Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, F. Rijkaart
Voor u ligt de suppletoire begroting september van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De suppletoire begroting september geeft een beeld van de uitvoering van de begroting voor het jaar 2025. De stand wordt opgebouwd vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2025.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
|
Artikel |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
1. Openbaar bestuur en democratie |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
2. Nationale Veiligheid |
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving |
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
11. Centraal apparaat |
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
12. Algemeen |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
13. Nog onverdeeld |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité |
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
15. Een veilig Groningen met perspectief |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 10 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 20 mln. |
|
Artikelnummer |
Uitgaven 2025 |
|
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2025 |
5.074.528 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2025 |
5.438.255 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||
|
1) Nationaal Programma Vitale Regio's |
1 |
– 3.850 |
|
2) Tweede Kamerverkiezingen |
1 en 11 |
– 31.198 |
|
3) Desaldering reisdocumenten RvIG |
6 |
36.578 |
|
4) Programma Open Overheid |
7 |
– 4.994 |
|
5) Desaldering tariefgefinancierde dienstverlening |
11 |
69.102 |
|
6) Apparaatsbudget Groningen |
11 |
6.233 |
|
7) Kasschuif NCG |
15 |
– 3.813 |
|
8) Overboeking extra uitvoeringskosten Nij Begun |
15 |
36.300 |
|
9) Kasschuif diverse versterkingsprojecten |
15 |
– 13.234 |
|
10) Kasschuif clustering en gebiedsfonds |
15 |
– 7.648 |
|
11) Kasschuif leefbaarheid en wijkontwikkeling |
15 |
– 22.500 |
|
12) Bijdrage AI-faciliteit |
15 |
– 60.000 |
|
13) Overboeking naar GF Sociale Agenda |
15 |
– 28.172 |
|
14) Kasschuif Maatregel 16 vergoeding eigen tijd |
15 |
– 13.500 |
|
Overige mutaties |
Alle |
– 4.588 |
|
Stand suppletoire begroting september 2025 |
5.392.971 |
Toelichting
1. Nationaal Programma Vitale Regio's
Dit betreft een overboeking van € 3,3 mln. naar het gemeentefonds voor de bekostiging van de decentrale uitkering voor het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR). 11 regio's krijgen de komende 3 jaar middelen voor de uitvoering van het NPVR. Er is er een overboeking van € 0,3 mln. naar het provinciefonds voor de NPVR. Verder is er een overboeking van € 0,3 mln. naar het Ministerie van Financiën voor het BTW-compensatiefonds voor de compensatie van de betaalde btw.
2. Tweede Kamerverkiezingen
Voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen wordt eenmalig € 63,8 mln. beschikbaar gesteld, waarvan € 60,0 mln. aan het gemeentefonds wordt toegevoegd voor compensatie voor gemeenten, € 1,1 mln. wordt aan het gemeentefonds toegevoegd voor de gemeente Den Haag om de verkiezingen voor kiezers in het buitenland te organiseren en € 0,1 mln. is toegevoegd aan het BES-fonds voor het organiseren van de verkiezingen. Daarnaast wordt € 2,6 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK voor het organiseren van de verkiezingen. Van het totaalbedrag van € 63,8 mln. wordt € 33,8 mln. gedekt binnen de begroting van BZK en wordt € 30 mln. generaal gedekt.
3. Desaldering reisdocumenten Rijksdienst voor Indentiteitsgegevens (RvIG)
Binnen het reisdocumentenstelsel dat in beheer is bij RvIG is er een positief saldo van circa € 37 mln. ontstaan vanuit de leges-inkomsten. Dit saldo is ontstaan omdat er meer paspoorten en identiteitskaarten zijn uitgegeven dan verwacht gedurende de coronapandemie, tegelijkertijd waren de uitgaven lager door vertragingen. Dit saldo wordt teruggestort in een nog op te richten bestemmingsfonds bij RvIG. Het saldo wordt binnen het reisdocumentenstel ingezet voor onder andere het inzetten van live enrollment, dat is het vervangen van de papieren pasfoto door een digitale gezichtsopname. Zie ook bij de ontvangsten.
3. Programma Open Overheid
Dit betreft een overboeking van € 5,0 mln. naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar het Nationaal Archief (NA), voor de uitvoering van de verschillende projecten uit het generieke projectenportfolio van het programma Open Overheid.
4. Desaldering tariefgefinancierde dienstverlening
Er zijn desalderingen van in totaal € 69,1 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties Rijksinkoopsamenwerking (RIS), Organisatie Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) en Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de uitgaven- en ontvangstenbudgetten ingevoerd. Hier staat voor eenzelfde bedrag aan ontvangsten tegenover. De uitgaven hebben betrekking op de te leveren dienstverlening in 2025 welke aan de afnemers van RIS, OBF en RvIHH zullen worden doorbelast. Zie ook bij de ontvangsten.
5. Apparaatsbudget Groningen
Het kabinet-Schoof heeft besloten dat het dossier Groningen bij BZK ondergebracht wordt. Middels deze overboeking van het Ministerie van Economische Zaken van € 53,0 mln. cumulatief in 2025 tot en met 2030 worden de apparaatskosten voor staf en beleid ten behoeve van Groningen overgeheveld naar het apparaatsbudget van BZK. Voor 2025 gaat dit om € 6,2 mln.
