Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Jan Anthonie Bruijn
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2025, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt (Kamerstukken II, 36 850, nr 1)
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De mutaties op de instrumenten worden toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2025.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Art. | Uitgaven 2025 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 36.498.950 | |
Stand suppletoire begroting September 2025 | 35.237.642 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) SOV Regeling | 2 | ‒ 13.600 |
2) Vertraging Wet versterking regie op de volkshuisvesting | 3 | ‒ 6.800 |
3) Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) | 3 | ‒ 10.500 |
4) Vrijvallende Covid-middelen | 1 | ‒ 32.500 |
4) Overige mutaties | ‒ 160.030 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 35.014.212 |
Toelichting
1. Uit de meest recente prognose van het CAK voor de SOV regeling blijkt dat er € 11,6 miljoen minder nodig is dan vooraf verwacht. Daarnaast valt op basis van de prognose voor Oekraïne € 2,0 miljoen vrij. In totaal valt er € 13,6 miljoen vrij.
2. Door vertraging Wet versterking regie op de volkshuisvesting valt er in 2025 € 6,8 miljoen vrij.
3. Door een meevaller bij Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) valt er € 10,5 miljoen vrij.
4. Voor 2025 waren er middelen gereserveerd voor Covidrechtszaken. Hiervan valt € 27 miljoen nu vrij. Daarnaast wordt valt € 5,5 miljoen vrij omdat er minder vaccins zijn aangekocht en de uitvoeringskosten voor de GGD'en daarmee lager uitvallen. In totaal valt er € 32,5 miljoen vrij aan Covid-middelen.
Art. | Ontvangsten 2025 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 296.247 | |
Stand suppletoire begroting September 2025 | 1.044.650 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Covid ontvangsten | 1, 4 | 106.705 |
2) Afrekening RIVM | 1 | 36.205 |
3) Vaststelling SPUK IZA | 3 | 25.500 |
4) Stimuleringsregeling Wonen en zorg | 3 | 50.000 |
5) Overige mutaties | 61.751 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 1.324.811 |
Toelichting
1. Vanuit de afrekening Covid-activiteiten in eerdere jaren zijn middelen teruggevloeid naar het ministerie van VWS. Het betreft onder meer de afrekeningen van de SPUK Covid GGD'en, de SPUK versterking GGD'en en de afrekeningen van de rioolwatersurveillance door waterschappen.
2. In 2022 en 2023 zijn voorschotten verstrekt aan het RIVM voor het uitvoeren van verschillende programma's. Bij de vaststellingen dit jaar blijkt dat voor voornamelijk de Covid-vaccinatieprogramma's en de vaccinatie tegen pneukokken te hoge bedragen zijn bevoorschot. Deze worden nu teruggestort. Daarmee worden de ontvangsten met € 36,2 miljoen verhoogd.
3. Uit de vaststelling van SPUK IZA 2023 volgen meer ontvangsten. Dit betreft € 25,5 miljoen.
4. Vanwege de afbouw van de begrotingsreserve van de stimuleringsregeling wonen en zorg wordt de ontvangstenraming met € 50 miljoen verhoogd.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.208.778 | 400.614 | 2.609.392 |
Uitgaven | 2.392.491 | ‒ 44.935 | 2.347.556 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 999.197 | ‒ 14.700 | 984.497 |
Subsidies (regelingen) | 53.561 | ‒ 4.514 | 49.047 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 53.561 | ‒ 4.514 | 49.047 | |
Opdrachten | 4.272 | 127 | 4.399 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 4.272 | 127 | 4.399 | |
Bijdrage aan agentschappen | 192.336 | 3.875 | 196.211 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 153.029 | 463 | 153.492 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 38.868 | 3.551 | 42.419 | |
Overige | 439 | ‒ 139 | 300 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 443.636 | ‒ 17.114 | 426.522 | |
ZonMw: Programmering | 443.221 | ‒ 17.086 | 426.135 | |
Overige | 415 | ‒ 28 | 387 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 305.392 | 2.926 | 308.318 | |
Lokale aanpak | 305.237 | 3.081 | 308.318 | |
Overige | 155 | ‒ 155 | 0 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.176.547 | ‒ 30.045 | 1.146.502 |
Subsidies (regelingen) | 448.085 | ‒ 2.031 | 446.054 | |
Ziektepreventie | 92.460 | 1.169 | 93.629 | |
Bevolkingsonderzoeken | 266.412 | 5.500 | 271.912 | |
Vaccinaties | 89.213 | ‒ 8.700 | 80.513 | |
Opdrachten | 48.950 | ‒ 37.140 | 11.810 | |
Ziektepreventie | 40.959 | ‒ 31.461 | 9.498 | |
Pandemische paraatheid | 7.991 | ‒ 5.679 | 2.312 | |
Bijdrage aan agentschappen | 569.541 | 10.675 | 580.216 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 305.070 | 4.664 | 309.734 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 61.605 | 3.614 | 65.219 | |
