Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.A. Bruijn
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
Onderstaand overzicht gaat alleen in op mutaties die budgettaire gevolgen hebben op de stand van 2025. Voor budgettaire wijzigingen die de stand van 2026 en verder beïnvloeden, wordt verwezen naar de Ontwerpbegroting 2026.
|
Uitgaven |
Art.nr. |
Uitgaven 2025 |
Uitgaven 2026 |
Uitgaven 2027 |
Uitgaven 2028 |
Uitgaven 2029 |
Uitgaven 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2025 |
36.781.040 |
40.041.800 |
41.689.632 |
43.079.630 |
45.553.906 |
48.297.925 |
|
|
Backpay |
11 |
– 50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage AI-fabriek |
10 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
Bijstelling uitgaven Rijksbijdrage Wlz |
8 |
– 1.000.000 |
– 50.000 |
– 250.000 |
– 50.000 |
– 350.000 |
– 850.000 |
|
Bijstelling uitgaven Zorgtoeslag |
8 |
– 321.417 |
– 304.327 |
– 280.520 |
– 253.511 |
– 349.746 |
– 571.529 |
|
Overige mutaties |
- |
– 172.481 |
15.387 |
527.031 |
491.000 |
387.120 |
319.619 |
|
Stand suppletoire begroting september 2025 |
35.237.642 |
39.753.360 |
41.686.643 |
43.267.619 |
45.241.280 |
47.196.015 |
Toelichting
Backpay
De reservering van € 50 miljoen ten behoeve van de backpay voor weduwen van voormalig KNIL-militairen en ambtenaren in Nederlands-Indië schuift van 2025 door naar 2026. Het bleek in de uitvoering niet mogelijk om in 2025 een backpayregeling mogelijk te maken.
Bijdrage AI-fabriek
Voor de nationale AI Factory wordt er vanuit de VWS-begroting in totaal € 2 miljoen naar de EZ-begroting overgeheveld. Hiervan is het bedrag voor 2025 € 0,5 miljoen. Dit sluit aan bij de VWS-ambities uit de NVS en de AZWA-afspraken om met inzet van AI administratieve lasten te verlichten, arbeidsproductiviteit te verhogen en werkdruk terug te dringen.
Bijstelling uitgaven rijksbijdrage Wlz
Dit betreft een bijstelling van € 1 miljard in de uitgavenraming Rijksbijdrage Wlz, naar aanleiding van de actuele raming van het CPB.
Bijstelling uitgaven Zorgtoeslag
Dit betreft een bijstelling van € 321 miljoen in de uitgavenraming Rijksbijdrage zorgtoeslag, naar aanleiding van de actuele raming van het CPB.
Overige mutaties
Betreft enkele kasschuiven voor onder andere gegevensuitwisseling (€ 77 miljoen) en zorggeschikte woningen (€ 50 miljoen) en een tegenvaller op de FLO/VUT-regeling (€ 13 miljoen).
|
Ontvangsten |
Art.nr. |
Ontvangsten 2025 |
Ontvangsten 2026 |
Ontvangsten 2027 |
Ontvangsten 2028 |
Ontvangsten 2029 |
Ontvangsten 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2025 |
1.053.163 |
899.613 |
867.552 |
891.515 |
932.369 |
971.069 |
|
|
Zorgtoeslag |
8 |
– 42.400 |
– 54.000 |
– 42.400 |
– 33.800 |
– 31.500 |
– 38.200 |
|
Overige ontvangstenmutaties |
– |
33.887 |
7.789 |
7.800 |
7.813 |
7.826 |
7.826 |
|
Stand suppletoire begroting september 2025 |
1.044.650 |
853.402 |
832.952 |
865.528 |
908.695 |
940.695 |
Toelichting
Zorgtoeslag
Voor 2025 worden er € 42,4 miljoen minder terugontvangsten verwacht voor de zorgtoeslag. Dit komt door lagere terugvorderingen door onterecht toegekende zorgtoeslag.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.746.773 |
462.005 |
2.208.778 |
|
Uitgaven |
2.346.107 |
46.384 |
2.392.491 |
|
|
1.10 |
Gezondheidsbeleid |
977.807 |
21.390 |
999.197 |
|
Subsidies (regelingen) |
56.226 |
– 2.665 |
53.561 |
|
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
56.226 |
– 2.665 |
53.561 |
|
|
Opdrachten |
6.592 |
– 2.320 |
4.272 |
|
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
6.592 |
– 2.320 |
4.272 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
180.971 |
11.365 |
192.336 |
|
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
146.088 |
6.941 |
153.029 |
|
|
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed |
33.584 |
5.284 |
38.868 |
|
|
Overige |
1.299 |
– 860 |
439 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
426.126 |
17.510 |
443.636 |
|
|
ZonMw: Programmering |
425.711 |
17.510 |
443.221 |
|
|
Overige |
415 |
0 |
415 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
307.892 |
– 2.500 |
305.392 |
|
|
Lokale aanpak |
307.737 |
– 2.500 |
305.237 |
|
|
Overige |
155 |
0 |
155 |
|
|
1.20 |
Ziektepreventie |
1.157.997 |
18.550 |
1.176.547 |
|
Subsidies (regelingen) |
439.431 |
8.654 |
448.085 |
|
|
Ziektepreventie |
104.489 |
– 12.029 |
92.460 |
|
|
Bevolkingsonderzoeken |
248.402 |
18.010 |
266.412 |
|
|
Vaccinaties |
86.540 |
2.673 |
89.213 |
|
|
Opdrachten |
64.225 |
– 15.275 |
48.950 |
|
|
Ziektepreventie |
53.399 |
– 12.440 |
40.959 |
|
|
Pandemische paraatheid |