6. Kasschuif NCG
Op basis van uitvoeringsinformatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over de eerste maanden van 2025 is van een aantal werkbudgetten duidelijk dat in 2025 minder gerealiseerd zal worden dan begroot. De uitgaven zullen in 2026 plaatsvinden. Door middel van een kasschuif wordt het budget in het juiste kasritme gezet.
7. Overboeking extra uitvoeringskosten Nij Begun
Vanaf de Aanvullende Post zijn voor 2025 middelen naar de BZK-begroting overgeboekt voor de extra uitvoeringskosten die de gemeenten en provincies maken voor de uitvoering van Nij Begun.
8. Kasschuif diverse versterkingsprojecten
Om beter aan te sluiten bij het kasritme worden de middelen voor diverse versterkingsprojecten uit de bestuurlijke afspraken van 2025 en 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029.
9. Kasschuif clustering en gebiedsfonds
Via een kasschuif van 2025 (€ 7,7 mln.) naar de jaren 2026 tot en met 2029 worden de middelen voor clusterwoningen blok B (een gemeentelijke subsidie om onuitlegbare verschillen op te lossen met maatwerk) gelijkmatig over de jaren verdeeld. Via een reallocatie worden deze middelen daarna overgeboekt naar het instrument schadevergoedingen (onderdeel vergoeding schade door versterkingsmaatregelen) om er zo voor te zorgen dat de uitgaven op het juiste instrument worden verantwoord.
10. Kasschuif leefbaarheid en wijkontwikkeling
Met deze kasschuif van € 22,5 mln. van 2025 naar de jaren 2026 tot en met 2029 wordt het budget voor leefbaarheid en wijkontwikkeling in lijn gebracht met het kasritme zoals afgesproken in de meerjarige regeling Verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030.
11. Bijdrage AI-faciliteit
Met deze overboeking van € 60 mln. wordt de bijdrage van de regio vanuit de Economische Agenda, onderdeel van de maatregelen uit Nij Begun, overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de aanvraag van cofinanciering bij European High Performance Computing (EuroHPC) voor de oprichting van een Artificial Intelligence (AI)-fabriek.
12. Overboeking naar GF Sociale Agenda
In het kader van de Sociale Agenda, aangekondigd in Nij Begun, worden voor 2025 en 2026 respectievelijk € 28 mln. en € 62 mln. voor de uitvoering overgeheveld via het gemeentefonds, aan de gemeente Groningen, van het Ministerie van BZK. De Sociale Agenda bestaat uit 16 maatregelen die ten goede komen aan de leefbaarheid, onderwijskwaliteit, armoedebestrijding, gezondheid en arbeidsparticipatie van inwoners. De gemeente Groningen is, zoals afgesproken in een door de regio opgesteld convenant, als budgethouder verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen die nu worden overgeheveld.
13. Kasschuif Maatregel 16 vergoeding eigen tijd
Er komt een herstelactie voor huurders die ook recht hebben op de vergoeding voor eigen tijd (maatregel 16 uit Nij Begun). Deze vergoeding zou eerst via de woningbouwcoöperaties lopen, maar dit blijkt niet mogelijk. Daarom gaat de NCG deze vergoeding rechtstreeks aan de huurders uitkeren. Via een kasschuif van € 13,5 mln. van 2025 naar 2026 wordt het budget in het juiste kasritme gezet.
|
Artikelnummer |
Ontvangsten 2025 |
|
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2025 |
1.771.618 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2025 |
1.756.983 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||
|
1) Desaldering reisdocumenten RvIG |
6 |
36.578 |
|
2) Desaldering tariefgefinancierde dienstverlening |
11 |
69.102 |
|
Overige mutaties |
Alle |
6.541 |
|
Stand suppletoire begroting september 2025 |
1.869.204 |
Toelichting
1. Desaldering reisdocumenten RvIG
Binnen het reisdocumentenstelsel dat in beheer is bij RvIG is er een positief saldo van circa € 37 mln. ontstaan vanuit de leges-inkomsten. Dit saldo is ontstaan omdat er meer paspoorten en identiteitskaarten zijn uitgegeven dan verwacht gedurende de coronapandemie, tegelijkertijd waren de uitgaven lager door vertragingen. Dit saldo wordt teruggestort in een nog op te richten bestemmingsfonds bij RvIG. Het saldo wordt binnen het reisdocumentenstel ingezet voor onder andere het inzetten van live enrollment, dat is het vervangen van de papieren pasfoto door een digitale gezichtsopname. Zie ook bij de uitgaven.
