Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,R. Tieman
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2025. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) worden in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties bij de tweede suppletoire begroting toegelicht. De «vastgestelde begroting» is dus de stand inclusief de mutaties die reeds in de Suppletoire Begroting September 2025 gemeld zijn. De Miljoenennotamutaties zijn in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2026 (Kamerstukken II 2025 ‒ 2026, Kamerstuk 36800-A, nr 2) toegelicht. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2025) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2025 ‒ 2026, Kamerstuk 36820-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2026) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2025). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Uitgaven | |
|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 9.429,1 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2025 | 338,5 |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. NvW's) | 9.767,6 |
Mutaties Miljoenennota 2026 (uitkomst 2025) | 5,8 |
Stand Miljoenennota 2026 (incl. NvW's) | 9.773,4 |
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2025 | 32,9 |
Kaderrelevante mutaties | |
1. Saldo 2025 | ‒ 12,5 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 17,2 |
Hoofdwegennet | ‒ 111,8 |
Spoorwegen | ‒ 11,1 |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 5,3 |
Hoofdvaarwegennet | 0,7 |
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 132,9 |
Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 0,7 |
2. Overboekingen van en naar andere ministeries | ‒ 92,8 |
FIN: BTW-Compensatiefonds | ‒ 96,4 |
Klimaat en Groene Groei: MIVSP | 8,8 |
Overige overboekingen | ‒ 5,2 |
3. Overboekingen van en naar beleidsbegroting (XII) | 13,8 |
HXII: TVOV | 6,0 |
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | 3,9 |
Overige overboekingen | 3,9 |
4. Bijdragen derden | 124,4 |
Hoofdwegennet | 113,3 |
Spoorwegen | 5,2 |
Hoofdvaarwegennet | 5,9 |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 9.806,3 |
Ontvangsten | |
|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 9.429,1 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2025 | 338,5 |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. NvW's) | 9.767,6 |
Mutaties Miljoenennota 2026 (uitkomst 2025) | 5,8 |
Stand Miljoenennota 2026 (incl. NvW's) | 9.773,4 |
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2025 | ‒ 156,3 |
Kaderrelevante mutaties | |
1. Saldo 2025 | ‒ 201,7 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |
Hoofdwegennet | ‒ 81,9 |
Spoorwegen | ‒ 116,7 |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |
Hoofdvaarwegennet | ‒ 1,1 |
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 2,0 |
Overige uitgaven en ontvangsten | |
2. Overboekingen van en naar andere ministeries | ‒ 92,8 |
FIN: BTW-Compensatiefonds | ‒ 96,4 |
Klimaat en Groene Groei: MIVSP | 8,8 |
Overige overboekingen | ‒ 5,2 |
3. Overboekingen van en naar beleidsbegroting (XII) | 13,8 |
HXII: TVOV | 6,0 |
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | 3,9 |
Overige overboekingen | 3,9 |
4. Bijdragen derden | 124,4 |
Hoofdwegennet | 113,3 |
Spoorwegen | 5,2 |
Hoofdvaarwegennet | 5,9 |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 9.617,1 |
Toelichting
Bij de tweede suppletoire begroting 2025 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Aan de uitgavenkant wordt er voor € 32,9 miljoen gemuteerd en aan de ontvangstenkant voor ‒ € 156,3 miljoen.
De toelichtingen zijn één-op-één aan elkaar gelijk. Er zit alleen één verschil tussen het saldo 2025 van de ontvangsten en uitgaven, wat bij punt 1 hieronder nader wordt toegelicht. De overige belangrijkste mutaties worden ook hieronder toegelicht.
1. Saldo 2025: Het saldo 2025 bestaat uit € 12,5 miljoen lagere uitgaven en € 201,7 lagere ontvangsten. Per saldo wordt dus bij de tweede suppletoire begroting 2025, een nadelig saldo van € 189,2 miljoen geprognosticeerd. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden, conform de Comptabiliteitswet 2016, artikel 2.11 lid 4, geboekt ten laste van de begroting van het daarop volgende jaar (in dit geval 2026). Hierdoor blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd. Voor een nadere toelichting hoe dit saldo per artikel is verwerkt wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2026 zal plaats vinden bij de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2026.
2. Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit betreffen overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere ministeries binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen in 2025 nog via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Het voedingsartikel is met de Miljoenennota 2026 afgeschaft. Voor een nadere toelichting bij de verschillende overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:
• Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 96,4 miljoen dat wordt overgeboekt naar het ministerie van Financiën.
• Het ministerie van Klimaat en Groene Groei: het ministerie van KGG heeft voor het programma Wind op Zee en specifiek voor beheer van het project Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) middelen overgeboekt. Het gaat in totaal om € 8,8 miljoen in 2025. De middelen worden overgeboekt naar RWS.
5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting van IenW en het Mobiliteitsfonds. De grootste mutaties zijn de overboekingen voor de Transitievergoeding Openbaar Vervoer (TVOV) en Schoon Emissieloos Bouwen (SEB).
• Vanuit HXII vindt een terugstorting van € 6 miljoen plaats voor de TVOV-middelen. Deze komen in 2025 niet meer tot betaling en zijn in een eerder stadium gefinanciërd vanuit het MF, waardoor ze nu terugvloeien naar de generieke investeringsruimte van het MF.
• Vanuit HXII vindt een terugboeking van € 3,9 miljoen plaats naar het MF voor de Specifieke Uitkering (SPUK) SEB. De middelen zijn nodig voor de bouwsector om de transitie te kunnen maken naar schoon en emissieloos bouwen De uitvoering hiervan vindt plaats op HXII. Echter, komt een deel van deze middelen niet tot betaling in 2025 en worden daarom teruggeboekt naar artikelonderdeel 12.03.03, waar het totale budget van deze SPUK staat.
8. Bijdragen derden: Dit betreffen de hogere bijdragen van derden op artikel 12, 13 en 15 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. De grootste bijdrage betreft de eindafrekening van de SPUK voor N65 Vught-Haaren van circa € 94 miljoen en wordt conform SiSa-verantwoording weer teruggeboekt naar artikel 12 van het MF. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 36.105 | ‒ 32.252 | 3.853 |
Uitgaven | 22.972 | ‒ 22.970 | 2 |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | ||
11.01 Verkenningen | 0 | 0 | 0 |
11.03 Reserveringen | 22 | ‒ 20 | 2 |
11.03.01 Gebiedsprogramma's | 1 | 0 | 1 |
11.03.02 Overige reserveringen | 20 | ‒ 20 | 0 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 1 | 0 | 1 |
11.04 Generieke Investeringsruimte | 22.950 | ‒ 22.950 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 32,3 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:
– De verwerking van het verplichtingensaldo 2025 (- € 26,5 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2025. Dit budget schuift door naar 2026. De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:
• Op 11.01 Verkenningen schuiven € 10,1 miljoen meer verplichtingen door dan uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door het verschuiven van de verplichtingen op de Verkenning Den Bosch uit 2025 naar 2026. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
• Op 11.03 Reserveringen schuift er € 0,8 miljoen van 2026 naar 2025. Dit wordt veroorzaakt doordat er voor Pakket Zeeland ( € 2,2 miljoen) meer subsidie-aanvragen worden verwacht en door het doorschuiven van middelen voor ontsluiting woningbouw (€ - 1,3 miljoen).
– Het resterende € 5,8 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo 2025, terugstorting TVOV-middelen, compensatie grenscontroles en risicoreservering IKB. Dit wordt hieronder toegelicht bij de uitgaven.
Uitgaven
De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 23 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.
11.03 Reserveringen
Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 20k verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.
Saldo 2025
– Er wordt € 4,3 miljoen uit de reservering voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) naar voren gehaald. RWS heeft uitgaven gedaan op het asfaltdossier, welke zijn voorgefinancierd.
– Daarnaast wordt er € 0,3 miljoen voor sedimentsuppletie Rijn-Midden Waal en assetmanagement rivierbodembeheer naar voren gehaald.
– Het restant van € 0,02 miljoen wordt veroorzaakt door uitgaven op de reservering BO MIRT Goederenvervoer die in latere jaren zullen plaatsvinden. Deze middelen schuiven door naar 2026.
Overboekingen naar RWS
– De € 4,3 miljoen voor KCI en de € 0,3 miljoen voor Sedimentsuppletie en assetmanagement worden overgeboekt naar artikel 12 en 15 RWS.
11.04 Generieke Investeringsruimte
Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 23 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2025 (- € 21,5 miljoen), HXII: terugstorting TVOV-middelen (€ 6 miljoen), compensatie grenscontroles (- € 5 miljoen), Overboeking apparaatskosten RWS ( € -14,2 miljoen), en verwerking van het Saldo mee-en tegenvallers naar de generieke investeringsruimte (€ 11,8 miljoen).
Saldo 2025
– Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 21,5 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd.
– De ontvangen TVOV-middelen € 6 miljoen worden vanuit de generieke investeringsruimte doorgeschoven naar 2026.
– Diverse risicoreserveringen op artikelonderdeel 11.04 schuiven door naar 2026, omdat de risico's zich niet hebben voorgedaan. Het gaat in totaal om € 8,7 miljoen.
– Het resterende saldo op de mee- en tegenvallers van € 6,8 miljoen wordt eveneens doorgeschoven op de generieke investeringsruimte naar 2026.
HXII terugstorting TVOV-middelen
– De planning van de TVOV-middelen op HXII, die initieel gefinancieerd was uit het MF, komt € 6 miljoen lager uit dan het beschikbare budget. Dit wordt teruggeboekt vanuit HXII naar het MF.
Overboeking Apparaatskosten RWS
– Tot slot is het budget in 2025 met € 14,2 miljoen verlaagd. Dit vanwege de overboeking naar RWS voor de apparaatskosten, om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken. De invoering van het IKB-spaarverlof en de verruiming van het aantal IKB-uren heeft gevolgen voor de jaarlijkse lasten van agentschappen. Agentschappen zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving verplicht om voor de openstaande verlofuren (regulier verlof en IKB-verlof) een kortlopende schuld op de balans op te nemen. Sinds de verruiming van het aantal IKB-uren, die kunnen worden toegevoegd aan het IKB-spaarverlof, is een aanzienlijke stijging zichtbaar in het totaal aantal verlofuren ultimo het jaar en de hiermee samenhangende kortlopende schuld op de balans van RWS. De lasten die samenhangen met de groei van het aantal IKB-verlofuren zijn bij RWS niet gedekt, met als gevolg dat de dotatie in 2025 aan de verlofreservering niet volledig was gedekt.
Saldo mee- en tegenvallers
– Op de A15 Papendrecht-Slie worden in 2025 niet alle beschikbare middelen uitgegeven, omdat verwachte onzekerheden zich niet hebben voorgedaan. Hierdoor komt € 3,3 miljoen niet tot besteding.
– Op het Programma Aansluitingen worden in 2025 niet alle beschikbare middelen uitgegeven door meerdere meevallers tijdens de realisatiefase. Het project wordt eind dit jaar overgedragen. Hierdoor komt € 3,4 miljoen niet tot besteding.
– Op de Spoedwet Wegverbreding worden in 2025 niet alle beschikbare middelen uitgegeven, doordat een aantal restpunten minder budget nodig hebben dan oorspronkelijk gedacht. Hierdoor komt € 1,9 miljoen niet tot besteding.
– Op Brokx-nat is na het afkopen van de Exploitatie en Onderhoudsvergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel een discussie ontstaan over de gehanteerde discontovoet, waardoor er mogelijk een claim vanuit de gemeente Texel zou komen. Deze discussie is inmiddels beslecht in het voordeel van IenW, waardoor de reservering die hiervoor was getroffen niet tot besteding komt (– € 4,5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar generieke investeringsruimte. Hierdoor komt € 4,5 miljoen niet tot besteding.
– Op de Verzorgingsplaats De Koggen en uitbreiding Verzorgingsplaatsen Middelsloot en Broerdijk is een tegenvaller gemeld van € 1,4 miljoen, omdat de kosten hoger uitvallen na de uitwerking van het definitieve ontwerp. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.
– Bij de grenscontroles RWS is een tegenvaller gemeld van € 5 miljoen, voortkomend uit maatregelen die nodig zijn door de ingestelde grenscontroles in Duitsland. De kosten worden gedekt uit de generieke investeringsruimte.
– De saldo mee- en tegenvallers in 2025 op het MF is dus € 6,8 miljoen. Deze resterende middelen op de Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2026.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.395.182 | 1.146.421 | 7.541.603 |
Uitgaven | 4.023.132 | ‒ 7.054 | 4.016.078 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
12.01 Exploitatie | 8.022 | 1.917 | 9.939 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.022 | 1.917 | 9.939 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.417.815 | 15.283 | 1.433.098 |
12.02.01 Onderhoud | 1.126.977 | 5.250 | 1.132.227 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.126.977 | 5.250 | 1.132.227 |
12.02.04 Vernieuwing | 290.838 | 10.033 | 300.871 |
12.03 Ontwikkeling | 745.431 | 41.642 | 787.073 |
12.03.01 Aanleg | 353.087 | 69.171 | 422.258 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.200 | 0 | 3.200 |
12.03.02 Planning en studies | 320.472 | 24.677 | 345.149 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 12.051 | 0 | 12.051 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 71.872 | ‒ 52.206 | 19.666 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.009.128 | ‒ 84.797 | 924.331 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 842.736 | 18.901 | 861.637 |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 705.648 | 14.842 | 720.490 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 705.648 | 14.842 | 720.490 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 137.088 | 4.059 | 141.147 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 137.088 | 4.059 | 141.147 |
Ontvangsten | 118.175 | 31.387 | 149.562 |
12.09 Ontvangsten | 118.175 | 31.387 | 149.562 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.146,4 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Verplichtingensaldo 2025 Onderhoud en Vernieuwing (- € 78,0 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk lagere verplichtingen op tunnelcontracten Zuid Holland (- € 49,0 miljoen) en lagere verplichtingen op Intelligente Wegkantsystemen (- € 30,6 miljoen). Daartegenover zijn er hogere verplichtingen op de Reservering Vervanging en Renovatie i.v.m. een correctie van de overboeking werkzaamheden instandhouding (€ 6,7 miljoen) en compensatie voor ongeplande kosten die voortkomen door de ingestelde grenscontroles aan de Duitse grens (€ 5,0 miljoen).