10.826 |
– 2.835 |
7.991 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
544.370 |
25.171 |
569.541 |
|
|
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra |
286.327 |
18.743 |
305.070 |
|
|
RIVM: Bevolkingsonderzoeken |
58.986 |
2.619 |
61.605 |
|
|
RIVM: Vaccinaties |
199.044 |
880 |
199.924 |
|
|
Pandemische paraatheid |
0 |
2.928 |
2.928 |
|
|
Overige |
13 |
1 |
14 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
109.971 |
0 |
109.971 |
|
|
Pandemische paraatheid |
40.253 |
2.071 |
42.324 |
|
|
Overige |
69.718 |
– 2.071 |
67.647 |
|
|
1.30 |
Gezondheidsbevordering |
162.396 |
5.061 |
167.457 |
|
Subsidies (regelingen) |
79.454 |
2.014 |
81.468 |
|
|
Preventie van schadelijk middelengebruik |
29.843 |
503 |
30.346 |
|
|
Gezonde leefstijl en gezond gewicht |
28.471 |
823 |
29.294 |
|
|
Letselpreventie |
7.289 |
275 |
7.564 |
|
|
Bevordering van seksuele gezondheid |
12.526 |
460 |
12.986 |
|
|
Overige |
1.325 |
– 47 |
1.278 |
|
|
Opdrachten |
11.044 |
– 393 |
10.651 |
|
|
Gezondheidsbevordering |
11.044 |
– 393 |
10.651 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
4.391 |
84 |
4.475 |
|
|
Overige |
4.391 |
84 |
4.475 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
876 |
– 816 |
60 |
|
|
Overige |
876 |
– 816 |
60 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
66.631 |
4.172 |
70.803 |
|
|
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
16.711 |
566 |
17.277 |
|
|
Seksuele gezondheid |
49.920 |
3.606 |
53.526 |
|
|
1.40 |
Ethiek |
47.907 |
1.383 |
49.290 |
|
Subsidies (regelingen) |
42.813 |
1.264 |
44.077 |
|
|
Abortusklinieken |
28.718 |
867 |
29.585 |
|
|
Medische ethiek |
14.095 |
397 |
14.492 |
|
|
Opdrachten |
2.399 |
0 |
2.399 |
|
|
Medische ethiek |
2.399 |
0 |
2.399 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
2.695 |
119 |
2.814 |
|
|
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
2.695 |
119 |
2.814 |
|
|
Ontvangsten |
143.159 |
7.761 |
150.920 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 1 wordt met € 462 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoging van het verplichtingenbudget van ZonMw met € 385 miljoen. Dit in verband met de verstrekking van de opdrachtbrief 2026.
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ZonMw: Programmering
Het budget is door loon- en prijsindexatie opgehoogd met € 14,7 miljoen. Voor de uitvoering van het programma Innovatieve Arbozorg door ZonMw is het budget opgehoogd met € 4,7 miljoen.
Tezamen met een aantal andere kleine mutaties valt dit budget € 17,5 miljoen hoger uit.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Bevolkingsonderzoeken
Door loon- en prijsindexatie is het budget opgehoogd met € 13 miljoen. Dit betreft zowel LPO voor bevolkingsonderzoeken als voor prenatale screening. Tezamen met een aantal technische mutaties is het budget verhoogd met € 18 miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
Bij de middelen voor de aanschaf van Covid-vaccins doet zich een onderbesteding voor van € 4,5 miljoen. Daarnaast is er voor de aanschaf van Covid-vaccins € 8,4 miljoen overgeboekt naar het budget voor RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Voor de aanschaf van covidvaccins is € 8,4 miljoen aanvullend geboekt bovenop de eerdere € 31,6 miljoen vanuit het budget voor Opdrachten: Ziektepreventie (totaal € 40 miljoen). Voor de opdracht uitvoering implementatie RSV- immunisatie is ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
5.704.708 |
– 3.398.572 |
2.306.136 |
|
Uitgaven |
4.244.194 |
– 3.301.681 |
942.513 |
|
|
2.10 |
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg |
557.569 |
– 280.028 |
277.541 |
|
Subsidies (regelingen) |
200.836 |
2.149 |
202.985 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
73.951 |
2.591 |
76.542 |
|
|
Curatieve ggz |
18.882 |
– 74 |
18.808 |
|
|
Eerstelijnszorg |
6.525 |
6.063 |
12.588 |
|
|
Lichaamsmateriaal |
24.656 |
852 |
25.508 |
|
|
Medische producten |
76.822 |
– 7.283 |
69.539 |
|
|
Opdrachten |
25.332 |
– 5.251 |
20.081 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
15.249 |
– 256 |
14.993 |
|
|
Curatieve ggz |
1.467 |
– 129 |
1.338 |
|
|
Eerstelijnszorg |
1.456 |
– 459 |
997 |
|
|
Lichaamsmateriaal |
1.048 |
– 111 |
937 |
|
|
Medische producten |
6.112 |
– 4.296 |
1.816 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
27.956 |
– 336 |
27.620 |
|
|
aCBG |
6.578 |
270 |
6.848 |
|
|
CIBG |
21.128 |
– 966 |
20.162 |
|
|
Overige |
250 |
360 |
610 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
4.716 |
21.139 |
25.855 |
|
|
Overige |
4.716 |
21.139 |