2. Desaldering tarief gefinancierde dienstverlening
Er zijn desalderingen op apparaat van in totaal € 69,1 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties RIS, OBF en RvIHH. Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de uitgaven- en ontvangstenbudgetten ingevoerd. Hier staat voor eenzelfde bedrag aan ontvangsten tegenover. De uitgaven hebben betrekking op de te leveren dienstverlening in 2025 welke aan de afnemers van RIS, OBF en RvIHH zullen worden doorbelast. Zie ook bij de uitgaven.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
137.901 |
– 28.550 |
109.351 |
|
Uitgaven |
137.901 |
– 28.550 |
109.351 |
|
|
1.1 |
Bestuur en regio |
50.724 |
– 14.043 |
36.681 |
|
Subsidies (regelingen) |
16.662 |
871 |
17.533 |
|
|
Multiproblematiek |
1.518 |
0 |
1.518 |
|
|
Antidiscriminatie |
135 |
1.183 |
1.318 |
|
|
Oorlogsgravenstichting |
4.741 |
117 |
4.858 |
|
|
Bestuur en regio |
3.150 |
571 |
3.721 |
|
|
Basisinfrastructuur |
2.840 |
0 |
2.840 |
|
|
Werk aan Uitvoering |
1.686 |
0 |
1.686 |
|
|
Versterken rechtsstaat |
2.592 |
– 1.000 |
1.592 |
|
|
Opdrachten |
18.139 |
– 10.825 |
7.314 |
|
|
Multiproblematiek |
393 |
0 |
393 |
|
|
Bestuur en regio |
10.478 |
– 5.900 |
4.578 |
|
|
Antidiscriminatie |
381 |
0 |
381 |
|
|
Versterken rechtsstaat |
5.325 |
– 3.925 |
1.400 |
|
|
Antidiscriminatie |
1.562 |
– 1.000 |
562 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
279 |
0 |
279 |
|
|
Diverse bijdragen |
279 |
0 |
279 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
14.651 |
– 3.690 |
10.961 |
|
|
Groeiopgave Almere |
9.974 |
160 |
10.134 |
|
|
Diverse bijdragen |
4.677 |
– 3.850 |
827 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
39 |
0 |
39 |
|
|
Bijdragen internationaal |
39 |
0 |
39 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
454 |
– 399 |
55 |
|
|
RWS |
454 |
– 454 |
0 |
|
|
Diverse bijdragen |
0 |
55 |
55 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
500 |
0 |
500 |
|
|
Multiproblematiek |
500 |
0 |
500 |
|
|
1.2 |
Democratie |
87.177 |
– 14.507 |
72.670 |
|
Subsidies (regelingen) |
54.160 |
– 7.645 |
46.515 |
|
|
Politieke partijen |
33.540 |
– 5.894 |
27.646 |
|
|
Comité 4/5 mei |
133 |
26 |
159 |
|
|
ProDemos |
10.581 |
0 |
10.581 |
|
|
Verbinding inwoner en overheid |
2.839 |
– 48 |
2.791 |
|
|
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers |
3.705 |
82 |
3.787 |
|
|
Weerbaar bestuur |
3.362 |
– 1.811 |
1.551 |
|
|
Opdrachten |
19.777 |
– 7.777 |
12.000 |
|
|
Verbinding inwoner en overheid |
12.983 |
– 4.571 |
8.412 |
|
|
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers |
556 |
0 |
556 |
|
|
Weerbaar bestuur |
6.238 |
– 3.206 |
3.032 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
9.184 |
0 |
9.184 |
|
|
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers |
9.184 |
0 |
9.184 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
2.966 |
325 |
3.291 |
|
|
Diverse bijdragen |
2.966 |
325 |
3.291 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
1.090 |
590 |
1.680 |
|
|
Dienst Publiek en Communicatie |
1.090 |
590 |
1.680 |
|
|
Ontvangsten |
15.248 |
996 |
16.244 |
Toelichting
Opdrachten
Bestuur en regio
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 5,5 mln. naar 1.2 democratie (bijdrage aan medeoverheden) ter compensatie van gemeenten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen.
Versterken rechtsstaat
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 3,9 mln. naar 1.2 democratie (bijdrage aan medeoverheden) ter compensatie van gemeenten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse bijdragen
Er is een overboeking van € 3,3 mln. naar het gemeentefonds voor de bekostiging van de decentrale uitkering voor het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR). 11 regio's krijgen de komende 3 jaar middelen voor de uitvoering van het NPVR. Verder is er een overboeking van € 0,3 mln. naar het provinciefonds voor de NPVR. Verder is er een overboeking van € 0,3 mln. naar het Ministerie van Financiën voor het BTW-compensatiefonds voor de compensatie van de betaalde btw.
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 7,0 mln. binnen 1.2 democratie (bijdrage aan medeoverheden) ter compensatie van gemeenten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 4,2 mln. binnen 1.2 democratie (bijdrage aan medeoverheden) ter compensatie van gemeenten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen.