– Verplichtingensaldo 2025 Ontwikkeling (- € 386,1 miljoen):
op het hoofdproduct aanleg (- € 169,5 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 186,4 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 30,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven.
• Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals Geluidsaneringsprogramma-weg (- € 65,8 miljoen) door een gebrek aan capaciteit. Reservering A27 Houten-Hooipolder (- € 45 miljoen), A7 Zuidelijk Ringweg Groningen (- € 38,8 miljoen) doordat het project bijna is afgerond en de totale afrekening in 2026 plaatsvindt, de N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 13,8 miljoen) door capaciteitstekort en bij de A27 Houten-Hooipolder (- € 5,6 mln.) als gevolg van o.a. Fasveren an de Keizersveerbruggen.
• Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 124,2 miljoen), doorfietsroutes (- € 27,3 miljoen) en bij het Geluidsaneringsprogramma (- € 22,2 miljoen).
• Bij optimalisering worden o.a. Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (- € 26,3 miljoen) en Regeling Schoon Emissieloos Bouwen (- € 4,1 miljoen) doorgeschoven naar volgend jaar. Verder wordt het verplichtingenbudget verhoogd bij A2 Vonderen-Kerenheide (€ 77,1 miljoen) door het nemen van noodzakelijke maatregelen ten behoeve van een beschermde vleermuissoort en enkele tegenvallers door onder andere bodemsaneringen, bestrijding van ongewenste plant- en diersoorten en benodigd archeologisch onderzoek.
– Verplichtingensaldo 2025 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 1.589,8 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 (€ 1.681,1 miljoen) verplichtingenbudget is opgehoogd voor de financial close van het DBFM-contract. Bij DBFM-contracten wordt namelijk gedurende een periode van 20 tot 30 jaar een prestatie ingekocht van een privaat consortium. Hiertoe ontwerpt (D), bouwt (B), financiert (F) en onderhoudt (M) het betreffende consortium de infrastructuur. Specifiek is hiervoor via een Incidentele Suppletoire begroting (ISB) voor het project ViA15 voor zomer 2025 aanvullend verplichtingen- en kasbudget aangevraagd voor de contract-close van het DBFM-contract. Vanwege het langjarige karakter van een DBFM-contract is aanvullend verplichtingenbudget benodigd. Bij de A27 Houten-Hooipolder wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2026 door een langere afrondingsperiode (- € 82,0 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door wijzigingen waar rekening mee gehouden is lager uitvallen dan verwacht (- € 18,1 miljoen). Verder bij het project A9 zijn er bij Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) vertragingen in de uitvoering (- € 13,3 miljoen). Voor Aflossing Tunnels wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven om bij decharge met een opleveringsbesluit het terug te geven bij de restbudgetten (- € 10,3 miljoen). Verder is het verplichtingenbudget deels opgehoogd door de indexeringsclaim van diverse projecten (€ 19,2 miljoen) en de ViA15 om het DBFM contract volledig aan te kunnen gaan (€ 19,1 miljoen).
Het verplichtingensaldo wordt in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 7,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
12.01 Exploitatie
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 1,9 miljoen).
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 15,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2025.
Saldo 2025
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere programma-uitgaven van circa € 9,9 miljoen. Er wordt € 19,9 miljoen overprogrammering ingezet in 2025, waardoor dit leidt tot hogere kasuitgaven van (€ 10 miljoen). De lagere kasuitgaven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere realisatie in 2025 op Vernieuwing en Vervanging (- € 21,9 miljoen). Tegenover het overschot staan hogere uitgaven bij Intelligente Wegkantsystemen (€ 8,2 miljoen) en bij de Tweede Coentunnel (€ 2,4 miljoen).
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking grenscontroles Duitsland
Bij de grenscontroles RWS is een tegenvaller gemeld van € 5 miljoen, voortkomend uit maatregelen die nodig zijn door de ingestelde grenscontroles in Duitsland. De kosten worden gedekt uit de generieke investeringsruimte op artikel 11 van het MF.
12.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,6 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2025, overboekingen naar andere ministeries en overboekingen over artikelen.
Saldo 2025
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 418,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 383,1 miljoen in 2025. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 35,6 miljoen in 2025. De lagere kasuitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2025 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.
Aanlegfase (- € 95,4 miljoen)
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (- € 40,0 miljoen): Het project is bijna afgerond en betreft het verschuiven van het budget voor de afrekening in 2026.
– Meerjarenprogramma Geluidsanering (- € 33,4 miljoen): Er wordt een kasschuif ingezet naar volgend jaar grotendeels doordat er een gebrek is aan capaciteit en netwerkbeschikbaarheid.
– A1 Apeldoorn-Azelo (- € 13,3 miljoen): Dit budget is doorgeschoven vanwege een latere dechargemoment in 2026.
– N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 9,5 miljoen): Door capaciteitstekort en nog geen besluit Raad van State zijn er dit jaar weinig werkzaamheden uitgevoerd.
– A2 Vonderen-Kerensheide (€ 20,1 miljoen): Dit betreft een budgetverhoging vanwege aanvullende scope van de vooropdracht.
– Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) (€ 44,6 miljoen): Dit betreft een versnelling door overeenstemming met de aannemen over o.a. brandwerendheid, de Schipholbrug en excessieve prijsstijgingen. Ook wordt er in 2025 meer uitbestendingen gedaan bij ingenieurbureau's.
– Verder zijn er overige mutaties die optellen tot ‒ € 63,9 miljoen.
Planning- en studiefase (- € 270,4 miljoen)
– Regeling impuls SPV (- € 122,1 miljoen): Vanwege de tijd in het jaar, de looptijd van het aanvraagtijdvak, de beoordeling van de aanvragen en de uitbetalingen is het onze verwachting dat het proces echter dit jaar niet meer worden afgerond.
– N65 Vught – Haaren en Programma Geluidsanering (- € 94,6 miljoen): Bij de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren komt circa € 94 miljoen aan ontvangsten binnen dat gedesaldeerd wordt naar het budget van de projecten N65 (- € 83,5 miljoen) en Geluidsanering (- € 11,4 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2026
– Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 21,0 miljoen): Een groot deel van het budget dat gereserveerd was om onverwachte kosten te dekken is niet tot uitputting gekomen. Verder vindt een deel van de werkzaamheden in het kader van meten en verbeteren van CO2 volgend jaar plaats.
Het budget blijft beschikbaar voor de realisatiefase van het programma.
– Exploitatie Programma Tol A24 Blankenburgverbinding (- € 15,1 miljoen): Enerzijds bestaat deze uit terugontvangsten van de uitvoeringsorganisaties over 2024. Daarnaast is voor de rest van het bedrag de verwachting dat de uitvoeringsorganisaties in 2025 minder zullen uitgeven dan in eerste instantie was geoffreerd, vandaar de doorschuiving van deze kosten.
– Verder zijn er overige mutaties die optellen tot € 17,6 miljoen.
Optimalisering gebruik (- € 52,9 miljoen)
– Regeling Schoon Emmissieloos Bouwen (- € 23,9 miljoen): De verwachting is dat medeoverheden volgend jaar meer aanbestedingen zullen doen met gebruikt van emissieloze machines waarbij het budget naar volgend jaar schuift.
– Regeling Slim Veilig Mobiliteit (- € 28,5 miljoen): Er zijn minder BO MIRT afspraken gemaakt eind 2024 met als gevolg dat er minder aanvragen in 2025 zijn ontvangen.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking over artikelen
Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 7,3 miljoen en wordt voornamelijk vooroorzaakt door meevallers op Programma Aansluitingen (- € 3,5 miljoen) en de A15 Papendrecht-Sliedrecht (- € 3,3 miljoen). Eerder is een conservatieve inschatting gedaan over een aantal tegenvallers. Deze onzekerheden hebben zich niet voorgedaan.
Overboekingen naar andere ministeries
Dit betreft overboekingen van het MF naar andere ministeries van in totaal € 27,0 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.
Bijdrage derden
Dit betreft overboekingen van derden naar het MF van in totaal € 111,9 miljoen. Het gaat voornamelijk over de eindafrekeningen van de speciefieke uitkering voor de N65 Vught-Haaren conform SiSa verantwoordingen (€ 83,5 miljoen) van de RWD en CJIB voor het programma Vrachtwagenheffing vorig jaar (€ 11,5 miljoen).
Overboekingen naar HXII
Dit betreft overboekingen van het MF naar HXII van in totaal € 3,9 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om het terugboeken van MF middelen voor de specifieke uitkering Schoon en Emmissieloos bouwen vanuit HXII naar MF conform afspraak (€ 3,9 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 84,8 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2025.
Saldo 2025
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 86,2 miljoen aan saldo naar 2026 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 49,6 miljoen): Vertraging in het project werd veroorzaakt door onvoldoende slots voor werkzaamheden stiller asfalt.
– A24 Blankenburgverbinding (- € 36,3 miljoen): Dit betreft een wijziging in aannemerskosten die doorschuift naar 2026. Het project bevindt zich in de afrondingsfase.
– A12 Lunetten-Veenendaal (- €12,5 miljoen): De prognose is herijkt waarbij diverse onderhoudersopdrachten van 2025 naar 2026 zijn verschoven.
– Aflossing Tunnels (- € 10,7 miljoen): De prognoses zijn de voorgaande jaren te hoog ingeschat waardoor er budget doorschuift naar 2026.
– SAA A9 Badhoevendorp-Holendrecht (- € 8,7 miljoen): Er zijn vertragingen geconstateert waardoor de deeloplevering West (Schipholbrug) wordt doorgeschoven.
– A16 Rotterdam (- € 5,4 miljoen): Door lagere uitgaven op inhuur en uitbesteding schuift het niet-DBFM budget door naar latere jaren.
– A27 Houten-Hooipolder (€ 44,4 miljoen): Vooruitlopend op de start van de realisatie zijn een aantal ‘no-regret’ maatregelen aangegaan, waarbij middelen uit latere jaren naar 2025 geschoven zijn om dit te bekostigen.
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door overboekingen naar Rijkswaterstaat en diverse kleine mutaties (€ 18,9 miljoen). Er wordt € 9,8 miljoen vanuit artikel 11 overgeboekt voor de apparaatskosten van RWS, om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken.
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 31,4 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2025.
Saldo 2025
De ontvangsten worden in 2025 verlaagd met € 81,9 miljoen door o.a. Tolheffing Blankenburgverbinding door lagere tolheffing dan eerder geraamd (- € 49,7 miljoen) en vermindering van de ontvangsten bij A1/6/9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 31,0 miljoen).
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
De ontvangsten zijn in 2025 verhoogd met € 113,2 miljoen door o.a. diverse ontvangsten planning en studie m.b.t. het project N65 Vught – Haaren conform SiSa verantwoording (€ 94,3 miljoen), terugontvangsten van de uitvoeringsorganisaties voor de tijdelijke tolheffing op de Blankenburgverbinding (€ 12,4 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.581.594 | ‒ 439.532 | 3.142.062 |
Uitgaven | 3.182.870 | ‒ 5.042 | 3.177.828 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.678.004 | ‒ 155.359 | 2.522.645 |
13.03 Ontwikkeling | 276.709 | 150.446 | 427.155 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 165.972 | 173.672 | 339.644 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 26.218 | ‒ 7.426 | 18.792 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 802 | 130 | 932 |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 64.918 | ‒ 4.195 | 60.723 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 18.799 | ‒ 11.735 | 7.064 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 228.157 | ‒ 129 | 228.028 |
13.07 Rente en aflossing | |||
Ontvangsten | 284.090 | ‒ 111.483 | 172.607 |
13.09 Ontvangsten | 284.090 | ‒ 111.483 | 172.607 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 439,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Verplichtingensaldo 2025 (- € 446 miljoen): dit betreft onder andere een verlaging van € 151,3 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verlaging van € 131,2 miljoen voor de Calandbrug, een verlaging van € 42 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoorvervoer, een verlaging van € 39,8 miljioen voor het Programma Behandelen en Opstellen, een verlaging van € 39 miljoen voor het Programma 740-meter treinen, een verlaging van € 13,7 miljoen voor Automatisch treinbeïnvloedingssyteem verbeterde versie (ATBvv), een verlaging van € 12,5 miljoen voor Toekomstvast spoor Zuid-Nederland, een verlaging van € 10,9 miljoen voor Automatische Knipperlicht Installatie (AKI) Veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 6 miljoen voor Spoorstaafschade HSL-Zuid, een verhoging van € 8 miljoen voor de Spoor- en perroncapaciteit bij Meppel en een verhoging van € 9,1 miljoen voor het Maatregelenpakket HSL-Zuid;
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 16,7 miljoen).
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 155,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2025 (- € 157,8 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,5 miljoen).
Saldo 2025
Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 155,4 miljoen. De lagere realisatie van € 155,4 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2024, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 150,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2025 (€ 145,2 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 5,2 miljoen).
Saldo 2025
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,8 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 257 miljoen in 2025. Daarmee ontstaat een kastekort van € 145,2 miljoen. Met de saldomutatie wordt dit budget uit latere jaren naar 2025 gehaald. De lagere programma-realisatie van € 111,8 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:
– Geluidsanering Spoor (€ 5,2 miljoen): De kosten van gevelisolatieprojecten worden door RWS gedurende de uitvoering in rekening gebracht en niet zoals voorheen pas na de afronding van de werkzaamheden. Dit heeft in 2025 geleid tot een hogere realisatie dan geprognosticeerd.
– Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Maatregelenpakket HSL-Zuid bestaat uit een groot aantal deelprojecten bij ProRail en Infraspeed, waaronder een nog te beschikken deel. Onder andere op het deelproject Rijpwetering blijkt de uitgavenprognose in 2025 te hoog te zijn ingeschat.
– 2e fase Maasvlakte (- € 8,1 miljoen): De belangrijkste reden voor de lagere realisatie is dat een aantal mijlpalen naar verwachting wel in 2025 worden gerealiseerd, maar pas in rekening worden gebracht in 2026.
– Behandelen en Opstellen (- € 8,2 miljoen): De lagere realisatie is met name het gevolg van een niet-behaalde mijlpaal. Deze zal in weliswaar in de tweede helft van 2025 worden behaald, maar de afrekening hiervan zal begin 2026 plaatsvinden.
– Kleine projecten goederenvervoer (- € 9,4 miljoen): Een van de onderliggende projecten heeft door stikstofproblematiek en het bijbehorende vergunningentraject twee jaar vertraging opgelopen, waardoor de in 2025 voorziene uitgaven verschuiven naar latere jaren. Daarnaast is een aantal subsidieaanvragen vertraagd.
– Grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 9,6 miljoen): Het deelproject-Berlijntrein is afhankelijk van het afronden van de Verkenning Verbeteren Corridor Amersfoort-Bad Bentheim. De afronding hiervan is vertraagd naar de tweede helft van 2025, waardoor de geplande uitgaven voor de Berlijntrein verschuiven naar 2026.
– Studie- en innovatie (- € 10,7 miljoen): Voornaamste reden van de lagere realisatie is een langer dan voorzien gunningstraject bij het deelproject Stikstofmiddelen Bouw. Daarnaast is de geplande aanvraag voor de studie Railontsluiting Havengebied Gent-Terneuzen nog niet ontvangen, waardoor de voor dit jaar geplande uitgaven verschuiven naar latere jaren. Ook is er minder aanspraak gemaakt op de voor 2025 opgenomen stelpost voor nieuw te verstrekken subsidies en opdrachten.
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 10,8 miljoen): De lagere realisatie wordt met name verklaard door een tegenvaller in het deelproject VAT-ETMET Arnhem-Schiphol-Amsterdam. Door het aantreffen van kabels en leidingen bij dit deelproject, bleken de geplande werkzaamheden niet uitvoerbaar. Er wordt gezocht naar een alternatieve oplossing. Daarnaast is het deelproject MLT Reizigers overige maatregelen vertraagd als gevolg van een gebrek aan personele capaciteit bij een ander randvoorwaardelijk project.
– Kleine projecten personenvervoer (- € 13,4 miljoen): dit betreft een vetraging die is ontstaan doordat de Automatic Train Operation (ATO) een jaar langer wordt getest. De uitgaven verschuiven naar 2026 aangezien de betrokken partijen pas in de eindfase van deze testperiode factureren.
– Programma Overwegen (- € 18,5 miljoen): De uitvoering van het NABO-programma verloopt langzamer dan verwacht om uiteenlopende redenen (vertraging door ecologisch onderzoek/vergunningverlening en onteigeningsprocedures). Verder neemt het bestuurlijk overleg met de regio over nieuwe aan te pakken overwegen meer tijd in beslag.
– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen (- € 21,9 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
13.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 111,5 miljoen verlaagd en doorgeschoven naar 2026. Dit betekent dat in 2025 € 111,5 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard doordat de ontvangsten uit de HSL-heffing € 116,7 miljoen lager uitvallen dan begroot. In 2025 en eerdere jaren stonden te hoge ontvangsten voor de HSL-heffing geraamd. Het niet-gerealiseerde bedrag uit 2025 en eerdere jaren schuift nu door naar 2026. Begin volgend jaar is IenW voornemens een nieuw Besluit HSL-heffing in te stellen, wat effect zal hebben op de meerjarige raming. Mogelijke bijstellingen in de meerjarige raming worden bezien bij de Voorjaarsnota 2026. Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden ter hoogte van € 5,3 miljoen.
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 159.114 | ‒ 81.246 | 77.868 |
Uitgaven | 570.915 | ‒ 74.194 | 496.721 |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | ||
14.01 Regionale infrastructuur | 7.988 | 0 | 7.988 |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 7.733 | 0 | 7.733 |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 255 | 0 | 255 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 562.927 | ‒ 74.194 | 488.733 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 0 | 5 |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 1 | 0 | 1 |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 0 | 1 |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 155.004 | ‒ 12.369 | 142.635 |
14.03.05 Mobiliteitspakketten | 407.916 | ‒ 61.825 | 346.091 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 81,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de onderstaande mutaties:
– Rotterdam HOV (- € 9,4 miljoen): doordat de regio in 2025 geen aanspraak heeft gemaakt op de BDU middelen, worden er geen verplichtingen meer verwacht in 2025. De BDU middelen zullen in 2026 alsnog worden beschikt en daardoor schuift er € 9,4 miljoen door naar 2026.
– Korte Termijn Woningbouwmiddelen en Mobiliteitspakketten (- € 71,8 miljoen): De verplichtingen op de SPUKs Korte Termijn Woningbouwmiddelen en Mobiliteitspakketten lopen echter in een ander ritme dan de kas, waardoor het verplichtingensaldo 2026 niet exact gelijk is aan het uitgavensaldo 2026. Deze mutaties worden hieronder verder toegelicht.
Het verplichtingensaldo wordt in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 74,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 74,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Korte Termijn Woningbouwmiddelen van € 11,7 miljoen;
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Mobiliteitspaketten van € 57,2 miljoen.
– Het restant wordt verklaard door het saldo wat doorschuift naar 2026 (- € 5,3 miljoen. Door vertraging op mobiliteitspakketten is er minder beschikt dan gepland.
Ontvangsten
Er doen zich op de ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2025 geen mutaties voor.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.445.019 | ‒ 107.254 | 1.337.765 |
Uitgaven | 1.412.371 | 15.552 | 1.427.923 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | ||
15.01 Exploitatie | 8.902 | 0 | 8.902 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 8.902 | 0 | 8.902 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 751.306 | 3.424 | 754.730 |
15.02.01 Onderhoud | 557.264 | 1.576 | 558.840 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 552.095 | 6.099 | 558.194 |
15.02.04 Vernieuwing | 194.042 | 1.848 | 195.890 |
15.03 Ontwikkeling | 145.041 | 7.211 | 152.252 |
15.03.01 Aanleg | 132.072 | 8.426 | 140.498 |
15.03.02 Planning en studies | 7.772 | 377 | 8.149 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 2.257 | 0 | 2.257 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 5.197 | ‒ 1.592 | 3.605 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 70.530 | ‒ 2.548 | 67.982 |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 436.592 | 7.465 | 444.057 |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 401.882 | 7.465 | 409.347 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 401.882 | 7.465 | 409.347 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 34.710 | 0 | 34.710 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 34.710 | 0 | 34.710 |
Ontvangsten | 24.248 | 4.800 | 29.048 |
15.09 Ontvangsten | 24.248 | 4.800 | 29.048 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 107,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Verplichtingensaldo 2025 Onderhoud en vernieuwing (- € 76,4 miljoen): Er wordt € 76,4 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2026 verschoven. dit wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
• Renovatie Krammersluizen (- € 8,2 miljoen): Door vertraging in de ontwerpfase en beperkte capaciteit bij opdrachtnemer verschuiven werkpakketten naar 2026. Daarnaast zijn de uitgaven in 2025 lager doordat de staalindexatie lager is dan verwacht.
• Vernieuwing Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 19,2 miljoen): Een voordelig onderhandelingsresultaat zorgt voor lagere uitgaven. Daarentegenover staat dat de uitvoering is vertraagd door kwaliteitsproblemen en latere start van kabel- en leidingverleggingen.
• Brabantse Kan (TB3) (- € 34,0 miljoen): Door vertraging in de besluitvorming en het beoordelen van de offertes wordt € 34,0 miljoen naar 2026 geschoven.
• VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 8,5 miljoen): Door aanpassingen in het Netwerk en de overgang naar een andere aannemer is vertraging ontstaan waardoor er € 8,5 miljoen naar 2026 schuift.
• Brug Urmond (€ 11,1 miljoen): Er vindt een versnelling plaats waardoor € 11,1 miljoen verplichtingenbudget naar voren gehaald wordt.
• Kleinere mutaties (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties
– Verplichtingensaldo 2025 ontwikkeling (- € 39,3 miljoen): op het hoofdproduct ontwikkeling wordt voor € 39,3 miljoen aan verplichtingenbudget afgeboekt of via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten
• Maasroute fase 2 (- € 22,0 miljoen): Er is in totaal € 22,0 miljoen van het initiële contract niet nodig, hierom worden de vast te leggen verplichtingen verlaagd.
• Lemmer Delfzijl fase 1 (- € 8,6 miljoen): Het budget wordt overgeboekt naar het budget voor Lemmer Delfzijl fase 2. Omdat het budget op Lemmer Delfzijl 2 ook nog niet nodig is in 2025 wordt het budget eerst doorgeschoven naar 2026.
• Wilhelminasluis II (- € 6,2 miljoen): Door vertraging in de aanbesteding en minder benodigde verplichtingenruimte voor inhuur schuift het verplichtingenbudget via het saldo door naar 2026.
• Toekomst Visie Waal (- € 4,4 miljoen). In 2025 is er een bedrag van € 3,7 miljoen ontvangen aan CEF subsidies t.b.v. Overnachtingshaven Spijk. Het budget is echter pas nodig in 2026 e.v. waardoor de ontvangst samen met het saldo (- € 0,7 miljoen) doorschuift naar 2026.
• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 17,8 miljoen): Er is verplichtingenbudget nodig voor het vast kunnen leggen van een vaststellingsovereenkomst met de aannemer. In de vaststellingsovereenkomst worden o.a. afspraken vastgelegd over kosten m.b.t. areaalgegevens en het afvoeren van vervuilde grond.
• Reservering staalprijzen NST (- € 20 miljoen): Het gereserveerde verplichtingenbudget voor NST staalprijzen is niet nodig in 2025 en schuift daarom door naar 2026.
• Verschil van (€ 4,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties.
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 8,4 miljoen).
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 15,6 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 3,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2025.
Saldo 2025
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere programma-uitgaven van circa € 15,7 miljoen. Er wordt € 17,6 miljoen overprogrammering ingezet in 2025, waardoor dit leidt tot hogere uitgaven van (€ 1,8 miljoen).
Het overige verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 1,6 miljoen).
15.03 Ontwikkeling
Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
Saldo 2025
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere programma-uitgaven van circa € 22,7 miljoen. Er wordt € 24,1 miljoen overprgorammering ingezet in 2025, waardoor dit leidt tot hogere uitgaven van (€ 1,4 miljoen). De hogere programma-uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2025 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.
Aanleg (€ 4,8 miljoen)
– Maasroute 2e fase (€ 9,3 miljoen): er wordt geld van 2026 naar 2025 geschoven wegens versnelling van werkzaamheden (€ 7,7 miljoen). Zo kan bijvoorbeeld voorhaven bij Born sneller ontgraven worden. Daarnaast wordt er € 1,6 miljoen naar voren gehaald om prijsindexatie te compenseren.
– Lemmer-Delfzijl (- € 8,6 miljoen): Dit budget is aangehouden voor de BTW claim door de provincie Groningen. Inmiddels is de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar de budgetplaats Lemmer Delfzijl fase 2. Omdat het budget op Lemmer Delfzijl 2 ook nog niet nodig is in 2025 wordt het budget eerst doorgeschoven naar 2026 en vervolgens overgeboekt.
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 6,6 miljoen): Er lopen nog gesprekken met Vlaanderen over de afwikkeling van het project. Deze zijn nog niet afgerond waardoor er € 7,5 miljoen naar 2026 schuift. Daarnaat wordt € 0,9 miljoen naar voren gehaald om prijsindexatie te compenseren.
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 10,7 miljoen)
Planning en studies (- € 1,8 miljoen)
De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door ontvangsten van het VBS tarief (- € 2,2 miljoen) welke worden doorgeschoven naar 2026 op de reservering walradersystemen.
Optimalisering gebruik (- € 1,6 miljoen):
De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door door vertraging bij bargedienstlijnen waardoor € 1,6 miljoen doorschuift naar 2026.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen Derden Vaarwegen
Er zijn extra ontvangsten binnengekomen vanuit de douane voor het VBS-tarief (€ 2,2 miljoen) en bij het project Toekomstvisie Waal (€ 3,6 miljoen).
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS
De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.06 Netwerkgebonden Kosten
Het budget is op artikelonderdeel 15.06 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 7,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
KGG: MIVSP-1
Voor het leveren van sensordiensten binnen het programma Wind op Zee wordt geld ontvangen van KGG (€ 2,8 miljoen). Het betreft het Maritiem Informatie Voorzieningen Servicepunt-1
Overboeking Apparaatskosten RWS
Er wordt € 4,4 miljoen vanuit artikel 11 overgeboekt voor de apparaatskosten van RWS, om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken.
15.09 Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.625.138 | 408.576 | 2.033.714 |
Uitgaven | 560.267 | 127.302 | 687.569 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
17.07 ERTMS | 133.476 | 48.454 | 181.930 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 133.474 | 48.454 | 181.928 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 2 | 0 | 2 |
17.08 ZuidasDok | 253.079 | ‒ 14.315 | 238.764 |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 173.712 | 93.163 | 266.875 |
17.10.01 Aanleg PHS | 170.007 | 92.145 | 262.152 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 3.705 | 1.018 | 4.723 |
Ontvangsten | 98.864 | ‒ 1.993 | 96.871 |
17.09 Ontvangsten | 98.864 | ‒ 1.993 | 96.871 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 408,6 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2025 ERTMS (€ 311,2 miljoen): vanwege de beschikking aan NS voor de inbouw van ERTMS in de treinstellen, wordt er € 305,6 miljoen aan verplichtingen vanuit 2026 naar 2025 geschoven. Daarnaast dient er in 2025 nog een Decentrale Uitkering aan Zeeland te worden verstrekt waarvoor € 5,6 miljoen aan verplichtingen vanuit 2026 naar 2025 moet worden geschoven. Een nadere toelichting is te vinden onder de uitgaven op dit artikel.