25.855 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
|
Overig |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
|
Leningen |
97.505 |
– 97.505 |
0 |
|
|
Leningen Pallas |
97.505 |
– 97.505 |
0 |
|
|
Vermogensverschaffing/-onttrekking |
200.224 |
– 200.224 |
0 |
|
|
Kapitaalverschaffing Pallas |
200.224 |
– 200.224 |
0 |
|
|
2.34 |
Ondersteuning van het zorgstelsel |
3.686.625 |
– 3.393.448 |
293.177 |
|
Subsidies (regelingen) |
163.261 |
– 11.419 |
151.842 |
|
|
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen |
1.816 |
0 |
1.816 |
|
|
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden |
116.640 |
0 |
116.640 |
|
|
Regeling veelbelovende zorg |
26.807 |
– 1.362 |
25.445 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
4.299 |
2.100 |
6.399 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
440 |
313 |
753 |
|
|
Curatieve ggz |
0 |
173 |
173 |
|
|
Eerstelijnszorg |
11.108 |
– 10.969 |
139 |
|
|
Overige |
2.151 |
– 1.674 |
477 |
|
|
Bekostiging |
3.463.308 |
– 3.397.700 |
65.608 |
|
|
Rijksbijdrage 18- |
3.397.700 |
– 3.397.700 |
0 |
|
|
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
65.608 |
0 |
65.608 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
20.530 |
14.790 |
35.320 |
|
|
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
20.430 |
14.790 |
35.220 |
|
|
Overige |
100 |
0 |
100 |
|
|
Opdrachten |
20.191 |
1.881 |
22.072 |
|
|
Risicoverevening |
2.580 |
0 |
2.580 |
|
|
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel |
11.308 |
– 20 |
11.288 |
|
|
Curatieve ggz |
765 |
0 |
765 |
|
|
Eerstelijnszorg |
115 |
0 |
115 |
|
|
Passende Zorg |
3.130 |
2.020 |
5.150 |
|
|
Overige |
2.293 |
– 119 |
2.174 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
8.917 |
390 |
9.307 |
|
|
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
8.917 |
390 |
9.307 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
10.418 |
– 1.390 |
9.028 |
|
|
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden |
7.966 |
313 |
8.279 |
|
|
Overige |
2.452 |
– 1.703 |
749 |
|
|
2.50 |
NRG Pallas |
0 |
371.795 |
371.795 |
|
Leningen |
0 |
97.505 |
97.505 |
|
|
Pallas nieuwbouw programma |
0 |
97.505 |
97.505 |
|
|
Vermogensverschaffing/-onttrekking |
0 |
274.290 |
274.290 |
|
|
Pallas nieuwbouw programma |
0 |
198.029 |
198.029 |
|
|
Instandhouding NRG |
0 |
76.261 |
76.261 |
|
|
Ontvangsten |
78.701 |
21.100 |
99.801 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen op dit artikel worden met € 3,4 miljard naar beneden bijgesteld in verband met de overheveling van de Rijksbijdragen 18- naar artikel 8.
Voor de aanvullende aanpak beschikbaarheid geneesmiddelen moeten in 2025 meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Hiervoor wordt € 21,0 miljoen aan verplichtingenbudget van 2026 tot en met 2028 naar 2025 gehaald.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het verplichtingenbudget met € 3,4 miljard verlaagd.
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Eerstelijnszorg
Als gevolg van het opheffen van het instrument subsidies eerstelijnszorg onder artikelonderdeel 2.34 Ondersteuning van het zorgstelsel wordt een bedrag van € 6,6 miljoen overgeboekt naar dit budget. Tezamen met een aantal andere kleine mutaties valt dit budget € 6,1 miljoen hoger uit.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Overige
In 2025 is de terugvordering van de PharmaNL-middelen uit de overlooppost van ZonMw 2024 ontvangen (€ 21,1 miljoen). Deze middelen blijven hiermee beschikbaar voor het programma van PharmaNL in 2025.
Leningen
Leningen Pallas
Op 28 januari 2025 heeft de Tweede Kamer besloten om het project Nieuwbouw Pallas-reactor aan te wijzen als groot project.1 Op verzoek van de kamer zijn alle uitgaven rondomd het project Pallas ondergebracht op een separaat artikelonderdeel. Hierom zijn de middelen overgeheveld naar artikelonderseel 2.50 NRG Pallas.
Vermogensverschaffing/-ontrekking
Kapitaalverschaffing Pallas
Op 28 januari 2025 heeft de Tweede Kamer besloten om het project Nieuwbouw Pallas-reactor aan te wijzen als groot project2. Op verzoek van de Kamer zijn alle uitgaven rondom het project Pallas ondergebracht op een separaat artikelonderdeel. Hierom zijn de middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 2.50 NRG Pallas.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Eerstelijnszorg
Als gevolg van het opheffen van het instrument subsidies eerstelijnszorg onder artikelonderdeel 2.34 Ondersteuning van het zorgstelsel wordt een bedrag van € 6,6 miljoen overgeboekt naar 2.10 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.