Weerbaar bestuur
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 3,3 mln. binnen 1.2 democratie (bijdrage aan medeoverheden) ter compensatie van gemeenten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
522.552 |
14.989 |
537.541 |
|
Uitgaven |
522.552 |
14.989 |
537.541 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
503.848 |
14.594 |
518.442 |
|
|
Programmauitgaven |
18.704 |
395 |
19.099 |
|
|
2.0 |
Nationale veiligheid |
18.704 |
395 |
19.099 |
|
Geheim |
18.704 |
395 |
19.099 |
|
|
AIVD geheim |
18.704 |
395 |
19.099 |
|
|
Ontvangsten |
17.214 |
0 |
17.214 |
Toelichting
Apparaatsuitgaven
Dit betreft voornamelijk de loon- en prijsbijstelling voor 2025.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
569.753 |
38.349 |
608.102 |
|
Uitgaven |
570.953 |
38.349 |
609.302 |
|
|
6.2 |
Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving |
111.380 |
– 4.697 |
106.683 |
|
Subsidies (regelingen) |
13.067 |
– 3.040 |
10.027 |
|
|
Overheidsdienstverlening |
13.067 |
– 3.040 |
10.027 |
|
|
Opdrachten |
17.966 |
– 3.194 |
14.772 |
|
|
Overheidsdienstverlening |
6.019 |
– 744 |
5.275 |
|
|
Informatiesamenleving |
11.947 |
– 2.450 |
9.497 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
20.759 |
– 1.318 |
19.441 |
|
|
CBS |
1.542 |
0 |
1.542 |
|
|
RDW |
83 |
0 |
83 |
|
|
ICTU |
17.098 |
– 1.318 |
15.780 |
|
|
Diverse bijdragen |
2.036 |
0 |
2.036 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.481 |
2.146 |
3.627 |
|
|
Gemeenten |
1.381 |
1.889 |
3.270 |
|
|
Provincies |
100 |
257 |
357 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
14.949 |
– 4.800 |
10.149 |
|
|
Diverse bijdragen |
14.949 |
– 4.800 |
10.149 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
43.158 |
5.509 |
48.667 |
|
|
RVO |
2.775 |
0 |
2.775 |
|
|
RODI |
920 |
0 |
920 |
|
|
Diverse bijdragen |
119 |
1.130 |
1.249 |
|
|
Logius |
32.876 |
4.829 |
37.705 |
|
|
RvIG |
41 |
0 |
41 |
|
|
RDI |
6.427 |
– 450 |
5.977 |
|
|
6.5 |
Identiteitsstelsel |
53.120 |
40.776 |
93.896 |
|
Opdrachten |
983 |
0 |
983 |
|
|
Identiteitsstelsel |
983 |
0 |
983 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
3.546 |
– 3.491 |
55 |
|
|
Diverse bijdragen |
55 |
0 |
55 |
|
|
ICTU |
3.491 |
– 3.491 |
0 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
557 |
173 |
730 |
|
|
Gemeenten |
557 |
173 |
730 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
48.034 |
44.094 |
92.128 |
|
|
RvIG |
48.034 |
44.094 |
92.128 |
|
|
6.7 |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
58.930 |
– 1.123 |
57.807 |
|
Subsidies (regelingen) |
4.898 |
86 |
4.984 |
|
|
Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
1.400 |
86 |
1.486 |
|
|
VNG |
3.498 |
0 |
3.498 |
|
|
Opdrachten |
5.496 |
– 1.394 |
4.102 |
|
|
Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
5.496 |
– 1.394 |
4.102 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
9.700 |
0 |
9.700 |
|
|
ICTU |
6.545 |
0 |
6.545 |
|
|
Diverse bijdragen |
3.155 |
0 |
3.155 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
17.127 |
0 |
17.127 |
|
|
Gemeenten |
17.127 |
0 |
17.127 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
0 |
159 |
159 |
|
|
Digitale dienstverlening |
0 |
159 |
159 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
21.709 |
26 |
21.735 |
|
|
Logius |
4.770 |
0 |
4.770 |
|
|
RvIG |
11.053 |
0 |
11.053 |
|
|
AZ-DPC |
2.826 |
26 |
2.852 |
|
|
Diverse bijdragen |
3.060 |
0 |
3.060 |
|
|
6.8 |
Generieke Digitale Infrastructuur |
347.523 |
3.393 |
350.916 |
|
Subsidies (regelingen) |
5.904 |
796 |
6.700 |
|
|
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid |
5.904 |
796 |
6.700 |
|
|
Opdrachten |
2.559 |
4.987 |
7.546 |
|
|
Doorontwikkeling en innovatie |
2.559 |
4.987 |
7.546 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
31.083 |
– 1.700 |
29.383 |
|
|
KvK |
7.723 |
0 |
7.723 |
|
|
ICTU |
20.750 |
– 1.000 |
19.750 |
|
|
RDW |
610 |
0 |
610 |
|
|
Diverse bijdragen |
2.000 |
– 700 |
1.300 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
3.749 |
0 |
3.749 |
|
|
Gemeenten |
3.749 |
0 |
3.749 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
304.228 |
– 690 |
303.538 |
|
|
Logius |
281.449 |
– 2.185 |
279.264 |
|
|
RvIG |
11.687 |
0 |
11.687 |
|
|
RVO |
10.934 |
– 419 |
10.515 |
|
|
RDI |
158 |
419 |
577 |
|
|
Diverse bijdragen |
0 |
1.495 |
1.495 |
|
|
Ontvangsten |
10.927 |
40.489 |
51.416 |
Toelichting
Subsidies
Overheidsdienstverlening
Dit betreft een kasschuif van 2025 naar 2026 van € 1,2 mln. om de subsidiegelden aan de VNG voor de gemeentelijke statuur van de uitvoering in het juiste kasritme te zetten. De looptijd van de subsidie wordt tot tenminste 31 december 2025 verlengd, omdat de activiteiten nog niet volledig zijn afgerond. In verband met deze verlenging valt de afrekening van de subsidie in 2026.
Verder is er een overboeking van € 2,0 mln. naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de aanloopkosten van het realiseren van een AI-Fabriek in Groningen.
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Dit betreft een reallocatie binnen artikel 6.2 van € 1,9 mln. vanuit opdrachten overheidsdienstverlening naar bijdrage aan medeoverheden, om de middelen voor de specifieke uitkeringen in het kader van overheidsbrede loketten op het juiste instrument te verantwoorden. Deze specifieke uitkeringen worden uitgekeerd aan gemeenten die als «praktijkinitiatief» meedraaien in het programma inrichten overheidsbrede loketten. De specifieke uitkering kan ingezet worden voor project-/procesmanagement in het kader van onderzoek en ontwikkeling van overheidsbrede loketten, zorgdragen van volledige en tijdige registratie van loketbezoeken en gebruik beschikbare professionallijnen. De gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen die deelnemen zijn; Amsterdam, Assen, Best, Breda, Den Haag, Deventer, Doetinchem, Drechtsteden (GR), Ede, Groningen, Haarlemmermeer, Heerlen, Hilversum, Werksaam (GR), Kompas (GR), Laarbeek, Leiden, Molenlanden, Rotterdam, Soest, Stein, Tilburg, Utrecht, Venlo, Wageningen, Zaffier (GR). De hoogte van de specifieke uitkering, ongeacht de grootte van de gemeente, is € 75.000 per gemeente.