– Saldo 2025 Zuidasdok (€ 67 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt onder andere veroorzaakt door hogere verplichtingen op de OV-terminal (€ 15,9 miljoen). De verwachting is dat door contractwijzigingen de prognose voor 2025 stijgt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door contractwijzigingen voor vertragingskosten. Twee andere grote contractwijzigingen zijn vervangend vervoer en de tijdelijke openbare ruimte. Daarnaast worden de verplichtingen voor Tunnel-A10 verhoogd (€ 60,9 miljoen).
In 2025 wordt het project Knooppunt Amstel aanbesteed en gegund. Om te zorgen dat de gunning kan plaatsvinden is besloten om al het beschikbare verplichtingenbudget in 2025 te plaatsen. Op de kosten voor de projectorganisatie worden er juist minder verplichtingen vastgelegd (- € 9,8 miljoen). De prognose is in 2025 geactualiseerd op basis van de input van de verschillende projecten binnen het programma. Daaruit is gebleken dat een gedeelte van de inzet voor 2025 te hoog is ingeschat en naar latere jaren verschuift.
– Saldo 2025 PHS (€ 36,4 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte is nodig omdat er nog twee realisatiebeschikkingen voor PHS Den Bosch-Vught worden verwacht in 2025.
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 6 miljoen).
De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 127,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
17.07 ERTMS
De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 48,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2025 ( € 54,1 miljoen) en een decentralisatie-uitkering aan BZK ten behoeve van het compensatiepakket Zeeland (- € 5,6 miljoen).
Saldo 2025
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 104,9 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 159 miljoen in 2025. Daarmee resteert een kastekort van € 54,1 miljoen. Met de saldomutatie wordt het kasbudget weer in evenwicht gebracht met de verwachte realisatie. De lagere programma-realisatie van € 104,9 miljoen wordt onder andere veroorzaakt door het besluit om het programma ERTMS te herijken en een aantal projecten te temporiseren. Daarnaast zijn er vertragingen opgetreden bij diverse deelprojecten zoals bij het cluster Ontwikkelen en Vrijgeven ERTMS Beveiliging.
Decentrale uitkering BZK
Dit betreft een decentralisatie-uitkering ter hoogte van € 5,6 aan het ministerie van BZK, ten behoeve van een deel van de Rijksbijdrage aan het maatregelpakket voor hinderbeperking en vergroten van de betrouwbaarheid. Vanwege het realiseren van een proefbaanvak voor ERTMS op de Zeeuwse Lijn hebben Rijk en Provincie Zeeland hier afspraken over gemaakt.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 14,3 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen in de werkzaamheden waardoor een voordelig saldo ontstaat over 2025.
Saldo 2025
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,3 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lager dan voorziene uitgaven in 2025 voor een deel van de werkzaamheden aan de OV Terminal 1 (- € 10,2 miljoen) en doordat er vertraging zit op het S&C ICT-deel dat de GVB zelf uitvoert (- € 5,7 miljoen). Voor de werkzaamheden van de Tunnel en A10 zijn er hogere uitgaven in 2025 dan eerder voorzien (€ 1,6 miljoen).
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.10 PHS
De verhoging van het uitgavenbudget voor PHS met € 93,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door extra werkzaamheden op deelprojecten, waardoor een nadelig saldo ontstaat over 2025.
Saldo 2025
Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 25,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 67,7 miljoen in 2025. Daarmee resteert een kastekort van € 93,2 miljoen. Met de saldomutatie wordt het kasbudget weer in evenwicht gebracht met de verwachte realisatie. De hogere programma-realisatie van € 25,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door programmaschuiven op de volgende projecten:
– Meteren – Boxtel (€ 5,6 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard door aanvullende werkzaamheden (wijzigingsverzoek van de aannemer op het contract).
– PHS Amsterdam (€ 10,3 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard door aanvullende werkzaamheden (wijzigingsverzoeken van de aannemer op een aantal deelcontracten).
– PHS Nijmegen West Entree (€ 8 miljoen): De voornaamste oorzaak van de hogere realisatie in 2025 wordt veroorzaakt door een herziene bouwplanning van de aannemer en de hieraan gekoppelde betalingstermijnen.
Het overige verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 1,6 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 2 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2025 € 2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt verklaard door de volgende mutaties:
– EU ontvangsten ERTMS (- € 7,6 miljoen): Eind dit jaar moeten de final payment reports bij de EU worden ingediend. Aan de hand van deze rapporten worden de final payments bepaald. De verwachting is dat de uitbetaling in 2026 plaatsvindt.
– Zuidasdok (5,6 miljoen): Dit betreft hogere ontvangsten van de Gemeente Amsterdam van € 1,9 miljoen en van de Vervoersregio Amsterdam van € 3,7 miljoen. De aanpassingen in 2025 hebben betrekking op de verwerking van de indexering en scopewijzigingen.
Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 950 | ‒ 750 | 200 |
Uitgaven | 900 | ‒ 700 | 200 |
Waarvan juridisch verplicht | 46% | ||
18.06 Externe veiligheid | 900 | ‒ 700 | 200 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 238.733 | 0 | 238.733 |
18.09 Ontvangsten | 4 | 0 | 4 |
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 238.729 | 0 | 238.729 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 0,75 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven. De verplichingen worden dus met € 0,05 miljoen meer verlaagd, ten opzichte van de uitgaven.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 0,7 miljoen. Door het vervallen van geplande uitgaven voor tijdelijk beheer en vertraging in de bestemmingsplanplanprocedures bij gemeenten, zijn de uitgaven voor het aankoopproject basisnet 2015 lager dan voorzien. Deze middelen schuiven via het saldo 2025 door naar 2026.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Ontvangsten | 9.009.317 | ‒ 79.037 | 8.930.280 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.009.317 | ‒ 79.037 | 8.930.280 |
Toelichting
De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2025.
De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 79 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.
Het voedingsartikel is per Ontwerpbegroting 2026 afgeschaft. Zie de Ontwerpbegroting 2026 van het Mobiliteitsfonds voor een nadere toelichting.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2025, Voorjaarsnota 2025 en Ontwerpbegroting 2026/Suppletoire Begroting September 2025 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2025) zijn verbijzonderd en worden voor 2025 in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | 161.518 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 27.916 | ‒ 27.522 | 80.572 | 2.089 | ‒ 252.429 | ‒ 118.383 | ‒ 151.150 | 7.888 | 41.829 | 80.383 | 98.113 | 26.000 | 25.000 | ‒ 31.701 | |
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 9.299 | 63.336 | 298.945 | 266.775 | 456.478 | 657.447 | 531.962 | 440.565 | 453.503 | 482.392 | 298.114 | 206.000 | 215.298 | 129.817 | |
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 9.299 | ‒ 10.016 | ‒ 36.666 | ‒ 47.500 | ‒ 60.000 | 36.666 | 1.864 | 1.000 | 25.936 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | |||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 53.320 | 262.279 | 219.275 | 396.478 | 694.113 | 533.826 | 441.565 | 479.439 | 509.392 | 325.114 | 232.500 | 215.298 | 129.817 | |
Mutaties Najaarsnota 2025 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 53.320 | 262.279 | 219.275 | 396.478 | 694.113 | 533.826 | 441.565 | 479.439 | 509.392 | 325.114 | 232.500 | 215.298 | 129.817 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | 1.396.741 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 55.665 | ‒ 141.243 | 55.598 | 3.152 | 160.599 | 342.077 | 614.819 | 541.327 | ‒ 771.766 | ‒ 939.059 | ‒ 970.325 | ‒ 1.010.273 | ‒ 1.174.786 | ‒ 1.198.855 | |
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 71.565 | 115.625 | 238.534 | 319.279 | 518.366 | 760.707 | 863.332 | 725.974 | 525.520 | 486.006 | 359.552 | 316.144 | 276.056 | 197.886 | |
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 71.543 | 52.810 | ‒ 9.374 | ‒ 10.573 | ‒ 6.496 | 2.457 | 2.576 | 19.999 | 20.000 | 267.500 | 366.601 | 359.000 | 409.000 | 409.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 22 | 168.435 | 229.160 | 308.706 | 511.870 | 763.164 | 865.908 | 745.973 | 545.520 | 753.506 | 726.153 | 675.144 | 685.056 | 606.886 | |
Overboeking College van Rijksadviseurs | 241 | 241 | |||||||||||||
Overboeking KCI Asfalt | ‒ 4.300 | ‒ 4.300 | |||||||||||||
Overboeking Sedimentatiesuppleties | ‒ 266 | ‒ 266 | |||||||||||||
Saldo 2025 Reserveringen | 4.305 | 4.305 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 20 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 2 | 168.435 | 229.160 | 308.706 | 511.870 | 763.164 | 865.908 | 745.973 | 545.520 | 753.506 | 726.153 | 675.144 | 685.056 | 606.886 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 64.223 | 85.416 | 201.220 | 139.881 | 401.627 | 221.596 | 50.240 | 119.501 | 53.296 | 314.416 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | 912.961 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 27.532 | 43.006 | ‒ 39.097 | ‒ 59.481 | ‒ 294.952 | 141.150 | ‒ 125.065 | ‒ 144.426 | ‒ 55.007 | ‒ 162.333 | ‒ 135.559 | ‒ 68.561 | 355.110 | ‒ 644.145 | |
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 36.691 | 128.422 | 162.123 | 80.400 | 106.675 | 362.746 | ‒ 74.825 | ‒ 24.925 | ‒ 1.711 | 152.083 | 170.083 | 269.756 | 567.347 | 268.816 | |
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 13.741 | ‒ 63.026 | 20.800 | 5.300 | 5.062 | ‒ 48.466 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | ‒ 1.200 | ‒ 1.212 | ‒ 1.201 | ‒ 1.200 | 17.669 | |
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 22.950 | 65.396 | 182.923 | 85.700 | 111.737 | 314.280 | 38.975 | 88.875 | 112.089 | 150.883 | 168.871 | 268.555 | 566.147 | 286.485 | |
Overboeking Grenscontroles | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Overboekingen TVOV | 6.000 | 6.000 | |||||||||||||
Risicoreservering Individueel Keuze Budget | ‒ 14.200 | ‒ 14.200 | |||||||||||||
Saldo 2025 Generieke investeringsruimte | ‒ 21.542 | ‒ 21.542 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | 11.792 | 11.792 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 22.950 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 65.396 | 182.923 | 85.700 | 111.737 | 314.280 | 38.975 | 88.875 | 112.089 | 150.883 | 168.871 | 268.555 | 566.147 | 286.485 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 228.668 | 433.142 | 602.529 | 720.694 | 1.468.301 | 1.416.056 | 981.865 | 736.825 | 1.762.256 | 2.141.490 | 1.835.520 | 1.844.734 | 2.471.220 | 2.471.220 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 117.555 | 307.383 | 699.602 | 666.454 | 1.081.519 | 1.780.900 | 1.320.469 | 1.141.614 | 977.312 | 1.120.481 | 827.749 | 791.900 | 596.519 | 596.519 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 22.972 | 287.151 | 674.362 | 613.681 | 1.020.085 | 1.771.557 | 1.438.709 | 1.276.413 | 1.137.048 | 1.413.781 | 1.220.138 | 1.176.199 | 1.023.188 | 1.023.188 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 2 | 287.151 | 674.362 | 613.681 | 1.020.085 | 1.771.557 | 1.438.709 | 1.276.413 | 1.137.048 | 1.413.781 | 1.220.138 | 1.176.199 | 1.023.188 | 1.023.188 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 47.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 47.500 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | |||||||||||||
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 1.115 | 157 | 162 | 166 | 3.428 | 3.208 | 3.091 | 2.848 | 2.728 | 2.606 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 6.791 | 10.079 | 10.712 | 9.930 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 7.965 | 7.745 | 7.628 | 7.385 | 7.265 | 7.143 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 1.231 | 2.671 | 2.572 | 3.558 | 525 | 152 | 140 | 139 | 143 | 139 | 137 | 132 | 130 | 128 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 8.022 | 12.750 | 13.284 | 13.488 | 9.143 | 8.603 | 7.964 | 7.908 | 8.108 | 7.884 | 7.765 | 7.517 | 7.395 | 7.271 | ||
Afhandeling transitie Verkeersonderneming | 301 | 301 | ||||||||||||||
HXII: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) | 754 | 754 | ||||||||||||||
Overboeking NDW: Sectorregistratie wegendata | 862 | 862 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 1.917 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 9.939 | 12.750 | 13.284 | 13.488 | 9.143 | 8.603 | 7.964 | 7.908 | 8.108 | 7.884 | 7.765 | 7.517 | 7.395 | 7.271 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | 962.614 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 15.512 | 63.214 | 245.054 | 155.005 | 452.424 | 327.524 | 337.043 | 335.762 | 793.324 | 769.293 | 558.745 | 473.374 | 492.530 | 474.914 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.384.835 | 1.543.088 | 1.695.584 | 1.689.483 | 1.828.438 | 1.689.993 | 1.779.913 | 1.785.040 | 1.636.840 | 1.635.746 | 1.433.906 | 1.394.286 | 1.421.406 | 1.437.528 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 32.980 | 40.015 | 41.216 | 42.387 | 44.169 | 31.271 | 29.116 | 29.207 | 6.633 | 26.529 | 21.910 | 20.197 | 18.937 | 20.020 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.417.815 | 1.583.103 | 1.736.800 | 1.731.870 | 1.872.607 | 1.721.264 | 1.809.029 | 1.814.247 | 1.643.473 | 1.662.275 | 1.455.816 | 1.414.483 | 1.440.343 | 1.457.548 | ||
Overboeking Grenscontroles | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Korte termijn maatregelen A15 Deil - Ochten | 250 | 250 | ||||||||||||||