RIVM: Vaccinaties | 199.924 | 5.097 | 205.021 | |
Pandemische paraatheid | 2.928 | ‒ 2.700 | 228 | |
Overige | 14 | 0 | 14 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 109.971 | ‒ 1.549 | 108.422 | |
Pandemische paraatheid | 42.324 | 0 | 42.324 | |
Overige | 67.647 | ‒ 1.549 | 66.098 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 167.457 | 1.092 | 168.549 |
Subsidies (regelingen) | 81.468 | 6.466 | 87.934 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 30.346 | 1.720 | 32.066 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 29.294 | 2.811 | 32.105 | |
Letselpreventie | 7.564 | 1.030 | 8.594 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 12.986 | 917 | 13.903 | |
Overige | 1.278 | ‒ 12 | 1.266 | |
Opdrachten | 10.651 | ‒ 1.660 | 8.991 | |
Gezondheidsbevordering | 10.651 | ‒ 1.660 | 8.991 | |
Bijdrage aan agentschappen | 4.475 | ‒ 1.084 | 3.391 | |
Overige | 4.475 | ‒ 1.084 | 3.391 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 60 | ‒ 60 | 0 | |
Overige | 60 | ‒ 60 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 70.803 | ‒ 2.570 | 68.233 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 17.277 | ‒ 1.312 | 15.965 | |
Seksuele gezondheid | 53.526 | ‒ 1.258 | 52.268 | |
1.40 | Ethiek | 49.290 | ‒ 1.282 | 48.008 |
Subsidies (regelingen) | 44.077 | ‒ 1.677 | 42.400 | |
Abortusklinieken | 29.585 | ‒ 1.602 | 27.983 | |
Medische ethiek | 14.492 | ‒ 75 | 14.417 | |
Opdrachten | 2.399 | 437 | 2.836 | |
Medische ethiek | 2.399 | 437 | 2.836 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.814 | ‒ 42 | 2.772 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.814 | ‒ 42 | 2.772 | |
Ontvangsten | 150.920 | 157.411 | 308.331 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 1 wordt met € 400,6 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoging van het verplichtingenbudget van het RIVM met € 327 miljoen. Dit in verband met de verstrekking van de opdrachtbrief 2026. Ook wordt het verplichtingenbudget van de NVWA met € 70,6 miljoen verhoogd in verband met de vastlegging van het jaarplan 2026. Daarnaast is in verband met de verstrekkingen van de SPUK ASG en SPUK Versterking GGD'en voor 2026 respectievelijk € 26 en € 16 miljoen toegevoegd aan de verplichtingenruimte. Daarnaast zijn er een aantal mutaties waarmee het verplichtingenbudget verlaagd wordt. Deze hangen samen met de uitgaven op artikel 1 en worden daar verder toegelicht. Tezamen met een aantal kleinere mutaties komt de mutatie neer op bovenstaand bedrag.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ZonMw: Programmering
Wegens vertraging rondom opdrachten voor ZonMw is er € 16 miljoen vrijgevallen. Tezamen met enkele andere mutaties valt er in totaal € 17,1 miljoen vrij.
Opdrachten
Ziektepreventie
Er zijn in 2025 minder kosten aan juridische procedures vanuit de covidpandemie waardoor er in 2025 € 27 miljoen vrij valt. Tezamen met enkele andere mutaties valt er in totaal € 31,5 miljoen vrij.
Vanuit de afrekening Covid-activiteiten in eerdere jaren zijn middelen teruggevloeid naar het ministerie van VWS. Het betreft onder meer de afrekeningen van de SPUK Covid GGD'en, de SPUK versterking GGD'en en de afrekeningen van de rioolwatersurveillance door waterschappen. Tezamen bedraagt dit € 106 miljoen.
Ook zijn er in 2022 en 2023 voorschotten verstrekt aan het RIVM voor het uitvoeren van verschillende programma's. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Covid vaccinatie programma en het vaccinatie programma pneumokokken. Bij de vaststelling zijn te hoge bedragen bevoorschot die nu terugvloeien, dit betreft € 48,5 miljoen.
In totaal worden de ontvangsten met € 157,4 miljoen verhoogd.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.306.136 | 32.501 | 2.338.637 |
Uitgaven | 942.513 | ‒ 39.796 | 902.717 | |
2.10 | Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 277.541 | ‒ 9.348 | 268.193 |
Subsidies (regelingen) | 202.985 | ‒ 7.508 | 195.477 | |
Medisch specialistische zorg | 76.542 | 8.469 | 85.011 | |
Curatieve ggz | 18.808 | ‒ 8.098 | 10.710 | |
Eerstelijnszorg | 12.588 | ‒ 6.329 | 6.259 | |
Lichaamsmateriaal | 25.508 | 0 | 25.508 | |
Medische producten | 69.539 | ‒ 1.550 | 67.989 | |
Opdrachten | 20.081 | ‒ 2.089 | 17.992 | |
Medisch specialistische zorg | 14.993 | ‒ 2.630 | 12.363 | |
Curatieve ggz | 1.338 | ‒ 47 | 1.291 | |
Eerstelijnszorg | 997 | ‒ 717 | 280 | |
Lichaamsmateriaal | 937 | 0 | 937 | |
Medische producten | 1.816 | 1.305 | 3.121 | |
Bijdrage aan agentschappen | 27.620 | 249 | 27.869 | |
aCBG | 6.848 | 249 | 7.097 | |
CIBG | 20.162 | 0 | 20.162 | |