Daarnaast is meerjarig € 9,5 miljoen, waarvan € 3,8 miljoen in 2025, overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van het ZonMw-programma voor digitale zelfzorgmiddelen. Tezamen met een aantal kleinere mutaties is het subsidiebudget voor Eerstelijnszorg met € 11 miljoen verlaagd.
Bekostiging
De Rijksbijdrage 18- wordt overgeheveld naar artikel 8 Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen. Dit bedraagt circa € 3,4 miljard in 2025.
Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
De nabetalingen voor de vaststellingen op de FLO/VUT regeling vallen hoger uit dan geraamd. Hiervoor wordt dit budget met € 14,5 miljoen verhoogd in 2025.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties is het budget voor inkomensoverdrachten voor de overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel met € 14,8 miljoen verhoogd.
5. NRG Pallas
Leningen
Pallas nieuwbouw programma
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma is € 390 miljoen aan vreemd vermogen beschikbaar gesteld in de vorm van rentedragende leningen. Het belangrijkste onderdeel van het PALLAS-nieuwbouwprogramma is de Pallas-reactor, waarmee radioactieve stoffen worden ontwikkeld voor diagnose en therapie.
Pallas nieuwbouw programma
Voor het Pallas-nieuwbouwprogramma wordt de komende jaren € 1,35 miljard eigen vermogen verschaft. Voor 2025 betreft dit € 198 miljoen.
Instandhouding NRG
Om de liquiditeitspositie van NRG PALLAS te handhaven wordt in 2025 € 76 miljoen ingezet.
Ontvangsten
In 2025 is de terugvordering van de PharmaNL-middelen uit de overlooppost van ZonMw 2024 ontvangen (€ 21,1 miljoen). Deze middelen zijn vervolgens beschikbaar gesteld voor het programma van PharmaNL in 2025.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
22.216.245 |
– 21.422.890 |
793.355 |
|
Uitgaven |
19.089.530 |
– 18.139.211 |
950.319 |
|
|
3.10 |
Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen |
425.025 |
8.871 |
433.896 |
|
Subsidies (regelingen) |
94.777 |
11.515 |
106.292 |
|
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
24.879 |
– 333 |
24.546 |
|
|
Inclusieve samenleving |
39.866 |
11.473 |
51.339 |
|
|
Kennis en informatiebeleid |
30.032 |
375 |
30.407 |
|
|
Opdrachten |
92.062 |
– 6.955 |
85.107 |
|
|
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer |
69.381 |
0 |
69.381 |
|
|
Inclusiviteit |
7.212 |
– 7.212 |
0 |
|
|
Overige |
15.469 |
257 |
15.726 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
7.357 |
4.436 |
11.793 |
|
|
Overige |
7.357 |
4.436 |
11.793 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
29.392 |
– 4.378 |
25.014 |
|
|
Doventolkvoorzieningen |
19.052 |
572 |
19.624 |
|
|
Participatie en zelfredzaamheid kwetsbare groepen |
10.340 |
– 4.950 |
5.390 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
201.437 |
4.253 |
205.690 |
|
|
Oekraïne |
28.016 |
7.212 |
35.228 |
|
|
Overige |
173.421 |
– 2.959 |
170.462 |
|
|
3.21 |
Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten |
18.664.505 |
– 18.148.082 |
516.423 |
|
Subsidies (regelingen) |
357.298 |
– 99.256 |
258.042 |
|
|
Zorg merkbaar beter maken |
248.421 |
– 100.388 |
148.033 |
|
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
30.059 |
678 |
30.737 |
|
|
Palliatieve zorg en ondersteuning |
78.818 |
454 |
79.272 |
|
|
Bekostiging |
18.048.900 |
– 18.048.900 |
0 |
|
|
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
6.048.900 |
– 6.048.900 |
0 |
|
|
Bijdrage Wlz |
12.000.000 |
– 12.000.000 |
0 |
|
|
Opdrachten |
26.642 |
35 |
26.677 |
|
|
Zorgdragen voor langdurige zorg |
26.642 |
35 |
26.677 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
713 |
32 |
745 |
|
|
Algemeen |
713 |
32 |
745 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
205.258 |
7 |
205.265 |
|
|
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank |
60.785 |
– 5.696 |
55.089 |
|
|
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg |
144.473 |
5.703 |
150.176 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
25.694 |
0 |
25.694 |
|
|
Overige |
25.694 |
0 |
25.694 |
|
|
Ontvangsten |
8.376 |
0 |
8.376 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikel wordt met € 21,4 miljard naar beneden bijgesteld. Het grootste gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door de overheveling van de Bijdrage Wlz en de Bijdrage in Kosten van kortingen (BIKK) naar artikel 8.
1. Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
Subsidies (regelingen)
Inclusieve samenleving
Het budget van de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) was voor € 15,1 miljoen begroot op begrotingsartikel 4 Zorgbreed beleid. De uitgaven van deze regeling vinden echter plaats op artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning. Daarom wordt het budget op dit artikelonderdeel verhoogd met € 15,1 miljoen.
Daarnaast heeft de Wet versterking regie op volkshuisvesting 1 jaar vertraging opgelopen. Hierdoor valt € 3 miljoen vrij.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget voor subsidies Inclusieve samenleving met € 11,5 miljoen verhoogd.