Saldo 2025: Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie & PUV | 10.033 | 10.033 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 15.283 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.433.098 | 1.583.103 | 1.736.800 | 1.731.870 | 1.872.607 | 1.721.264 | 1.809.029 | 1.814.247 | 1.643.473 | 1.662.275 | 1.455.816 | 1.414.483 | 1.440.343 | 1.457.548 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 727.350 | 1.005.721 | 1.081.231 | 1.234.529 | 966.599 | 686.003 | 425.482 | 648.837 | 865.886 | 464.826 | 812.295 | 820.513 | 808.475 | 602.533 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 109.404 | 106.164 | 53.390 | ‒ 63.770 | 21.164 | 311.331 | ‒ 20.315 | ‒ 265.488 | ‒ 372.797 | ‒ 54.182 | 77.626 | 227.535 | 140.711 | 252.772 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 836.754 | 1.111.885 | 1.134.621 | 1.170.759 | 987.763 | 997.334 | 405.167 | 383.349 | 493.089 | 410.644 | 889.921 | 1.048.048 | 949.186 | 855.305 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 91.323 | ‒ 38.571 | ‒ 59.052 | ‒ 42.217 | ‒ 61.612 | ‒ 325.449 | ‒ 65.199 | 12.919 | ‒ 27.719 | 174.258 | ‒ 136.576 | 40.527 | ‒ 48.304 | 121.606 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 745.431 | 1.073.314 | 1.075.569 | 1.128.542 | 926.151 | 671.885 | 339.968 | 396.268 | 465.370 | 584.902 | 753.345 | 1.088.575 | 900.882 | 976.911 | ||
Afhandeling transitie Verkeersonderneming | ‒ 301 | ‒ 301 | ||||||||||||||
BCF afdracht A4 N14 Burgerveen | ‒ 501 | ‒ 501 | ||||||||||||||
BCF afdracht A1 A30 Barneveld | ‒ 168 | ‒ 168 | ||||||||||||||
BCF afdracht Regeling Impuls SPV | ‒ 20.033 | ‒ 20.033 | ||||||||||||||
BCF afdracht gebiedsprogramma's | ‒ 31 | ‒ 31 | ||||||||||||||
BCF afdracht VSD regeling | ‒ 3.422 | ‒ 3.422 | ||||||||||||||
BCF Afdracht Doorfietsroutes | ‒ 2.830 | ‒ 2.830 | ||||||||||||||
Bijdragen derden | 111.888 | 111.888 | ||||||||||||||
Korte termijn maatregelen A15 Deil - Ochten | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
MF: SPV Sint-Eustatius | ‒ 105 | ‒ 105 | ||||||||||||||
NDW | ‒ 3.696 | ‒ 3.696 | ||||||||||||||
Overboeking regeling SEB | 3.900 | 3.900 | ||||||||||||||
Overboeking ILT Afrekening | 71 | 71 | ||||||||||||||
Over/onder kader gedeetelijke vrijval | 168.000 | 168.000 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 nacalculatie | 174 | 174 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 7.273 | ‒ 7.273 | ||||||||||||||
Saldomutatie t.b.v. aanhouden of schuiven mee- en tegenvallers | ‒ 17.847 | ‒ 17.847 | ||||||||||||||
Saldo 2025 | ‒ 185.934 | ‒ 185.934 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 41.642 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 787.073 | 1.073.314 | 1.075.569 | 1.128.542 | 926.151 | 671.885 | 339.968 | 396.268 | 465.370 | 584.902 | 753.345 | 1.088.575 | 900.882 | 976.911 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.057.604 | 1.094.119 | 944.439 | 875.056 | 804.914 | 889.908 | 862.809 | 616.761 | 579.573 | 485.261 | 680.546 | 405.904 | 487.061 | 433.526 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 44.427 | ‒ 142.755 | 61.248 | 69.555 | ‒ 18.833 | 5.311 | 58.936 | 39.741 | 5.283 | 61.012 | ‒ 46.372 | 13.916 | ‒ 166.061 | 207.090 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.013.177 | 951.364 | 1.005.687 | 944.611 | 786.081 | 895.219 | 921.745 | 656.502 | 584.856 | 546.273 | 634.174 | 419.820 | 321.000 | 640.616 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 4.049 | 62.180 | 86.357 | 77.562 | 36.165 | ‒ 81.802 | ‒ 81.926 | 13.317 | 12.551 | 11.387 | 233.172 | 17.517 | 106.138 | ‒ 179.131 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.009.128 | 1.013.544 | 1.092.044 | 1.022.173 | 822.246 | 813.417 | 839.819 | 669.819 | 597.407 | 557.660 | 867.346 | 437.337 | 427.138 | 461.485 | ||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 1.396 | 1.396 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 nacalculatie | 2 | 2 | ||||||||||||||
Saldomutatie t.b.v. aanhouden of schuiven mee- en tegenvallers | ‒ 10.704 | ‒ 10.704 | ||||||||||||||
Saldo 2025 | ‒ 75.491 | ‒ 75.491 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 84.797 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 924.331 | 1.013.544 | 1.092.044 | 1.022.173 | 822.246 | 813.417 | 839.819 | 669.819 | 597.407 | 557.660 | 867.346 | 437.337 | 427.138 | 461.485 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 9.810 | ‒ 189.778 | ‒ 222.107 | ‒ 182.419 | ‒ 169.065 | ‒ 165.026 | ‒ 170.164 | ‒ 146.496 | ‒ 90.514 | ‒ 90.539 | ‒ 90.540 | ‒ 91.001 | ‒ 91.001 | ‒ 91.001 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 787.326 | 721.408 | 708.933 | 706.735 | 695.779 | 695.779 | 674.693 | 664.144 | 639.730 | 640.210 | 640.236 | 639.775 | 639.775 | 639.775 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 55.410 | 35.245 | 35.432 | 35.342 | 34.752 | 33.403 | 29.613 | 29.209 | 28.210 | 28.229 | 28.230 | 28.211 | 28.211 | 28.211 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 842.736 | 756.653 | 744.365 | 742.077 | 730.531 | 729.182 | 704.306 | 693.353 | 667.940 | 668.439 | 668.466 | 667.986 | 667.986 | 667.986 | ||
Bijdrage RWS culturele barometer | ‒ 12 | ‒ 12 | ||||||||||||||
HXII: Overboekingen | 91 | 91 | ||||||||||||||
NDW | 2.834 | 2.834 | ||||||||||||||
Ophalen budget IV middelen RWS | ‒ 109 | ‒ 109 | ||||||||||||||
Overboeking College van Rijksadviseurs | ‒ 241 | ‒ 241 | ||||||||||||||
Overboeking KCI Asfalt | 4.300 | 4.300 | ||||||||||||||
Risicoreservering Individueel Keuze Budget | 9.800 | 9.800 | ||||||||||||||
Terugboeking middelen werving en selectie | ‒ 832 | ‒ 832 | ||||||||||||||
Uitkering banenafspraak RWS | 3.070 | 3.070 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 18.901 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 861.637 | 756.653 | 744.365 | 742.077 | 730.531 | 729.182 | 704.306 | 693.353 | 667.940 | 668.439 | 668.466 | 667.986 | 667.986 | 667.986 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 3.937.469 | 4.500.822 | 4.417.790 | 4.542.981 | 4.020.989 | 3.807.636 | 3.583.842 | 3.533.285 | 3.023.756 | 2.551.826 | 3.103.315 | 2.882.642 | 2.959.725 | 2.733.986 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet | 4.028.883 | 4.337.824 | 4.555.537 | 4.521.518 | 4.306.679 | 4.286.776 | 3.789.342 | 3.496.804 | 3.362.480 | 3.240.618 | 3.605.865 | 3.509.314 | 3.338.632 | 3.580.367 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet | 4.023.132 | 4.439.364 | 4.662.062 | 4.638.150 | 4.360.678 | 3.944.351 | 3.701.086 | 3.581.595 | 3.382.298 | 3.481.160 | 3.752.738 | 3.615.898 | 3.443.744 | 3.571.201 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet | 4.016.078 | 4.439.364 | 4.662.062 | 4.638.150 | 4.360.678 | 3.944.351 | 3.701.086 | 3.581.595 | 3.382.298 | 3.481.160 | 3.752.738 | 3.615.898 | 3.443.744 | 3.571.201 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 208.968 | 164.325 | 162.173 | 173.338 | 73.982 | 51.300 | 51.300 | 11.302 | 84.276 | 85.824 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 41.982 | 2.326 | ‒ 5.120 | ‒ 27 | ‒ 29.564 | ‒ 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 166.287 | 120.882 | 117.284 | 111.989 | 179.404 | 164.284 | 162.173 | 173.338 | 73.982 | 51.300 | 51.300 | 36.302 | 84.276 | 85.824 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 48.112 | ‒ 27.858 | ‒ 32.950 | ‒ 39.231 | ‒ 102.302 | ‒ 96.289 | ‒ 52.348 | ‒ 16.109 | 40.537 | 52.187 | 53.947 | 70.705 | 24.492 | 24.706 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 118.175 | 93.024 | 84.334 | 72.758 | 77.102 | 67.995 | 109.825 | 157.229 | 114.519 | 103.487 | 105.247 | 107.007 | 108.768 | 110.530 | ||
Bijdragen derden | 113.284 | 113.284 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Ontvangsten Hoofdwegennet | ‒ 81.897 | ‒ 81.897 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 31.387 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 149.562 | 93.024 | 84.334 | 72.758 | 77.102 | 67.995 | 109.825 | 157.229 | 114.519 | 103.487 | 105.247 | 107.007 | 108.768 | 110.530 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 208.968 | 164.325 | 162.173 | 173.338 | 73.982 | 51.300 | 51.300 | 11.302 | 84.276 | 85.824 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet | 166.287 | 120.882 | 117.284 | 111.989 | 179.404 | 164.284 | 162.173 | 173.338 | 73.982 | 51.300 | 51.300 | 36.302 | 84.276 | 85.824 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet | 118.175 | 93.024 | 84.334 | 72.758 | 77.102 | 67.995 | 109.825 | 157.229 | 114.519 | 103.487 | 105.247 | 107.007 | 108.768 | 110.530 | ||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet | 149.562 | 93.024 | 84.334 | 72.758 | 77.102 | 67.995 | 109.825 | 157.229 | 114.519 | 103.487 | 105.247 | 107.007 | 108.768 | 110.530 | ||
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | 2.075.050 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 544.457 | 17.212 | ‒ 88.887 | 304.514 | ‒ 109.758 | ‒ 270.706 | ‒ 54.478 | ‒ 2.226 | 16.935 | 16.271 | ‒ 4.383 | 101.530 | 3.135 | 335.034 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.790.704 | 2.474.767 | 2.439.615 | 2.344.124 | 2.345.467 | 2.251.439 | 2.214.538 | 2.173.372 | 2.120.362 | 2.143.276 | 1.939.987 | 2.022.629 | 2.134.817 | 2.410.084 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 112.700 | 38.382 | 41.409 | 39.697 | 45.721 | 44.035 | 43.373 | 42.635 | 41.684 | 42.095 | 38.449 | 39.931 | 41.943 | 46.880 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.678.004 | 2.513.149 | 2.481.024 | 2.383.821 | 2.391.188 | 2.295.474 | 2.257.911 | 2.216.007 | 2.162.046 | 2.185.371 | 1.978.436 | 2.062.560 | 2.176.760 | 2.456.964 | ||
Ontvangsten Leges Omgevensvergunning | 796 | 796 | ||||||||||||||
Overboeking van Geïntegreerde contracten/PPS naar Exlpoitatie, Onderhoud en Vernieuwing | 1.680 | 1.680 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 157.835 | ‒ 157.835 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 155.359 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.522.645 | 2.513.149 | 2.481.024 | 2.383.821 | 2.391.188 | 2.295.474 | 2.257.911 | 2.216.007 | 2.162.046 | 2.185.371 | 1.978.436 | 2.062.560 | 2.176.760 | 2.456.964 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | 110.175 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 91.557 | ‒ 189.232 | ‒ 70.745 | 43.798 | 99.897 | ‒ 101.630 | 103.833 | 39.390 | 127.291 | ‒ 90.494 | 141.470 | ‒ 75.685 | ‒ 15.281 | 131.701 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 188.214 | 270.273 | 340.307 | 381.040 | 399.329 | 346.221 | 330.164 | 386.466 | 456.465 | 296.353 | 450.095 | 349.481 | 346.106 | 241.876 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 88.495 | 172.095 | 5.303 | 21.679 | 30.059 | 73.410 | ‒ 51.831 | 38.464 | 36.934 | 5.006 | 3.664 | ‒ 51.923 | ‒ 334 | 35.059 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 276.709 | 442.368 | 345.610 | 402.719 | 429.388 | 419.631 | 278.333 | 424.930 | 493.399 | 301.359 | 453.759 | 297.558 | 345.772 | 276.935 | ||
Afrekening voorschotten ProRail 2024 | 4.469 | 4.469 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage ten behoeve van Netcongestie OV | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
EZ: POA Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Energie | ‒ 225 | ‒ 225 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Ontwikkeling | 145.202 | 145.202 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 150.446 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 427.155 | 442.368 | 345.610 | 402.719 | 429.388 | 419.631 | 278.333 | 424.930 | 493.399 | 301.359 | 453.759 | 297.558 | 345.772 | 276.935 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 12.108 | 28.013 | 25.597 | 2.784 | 9.069 | 649 | ‒ 36.513 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 228.156 | 220.176 | 207.873 | 170.344 | 119.164 | 107.749 | 7.397 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 1 | 1 | 0 | ‒ 7.558 | ‒ 21.558 | ‒ 17.489 | ‒ 7.397 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 228.157 | 220.177 | 207.873 | 162.786 | 97.606 | 90.260 | 0 | |||||||||
Overboeking van Geïntegreerde contracten/PPS naar Exlpoitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 1.680 | ‒ 1.680 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Geïntegreerde contracten/PPS | 1.551 | 1.551 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 129 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 228.028 | 220.177 | 207.873 | 162.786 | 97.606 | 90.260 | 0 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 1 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | 2.185.225 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen | 3.207.074 | 2.965.216 | 2.987.795 | 2.895.508 | 2.863.960 | 2.705.409 | 2.552.099 | 2.559.838 | 2.576.827 | 2.439.629 | 2.390.082 | 2.372.110 | 2.480.923 | 2.651.960 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen | 3.182.870 | 3.175.694 | 3.034.507 | 2.949.327 | 2.918.182 | 2.805.365 | 2.536.244 | 2.640.937 | 2.655.445 | 2.486.730 | 2.432.195 | 2.360.118 | 2.522.532 | 2.733.899 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen | 3.177.828 | 3.175.694 | 3.034.507 | 2.949.327 | 2.918.182 | 2.805.365 | 2.536.244 | 2.640.937 | 2.655.445 | 2.486.730 | 2.432.195 | 2.360.118 | 2.522.532 | 2.733.899 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 93.403 | ‒ 5.698 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 396.518 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 149.586 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 112.428 | 152.714 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 284.090 | 300.998 | 150.284 | 153.284 | 149.586 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Afrekening voorschotten ProRail 2024 | 4.469 | 4.469 | ||||||||||||||
Ontvangsten Leges Omgevensvergunning | 796 | 796 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Ontvangsten | ‒ 116.748 | ‒ 116.748 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 111.483 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 172.607 | 300.998 | 150.284 | 153.284 | 149.586 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen | 396.518 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 149.586 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen | 284.090 | 300.998 | 150.284 | 153.284 | 149.586 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen | 172.607 | 300.998 | 150.284 | 153.284 | 149.586 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | 167.484 | ||