Overige | 610 | 0 | 610 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 25.855 | 0 | 25.855 | |
Overige | 25.855 | 0 | 25.855 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Overig | 1.000 | 0 | 1.000 | |
2.34 | Ondersteuning van het zorgstelsel | 293.177 | ‒ 30.448 | 262.729 |
Subsidies (regelingen) | 151.842 | ‒ 15.073 | 136.769 | |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.816 | 0 | 1.816 | |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 116.640 | ‒ 13.600 | 103.040 | |
Regeling veelbelovende zorg | 25.445 | ‒ 1.200 | 24.245 | |
Medisch specialistische zorg | 6.399 | ‒ 240 | 6.159 | |
Medisch specialistische zorg | 753 | ‒ 33 | 720 | |
Curatieve ggz | 173 | 0 | 173 | |
Eerstelijnszorg | 139 | 0 | 139 | |
Overige | 477 | 0 | 477 | |
Bekostiging | 65.608 | 1.400 | 67.008 | |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 65.608 | 1.400 | 67.008 | |
Inkomensoverdrachten | 35.320 | 590 | 35.910 | |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 35.220 | 590 | 35.810 | |
Overige | 100 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 22.072 | ‒ 17.365 | 4.707 | |
Risicoverevening | 2.580 | ‒ 250 | 2.330 | |
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 11.288 | ‒ 11.000 | 288 | |
Curatieve ggz | 765 | 0 | 765 | |
Eerstelijnszorg | 115 | 0 | 115 | |
Passende Zorg | 5.150 | ‒ 4.600 | 550 | |
Overige | 2.174 | ‒ 1.515 | 659 | |
Bijdrage aan agentschappen | 9.307 | 0 | 9.307 | |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 9.307 | 0 | 9.307 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.028 | 0 | 9.028 | |
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden | 8.279 | 404 | 8.683 | |
Overige | 749 | ‒ 404 | 345 | |
2.50 | NRG Pallas | 371.795 | 0 | 371.795 |
Leningen | 97.505 | ‒ 73.851 | 23.654 | |
Pallas nieuwbouw programma | 97.505 | ‒ 73.851 | 23.654 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 274.290 | 73.851 | 348.141 | |
Pallas nieuwbouw programma | 198.029 | 73.851 | 271.880 | |
Instandhouding NRG | 76.261 | 0 | 76.261 | |
Ontvangsten | 99.801 | 7.213 | 107.014 | |
Verplichtingen
Voor de aanvullende aanpak van de beschikbaarheid van geneesmiddelen moeten in 2025 meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Bij de Miljoenennota 2025 is al verplichtingenbudget naar voren gehaald, maar dit bleek onvoldoende. Daarom moet aanvullend € 25,0 miljoen aan verplichtingenruimte over de jaren 2026 tot en met 2028 naar 2025 worden gehaald.
Daarnaast is er een verplichting aangegaan voor een aanvullende bijdrage vanuit het programma Werk aan Uitvoering (WAU) voor de periode 2025 tot en met 2031. Hiervoor dient € 15,0 miljoen aan verplichtingenruimte uit latere jaren naar voren te worden gehaald.
Subsidies
Medisch specialistische zorg
Door herschikking van middelen wordt er geschoven met budget. In totaal valt het budget € 8,5 miljoen hoger uit dan begroot.
Curatieve GGZ
Door vertraging in de uitvoering komen de middelen gereserveerd in 2025 voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag niet geheel tot besteding. Hierdoor valt € 8,1 miljoen op dit budget vrij.
Eerstelijnszorg
Door herschikking van middelen wordt er geschoven met het budget. In totaal valt het budget € 6,3 miljoen lager uit dan begroot.
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Het doel van de SOV is het vergoeden van zorgkosten die aanbieders maken voor het verstrekken van medisch noodzakelijke zorg aan onverzkerde (verwarde) personen. Uit de meest recente prognose van het CAK voor de SOV regeling blijkt dat er € 11,6 miljoen minder nodig is dan vooraf verwacht.
Daarnaast valt € 2,0 miljoen vrij door lager uitgevallen kosten in het kader van zorg aan Oekraïense ontheemden.
Opdrachten
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
Ter behoeve van leefstijlcoalitie wordt € 9,4 miljoen overgeheveld van de VWS-begroting naar de EZ-begroting voor de in 2023 aangegane verplichting inzake Leefstijl Coalitie.
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot (€ 0,3 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van het zorgverzekeringsstelsel als gevolg van het niet doorgaan van een aantal geplande onderzoeken. Daarnaast wordt er € 1,2 miljoen minder uitgegeven aan preventie.
Leningen
Pallas nieuwbouw programma
Er wordt € 73,9 miljoen verplaatst van het instrument leningen naar het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking voor het nieuwbouwprogramma van Pallas.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Pallas nieuwbouw programma
Er wordt € 73,9 miljoen verplaatst van het instrument leningen naar het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking voor het nieuwbouwprogramma van Pallas.