Provincies
De Ministeries (SZW, LVVN, J&V en BZK), provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag maken deel uit van het Coördinatieteam Startup in Residence Intergov (hierna: SiR Intergov). Vanuit die hoedanigheid wordt, op basis van een samenwerkingsovereenkomst, gewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling om overheidsorganisaties en startups samen aan innovatieve en schaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te laten werken. Vanuit het Ministerie van BZK worden de middelen via een specifieke uitkering overgeheveld naar provincie Zuid-Holland als beheerder van SiR Intergov. Het Ministerie van LVVN draagt, middels een overboeking naar het Ministerie van BZK, in 2025 € 0,1 mln. bij. Samen met de bijdrage vanuit het Ministerie van BZK ontvangt de provincie Zuid-Holland een bijdrage van circa € 0,3 mln.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Diverse bijdragen
Dit betreft een reallocatie van € 4,8 mln. binnen artikel 6.2 naar bijdrage aan agentschappen voor de bijdrage aan Logius in het kader van de herbouw Basiswettenbestand (BWB) en Officiële Elektronische Publicaties (OEP).
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Dit betreft een reallocatie van € 4,8 mln. binnen artikel 6.2 van bijdrage aan (inter)nationale organisatie voor de bijdrage aan Logius voor de herbouw Basiswettenbestand (BWB) en Officiële Elektronische Publicaties (OEP).
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Dit betreft voornamelijk twee desalderingen:
De uitvoeringsorganisaties hebben de facturen betaald voor hun aandeel in het gebruik van Basisregistratie Personen (BRP). Deze ontvangsten van € 3,9 mln. worden gedesaldeerd, zodat deze middelen overgemaakt kunnen worden naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) waar de kosten van de BRP gemaakt worden. Zie ook bij ontvangsten.
Binnen het reisdocumentenstelsel dat in beheer is bij RvIG is er een positief saldo van circa € 37 mln. ontstaan vanuit de leges-inkomsten. Dit saldo is ontstaan omdat er meer paspoorten en identiteitskaarten zijn uitgegeven dan verwacht gedurende de coronapandemie, tegelijkertijd waren de uitgaven lager door vertragingen. Dit saldo wordt teruggestort in een nog op te richten bestemmingsfonds bij RvIG. Het saldo wordt binnen het reisdocumentenstelsel ingezet voor onder andere het inzetten van live enrollment, dat is het vervangen van de papieren pasfoto door een digitale gezichtsopname. Zie ook bij de ontvangsten.
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie
Dit betreft voornamelijk de loon- en prijsbestelling van 2025.
Ontvangsten
Dit betreft twee desalderingen:
De uitvoeringsorganisaties hebben de facturen betaald voor hun aandeel in het gebruik van Basisregistratie Personen (BRP). Deze ontvangsten van € 3,9 mln. worden gedesaldeerd, zodat deze middelen overgemaakt kunnen worden naar RvIG waar de kosten van de BRP gemaakt worden. Zie ook bij uitgaven.
Binnen het reisdocumentenstelsel dat in beheer is bij RvIG is er een positief saldo van circa € 37 mln. ontstaan vanuit de leges-inkomsten. Dit saldo is ontstaan, omdat er meer paspoorten en identiteitskaarten zijn uitgegeven dan verwacht gedurende de coronapandemie, tegelijkertijd waren de uitgaven lager door vertragingen. Dit saldo wordt teruggestort in een nog op te richten bestemmingsfonds bij RvIG. Het saldo wordt binnen het reisdocumentenstelsel ingezet voor onder andere het inzetten van live enrollment, dat is het vervangen van de papieren pasfoto door een digitale gezichtsopname. Zie ook bij de uitgaven.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
90.815 |
5.522 |
96.337 |
|
Uitgaven |
94.910 |
5.522 |
100.432 |
|
|
7.1 |
Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid |
90.172 |
5.522 |
95.694 |
|
Subsidies (regelingen) |
11.881 |
600 |
12.481 |
|
|
Diverse subsidies |
4.630 |
0 |
4.630 |
|
|
Overlegstelsel |
1.758 |
600 |
2.358 |
|
|
Ambtelijk Vakmanschap |
107 |
0 |
107 |
|
|
Bedrijfsvoeringsbeleid |
229 |
0 |
229 |
|
|
Leiderschap, diversiteit en inclusie |
101 |
0 |
101 |
|
|
Ondersteuning koepels implementatie Woo |
863 |
0 |
863 |
|
|
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) |
3.776 |
0 |
3.776 |
|
|
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat |
212 |
0 |
212 |
|
|
Ondersteuning melders misstanden |
105 |
0 |
105 |
|
|
Informatiebeveiliging en privacy |
100 |
0 |
100 |
|
|
Opdrachten |
29.582 |
– 2.382 |
27.200 |
|
|
Bedrijfsvoeringsbeleid |
7.908 |
676 |
8.584 |
|
|
Kwaliteit management rijksdienst |
4.537 |
407 |
4.944 |
|
|
Werkgeversbeleid |
1.046 |
– 241 |
805 |
|
|
Informatiehuishouding |
1.699 |
– 819 |
880 |
|
|
Ambtelijk Vakmanschap |
5.780 |
– 1.865 |