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 72.490 | ‒ 32.962 | 9.521 | 4.354 | 3.994 | ‒ 687 | 27.500 | 15.263 | 46.820 | ‒ 2.000 | 7.917 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 8.480 | 92.185 | 105.330 | 163.345 | 175.008 | 197.102 | 219.031 | 217.593 | 148.820 | 70.000 | 60.000 | 76.780 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 492 | 692 | 550 | 539 | 718 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 7.988 | 92.877 | 105.880 | 163.884 | 175.726 | 197.102 | 219.031 | 217.593 | 148.820 | 70.000 | 60.000 | 76.780 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 7.988 | 92.877 | 105.880 | 163.884 | 175.726 | 197.102 | 219.031 | 217.593 | 148.820 | 70.000 | 60.000 | 76.780 | ||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 27.361 | 207.303 | 66.704 | 52.337 | ‒ 29.584 | ‒ 101.572 | ‒ 111.402 | ‒ 119.046 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 544.295 | 333.977 | 93.779 | 67.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 18.632 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 562.927 | 333.977 | 93.779 | 67.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BCF: afdrachten voor WOKT en mobiliteitspakketten | ‒ 68.855 | ‒ 68.855 | ||||||||||||||
Saldo 2025 art 14 | ‒ 5.339 | ‒ 5.339 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 74.194 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 488.733 | 333.977 | 93.779 | 67.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 552.775 | 426.162 | 199.109 | 230.475 | 175.008 | 197.102 | 219.031 | 217.593 | 148.820 | 70.000 | 60.000 | 76.780 | ||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 570.915 | 426.854 | 199.659 | 231.014 | 175.726 | 197.102 | 219.031 | 217.593 | 148.820 | 70.000 | 60.000 | 76.780 | ||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 496.721 | 426.854 | 199.659 | 231.014 | 175.726 | 197.102 | 219.031 | 217.593 | 148.820 | 70.000 | 60.000 | 76.780 | ||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 | |||||||||||||||
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.295 | 12.304 | 12.242 | 12.242 | 12.242 | 12.246 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 8.628 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 24.812 | 22.821 | 22.759 | 22.759 | 22.759 | 22.763 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 274 | 452 | 494 | 427 | 397 | 396 | 453 | 448 | 445 | 409 | 408 | 408 | 408 | 408 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 8.902 | 25.673 | 28.033 | 24.256 | 22.558 | 22.456 | 25.694 | 25.454 | 25.257 | 23.230 | 23.167 | 23.167 | 23.167 | 23.171 | ||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 8.902 | 25.673 | 28.033 | 24.256 | 22.558 | 22.456 | 25.694 | 25.454 | 25.257 | 23.230 | 23.167 | 23.167 | 23.167 | 23.171 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | 430.708 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 61.260 | 54.577 | 115.872 | 99.561 | 107.475 | 103.566 | 142.165 | 111.530 | 411.772 | 358.148 | 356.778 | 355.199 | 357.131 | 376.377 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 737.270 | 889.244 | 896.541 | 808.649 | 797.882 | 768.396 | 807.247 | 784.669 | 785.513 | 817.656 | 787.566 | 785.987 | 787.919 | 807.085 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 14.036 | 15.787 | 17.618 | 17.397 | 14.735 | 13.649 | 13.202 | 12.059 | 12.271 | 11.942 | 11.951 | 11.916 | 10.584 | 13.199 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 751.306 | 905.031 | 914.159 | 826.046 | 812.617 | 782.045 | 820.449 | 796.728 | 797.784 | 829.598 | 799.517 | 797.903 | 798.503 | 820.284 | ||
KGG: bijdragen Maritiem InformatieVoorziening Servicepunt (MIVSP) 1 & 2 | 5.993 | 5.993 | ||||||||||||||
Overboeking Sedimentatiesuppleties | 31 | 31 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers HVWN Brokx-nat | ‒ 4.519 | ‒ 4.519 | ||||||||||||||
POC CISE Verkeersbeeld op zee | 75 | 75 | ||||||||||||||
Saldo onderhoud & vernieuwing | 1.844 | 1.844 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 3.424 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 754.730 | 905.031 | 914.159 | 826.046 | 812.617 | 782.045 | 820.449 | 796.728 | 797.784 | 829.598 | 799.517 | 797.903 | 798.503 | 820.284 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | 21.305 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 52.170 | ‒ 91.221 | ‒ 34.639 | ‒ 87.337 | 37.427 | 168.123 | ‒ 7.118 | ‒ 56.389 | ‒ 34.807 | ‒ 29.079 | 18.905 | 34.664 | 52.899 | 86.797 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 160.631 | 125.843 | 168.710 | 182.698 | 263.187 | 228.308 | 97.437 | 252.763 | 270.693 | 141.037 | 256.626 | 314.819 | 264.956 | 108.102 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 15.590 | 15.060 | ‒ 23.282 | 72.730 | 17.585 | 63.672 | 49.968 | 134.572 | 155.093 | 51.215 | 23.382 | 50.776 | 23.309 | 23.434 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 145.041 | 140.903 | 145.428 | 255.428 | 280.772 | 291.980 | 147.405 | 387.335 | 425.786 | 192.252 | 280.008 | 365.595 | 288.265 | 131.536 | ||
Desaldering HbR digitalisering binnenhavens | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 5.903 | 5.903 | ||||||||||||||
POC CISE Verkeersbeeld op zee | ‒ 75 | ‒ 75 | ||||||||||||||
Saldo Ontwikkeling | 1.408 | 1.408 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 7.211 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 152.252 | 140.903 | 145.428 | 255.428 | 280.772 | 291.980 | 147.405 | 387.335 | 425.786 | 192.252 | 280.008 | 365.595 | 288.265 | 131.536 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | 42.449 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 1.776 | ‒ 3.215 | ‒ 17.475 | ‒ 1.384 | 8.121 | ‒ 4.586 | ‒ 6.792 | ‒ 5.218 | ‒ 6.550 | ‒ 6.233 | ‒ 7.480 | ‒ 6.362 | ‒ 24.596 | 84.403 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 69.292 | 58.064 | 53.466 | 54.206 | 63.381 | 50.701 | 50.089 | 49.521 | 49.068 | 48.506 | 47.704 | 46.560 | 45.867 | 126.852 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 1.238 | 1.036 | 951 | 966 | 1.131 | 904 | 892 | 883 | 875 | 865 | 851 | 830 | 817 | 2.203 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 70.530 | 59.100 | 54.417 | 55.172 | 64.512 | 51.605 | 50.981 | 50.404 | 49.943 | 49.371 | 48.555 | 47.390 | 46.684 | 129.055 | ||
Saldo Geïntegreerde contractvormen | ‒ 2.548 | ‒ 2.548 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 2.548 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 67.982 | 59.100 | 54.417 | 55.172 | 64.512 | 51.605 | 50.981 | 50.404 | 49.943 | 49.371 | 48.555 | 47.390 | 46.684 | 129.055 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 812 | ‒ 70.800 | ‒ 80.834 | ‒ 65.137 | ‒ 61.693 | ‒ 60.976 | ‒ 75.282 | ‒ 75.311 | ‒ 26.967 | ‒ 26.967 | ‒ 26.967 | ‒ 27.428 | ‒ 27.428 | ‒ 27.428 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 418.360 | 399.528 | 400.300 | 400.908 | 398.499 | 397.786 | 391.650 | 390.068 | 390.240 | 390.240 | 390.240 | 389.779 | 389.779 | 389.779 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 18.232 | 17.252 | 17.503 | 17.434 | 17.769 | 17.181 | 16.987 | 16.940 | 16.943 | 16.943 | 16.943 | 16.924 | 16.924 | 16.924 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 436.592 | 416.780 | 417.803 | 418.342 | 416.268 | 414.967 | 408.637 | 407.008 | 407.183 | 407.183 | 407.183 | 406.703 | 406.703 | 406.703 | ||
KGG: MIVSP-1 | 2.830 | 2.830 | ||||||||||||||
Overboeking Sedimentatiesuppleties | 235 | 235 | ||||||||||||||
Risicoreservering Individueel Keuze Budget | 4.400 | 4.400 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 7.465 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 444.057 | 416.780 | 417.803 | 418.342 | 416.268 | 414.967 | 408.637 | 407.008 | 407.183 | 407.183 | 407.183 | 406.703 | 406.703 | 406.703 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | 922.186 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet | 1.394.181 | 1.497.900 | 1.546.555 | 1.470.290 | 1.545.109 | 1.467.250 | 1.371.664 | 1.502.027 | 1.520.326 | 1.420.260 | 1.504.895 | 1.559.904 | 1.511.280 | 1.454.581 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet | 1.412.371 | 1.547.487 | 1.559.839 | 1.579.244 | 1.596.726 | 1.563.052 | 1.453.166 | 1.666.929 | 1.705.953 | 1.501.634 | 1.558.430 | 1.640.758 | 1.563.322 | 1.510.749 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet | 1.427.923 | 1.547.487 | 1.559.839 | 1.579.244 | 1.596.726 | 1.563.052 | 1.453.166 | 1.666.929 | 1.705.953 | 1.501.634 | 1.558.430 | 1.640.758 | 1.563.322 | 1.510.749 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 2.030 | 553 | 1.751 | 5.620 | 9.125 | 9.187 | 394 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 11.131 | 3.638 | 2.452 | 13.458 | 9.275 | 9.950 | 544 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 13.117 | 114 | 285 | 2.033 | 0 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 24.248 | 3.752 | 2.737 | 15.491 | 9.275 | 9.950 | 544 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Desaldering HbR digitalisering binnenhavens | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | ‒ 1.078 | ‒ 1.078 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 5.903 | 5.903 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 4.800 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 29.048 | 3.752 | 2.737 | 15.491 | 9.275 | 9.950 | 544 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet | 11.131 | 3.638 | 2.452 | 13.458 | 9.275 | 9.950 | 544 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet | 24.248 | 3.752 | 2.737 | 15.491 | 9.275 | 9.950 | 544 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet | 29.048 | 3.752 | 2.737 | 15.491 | 9.275 | 9.950 | 544 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | 152.101 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 2.633 | 41.157 | 63.234 | 50.993 | 194.492 | ‒ 79.459 | 55.000 | 74.642 | 104.835 | 20.835 | 51.810 | 2.000 | 28.000 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 128.244 | 251.257 | 252.747 | 235.563 | 327.747 | 86.364 | 81.637 | 172.982 | 237.015 | 145.088 | 178.328 | 229.200 | 230.847 | 152.101 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 5.232 | ‒ 68.748 | ‒ 50.912 | ‒ 75.951 | ‒ 983 | 45.565 | 75.272 | ‒ 2.563 | ‒ 723 | ‒ 489 | ‒ 209 | 67.214 | ‒ 343 | 50.702 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 133.476 | 182.509 | 201.835 | 159.612 | 326.764 | 131.929 | 156.909 | 170.419 | 236.292 | 144.599 | 178.119 | 296.414 | 230.504 | 202.803 | ||
BCF: Decentrale uitkering Zeeland ERTMS | ‒ 607 | ‒ 607 | ||||||||||||||
HXII: ERTMS Webtool | ‒ 23 | ‒ 23 | ||||||||||||||
PF: Decentrale uitkering Zeeland ERTMS | ‒ 4.993 | ‒ 4.993 | ||||||||||||||
Saldo 2025 ERTMS | 54.077 | 54.077 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 48.454 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 181.930 | 182.509 | 201.835 | 159.612 | 326.764 | 131.929 | 156.909 | 170.419 | 236.292 | 144.599 | 178.119 | 296.414 | 230.504 | 202.803 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 29.433 | ‒ 27.009 | ‒ 27.637 | ‒ 66.319 | ‒ 37.127 | ‒ 295.065 | ‒ 74.161 | 178.279 | 102.334 | 246.608 | 45.393 | 25.812 | 477 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 248.349 | 268.420 | 342.751 | 302.834 | 261.312 | 4.806 | 134.113 | 349.140 | 249.346 | 264.137 | 49.514 | 29.933 | 16.960 | |||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 4.730 | 4.814 | 6.146 | 5.430 | 4.686 | 253.928 | 2.405 | ‒ 124.100 | ‒ 16.167 | ‒ 41.634 | ‒ 32.015 | ‒ 23.031 | 304 | |||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 253.079 | 273.234 | 348.897 | 308.264 | 265.998 | 258.734 | 136.518 | 225.040 | 233.179 | 222.503 | 17.499 | 6.902 | 17.264 | |||
Saldo 2025 Zuidasdok | ‒ 14.315 | ‒ 14.315 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 14.315 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 238.764 | 273.234 | 348.897 | 308.264 | 265.998 | 258.734 | 136.518 | 225.040 | 233.179 | 222.503 | 17.499 | 6.902 | 17.264 | |||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | 185.783 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 21.014 | ‒ 88.747 | ‒ 45.892 | ‒ 54.635 | ‒ 43.039 | ‒ 69.320 | 15.000 | 55.348 | 55.348 | 55.348 | 55.346 | 0 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 87.206 | 135.749 | 170.264 | 203.077 | 204.633 | 199.881 | 135.533 | 160.651 | 223.557 | 303.648 | 340.506 | 183.803 | 24.602 | 185.783 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 86.506 | ‒ 486 | ‒ 386 | ‒ 218 | 780 | 799 | 5.488 | ‒ 186 | 14.418 | ‒ 61.984 | ‒ 504 | ‒ 130 | ‒ 29 | ‒ 299 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 173.712 | 135.263 | 169.878 | 202.859 | 205.413 | 200.680 | 141.021 | 160.465 | 237.975 | 241.664 | 340.002 | 183.673 | 24.573 | 185.484 | ||
Saldo 2025 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 93.163 | 93.163 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | 93.163 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 266.875 | 135.263 | 169.878 | 202.859 | 205.413 | 200.680 | 141.021 | 160.465 | 237.975 | 241.664 | 340.002 | 183.673 | 24.573 | 185.484 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | 337.884 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 463.799 | 655.426 | 765.762 | 741.474 | 793.692 | 291.051 | 351.283 | 682.773 | 709.918 | 712.873 | 568.348 | 442.936 | 272.409 | 337.884 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 560.267 | 591.006 | 720.610 | 670.735 | 798.175 | 591.343 | 434.448 | 555.924 | 707.446 | 608.766 | 535.620 | 486.989 | 272.341 | 388.287 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 687.569 | 591.006 | 720.610 | 670.735 | 798.175 | 591.343 | 434.448 | 555.924 | 707.446 | 608.766 | 535.620 | 486.989 | 272.341 | 388.287 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 11.793 | 4.168 | 2.026 | 2.016 | 2.630 | 2.082 | ‒ 2.126 | 4.816 | ‒ 1.224 | 1.714 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.528 | 85.876 | 69.194 | 89.104 | 70.035 | 74.977 | 78.657 | 42.887 | 54.847 | 1.714 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 16.336 | ‒ 1.442 | 790 | 1.597 | 1.256 | 901 | 1.411 | 2.494 | 3.094 | 31 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 98.864 | 84.434 | 69.984 | 90.701 | 71.291 | 75.878 | 80.068 | 45.381 | 57.941 | 1.745 | ||||||