Door onder andere hogere ontvangsten naar aanleiding van een actuele raming in de uitvoering van de regeling BAZ (Betalingsachterstand zorgpremie) en enkele kleinere mutaties zijn de totale ontvangsten met € 7,2 miljoen naar boven bijgesteld.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 793.355 | ‒ 59.014 | 734.341 |
Uitgaven | 950.319 | ‒ 58.364 | 891.955 | |
3.10 | Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen | 433.896 | ‒ 53.081 | 380.815 |
Subsidies (regelingen) | 106.292 | ‒ 9.438 | 96.854 | |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 24.546 | 221 | 24.767 | |
Inclusieve samenleving | 51.339 | ‒ 15.429 | 35.910 | |
Kennis en informatiebeleid | 30.407 | 5.770 | 36.177 | |
Opdrachten | 85.107 | ‒ 4.189 | 80.918 | |
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 69.381 | 320 | 69.701 | |
Overige | 15.726 | ‒ 4.509 | 11.217 | |
Bijdrage aan agentschappen | 11.793 | ‒ 196 | 11.597 | |
Overige | 11.793 | ‒ 196 | 11.597 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 25.014 | ‒ 5.690 | 19.324 | |
Doventolkvoorzieningen | 19.624 | ‒ 300 | 19.324 | |
Participatie en zelfredzaamheid kwetsbare groepen | 5.390 | ‒ 5.390 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 205.690 | ‒ 33.568 | 172.122 | |
Oekraïne | 35.228 | ‒ 35.228 | 0 | |
Overige | 170.462 | 1.660 | 172.122 | |
3.21 | Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 516.423 | ‒ 5.283 | 511.140 |
Subsidies (regelingen) | 258.042 | ‒ 1.833 | 256.209 | |
Zorg merkbaar beter maken | 148.033 | ‒ 1.333 | 146.700 | |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 30.737 | ‒ 500 | 30.237 | |
Palliatieve zorg en ondersteuning | 79.272 | 0 | 79.272 | |
Opdrachten | 26.677 | ‒ 1.150 | 25.527 | |
Zorgdragen voor langdurige zorg | 26.677 | ‒ 1.150 | 25.527 | |
Bijdrage aan agentschappen | 745 | 0 | 745 | |
Algemeen | 745 | 0 | 745 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 205.265 | 0 | 205.265 | |
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank | 55.089 | 0 | 55.089 | |
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 150.176 | 0 | 150.176 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 25.694 | ‒ 2.300 | 23.394 | |
Overige | 25.694 | ‒ 2.300 | 23.394 | |
Ontvangsten | 8.376 | 76.900 | 85.276 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in totaal met ongeveer € 59 miljoen verlaagd. De verlaging van het verplichtingenbudget hangt samen met de mutaties op de uitgaven op artikel 3.
Subsidies
Inclusieve samenleving
De inwerktreding van de Wet versterking regie op de volkshuisvesting is door de kabinetswissel Rutte IV naar Schoof vertraagd van 1 juli 2025 naar 1 januari 2026. Hierdoor valt er in 2025 € 6,8 miljoen vrij.
Daarnaast vindt een deel van de uitgaven voor 2025 van de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) niet plaats. Dit komt voornamelijk doordat subsidieaanvragen later binnen zijn gekomen en daardoor ook later beschikt worden. Hierdoor wordt een deel niet in 2025 verleend en valt € 10,5 miljoen vrij.
Tezamen met een aantal andere kleine mutaties valt dit budget € 15,4 miljoen lager uit.
Vanwege de afbouw van de begrotingsreserve van de stimuleringsregeling wonen en zorg wordt de ontvangstenraming met € 50 miljoen verhoogd. Daarnaast volgen uit de vaststelling van SPUK IZA 2023 meer ontvangsten van € 25,5 miljoen.
Voorts wordt de ontvangstenraming met € 1,4 miljoen verhoogd. Dit betreft een resultaat van de jaarrekening van de uitvoeringskosten trekkingsrecht PGB voor het jaar 2023.
Daarmee worden de totale ontvangsten verhoogd met € 76,9 miljoen.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.039.661 | 285.030 | 1.324.691 |
Uitgaven | 1.406.358 | ‒ 47.759 | 1.358.599 | |
4.10 | Positie cliënt en transparantie van zorg | 74.190 | ‒ 8.955 | 65.235 |
Subsidies (regelingen) | 61.809 | ‒ 8.355 | 53.454 | |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 40.002 | ‒ 1.515 | 38.487 | |
Transparantie van zorg | 21.807 | ‒ 6.840 | 14.967 | |
Opdrachten | 1.826 | ‒ 600 | 1.226 | |
Transparantie van zorg | 9 | 0 | 9 | |
Overige | 1.817 | ‒ 600 | 1.217 | |
Bijdrage aan agentschappen | 10.555 | 0 | 10.555 | |
CIBG | 10.555 | 0 | 10.555 | |
4.20 | Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 582.740 | ‒ 20.789 | 561.951 |
Subsidies (regelingen) | 550.162 | ‒ 18.180 | 531.982 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 363.831 | ‒ 25.915 | 337.916 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 176.711 | 7.735 | 184.446 | |
Overige | 9.620 | 0 | 9.620 | |
Opdrachten | 13.236 | ‒ 648 | 12.588 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 13.166 | ‒ 578 | 12.588 | |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 20 | ‒ 20 | 0 | |