Opdrachten
Inclusiviteit
De meerkosten in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden zijn bij de Voorjaarsnota 2025 per abuis op het instrument «opdrachten» geboekt in plaats van «bijdrage medeoverheden». De meerkosten zijn toen voor 2025 met € 7,2 miljoen opgehoogd. Bij de suppletoire begroting september is dit gecorrigeerd en wordt het budget voor opdrachten inclusiviteit verlaagd met € 7,2 miljoen.
Bijdrage aan medeoverheden
Oekraïne
De meerkosten in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden zijn bij de Voorjaarsnota 2025 per abuis op het instrument «opdrachten» geboekt in plaats van «bijdrage medeoverheden». De meerkosten zijn toen voor 2025 met € 7,2 miljoen opgehoogd. In deze suppletoire begroting september wordt dit gecorrigeerd en wordt het budget voor Bijdrage aan medeoverheden Oekraïne verhoogd met € 7,2 miljoen.
2. Langdurige zorg tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
Het budget is met € 100,3 miljoen verlaagd in 2025. Dit komt door twee kasschuiven die beide € 50 miljoen schuiven naar 2027 en 2028. Voor de subsidie zorggeschikte woningen is een kasschuif vereist doordat de betalingen vertraagd zijn. De kasschuif Groningen is benodigd omdat op basis van de nieuwste inzichten in de planning van de sloop, afstoot van panden, (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden is gebleken dat het kasritme van de uitgaven anders is dan eerder voorzien. Onder de subsidies is ook een bedrag opgenomen voor het waarborgen van de continuïteit van zorg in de gehandicaptensector. Tot slot wordt er € 11,0 miljoen voor gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) van 2025 door geschoven naar 2027 en 2028.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De BIKK is in dit begrotingsstuk overgeheveld naar artikel 8 Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen. Deze mutatie bedraagt € 6,0 miljard in 2025.
Bijdrage Wlz
De Rijksbijdrage Wlz is in dit begrotingsstuk overgeheveld naar artikel 8 Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen. Deze mutatie € 12,0 miljard in 2025.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.175.203 |
– 135.542 |
1.039.661 |
|
Uitgaven |
1.489.400 |
– 83.042 |
1.406.358 |
|
|
4.10 |
Positie cliënt en transparantie van zorg |
73.838 |
352 |
74.190 |
|
Subsidies (regelingen) |
61.947 |
– 138 |
61.809 |
|
|
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
40.124 |
– 122 |
40.002 |
|
|
Transparantie van zorg |
21.823 |
– 16 |
21.807 |
|
|
Opdrachten |
1.782 |
44 |
1.826 |
|
|
Transparantie van zorg |
9 |
0 |
9 |
|
|
Overige |
1.773 |
44 |
1.817 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
10.109 |
446 |
10.555 |
|
|
CIBG |
10.109 |
446 |
10.555 |
|
|
4.20 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
593.887 |
– 11.147 |
582.740 |
|
Subsidies (regelingen) |
561.236 |
– 11.074 |
550.162 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
377.297 |
– 13.466 |
363.831 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
174.001 |
2.710 |
176.711 |
|
|
Overige |
9.938 |
– 318 |
9.620 |
|
|
Opdrachten |
14.096 |
– 860 |
13.236 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
14.026 |
– 860 |
13.166 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
20 |
0 |
20 |
|
|
Overige |
50 |
0 |
50 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
18.495 |
709 |
19.204 |
|
|
Overig |
18.495 |
709 |
19.204 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
0 |
78 |
78 |
|
|
Overig |
0 |
78 |
78 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
60 |
0 |
60 |
|
|
OECD |
60 |
0 |
60 |
|
|
4.30 |
Informatiebeleid |
255.248 |
– 100.245 |
155.003 |
|
Subsidies (regelingen) |
87.892 |
1.145 |
89.037 |
|
|
Informatiebeleid |
81.685 |
1.145 |
82.830 |
|
|
Overige |
6.207 |
0 |
6.207 |
|
|
Opdrachten |
141.997 |
– 101.096 |
40.901 |
|
|
Informatiebeleid |
139.301 |
– 100.467 |
38.834 |
|
|
Overige |
2.696 |
– 629 |
2.067 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
24.552 |
– 376 |
24.176 |
|
|
Informatiebeleid |
24.552 |
– 376 |
24.176 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
807 |
82 |
889 |
|
|
Overige |
807 |
82 |
889 |
|
|
4.40 |
Inrichting zorgstelsel |
313.914 |
21.894 |
335.808 |
|
Opdrachten |
619 |
0 |
619 |
|
|
Overige |
619 |
0 |
619 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
313.295 |
21.894 |
335.189 |
|
|
CAK |
146.659 |
11.497 |
158.156 |
|
|
NZa |
76.833 |
– 273 |
76.560 |
|
|
ZiNL |
88.416 |
7.315 |
95.731 |
|
|
CSZ |
1.387 |
55 |
1.442 |
|
|
Overige |
0 |
3.300 |
3.300 |
|
|
4.50 |
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland |
252.513 |
6.104 |
258.617 |
|
Subsidies (regelingen) |
4.734 |
199 |
4.933 |
|
|
Algemeen |
4.734 |
199 |
4.933 |
|
|
Bekostiging |
236.796 |
4.842 |
241.638 |
|
|
Jeugd, Welzijn en Sport |
8.656 |
544 |
9.200 |
|
|
Zorg |
228.140 |
4.298 |
232.438 |
|
|
Opdrachten |
1.070 |
5 |
1.075 |
|
|
Zorg |
981 |
5 |
986 |
|
|
Welzijn |
89 |
0 |
89 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
9.913 |
1.058 |
10.971 |
|
|
Overige |
9.913 |
1.058 |
10.971 |
|
|
Ontvangsten |
31.574 |
5.026 |
36.600 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in totaal met € 135,5 miljoen verlaagd. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) wordt een bijdrage overgeboekt voor zowel de beleidsgelden als de uitvoeringskosten. Voor 2025 betreft dit tezamen ongeveer € 18,4 miljoen.