Saldo 2025 Ontvangsten ERTMS | ‒ 7.591 | ‒ 7.591 | ||||||||||||||
Saldo 2025 Ontvangsten Zuidasdok | 5.598 | 5.598 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 1.993 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 96.871 | 84.434 | 69.984 | 90.701 | 71.291 | 75.878 | 80.068 | 45.381 | 57.941 | 1.745 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.528 | 85.876 | 69.194 | 89.104 | 70.035 | 74.977 | 78.657 | 42.887 | 54.847 | 1.714 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 98.864 | 84.434 | 69.984 | 90.701 | 71.291 | 75.878 | 80.068 | 45.381 | 57.941 | 1.745 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 96.871 | 84.434 | 69.984 | 90.701 | 71.291 | 75.878 | 80.068 | 45.381 | 57.941 | 1.745 | ||||||
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 3.392 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.392 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 2.492 | 1.000 | 850 | 642 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 900 | 1.000 | 850 | 642 | ||||||||||||
Saldo 2025 Externe Veiligheid | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 700 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 200 | 1.000 | 850 | 642 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten | 900 | 1.000 | 850 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 200 | 1.000 | 850 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 4 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 238.729 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 238.729 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 238.729 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 238.729 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 238.733 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten | 238.733 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 238.733 | |||||||||||||||
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | 8.397.043 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 45.343 | ‒ 450.728 | 150.982 | 200.217 | 149.189 | 121.093 | 523.588 | 579.754 | 366.310 | 220.810 | 145.810 | ‒ 29.190 | ‒ 29.190 | ‒ 29.190 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.872.462 | 9.831.231 | 10.415.146 | 10.157.884 | 10.357.667 | 10.315.993 | 9.196.230 | 9.215.990 | 8.996.420 | 8.784.213 | 8.721.705 | 8.549.008 | 8.410.035 | 8.367.853 | ||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 136.855 | 155.117 | 129.404 | 192.675 | 204.651 | 239.670 | 229.733 | 352.357 | 397.696 | 505.992 | 548.235 | 533.093 | 582.003 | 581.307 | ||
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.009.317 | 9.986.348 | 10.544.550 | 10.350.559 | 10.562.318 | 10.555.663 | 9.425.963 | 9.568.347 | 9.394.116 | 9.290.205 | 9.269.940 | 9.082.101 | 8.992.038 | 8.949.160 | ||
BCF: A1-A30 Barneveld | ‒ 168 | ‒ 168 | ||||||||||||||
BCF: A4-N14 Burgerveen | ‒ 501 | ‒ 501 | ||||||||||||||
BCF: Decentralisatie-uitkering Zeeland ERTMS | ‒ 607 | ‒ 607 | ||||||||||||||
BCF: Doorfietsroutes | ‒ 2.830 | ‒ 2.830 | ||||||||||||||
BCF: Gebiedsprogramma's | ‒ 31 | ‒ 31 | ||||||||||||||
BCF: Programma Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit (VSD) | ‒ 3.422 | ‒ 3.422 | ||||||||||||||
BCF: Regeling Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | ‒ 20.033 | ‒ 20.033 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Mobiliteitspakketten | ‒ 57.172 | ‒ 57.172 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Woningbouw Korte Termijn | ‒ 11.683 | ‒ 11.683 | ||||||||||||||
EZ: POA Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Energie | ‒ 225 | ‒ 225 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Netcongestie OV | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
HXII: ERTMS Webtool | ‒ 23 | ‒ 23 | ||||||||||||||
HXII: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | 71 | 71 | ||||||||||||||
HXII: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) | 984 | 984 | ||||||||||||||
HXII: Overboekingen TVOV | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
HXII: PBL Kennisprogramma en evaluatie | 53 | 53 | ||||||||||||||
HXII: RWS | 1.897 | 1.897 | ||||||||||||||
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | 3.900 | 3.900 | ||||||||||||||
HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid Sint-Eustatius | ‒ 105 | ‒ 105 | ||||||||||||||
HXII: Vernieuwing Generieke Processen SAP | 28 | 28 | ||||||||||||||
KGG: Maritieme Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) | 8.823 | 8.823 | ||||||||||||||
PF: Decentralisatie-uitkering Zeeland ERTMS | ‒ 4.993 | ‒ 4.993 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2025 | ‒ 79.037 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.930.280 | 9.986.348 | 10.544.550 | 10.350.559 | 10.562.318 | 10.555.663 | 9.425.963 | 9.568.347 | 9.394.116 | 9.290.205 | 9.269.940 | 9.082.101 | 8.992.038 | 8.949.160 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | 8.397.043 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.872.462 | 9.831.231 | 10.415.146 | 10.157.884 | 10.357.667 | 10.315.993 | 9.196.230 | 9.215.990 | 8.996.420 | 8.784.213 | 8.721.705 | 8.549.008 | 8.410.035 | 8.367.853 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.009.317 | 9.986.348 | 10.544.550 | 10.350.559 | 10.562.318 | 10.555.663 | 9.425.963 | 9.568.347 | 9.394.116 | 9.290.205 | 9.269.940 | 9.082.101 | 8.992.038 | 8.949.160 | ||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.930.280 | 9.986.348 | 10.544.550 | 10.350.559 | 10.562.318 | 10.555.663 | 9.425.963 | 9.568.347 | 9.394.116 | 9.290.205 | 9.269.940 | 9.082.101 | 8.992.038 | 8.949.160 | ||
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2026.
Verkenningen (11.01) | Projectbudget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noord Nederland | ||||
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | ||
Vaarverbinding Ameland | 248 | 248 | 2027 | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 1072 | 1072 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | ||
A27 Zeewolde-Eemnes | 0 | 0 | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 0 | 0 | ntb | |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | ||
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 113 | 113 | ||
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | ||
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 0 | 0 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A58 Tilburg-Breda | 0 | 0 | ntb | |
A2/N2 (incl. Brainportlijn) | 417 | 417 | 2027 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 55 | 55 | ||
Verkenning RegioExpress | 87 | 87 | ||
Verkenning Eurregiorail | 33 | 33 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | 2025/2026 | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.777 | 4.777 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.777 | 4.777 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Gebiedsprogramma regio Amsterdam | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | |||||
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 76 | 76 | nvt | nvt | |
Brainport Eindhoven | 744 | 744 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Westflank Groningen | 90 | 90 | nvt | nvt | |
Reserveringen | |||||
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 253 | 253 | ntb | ntb | |
Nedersaksenlijn | 2.000 | 2.000 | ntb | ntb | |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 74 | 74 | nvt | nvt | |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt | ||
ERTMS | 788 | 788 | nvt | ||
Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt | nvt | |
Pakket Zeeland | 60 | 60 | nvt | ||
Elektrificatie Friese Waddenveren | 50 | 50 | |||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 374 | 374 | nvt | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 180 | 180 | nvt | nvt | |
Stikstof | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 96 | 100 | nvt | nvt | 1 |
Lelylijn | 4 | 4 | nvt | nvt | |
Reservering CER | 6 | 6 | nvt | nvt | |
Ontsluiting Woningbouw | 34 | 34 | nvt | nvt | |
Reservering Ontsluiting Woningbouw Regeerakkoord | 2.441 | 2.441 | nvt | nvt | |
Reservering Instandhouding | 224 | 224 | nvt | nvt | |
Totaal reserveringen | 7.832 | 7.836 | |||
Begroting (MF 11.03) | 7.832 | 7.836 | |||
Toelichting
1. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: dit betreft de overboeking naar RWS (€ 4,3 miljoen).
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Programma Vernieuwing | 326 | 329 | 8.376 | 8.376 | |||
Totaal programma Vernieuwing | 326 | 329 | 8.376 | 8.376 | |||
Budget Vernieuwing (MF 12.02.04) | |||||||
Overprogrammering (-) | ‒ 25 | ‒ 45 | |||||
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 6 | 19 | 86 | 84 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 3 | 56 | 56 | |||
Programma aansluitingen | 2 | 6 | 129 | 133 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 1 | 3 | 23 | 23 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 2 | 1.476 | 1.478 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 95 | 96 | 869 | 867 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 77 | 35 | 1.222 | 1.222 | 2027 | 2027 | |
A9 Badhoevedorp | 1 | 1 | 289 | 289 | 2017 | 2017 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 0 | 3 | 19 | 23 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 0 | 0 | 543 | 543 | regio | regio | |
A4 Vlietland / N14 | 11 | 11 | 32 | 32 | 2020 | 2020 | |
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 0 | 1 | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | ntb | ntb | |
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 85 | 64 | 425 | 424 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
KTM I Randweg Eindhoven | 0 | 2 | 34 | 34 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 22 | 22 | 1.308 | 1.308 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 16 | 32 | 480 | 479 | 2024 | 2023-2025 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 320 | 320 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 10 | 25 | 25 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 82 | 122 | 968 | 967 | 2024 | 2024 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 1 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 3 | 3 | 70 | 70 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 401 | 436 | 9.657 | 9.660 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 404 | 439 | 9.727 | 9.730 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 50 | 106 | 1.249 | 1.247 | |||
Programma Aanleg | 454 | 545 | 10.976 | 10.977 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 420 | 343 | 10.976 | 10.977 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 34 | ‒ 202 | |||||
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.249 | ‒ 1.247 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 85 | 85 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 580 | 569 | nvt | nvt | 1 |
Kosten voorbereiding tol | 118 | 117 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 565 | 553 | nvt | nvt | 2 |
Reservering voor LCC | 387 | 387 | nvt | nvt | |
Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata | 120 | 120 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 43 | 46 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 362 | 358 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Investeringsimpuls Verkeersveiligheid | 423 | 443 | nvt | nvt | 3 |
Maatregelen Fietsveiligheid | 47 | 47 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 287 | 287 | nvt | nvt | |
Reservering inzet restbudgetten | 200 | 200 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 161 | 161 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 175 | 175 | ntb | ntb | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1802 | 1802 | ntb | ntb | |
A7/A8 Amsterdam-Hoorn | 24 | 23 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 23 | 23 | ntb | ntb | |
Noordelijke Randweg Utrecht | 0 | 0 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | Regio | Regio | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | 2028 | 2028 | |
A4 Burgerveen – N14 | 2 | 3 | ntb | ntb | 4 |
A4 Haaglanden – N14 | 36 | 36 | ntb | ntb | |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt | |
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught | 0 | 0 | * | ||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | ntb | ntb | |
N65 Vught – Haaren | 172 | 89 | 2024-2026 | Regio | 5 |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | ntb | ntb | |||
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 58 | 58 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 581 | 581 | ntb | ntb | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | nvt | nvt | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | nvt | nvt | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 24 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | ntb | ntb | |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb | |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2028 | 2028 | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 0 | 0 | ntb | ntb | |
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 0 | 0 | ntb | ntb | * |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 14 | 14 | Regio | Regio | |
N33 Zuidbroek-Appingedam | 204 | 204 | ntb | ntb | |
N33 Appingedam-Eemshaven | 4 | 4 | ntb | ntb | |
Overige projecten en reserveringen | 178 | 179 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.015 | 5.928 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.015 | 5.928 | |||
Toelichting
1. Geluidsaneringprogramma -weg: Dit betreft de eindafrekening van de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren € 94 miljoen conform SiSa verantwoording. Door stikstofproblematiek is het project niet uitgevoerd, derhalve worden de middelen terugontvangen van de provincie. De niet bestede middelen vloeien terug naar de programma's N65 Vught-Haaren (€ 83 miljoen) en Geluidsanering (€ 11 miljoen).