Overige | 50 | ‒ 50 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 19.204 | ‒ 2.269 | 16.935 | |
Overig | 19.204 | ‒ 2.269 | 16.935 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 78 | 308 | 386 | |
Overig | 78 | 308 | 386 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 60 | 0 | 60 | |
OECD | 60 | 0 | 60 | |
4.30 | Informatiebeleid | 155.003 | ‒ 8.292 | 146.711 |
Subsidies (regelingen) | 89.037 | ‒ 6.130 | 82.907 | |
Informatiebeleid | 82.830 | ‒ 6.130 | 76.700 | |
Overige | 6.207 | 0 | 6.207 | |
Opdrachten | 40.901 | ‒ 3.268 | 37.633 | |
Informatiebeleid | 38.834 | ‒ 2.368 | 36.466 | |
Overige | 2.067 | ‒ 900 | 1.167 | |
Bijdrage aan agentschappen | 24.176 | 1.106 | 25.282 | |
Informatiebeleid | 24.176 | 1.106 | 25.282 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 889 | 0 | 889 | |
Overige | 889 | 0 | 889 | |
4.40 | Inrichting zorgstelsel | 335.808 | 5.199 | 341.007 |
Opdrachten | 619 | 0 | 619 | |
Overige | 619 | 0 | 619 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 335.189 | 5.199 | 340.388 | |
CAK | 158.156 | ‒ 600 | 157.556 | |
NZa | 76.560 | 5.299 | 81.859 | |
ZiNL | 95.731 | 500 | 96.231 | |
CSZ | 1.442 | 0 | 1.442 | |
Overige | 3.300 | 0 | 3.300 | |
4.50 | Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 258.617 | ‒ 14.922 | 243.695 |
Subsidies (regelingen) | 4.933 | 452 | 5.385 | |
Algemeen | 4.933 | 452 | 5.385 | |
Bekostiging | 241.638 | ‒ 16.783 | 224.855 | |
Jeugd, Welzijn en Sport | 9.200 | ‒ 2.480 | 6.720 | |
Zorg | 232.438 | ‒ 14.303 | 218.135 | |
Opdrachten | 1.075 | 1.017 | 2.092 | |
Zorg | 986 | ‒ 568 | 418 | |
Welzijn | 89 | 1.585 | 1.674 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 10.971 | 392 | 11.363 | |
Overige | 10.971 | 392 | 11.363 | |
Ontvangsten | 36.600 | 2.833 | 39.433 | |
Verplichtingen
Voor de uitvoering van zorg op de BES-eilanden worden in 2025 contractafspraken gemaakt met zorginstellingen voor te leveren zorg in 2026. Om de zorgcontracten tijdig te kunnen aangaan wordt het verplichtingenbudget op bekostiging met € 83 miljoen opgehoogd.
Omdat de goedkeuringsbrief voor het jaarplan van het Zorginstituut in december wordt verstuurd, wordt het verplichtingenbudget met € 83 miljoen in 2025 opgehoogd.
Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 11 miljoen in verband met het aangaan van meerjarige verplichtingen voor het Nationaal Groeifonds-project DUTCH.
Daarnaast wordt het verplichtingenbudget met € 57,6 miljoen verhoogd voor het aangaan van verschillende subsidies voor 2026.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het verplichtingenbudget met € 285 miljoen verhoogd.
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Er is minder beroep gedaan op het beschikbare budget voor de subsidieregeling Inrichten Opleidingsstructuur Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen (IOHVV) dan verwacht. Hierdoor valt in 2025 circa € 19 miljoen vrij.
Tezamen met een aantal andere kleine mutaties wordt dit budget met € 25,9 miljoen verlaagd.
Bekostiging
Zorg
De middelen die zijn bedoeld voor de bekostiging van de zorg op de BES-eilanden worden per saldo met € 14,3 miljoen verlaagd. De zorguitgaven vallen € 6 miljoen lager uit als gevolg van wisselkoerseffecten. Daarnaast is € 8,3 miljoen ongerealiseerd gebleven, doordat uitgekeerde loon- en prijscompensatie niet meer in 2025 kon worden ingezet.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 203.195 | 3.719 | 206.914 |
Uitgaven | 197.645 | ‒ 19.387 | 178.258 | |
5.30 | Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 197.645 | ‒ 19.387 | 178.258 |
Subsidies (regelingen) | 100.565 | ‒ 13.310 | 87.255 | |
Kennis en informatiebeleid | 15.846 | 9.588 | 25.434 | |
Jeugdbeleid | 51.106 | ‒ 24.808 | 26.298 | |
Jeugdstelsel | 33.613 | 1.910 | 35.523 | |
Opdrachten | 10.168 | ‒ 5.106 | 5.062 | |
Kennis en informatiebeleid | 2.572 | ‒ 1.107 | 1.465 | |
Jeugdbeleid | 6.954 | ‒ 3.599 | 3.355 | |
Jeugdstelsel | 642 | ‒ 400 | 242 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.656 | 689 | 2.345 | |
Overige | 1.656 | 689 | 2.345 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 85.256 | ‒ 1.660 | 83.596 | |
Overige | 85.256 | ‒ 1.660 | 83.596 | |
Ontvangsten | 2.400 | 0 | 2.400 | |
Subsidies
Jeugdbeleid
Er is € 10,7 miljoen van de middelen die zijn vrijgemaakt als bijdrage voor de kosten kinderopvang en bso voor pleegouders in 2025 overgeheveld naar de Algemene uitkering (AU) van het Gemeentefonds. Voor 2026 en 2027 wordt dit nog verder uitgewerkt.
Daarnaast is er € 2,2 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat voor circa € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 0,8 miljoen uit de investeringsmiddelen.