3.915 |
|
|
Leiderschap, diversiteit en inclusie |
900 |
– 300 |
600 |
|
|
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat |
569 |
0 |
569 |
|
|
Ondersteuning van melders van misstanden |
1.773 |
– 720 |
1.053 |
|
|
Open Overheid |
3.494 |
– 1.000 |
2.494 |
|
|
Adviescollege ICT |
100 |
30 |
130 |
|
|
Algemene beveiligingseisen rijksoverheid |
1.014 |
450 |
1.464 |
|
|
Digitalisering RijksInkoop |
762 |
0 |
762 |
|
|
Aanpak Hardheden |
0 |
1.000 |
1.000 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
10.196 |
– 1.489 |
8.707 |
|
|
Ambtelijk Vakmanschap |
36 |
0 |
36 |
|
|
Bedrijfsvoeringsbeleid |
941 |
50 |
991 |
|
|
Werkgeversbeleid |
2.926 |
– 500 |
2.426 |
|
|
Staat van de Uitvoering |
2.120 |
81 |
2.201 |
|
|
Ondersteuning van melders van misstanden |
1.273 |
– 1.120 |
153 |
|
|
Diverse bijdragen |
2.900 |
0 |
2.900 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.931 |
0 |
1.931 |
|
|
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) |
1.931 |
0 |
1.931 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
325 |
0 |
325 |
|
|
Werkgeversbeleid |
55 |
0 |
55 |
|
|
Bedrijfsvoeringsbeleid |
270 |
0 |
270 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
35.933 |
8.837 |
44.770 |
|
|
Ambtelijk Vakmanschap |
819 |
1.500 |
2.319 |
|
|
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) |
3.361 |
0 |
3.361 |
|
|
I-Functie Rijk |
663 |
200 |
863 |
|
|
Staat van de Uitvoering |
1.160 |
0 |
1.160 |
|
|
Bedrijfsvoeringsbeleid |
924 |
70 |
994 |
|
|
Werkgeversbeleid |
328 |
500 |
828 |
|
|
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening |
2.300 |
3.716 |
6.016 |
|
|
Leiderschap, diversiteit en inclusie |
140 |
0 |
140 |
|
|
Diverse bijdragen |
17.100 |
4.329 |
21.429 |
|
|
KOOP |
7.637 |
– 2.900 |
4.737 |
|
|
Logius |
835 |
0 |
835 |
|
|
Algemene beveiligingseisen rijksoverheid |
130 |
1.300 |
1.430 |
|
|
Digitalisering RijksInkoop |
536 |
122 |
658 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
324 |
– 44 |
280 |
|
|
Bedrijfsvoeringsbeleid |
324 |
– 44 |
280 |
|
|
7.2 |
Pensioenen en uitkeringen |
4.738 |
0 |
4.738 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
4.738 |
0 |
4.738 |
|
|
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen |
4.738 |
0 |
4.738 |
|
|
Ontvangsten |
64 |
0 |
64 |
Toelichting
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft voornamelijk de overboekingen van departementen voor de door BZK uit te voeren activiteiten voor de Rijksontmoetingspleinen, Werk in Transitie en voor de Taskforce ICT Dienstverlening.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Ondersteuning van melders van misstanden
Dit betreft een reallocatie naar bijdrage aan agentschappen (op artikel 7.1) van € 1,1 mln. Om zo de uitgaven van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het budget ondersteuning van melders van misstanden komt in 2025 niet tot uitputting omdat er nog geen extra uitgaven gedaan worden voor toezicht en handhaving voor een betere bescherming van klokkenluiders (Enveloppe Goed Bestuur).
Bijdrage aan agentschappen
Ambtelijk Vakmanschap
Dit betreft een reallocatie van € 1,5 mln. van het instrument opdrachten om de uitgaven voor de inzet van Rijksconsultants voor Ambtelijk Vakmanschap op het juiste instrument te verantwoorden.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Dit betreft de overboeking van in totaal € 3,7 mln. van departementen voor de kosten van de doorontwikkeling van rijksbrede ICT-voorzieningen.
Diverse bijdragen
De grootste posten worden hieronder toegelicht.
Dit betreft een reallocatie van € 2,6 mln. van bijdrage aan ZBO's/RWT's en opdrachten, binnen artikel 7.1, om zo de uitgaven van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Verder zijn er diverse reallocaties van in totaal € 4,9 mln. van opdrachten en bijdrage aan agentschappen (KOOP), binnen artikel 7.1, om zo de middelen van verschillende projecten binnen de informatiehuishouding en openbaarmaking op het juiste instrument en onderdeel te kunnen verantwoorden.
Er is een overboeking van € 5,0 mln. naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar het Nationaal Archief (NA), voor de uitvoering van de verschillende projecten uit het generieke projectenportfolio van het programma Open Overheid.
KOOP
Dit betreft een reallocatie van € 2,9 mln. naar bijdrage aan agentschappen (diverse bijdragen), binnen artikel 7.1, om zo de middelen van verschillende projecten binnen de informatiehuishouding en openbaarmaking op het juiste onderdeel te kunnen verantwoorden.
Algemene beveiligingseisen rijksoverheid
Dit betreft de inzet van de loon- en prijsbijstelling 2025 voor de invoering van de Algemene Beveiligingseisen voor Rijksoverheidsopdrachten (ABRO).