In 2024 is niet het volledige budget voor het NGF-project benut DUTCH. Door de 100% eindejaarsmarge op de NGF-projecten wordt het budget nu met € 5 miljoen verhoogd. Zo blijven de middelen beschikbaar voor DUTCH. De middelen zullen ingezet worden voor vertraagde kosten programmamanagement (€ 0,5 miljoen) en ontwikkeling modules (€ 4,5 miljoen).
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het subsidie budget voor opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt met € 11,1 miljoen verlaagd.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Informatiebeleid
Om de doelstellingen te kunnen realiseren wordt € 77,6 mijloen voor Standaardisatie Gegevensuitwisseling naar 2027 en 2028 geschoven. Dit betreft de trajecten PGO, Beeldbeschikbaarheid, Generieke Functies, Identificatie en Authenticatie stimulering, Leveranciersmanagement Zorg en ICT markt, Landelijk dekkend netwerk, Eenheid van Taal en Techniek en EHDS.
De middelen voor gegevensuitwisseling worden voor een deel op andere instrumenten of artikelen binnen de VWS-begroting gerealiseerd. Daarom wordt het opdrachtenbudget met € 20,2 miljoen verlaagd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het opdrachten budget voor informatiebeleid met € 100,5 miljoen verlaagd.
4. Inrichting zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
CAK
Het budget voor het CAK wordt met circa € 5 miljoen verhoogd ten behoeve van implementatiekosten van het wetsvoorstel Wet vervanging abonnementstarief Wmo 2015. Hierbij wordt het abonnementstarief vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb).
Tezamen met loon- en prijsindexatie en kleinere mutaties wordt het budget van het CAK met € 11,5 miljoen verhoogd.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
207.463 |
– 4.268 |
203.195 |
|
Uitgaven |
201.913 |
– 4.268 |
197.645 |
|
|
5.30 |
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel |
201.913 |
– 4.268 |
197.645 |
|
Subsidies (regelingen) |
155.369 |
– 54.804 |
100.565 |
|
|
Kennis en informatiebeleid |
14.606 |
1.240 |
15.846 |
|
|
Jeugdbeleid |
108.420 |
– 57.314 |
51.106 |
|
|
Jeugdstelsel |
32.343 |
1.270 |
33.613 |
|
|
Opdrachten |
10.953 |
– 785 |
10.168 |
|
|
Kennis en informatiebeleid |
2.572 |
0 |
2.572 |
|
|
Jeugdbeleid |
7.739 |
– 785 |
6.954 |
|
|
Jeugdstelsel |
642 |
0 |
642 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
1.586 |
70 |
1.656 |
|
|
Overige |
1.586 |
70 |
1.656 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
34.005 |
51.251 |
85.256 |
|
|
Overige |
34.005 |
51.251 |
85.256 |
|
|
Ontvangsten |
2.400 |
0 |
2.400 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdbeleid
Er vindt een overheveling plaats van subsidies naar bijdrage aan medeoverheden in het kader van de transformatie gesloten jeugdhulp. Dit bedraagt € 51,7 miljoen in 2025. Daarnaast vindt er een kasschuif plaats van middelen voor open residentieel van 2025 naar 2026 en 2027. In totaal bedraagt deze kasschuif € 16,4 miljoen. Tot slot wordt het budget bij tegemoetkomingsmiddelen kinderopvangkosten pleegzorg in 2025 met € 10,7 miljoen verhoogd.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
Er vindt een overheveling plaats van subsidies naar bijdrage aan medeoverheden in het kader van de transformatie gesloten jeugdhulp. Deze mutatie bedraagt € 51,7 miljoen in 2025.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
415.982 |
2.842 |
418.824 |
|
Uitgaven |
463.022 |
2.842 |
465.864 |
|
|
6.40 |
Sport verenigt Nederland |
463.022 |
2.842 |
465.864 |
|
Subsidies (regelingen) |
209.095 |
3.979 |
213.074 |
|
|
Sportakkoord |
119.097 |
1.078 |
120.175 |
|
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
74.272 |
2.750 |
77.022 |
|
|
Kennis en innovatie |
15.726 |
151 |
15.877 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
18.375 |
911 |
19.286 |
|
|
Financiële voorziening topsporters |
18.375 |
911 |
19.286 |
|
|
Opdrachten |
5.827 |
– 2.233 |
3.594 |
|
|
Sportakkoord |
5.555 |
– 2.414 |
3.141 |
|
|
Kennis en innovatie |
250 |
160 |
410 |
|
|
Overige |
22 |
21 |
43 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
4.677 |
185 |
4.862 |
|
|
Dopingautoriteit |
4.677 |
185 |
4.862 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
224.475 |
0 |
224.475 |
|
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
224.475 |
0 |
224.475 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
500 |
0 |
500 |
|
|
Dopingbestrijding |
500 |
0 |
500 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
73 |
0 |
73 |
|
|
Sportakkoord |
73 |
0 |
73 |
|
|
Ontvangsten |
93.627 |
0 |