De overige mutaties betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast valt er ook budget vrij op programmamiddelen jeugd vanwege vertraging van geplande activiteiten. Tezamen met een aantal andere kleine mutaties zijn de wijzigingen op dit budget met € 24,8 miljoen verlaagd.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 418.824 | 87.597 | 506.421 |
Uitgaven | 465.864 | ‒ 6.303 | 459.561 | |
6.40 | Sport verenigt Nederland | 465.864 | ‒ 6.303 | 459.561 |
Subsidies (regelingen) | 213.074 | 15.443 | 228.517 | |
Sportakkoord | 120.175 | 16.633 | 136.808 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 77.022 | 0 | 77.022 | |
Kennis en innovatie | 15.877 | ‒ 1.190 | 14.687 | |
Inkomensoverdrachten | 19.286 | ‒ 19.286 | 0 | |
Financiële voorziening topsporters | 19.286 | ‒ 19.286 | 0 | |
Opdrachten | 3.594 | 40 | 3.634 | |
Sportakkoord | 3.141 | 0 | 3.141 | |
Kennis en innovatie | 410 | 40 | 450 | |
Overige | 43 | 0 | 43 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.862 | ‒ 55 | 4.807 | |
Dopingautoriteit | 4.862 | ‒ 55 | 4.807 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 224.475 | ‒ 2.500 | 221.975 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 224.475 | ‒ 2.500 | 221.975 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 500 | 55 | 555 | |
Dopingbestrijding | 500 | 55 | 555 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 73 | 0 | 73 | |
Sportakkoord | 73 | 0 | 73 | |
Ontvangsten | 93.627 | 35.000 | 128.627 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2025 in totaal met € 93,9 miljoen verhoogd voor het administratief vastleggen van verplichtingen voor 2026 en verder. Deze ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen gevolgen voor de geraamde kasuitgaven in 2025. Voor kasuitgaven in 2026 en verder is het vaak noodzakelijk om een verplichting aan te gaan op een eerder moment. Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor het vastleggen van subsidieverplichtingen op onder andere topsportevenementen, topsportprogramma, kennis en innovatie, de BOSA-regeling en het Stipendium voor topsporters.
Daarnaast is het verplichtingenbudget verlaagd met een aantal kleine mutaties die samenhangen met geraamde kasuitgaven 2025 van in totaal € 6,3 miljoen.
In totaal is het verplichtingenbudget verhoogd met € 87,6 miljoen.
Subsidies
Sportakkoord
De bijdrage in het kader van het Stipendium en de Kostenvergoeding Topsporters binnen artikel 6 Sport en Bewegen wordt voortaan verantwoord onder het financiële instrument Subsidie in plaats van Inkomensoverdracht. Daarmee wordt het Sportakkoord met € 19,3 miljoen verhoogd. Tezamen met enkele andere kleine mutaties is het budget verhoogd met € 16 miljoen.
Inkomensoverdrachten
Financiële voorziening topsporters
De bijdrage in het kader van het Stipendium en de Kostenvergoeding Topsporters binnen artikel 6 Sport en Bewegen wordt voortaan verantwoord onder het financiële instrument Subsidie in plaats van Inkomensoverdracht. Daarmee wordt Financiële voorziening topsporters met € 19,3 miljoen verlaagd.
Door vaststelling en afrekeningen op diverse regelingen vindt incidenteel in 2025 hogere ontvangsten plaats op artikel 6. Dit betreft onder andere de SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ), de Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO), de regeling voor topsportcompetities en -evenementen (STIK) en de Stimulering Sport. In totaal worden de ontvangsten in 2025 verhoogd met € 35 miljoen.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 213.570 | ‒ 7.881 | 205.689 |
Uitgaven | 213.936 | ‒ 7.881 | 206.055 | |
7.10 | De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII | 27.974 | ‒ 391 | 27.583 |
Subsidies (regelingen) | 26.866 | 233 | 27.099 | |
Nationaal Comité | 6.159 | 2.252 | 8.411 | |
Nationale herinneringscentra | 3.270 | 1.685 | 4.955 | |
Herinnering Indisch Molukse Doelgroep | 3.441 | ‒ 1.775 | 1.666 | |
Zorg- en dienstverlening | 7.389 | ‒ 1.117 | 6.272 | |
Overige | 6.607 | ‒ 812 | 5.795 | |
Bekostiging | 400 | ‒ 190 | 210 | |
Overige | 400 | ‒ 190 | 210 | |
Opdrachten | 482 | ‒ 297 | 185 | |
Overige | 482 | ‒ 297 | 185 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 226 | ‒ 137 | 89 | |
Overige | 226 | ‒ 137 | 89 | |
7.20 | Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII | 185.962 | ‒ 7.490 | 178.472 |
Inkomensoverdrachten | 175.165 | ‒ 6.725 | 168.440 | |
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen | 175.165 | ‒ 6.725 | 168.440 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 10.797 | ‒ 765 | 10.032 | |
Sociale Verzekeringsbank | 10.152 | ‒ 120 | 10.032 | |
Pensioen- en Uitkeringsraad | 645 | ‒ 645 | 0 | |
Ontvangsten | 3.339 | 0 | 3.339 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in totaal met ongeveer € 7,9 miljoen verlaagd. De verlaging van het verplichtingenbudget hangt samen met de mutaties op de uitgaven op artikel 7.