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
12.484 |
– 1.000 |
11.484 |
|
Uitgaven |
12.484 |
– 1.000 |
11.484 |
|
|
14.0 |
Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité |
12.484 |
– 1.000 |
11.484 |
|
Subsidies (regelingen) |
10.734 |
750 |
11.484 |
|
|
Maatschappelijke initiatieven |
2.532 |
0 |
2.532 |
|
|
Herdenkingscomité |
8.202 |
0 |
8.202 |
|
|
Onderzoeksprogramma |
0 |
750 |
750 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
1.750 |
– 1.750 |
0 |
|
|
Diverse bijdragen |
1.750 |
– 1.750 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
Naar aanleiding van de excuses voor het slavernijverleden is er budget vrijgemaakt voor beleidsintensiveringen en subsidieregelingen. Het gedeelte ten behoeve van Suriname wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd. Een deel van deze middelen wordt bij de September suppletoire overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
2.856.265 |
– 74.855 |
2.781.410 |
|
Uitgaven |
2.933.759 |
– 115.124 |
2.818.635 |
|
|
15.1 |
Algemeen |
55.262 |
– 170 |
55.092 |
|
Opdrachten |
31.555 |
– 534 |
31.021 |
|
|
Werkbudgetten |
31.555 |
– 534 |
31.021 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
10.792 |
0 |
10.792 |
|
|
Raad voor Rechtsbijstand |
10.792 |
0 |
10.792 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
3.695 |
253 |
3.948 |
|
|
Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) |
1.695 |
150 |
1.845 |
|
|
Raad voor de Rechtspraak |
2.000 |
103 |
2.103 |
|
|
(Schade)vergoeding |
9.220 |
111 |
9.331 |
|
|
Vastgelopen situaties |
9.220 |
111 |
9.331 |
|
|
15.2 |
Schadeherstel |
1.403.649 |
3.335 |
1.406.984 |
|
Subsidies (regelingen) |
155.022 |
2.823 |
157.845 |
|
|
Duurzaam herstel |
155.022 |
2.823 |
157.845 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
9.730 |
106 |
9.836 |
|
|
MKB-programma |
9.730 |
106 |
9.836 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
335.609 |
113 |
335.722 |
|
|
Bijdrage aan bestuur IMG |
2.570 |
113 |
2.683 |
|
|
Bijdrage RVO |
333.039 |
0 |
333.039 |
|
|
(Schade)vergoeding |
903.288 |
293 |
903.581 |
|
|
Commissie Bijzondere Situaties |
5.010 |
68 |
5.078 |
|
|
Herbeoordeling waardedaling |
423 |
0 |
423 |
|
|
Knelpunten IMG |
4.910 |
225 |
5.135 |
|
|
Vergoeding fysieke schade |
754.697 |
0 |
754.697 |
|
|
Vergoeding immateriële schade |
33.754 |
0 |
33.754 |
|
|
Vergoeding waardedaling |
104.494 |
0 |
104.494 |
|
|
15.3 |
Versterken en perspectief |
1.474.848 |
– 118.289 |
1.356.559 |
|
Subsidies (regelingen) |
43.927 |
29.965 |
73.892 |
|
|
Diverse subsidies versterken |
18.552 |
39.921 |
58.473 |
|
|
Geestelijke bijstand |
550 |
8 |
558 |
|
|
Huurderscompensatie NAM |
700 |
0 |
700 |
|
|
Nieuwbouwregeling |
7.601 |
– 2.700 |
4.901 |
|
|
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken |
9.637 |
– 2.475 |
7.162 |
|
|
Uitbreiding bereik woningsverbeteringssubsidie |
4.854 |
– 4.854 |
0 |
|
|
Woonbedrijf |
2.033 |
65 |
2.098 |
|
|
Opdrachten |
708.771 |
– 38.180 |
670.591 |
|
|
Duurzaam herstel |
14.374 |
0 |
14.374 |
|
|
Knelpunten NCG |
17.653 |
– 1.209 |
16.444 |
|
|
Vastgelopen situaties |
6.990 |
– 2.949 |
4.041 |
|
|
Verduurzaming bij versterken |
40.913 |
– 2.196 |
38.717 |
|
|
Versterken industrie |
241 |
0 |
241 |
|
|
Versterkingsoperatie |
628.600 |
– 31.826 |
596.774 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
577.765 |
– 84.235 |
493.530 |
|
|
Clustering en gebiedsfonds |
117.568 |
– 13.351 |
104.217 |
|
|
Compensatie gemeenten en provincie |
71.781 |
38.282 |
110.063 |
|
|
Erfgoedprogramma |
15.320 |
253 |
15.573 |
|
|
Knelpunten gemeenten sociaal domein |
14.400 |
210 |
14.610 |
|
|
Leefbaarheid en wijkontwikkeling |
68.319 |
– 21.627 |
46.692 |
|
|
Nationaal Programma Groningen |
253.847 |
– 60.792 |
193.055 |
|
|
NCG bijdrage aan medeoverheden |
500 |
7 |
507 |
|
|
Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten |
7.858 |
129 |
7.987 |
|
|
Sociale agenda |
28.172 |
– 27.346 |
826 |
|
|
(Schade)vergoeding |
144.385 |
– 25.839 |
118.546 |
|
|
Duurzaam herstel |
1.000 |
– 500 |
500 |
|
|
Knelpunten NCG |
1.500 |
3.522 |
5.022 |
|
|
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen |
62.861 |
– 6.648 |
56.213 |
|
|
Versterken in eigen beheer |
77.994 |
– 22.213 |
55.781 |
|
|
Versterken industrie |
1.030 |
0 |
1.030 |
|
|
Ontvangsten |
1.399.526 |
0 |
1.399.526 |
Toelichting
Subidies
Diverse subsidies versterken
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van opdrachten en (schade)vergoedingen, zodat de uitgaven op het juiste instrument kunnen worden verantwoord. In totaal gaat het om een bedrag van € 45,0 mln. De aanleiding hiervoor is dat woningcorporaties de versterking in eigen regie uitvoeren en de kosten hiervan als subsidie uitbetaald krijgen in plaats van als vergoeding.