2. Exploitatie tol: Dit betreft de eindafrekening 2024 van de RDW en CJIB. In totaal is € 12,4 miljoen teruggevorderd voor zowel de realisatiefase als de exploitatiefase. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds en zijn beschikbaar voor het programma.
3. Investeringsimpuls Verkeersveiligheid: Dit betreft de BTW-afdracht naar het BTW-compensatiefonds ten aanzien van de eerste ronde van de derde tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (€ 20 miljoen).
4. A4 Burgerveen - N14: Dit betreft de BTW-afdracht naar het BTW-compensatiefonds ten aanzien van de Rijksbijdrage aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden.
5. N65 Vught – Haaren: Dit betreft de eindafrekening van de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren € 94 miljoen conform SiSa verantwoording. Door stikstofproblematiek is het project niet uitgevoerd, derhalve worden de middelen terugontvangen van de provincie. De niet bestede middelen vloeien terug naar de programma's N65 Vught-Haaren (€ 83 miljoen) en Geluidsanering (€ 11 miljoen).
* Voor de projecten A2 Deil-Den Bosch/Vught en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven zijn correcties doorgevoerd. Abusievelijk is dit project in de projecttabellen eerder niet overgeheveld van Verkenningen naar Planning & Studies.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Schoon Emissieloos Bouwen | 187 | 183 | nvt | nvt | |
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 152 | 155 | nvt | nvt | |
Ringen draaiende houden WoMo | 133 | 133 | nvt | nvt | |
Reservering kleine maatregelen | 280 | 280 | nvt | nvt | |
Meerjarig Adaptie Fiets | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Noordwest-Nederland | |||||
Maatregelenpakket regio Amersfoort | 50 | 50 | Regio | Regio | |
Zuidwest-Nederland | |||||
A4/N211 Harnaschknoop | 35 | 35 | Regio | Regio | |
Maatregelenpaket A15 Papendrecht-Gorinchem | 16 | 16 | Regio | Regio | |
Maatregelenpakket A4 Haaglanden-N14 | 16 | 16 | Regio | Regio | |
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Ringen draaiende houden WoMo | 21 | 21 | nvt | nvt | |
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Maatregelenpakket A2 Deil-Vught | 54 | 54 | Regio | Regio | |
Maatregelenpakket A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg | 23 | 23 | Regio | Regio | |
Totaal Optimalisering gebruik | 1.018 | 1.017 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 1.018 | 1.017 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 61 | 60 | 2.280 | 2.279 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 30 | 42 | 734 | 733 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 65 | 74 | 1.510 | 1.510 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 66 | 66 | 1.950 | 1.950 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 18 | 20 | 409 | 409 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 51 | 1.229 | 1.229 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 18 | 383 | 383 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 28 | 39 | 966 | 966 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 76 | 125 | 2.466 | 2.466 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 115 | 120 | 2.004 | 2.004 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 118 | 153 | 2.139 | 2.138 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 211 | 166 | 2.889 | 2.888 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 35 | 34 | 608 | 607 | 2029-2031 | 2029-2031 | ||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 11 | 173 | 173 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 12 | 15 | 335 | 335 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N33 Assen - Zuidbroek | 16 | 16 | 371 | 371 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 599 | 599 | ||||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal Geïntegreerde contractvormen | 924 | 1.009 | 21.316 | 21.312 | ||||
Budget (MF 12.04) | 924 | 1.009 | 21.316 | 21.312 | ||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 26 | 31 | 347 | 347 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 45 | 40 | 631 | 631 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 35 | 43 | 193 | 193 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 30 | 30 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 2 | 12 | 12 | divers | divers | |
Spoorcapaciteit 2030 | 31 | 41 | 870 | 870 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 8 | 23 | 23 | divers | divers | |
Regionale knelpunten | 10 | 9 | 17 | 17 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 13 | 13 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 12 | 14 | 528 | 528 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 0 | 2 | 82 | 82 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 19 | 19 | 460 | 460 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 6 | 15 | 221 | 220 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 4 | 29 | 29 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 33 | 51 | 946 | 946 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 2 | 2 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 13 | 13 | 401 | 401 | divers | divers | |
Maaslijn | 27 | 30 | 230 | 230 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 2 | 89 | 89 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS Cuypershal | 0 | 1 | 29 | 28 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 7 | 7 | 22 | 22 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 2 | 10 | 10 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 28 | 28 | 119 | 119 | 2023/2026 | 2023/2026 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 12 | 11 | 224 | 224 | divers | divers | |
Regionale lijnen | 0 | 0 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 | |
Spoorzone Ede Oost | 5 | 5 | 49 | 49 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 1 | 146 | 146 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal ProRail projecten | |||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 323 | 383 | 5761 | 5759 | |||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 15 | ‒ 104 | ‒ 204 | ‒ 204 | |||
Afrekening voorschotten | 21 | 21 | 297 | 297 | |||
Programma Aanleg | 329 | 300 | 5854 | 5852 | |||
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 16 | 19 | 87 | 87 | |||
Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | |||||||
Overprogrammering (-) | ‒ 5 | ‒ 242 | |||||
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 0 | 0 | 172 | 172 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 3 | 2 | 232 | 232 | divers | divers | |
Kleine projecten goederenvervoer | 1 | 9 | 58 | 57 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 1 | 276 | 276 | divers | divers | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 3 | 11 | 267 | 267 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 1 | 1 | 146 | 146 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 1 | 1 | divers | divers | |
Afrondingen | 1 | ‒ 1 | ‒ 2 | ||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 10 | 25 | 1173 | 1171 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 4 | ‒ 12 | ‒ 413 | ‒ 413 | |||
Afrekening voorschotten | 13 | 13 | 42 | 42 | |||
Programma Aanleg | 19 | 26 | 802 | 800 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 19 | 26 | 803 | 801 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 11 | 11 | nvt | nvt | |
Totaal | 11 | 11 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 11 | 11 | |||
Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 145 | 145 | |||
Kleine projecten Personenvervoer | 79 | 79 | |||
Reizigerfonds | 3 | 3 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | |||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | |||
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | |||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 179 | 179 | |||
Lelylijn | 5 | 5 | |||
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 48 | 46 | |||
Afrondingen | 1 | ||||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1578 | 1577 | |||
afrekening voorschotten | 31 | 31 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 87 | ‒ 87 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 43 | 43 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 204 | 204 | |||
Programma Planning en Studies | 1769 | 1768 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 1769 | 1768 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||
Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 2 | 2 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 90 | 90 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 92 | 92 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | |||||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 413 | 413 | |||
Programma Aanleg | 507 | 507 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 506 | 506 | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaarheidsvergoeding | 3887 | 3887 | 3833 | 3833 | |||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 141 | ‒ 141 | ‒ 141 | ‒ 141 | |||
Totaal | 3746 | 3746 | 3692 | 3692 | |||
Begroting (MF 13.04) | 3746 | 3746 | 3692 | 3692 |
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | |||||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 691 | 691 | |||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | |||
Stedelijk OV Den Haag | 329 | 329 | |||
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1378 | 1378 | |||
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 42 | 42 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1420 | 1420 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 0 | 185 | 185 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 0 | 0 | 185 | 185 | |||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 142 | 154 | 1.393 | 1.404 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 142 | 154 | 1.393 | 1.404 | |||
Toelichting
1. Woningbouw op korte termijn: Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de woningbouwmiddelen korte termijn (€ 11,7 miljoen).
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 346 | 408 | 1.004 | 1.061 | 2 | ||
Begroting (MF 14.03.05) | 346 | 408 | 1.004 | 1.061 | |||
Toelichting
1. Mobiliteitspakketten: Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 57,2 miljoen).
Kasbudget 2025 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Programma Vernieuwing | 212 | 228 | 4.809 | 4.809 | nvt | nvt | 1 |
Totaal programma | 212 | 228 | 4.809 | 4.809 | nvt | nvt | |
Begroting 15.02.04 | 212 | 228 | 4.809 | 4.809 | nvt | nvt | |
Overprogrammering (-) | ‒ 16 | ‒ 34 | |||||
Toelichting:
1. Programma vernieuwing: Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2026 gepresenteerd voor het programma vernieuwing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2025 gecorrigeerd.
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | geen | geen | |||
Impuls Dynamisch Verkeermanagement | 100 | 100 | 2018 | 2018 | |||
Walradarsystemen | 3 | 3 | 35 | 35 | divers | divers | |
Regeling Kademuren | 9 | 9 | nvt | nvt | |||
reservering ERTVS | 631 | 631 | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 3 | 3 | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |
Lichteren buitenhaven Ijmuiden | 1 | 83 | 83 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 13 | 13 | 2022 | 2022 | |||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 7 | 7 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 65 | 72 | 1271 | 1271 | 2024 | 2024 | |
Project Mainport Rotterdam | 1 | 1147 | 1147 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 71 | 62 | 873 | 873 | 2027 | 2027 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 429 | 429 | 2015 | 2015 | |||
sluis II wilhelminakanaal | 1 | 1 | 128 | 128 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 1 | 2 | 150 | 150 | 2024 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 1 | 235 | 235 | 2023 | geen | ||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va | 9 | 286 | 294 | 2017 | 2017 | 1 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 39 | 39 | 2018 | geen | ||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 513 | 513 | 2025-2029 | 2025-2030 | |||
Overige Projecten | |||||||
Kleine projecten / afronding projecten | 0 | 2 | 203 | 205 | divers | 2 | |
Afrondingen | ‒ 2 | 2 | 2 | divers | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 144 | 157 | 6246 | 6253 | |||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 10 | 13 | 75 | 75 | |||
Programma Aanleg | 154 | 170 | 6317 | 6328 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 0 | 0 | ‒ 77 | ‒ 77 | |||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 154 | 170 | 6394 | 6405 | |||
Overprogrammering (-) | 15 | 38 | 23 | 38 | |||
Toelichting
1. Vaarweg Lemmer-Delfzijl 1: Dit budget is aangehouden voor de BTW claim door de provincie Groningen. Inmiddels is de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar de budgetplaats Lemmer Delfzijl fase 2.
2. Kleine projecten/afronding projecten: Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2026 gepresenteerd. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2025 gecorrigeerd.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 75 | ‒ 75 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 77 | 77 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 34 | 34 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 471 | 471 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 426 | 426 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 42 | 42 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 33 | 33 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 515 | 515 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 493 | 491 | 1 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.024 | 2.022 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.024 | 2.022 | |||
Toelichting
1. Overige projecten en reserveringen: Het verschil wordt veroorzaakt door een desaldering van de ontvangen heffing VBS (verkeersbegeleidingssysteem). Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het gereserveerde budget voor walradarsystemen.
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 27 | 27 | nvt | nvt | |
Totaal | 27 | 27 | |||
Begroting (MF 15.03.03) | 27 | 27 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 16 | 448 | 448 | |
Zeetoegang IJmond | 43 | 45 | 1.301 | 1.301 | |
Projecten Oost Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 5 | 6 | 178 | 178 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 97 | 97 | |
Afrondingen | 1 | 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | |
Totaal | 68 | 71 | 2.023 | 2.023 | |
Begroting (MF 15.04) | 68 | 71 | 2.023 | 2.023 | |
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Aanleg | 176 | 287 | 3.459 | 3.464 | divers | divers | |
Planning en Studies | 0 | 0 | 90 | 90 | divers | divers | |
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 176 | 287 | 3.549 | 3.555 | |||
Afrekening voorschotten | 6 | 6 | 36 | 36 | |||
Begroting (MF 17.07) | 128 | 3.585 | 3.590 | ||||
Overprogrammering (-) | ‒ 159 | ||||||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 | |
Projectorganisatie en voorbereiding | 43 | 49 | 629 | 629 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Tunnel en A10 | 64 | 63 | 1.597 | 1.597 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
OVT incl. keerspoor | 131 | 141 | 1.184 | 1.184 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 239 | 253 | 3.475 | 3.475 | |||
Begroting (MF 17.08) | 239 | 253 | 3.475 | 3.475 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 64 | 59 | 825 | 825 | 2031 | 2028-2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 31 | 23 | 213 | 213 | 2028 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 23 | 21 | 377 | 377 | 2024-2026 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 5 | 5 | 78 | 78 | 2022 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 92 | 82 | 1.088 | 1.088 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 4 | 2 | 303 | 303 | 2029-2030 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 16 | 17 | 147 | 147 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 17 | 18 | 250 | 250 | divers | divers | |
afrondingen | 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | ||||
Planning en studies | 5 | 5 | 643 | 643 | |||
Programma | 258 | 232 | 5.052 | 5.052 | 1 | ||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | 106 | 106 | |||
Begroting (MF 17.10) | 267 | 173 | 5.158 | 5.158 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 68 | ||||||
Toelichting
1. Het totaalbedrag voor PHS is inclusief het gerealiseerde onderdeel OV SAAL Korte termijn en wijkt hierdoor af van het totaalbedrag voor PHS zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage PHS en het MIRT-boek. In de brief aan de Tweede Kamer (TK 2017-2018 32 404, nr. 88) is aangegeven dat OV SAAL Korte termijn is afgerond en dat over dit project niet langer gerapporteerd wordt in de Voortgangsrapportages van PHS en het MIRT-boek.