Inkomensoverdrachten
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
Op diverse budgetten zijn de middelen voor 2025 niet langer benodigd. Daarnaast zijn er minder uitkeringsgerechtigden dan vooraf begroot, waardoor er minder uitkeringen uitgekeerd zijn. In totaal bedraagt deze meevaller € 6,7 miljoen.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 32.465.849 | 0 | 32.465.849 |
Uitgaven | 27.937.049 | 0 | 27.937.049 | |
8.10 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 7.465.449 | 0 | 7.465.449 |
Inkomensoverdrachten | 7.465.449 | 0 | 7.465.449 | |
Zorgtoeslag | 7.377.500 | 0 | 7.377.500 | |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 87.949 | 0 | 87.949 | |
8.40 | Rijksbijdragen | 20.471.600 | 0 | 20.471.600 |
Bekostiging | 20.471.600 | 0 | 20.471.600 | |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds 18- | 3.397.700 | 0 | 3.397.700 | |
Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 6.073.900 | 0 | 6.073.900 | |
Bijdrage Wlz | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | |
Ontvangsten | 616.800 | 375 | 617.175 | |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 54.783 | 1.857 | 56.640 |
Uitgaven | 63.184 | 348 | 63.532 | |
9.10 | Internationale samenwerking | 14.778 | 348 | 15.126 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.687 | 0 | 1.687 | |
Overige | 1.687 | 0 | 1.687 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 13.091 | 348 | 13.439 | |
World Health Organization | 4.648 | 0 | 4.648 | |
EMA | 3.861 | ‒ 37 | 3.824 | |
Overige | 4.582 | 385 | 4.967 | |
9.30 | Eigenaarsbijdrage | 43.406 | 0 | 43.406 |
Bijdrage aan agentschappen | 43.406 | 0 | 43.406 | |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 43.406 | 0 | 43.406 | |
9.40 | Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 |
Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Overige | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Ontvangsten | 20.816 | 0 | 20.816 | |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 655.499 | 647 | 656.146 |
Uitgaven | 668.283 | 647 | 668.930 |
Personele uitgaven | 551.946 | 1.400 | 553.346 |
Waarvan eigen personeel | 433.115 | ‒ 1.754 | 431.361 |
Waarvan inhuur externen | 110.469 | 3.073 | 113.542 |
Inhuur deskundigen | 2.000 | 81 | 2.081 |
Overige | 6.362 | 0 | 6.362 |
Materiële uitgaven | 116.337 | ‒ 753 | 115.584 |
Waarvan ICT | 21.556 | ‒ 822 | 20.734 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 70.775 | 434 | 71.209 |
Waarvan overige materiële uitgaven | 24.006 | ‒ 365 | 23.641 |
Ontvangsten | 11.971 | 429 | 12.400 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 655.499 | 647 | 656.146 |
Uitgaven | 668.283 | 647 | 668.930 | |
10.30 | Kerndepartement | 489.235 | ‒ 3.588 | 485.647 |
Personele uitgaven | 406.110 | ‒ 3.865 | 402.245 | |
Eigen personeel | 292.968 | ‒ 7.519 | 285.449 | |
Eigen personeel | 2.367 | 0 | 2.367 | |
Externe inhuur | 102.713 | 3.573 | 106.286 | |
Inhuur deskundigen | 2.000 | 81 | 2.081 | |
Overige | 6.062 | 0 | 6.062 | |
Materiële uitgaven | 83.125 | 277 | 83.402 | |
ICT | 6.856 | ‒ 392 | 6.464 | |
Bijdrage SSO's | 65.500 | 979 | 66.479 | |
Overige | 10.769 | ‒ 310 | 10.459 | |
10.40 | Inspecties | 132.779 | 5.168 | 137.947 |
Personele uitgaven | 108.791 | 5.348 | 114.139 | |
Eigen personeel | 104.689 | 6.148 | 110.837 | |
Externe inhuur | 3.802 | ‒ 800 | 3.002 | |
Overige | 300 | 0 | 300 | |
Materiële uitgaven | 23.988 | ‒ 180 | 23.808 | |
ICT | 12.522 | ‒ 180 | 12.342 | |
Bijdrage SSO's | 3.910 | 0 | 3.910 | |
Overige | 7.556 | 0 | 7.556 | |
10.50 | SCP en Raden | 46.269 | ‒ 933 | 45.336 |
Personele uitgaven | 37.045 | ‒ 83 | 36.962 | |
Eigen personeel | 33.091 | ‒ 383 | 32.708 | |
Externe inhuur | 3.954 | 300 | 4.254 | |
Materiële uitgaven | 9.224 | ‒ 850 | 8.374 | |
ICT | 2.178 | ‒ 250 | 1.928 | |
Bijdrage SSO's | 1.365 | ‒ 545 | 820 | |
Overige | 5.681 | ‒ 55 | 5.626 | |
Ontvangsten | 11.971 | 429 | 12.400 | |
Personele uitgaven
Eigen personeel
De geraamde uitgaven worden verlaagd met € 7,5 miljoen. Dit is deels een gevolg van interne verschuiving van uitgaven aan eigen personeel naar uitgaven aan externe inhuur. Het andere deel van de verlaging wordt veroorzaakt door vertraging van of niet ingevulde vacatures. Daarnaast hebben diverse (kleinere) technische mutaties plaatsgevonden.
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het huidige budget binnen IGJ is niet toereikend voor de actuele formatie. In 2025 leidt dit tot een budgetoverschrijding van € 6,8 miljoen. Daarnaast is er sprake van een meevaller die tezamen resulteren in een budgetoverschrijding van € 6,1 miljoen.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
11.4 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Deze paragraaf bevat de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), de uitgaven voor Wmo beschermd wonen uit het Gemeentefonds en de middelen op de aanvullende post (AP) bij Financiën. Hierin worden de nieuwe mutaties sinds de ontwerpbegroting 2026 toegelicht.
