
92.1 |
Nog onverdeeld |
50.469 |
– 14.466 |
36.003 |
554.195 |
590.198 |
562.514 |
546.093 |
600.419 |
604.737 |
599.886 |
|
Nog te verdelen |
50.469 |
– 14.466 |
36.003 |
554.195 |
590.198 |
562.514 |
546.093 |
600.419 |
604.737 |
599.886 |
|
|
Nog onverdeeld |
50.469 |
– 14.466 |
36.003 |
554.195 |
590.198 |
562.514 |
546.093 |
600.419 |
604.737 |
599.886 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel; alle relevante mutaties zijn toegelicht bij de betreffende beleidsartikelen. Dit betekent dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later worden doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Op artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, deze vinden uitsluitend plaats op de overige artikelen.
Segmentering JIO
Het betreft middelen ten behoeve van het fysiek scheiden van de verschillende ICT-omgevingen binnen JIO om de informatiebeveiliging te verbeteren. Het budget is in 2026 opgehoogd met € 5 mln., in 2027 met € 7 mln. en in 2028 met € 5 mln.
Loon- en prijsbijstelling
De toegekende loon- en prijsbijstelling is toegevoegd op artikel 92 voor een nadere doorverdeling naar de desbetreffende artikelen.
|
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.608 |
|
Uitgaven |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.608 |
|
|
93.1 |
Geheim |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
0 |
0 |
03.608 |
|
|
Geheim |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.608 |
|
|
Geheim |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
3.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.608 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
|
(1) Vastgestelde begroting 2025 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
|
|---|---|---|---|
|
Baten |
|||
|
Baten als tegenprestatie voor de levering van goederen en/of diensten |
94.500 |
6.532 |
101.032 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
94.500 |
6.532 |
101.032 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
92.214 |
6.315 |
98.529 |
|
– Personele kosten |
67.315 |
2.764 |
70.079 |
|
waarvan eigen personeel |
53.529 |
3.285 |
56.814 |
|
waarvan inhuur externen |
10.045 |
– 267 |
9.778 |
|
waarvan overige personele kosten |
3.741 |
– 254 |
3.487 |
|
– Materiële kosten |
24.899 |
3.551 |
28.450 |
|
waarvan apparaat ICT |
16.404 |
1.913 |
18.317 |
|
waarvan bijdrage aan SSO's |
500 |
3.120 |
3.620 |
|
waarvan overige materiële kosten |
7.995 |
– 1.482 |
6.513 |
|
Materiële programmakosten |
0 |
0 |
0 |
|
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten |
0 |
0 |
0 |
|
Rentelasten |
100 |
0 |
100 |
|
Afschrijvingskosten |
2.773 |
– 370 |
2.403 |
|
– Materieel |
2.773 |
– 370 |
2.403 |
|
waarvan apparaat ICT |
2.773 |
– 370 |
2.403 |
|
waarvan overige materiële kosten |
0 |
0 |
0 |
|
– Immaterieel |
0 |
0 |
0 |
|
Overige lasten |
– 587 |
587 |
0 |
|
waarvan dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijzondere lasten |
– 587 |
587 |
0 |
|
Totaal lasten |
94.500 |
6.532 |
101.032 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door onder andere de volgende posten: indexaties door hogere salariskosten, hogere kosten voor licenties door duurdere contracten en uitbreiding van de storage, en een hogere bijdrage aan SSO's door aanpassing van de rubricering van huisvestingskosten.
|
(1) Vastgestelde begroting 2026 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
||
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2026 |
7.317 |
7.317 |
|
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
94.500 |
6.532 |
101.032 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) |
– 92.214 |
– 6.415 |
– 98.629 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
2.286 |
117 |
2.403 |
|
Totaal investeringen (–/–) |
– 5.143 |
2.643 |
– 2.500 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 5.143 |
2.643 |
– 2.500 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eenmalige storting door moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aflossingen op leningen (–/–) |
– 1.917 |
662 |
– 1.255 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
4.500 |
– 2.000 |
2.500 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
2.583 |
– 1.338 |
1.245 |
|
5. |
Rekening courant RHB 31 december 2026 (=1+2+3+4) |
7.043 |
1.422 |
8.465 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door minder investeringen dan begroot.