93.627 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Het verplichtingen- en uitgavenbudget op artikel 6 wordt met € 2,8 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven ondergrens en worden daarom niet toegelicht.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
204.944 |
8.626 |
213.570 |
|
Uitgaven |
205.310 |
8.626 |
213.936 |
|
|
7.10 |
De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII |
27.523 |
451 |
27.974 |
|
Subsidies (regelingen) |
26.415 |
451 |
26.866 |
|
|
Nationaal Comité |
6.219 |
– 60 |
6.159 |
|
|
Nationale herinneringscentra |
3.136 |
134 |
3.270 |
|
|
Herinnering Indisch Molukse Doelgroep |
3.405 |
36 |
3.441 |
|
|
Zorg- en dienstverlening |
7.222 |
167 |
7.389 |
|
|
Overige |
6.433 |
174 |
6.607 |
|
|
Bekostiging |
400 |
0 |
400 |
|
|
Overige |
400 |
0 |
400 |
|
|
Opdrachten |
482 |
0 |
482 |
|
|
Overige |
482 |
0 |
482 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
226 |
0 |
226 |
|
|
Overige |
226 |
0 |
226 |
|
|
7.20 |
Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII |
177.787 |
8.175 |
185.962 |
|
Inkomensoverdrachten |
167.398 |
7.767 |
175.165 |
|
|
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen |
167.398 |
7.767 |
175.165 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
10.389 |
408 |
10.797 |
|
|
Sociale Verzekeringsbank |
9.769 |
383 |
10.152 |
|
|
Pensioen- en Uitkeringsraad |
620 |
25 |
645 |
|
|
Ontvangsten |
3.339 |
0 |
3.339 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Verplichtingen
In 2025 wordt er € 7,8 miljoen aan loonbijstelling toegekend ten behoeve van de uitkering aan inkomensslachtoffers. Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het verplichtingenbudget met € 8,6 miljoen verhoogd.
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
In 2025 wordt er € 7,8 miljoen aan loonbijstelling toegekend ten behoeve van de uitkering aan inkomensslachtoffers.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
7.786.866 |
24.678.983 |
32.465.849 |
|
Uitgaven |
7.786.866 |
20.150.183 |
27.937.049 |
|
|
8.10 |
Tegemoetkoming specifieke kosten |
7.786.866 |
– 321.417 |
7.465.449 |
|
Inkomensoverdrachten |
7.786.866 |
– 321.417 |
7.465.449 |
|
|
Zorgtoeslag |
7.698.917 |
– 321.417 |
7.377.500 |
|
|
Tegemoetkoming specifieke kosten |
87.949 |
0 |
87.949 |
|
|
8.40 |
Rijksbijdragen |
0 |
20.471.600 |
20.471.600 |
|
Bekostiging |
0 |
20.471.600 |
20.471.600 |
|
|
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds 18- |
0 |
3.397.700 |
3.397.700 |
|
|
Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
0 |
6.073.900 |
6.073.900 |
|
|
Bijdrage Wlz |
0 |
11.000.000 |
11.000.000 |
|
|
Ontvangsten |
659.200 |
– 42.400 |
616.800 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Allereerst is de naam van dit artikel veranderd van «Tegemoetkomingen specifieke kosten» in «Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen». Daarnaast is een nieuw artikelonderdeel toegevoegd: «8.40 Rijksbijdragen».
Verplichtingen
De verplichtingen op dit artikel zijn gestegen in verband met de overheveling van de Rijksbijdragen van artikel 2 en 3 naar artikel 8. De verplichtingen hebben grotendeels betrekking op de rijksbijdragen die worden betaald in 2026. De verplichting hiervoor wordt eind 2025 aangegaan. Het verplichtingenbedrag op artikel 8 is daarom hoger dan de uitgaven in 2025. Het verschil is in lijn met de stijging van de rijksbijdragen in 2026.
1. Tegemoetkoming specifieke kosten
Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verlaagd met € 321,4 miljoen.
4. Rijksbijdragen
De middelen op dit artikelonderdeel stonden voorheen op artikel 2 en 3. Ze zijn verplaatst naar artikel 8 omdat de aard en de omvang van de Rijksbijdragen aan het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg het beeld op artikel 2 en 3 vertroebelden. De Rijksbijdragen zijn namelijk geen comptabele uitgaven, maar betreffen in de begroting een administratieve weergave van financiering van de zorg en zijn niet amendeerbaar. De zorgtoeslag is onderdeel van het inkomstenkader en betreft daarom ook geen comptabele uitgaven. Door de overheveling van de Rijksbijdragen naar artikel 8 zijn alle niet-comptabele uitgaven in één artikel samengebracht.
Door deze technische wijziging kan meer inzicht worden gegeven in de hoogte van de Rijksbijdragen zelf en in de overgebleven budgetten op artikel 2 en 3.
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds 18-
De geraamde uitgaven voor de Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds 18- bedraagt € 3,4 miljard. De rijksbijdrage wordt vastgesteld op het bedrag dat wordt geraamd in de ontwerpbegroting en wordt gedurende het jaar niet meer bijgesteld.
Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
Op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau van de omvang van de heffingskortingen wordt het budget in 2025 met € 25,0 miljoen verhoogd. De totale geraamde uitgaven voor de BIKK komen uit op € 6,1 miljard.
Bijdrage Wlz
De bijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de actuele ramingen van de inkomsten en uitgaven van het fonds is de verwachting dat een lagere bijdrage Wlz nodig is om een tekort te vermijden. Daarom wordt het budget in 2025 met € 1,0 miljard verlaagd. Daarmee komen de totaal geraamde uitgaven voor de bijdrage Wlz uit op € 11,0 miljard.
Ontvangsten
Op basis van de actuele raming wordt er voor € 42,4 miljoen minder terugontvangsten verwacht van eerder toegekende zorgtoeslag.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
52.842 |
1.941 |
54.783 |
|
Uitgaven |
61.243 |
1.941 |
63.184 |
|
|
9.10 |
Internationale samenwerking |
14.675 |
103 |
14.778 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
1.687 |
0 |
1.687 |
|
|
Overige |
1.687 |
0 |
1.687 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
12.988 |
103 |
13.091 |
|
|
World Health Organization |
4.648 |
0 |
4.648 |
|
|
EMA |
3.861 |
0 |
3.861 |
|
|
Overige |
4.479 |
103 |
4.582 |
|
|
9.30 |
Eigenaarsbijdrage |
41.568 |
1.838 |
43.406 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
41.568 |
1.838 |
43.406 |
|
|
Eigenaarsbijdrage RIVM |
41.568 |
1.838 |
43.406 |
|
|
9.40 |
Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
Garanties |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
Overige |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
Ontvangsten |
20.816 |
0 |
20.816 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Het verplichtingen en uitgavenbudget op artikel 9 worden met € 1,9 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven ondergrens en worden daarom niet toegelicht.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
621.727 |
33.772 |
655.499 |
|
Uitgaven |
634.004 |
34.279 |
668.283 |
|
|
10.30 |
Kerndepartement |
460.765 |
28.470 |
489.235 |
|
Personele uitgaven |
370.823 |
35.287 |
406.110 |
|
|
Eigen personeel |
269.085 |
23.883 |
292.968 |
|
|
Eigen personeel |
2.367 |
0 |
2.367 |
|
|
Externe inhuur |
96.415 |
6.298 |
102.713 |
|
|
Inhuur deskundigen |
0 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Overige |
2.956 |
3.106 |
6.062 |
|
|
Materiële uitgaven |
89.942 |
– 6.817 |
83.125 |
|
|
ICT |
13.202 |
– 6.346 |
6.856 |
|
|
Bijdrage SSO's |
63.493 |
2.007 |
65.500 |
|
|
Overige |
13.247 |
– 2.478 |
10.769 |
|
|
10.40 |
Inspecties |
128.002 |
4.777 |
132.779 |
|
Personele uitgaven |
104.014 |
4.777 |
108.791 |
|
|
Eigen personeel |
99.986 |
4.703 |
104.689 |
|
|
Externe inhuur |
3.743 |
59 |
3.802 |
|
|
Overige |
285 |
15 |
300 |
|
|
Materiële uitgaven |
23.988 |
0 |
23.988 |
|
|
ICT |
12.522 |
0 |
12.522 |
|
|
Bijdrage SSO's |
3.910 |
0 |
3.910 |
|
|
Overige |
7.556 |
0 |
7.556 |
|
|
10.50 |
SCP en Raden |
45.237 |
1.032 |
46.269 |
|
Personele uitgaven |
36.044 |
1.001 |
37.045 |
|
|
Eigen personeel |
32.112 |
979 |
33.091 |
|
|
Externe inhuur |
3.932 |
22 |
3.954 |
|
|
Materiële uitgaven |
9.193 |
31 |
9.224 |
|
|
ICT |
2.178 |
0 |
2.178 |
|
|
Bijdrage SSO's |
1.365 |
0 |
1.365 |
|
|
Overige |
5.650 |
31 |
5.681 |
|
|
Ontvangsten |
11.971 |
0 |
11.971 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor apparaatsuitgaven binnen het kerndepartement wordt opgehoogd met € 33,7 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft de toedeling van de loonbijstelling van circa € 27,8 miljoen.
3. Kerndepartement
Eigen personeel
Het budget voor personele uitgaven binnen het kerndepartement wordt opgehoogd met € 23,9 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft de toedeling van de loonbijstelling van circa € 14,4 miljoen.
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
259.451 |
– 259.451 |
0 |
|
Uitgaven |
259.451 |
– 259.451 |
0 |
|
|
11.4 |
Nog onverdeeld |
259.451 |
– 259.451 |
0 |
|
Nog te verdelen |
259.451 |
– 259.451 |
0 |
|
|
Loonbijstelling |
181.424 |
– 181.424 |
0 |
|
|
Prijsbijstelling |
28.027 |
– 28.027 |
0 |
|
|
Overige |
50.000 |
– 50.000 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting
Nog te verdelen
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2025 naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2025 naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Overige
Bij de Voorjaarsnota 2025 is een eenmalige reservering van € 50 miljoen voor 2025 getroffen ten behoeve van de backpay voor weduwen van voormalig KNIL-miltairen en ambtenaren in Nederlands-Indië. In de uitvoering is het niet mogelijk gebleken om in 2025 de backpay mogelijk te maken. Daarom wordt € 50 miljoen doorgeschoven naar 2026.