Dit deel van de tweede suppletoire begroting 2025 bestaat uit de volgende paragrafen:
– Paragraaf 5.1: Inleiding
– Paragraaf 5.2: Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven
– Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven
– Paragraaf 5.4: Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten
Tabel 16 geeft de begrotingsstaat weer van de premiegefinancierde zorguitgaven. In de definitie van de totale zorguitgaven worden ook de middelen in het gemeentefonds voor Wmo beschermd wonen en de zorgreserveringen op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën meegenomen.
Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2026 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2025 t.o.v. ontwerpbegroting 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 106.257.508 | 5.955.117 | ‒ 43.539 | 3.800 | |
11 | Zorgverzekeringswet (Zvw) | 65.788.716 | 3.395.217 | ‒ 23.119 | 0 |
12 | Wet Langdurige Zorg (Wlz) | 38.635.748 | 2.559.900 | ‒ 20.420 | 3.800 |
Wmo beschermd wonen | 1.833.044 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvullende post (AP) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabel 17 geeft op hoofdlijnen de ontwikkeling van de netto zorguitgaven Zvw, Wlz, Wmo beschermd wonen en de AP ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025.
2025 | ||
|---|---|---|
1 | Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025 | 102.427 |
2 | Bijstellingen t/m ontwerpbegroting 2026 | ‒ 2.125 |
Zorgverzekeringswet | ‒ 973 | |
Wet langdurige zorg | ‒ 1.239 | |
Wmo beschermd wonen | 87 | |
Aanvullende post (AP) | 0 | |
3 | Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2026 (= 1+2) | 100.302 |
4 | Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2025 | ‒ 47 |
Zorgverzekeringswet | ‒ 23 | |
Wet langdurige zorg | ‒ 24 | |
Wmo beschermd wonen | 0 | |
Aanvullende post (AP) | 0 | |
5 | Netto zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2025 (= 3+4) | 100.255 |
Toelichting
In de ontwerpbegroting 2026 zijn de premiegefinancierde netto zorguitgaven 2025 ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2025 met € 2,1 miljard neerwaarts bijgesteld.
Dit was het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 1,0 miljard (voornamelijk door de onderschrijding bij de wijkverpleging conform het AZWA) en de Wlz-uitgaven met € 1,2 miljard, met name door de verwachte lagere uitgaven binnen het Wlz-kader op basis van de februari- en julibrief van de NZa. Deze bijstellingen zijn opgenomen en toegelicht in de ontwerpbegroting 2026 (TK 36800 XVI, nr. 2).
In deze tweede suppletoire begroting zijn de zorguitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026 neerwaarts bijgesteld met € 47 miljoen. Dit is het gevolg van de Zvw-uitgaven met € 23 miljoen en de Wlz-uitgaven met € 24 miljoen.
De onderstaande tabel laat vanaf de ontwerpbegroting 2026 de verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten in 2025 zien. De bijstellingen in de raming voor 2025 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2025, de eerste suppletoire begroting 2025 en in de ontwerpbegroting 2026 zijn in die stukken toegelicht.
2025 | |
|---|---|
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2026 | 106.257,5 |
Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2025 | |
Autonoom | ‒ 43,5 |
Actualisering Zvw-uitgaven | ‒ 23,1 |
Actualisering Wlz-uitgaven | ‒ 20,4 |
Totaal bijstelling uitgaven | ‒ 43,5 |
Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2025 | 106.214,0 |
Ontvangsten ontwerpbegroting 2026 | 5.955,1 |
Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2025 | |
Autonoom | 3,8 |
Actualisering eigen bijdragen Wlz | 3,8 |
Totaal bijstelling ontvangsten | 3,8 |
Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2025 | 5.958,9 |
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2026 | 100.302,4 |
Totaal bijstelling netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2025 | ‒ 47,3 |
Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2025 | 100.255,1 |
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK. | |
Uitgaven
Autonoom
Actualisering van de Zvw-uitgaven
2025 | |
|---|---|
Huisartsenzorg | ‒ 3,9 |
Multidisciplinaire zorgverlening | ‒ 9,3 |
Medisch-specialistische zorg | 63,3 |
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 2,1 |
Wijkverpleging | ‒ 22,0 |
Apotheekzorg en hulpmiddelen | ‒ 49,3 |
Paramedische zorg | 17,2 |
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf | ‒ 14,1 |
Overige Zvw-sectoren | ‒ 7,2 |
Totaal 2e suppletoire begroting 2025 | ‒ 23,1 |
In bovenstaande tabel is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit de tabel verticale ontwikkeling uitgesplitst. De uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn geactualiseerd op basis van de meest recente informatie van het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze bijstellingen resulteren in een wijziging in 2025 van de geraamde uitgaven, die per saldo € 23,1 miljoen lager uitvallen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026.
Actualisering Wlz-uitgaven
De geraamde uitgaven voor onderdelen van de Wlz die buiten het vastgestelde kader vallen, zijn geactualiseerd op basis van recente gegevens van het Zorginstituut en de NZa. Dit betreft bijstellingen voor de tandheelkundige zorg, hulpmiddelen en beheerskosten, die in 2025 per saldo € 20,4 miljoen lager uitvallen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisering eigen bijdragen Wlz
De geraamde ontvangsten aan eigen bijdragen Wlz zijn op basis van de meest recente informatie van het Zorginstituut geactualiseerd. Dit leidt tot een meevaller van € 3,8 miljoen bij de eigen bijdragen binnen de Wlz ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026.