Verder betreft dit een kasschuif van € 2,6 mln. van 2025 naar 2026, omdat een subsidie pas volgend jaar uitbetaald zal kunnen worden. Ook vindt er een overheveling plaats van € 2,6 mln. naar het provinciefonds voor de bijdrage aan de maatschappelijke organisaties. Het resterende bedrag betreft het saldo van enkele kleine mutaties.
Opdrachten
Versterkingsoperatie
Dit betreft een reallocatie van € 20,0 mln. naar diverse subsidies versterken, om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder wordt een kasschuif uitgevoerd van 2025 (€ 13,2 mln.) en een aanvullend bedrag in 2026 naar de jaren 2027 tot en met 2029 om het kasritme van diverse versterkingsprojecten uit de bestuurlijke afspraken juist te zetten.
Bijdrage aan medeoverheden
Clustering en gebiedsfonds
Via een kasschuif van € 7,7 mln. van 2025 naar de jaren 2026 tot en met 2029 worden de middelen voor clusterwoningen blok B (een gemeentelijke subsidie om onuitlegbare verschillen op te lossen met maatwerk) gelijkmatig over de jaren verdeeld. Hiermee wordt het budget in lijn gebracht met het kasritme zoals afgesproken in de meerjarige regeling Verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030.
Daarnaast wordt via een reallocatie van € 7,4 mln. naar (schade)vergoedingen (onderdeel: vergoeding schade door versterkingsmaatregelen) gezorgd dat de uitgaven van de middelen voor blok B op het juiste instrument worden verantwoord.
Compensatie gemeenten en provincie
Dit betreft voornamelijk een overboeking vanaf de Aanvullende Post voor 2025 van middelen (€ 36,3 mln.) naar de BZK-begroting voor de extra uitvoeringskosten die de gemeenten en provincies maken voor de uitvoering van Nij Begun.
Leefbaarheid en wijkontwikkeling
Dit betreft voornamelijk een kasschuif van € 22,5 mln. van 2025 naar latere jaren. Hiermee wordt het budget in lijn gebracht met het kasritme zoals afgesproken in de meerjarige regeling Verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030.
Nationaal Programma Groningen
Met deze overboeking van € 60 mln. wordt de bijdrage van de regio vanuit de Economische Agenda, onderdeel van de maatregelen uit Nij Begun, overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de aanvraag van cofinanciering bij European High Performance Computing (EuroHPC) voor de oprichting van een Artificial Intelligence (AI)-fabriek.
Sociale agenda
In het kader van de Sociale Agenda, aangekondigd in Nij Begun, worden voor 2025 en 2026 respectievelijk € 28 mln. en € 62 mln. voor de uitvoering overgeheveld via het gemeentefonds, aan de gemeente Groningen, van het Ministerie van BZK. De Sociale Agenda bestaat uit 16 maatregelen die ten goede komen aan de leefbaarheid, onderwijskwaliteit, armoedebestrijding, gezondheid en arbeidsparticipatie van inwoners. De gemeente Groningen is, zoals afgesproken in een door de regio opgesteld convenant, als budgethouder verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen die nu worden overgeheveld.
(Schade)vergoeding
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen
Door een aangenomen motie wordt de doelgroep van maatregel 16 Vergoedingen eigen tijd (uit Nij Begun) uitgebreid. Via een reallocatie binnen artikel 15.3 van bijdrage aan medeoverheden wordt € 7,4 mln. gerealloceerd om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Ook betreft dit een kasschuif van € 13,5 mln. van 2025 naar 2026. Er komt een herstelactie voor huurders die ook recht hebben op de vergoeding voor eigen tijd (maatregel 16). Deze vergoeding zou eerst in 2025 via de woningbouwcoöperaties lopen maar dit is niet mogelijk. Daarom gaat de NCG deze vergoeding rechtstreeks aan de huurders uitkeren begin 2026.
Versterken in eigen beheer
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 25 mln. naar diverse subsidies versterken, om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
|
Vast gestelde begroting 2025 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Ontvangsten NAM fysieke schade |
471.541 |
0 |
471.541 |
|
Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade |
272.468 |
0 |
272.468 |
|
Ontvangsten NAM waardedaling |
18.657 |
0 |
18.657 |
|
Ontvangsten NAM immateriële schade |
103.385 |
0 |
103.385 |
|
Ontvangsten NAM versterken industrie |
1.248 |
0 |
1.248 |
|
Ontvangsten NAM versterkingsoperatie |
501.365 |
0 |
501.365 |
|
Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM) |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling |
4.930 |
0 |
4.930 |
|
Ontvangsten NAM juridische bijstand |
932 |
0 |
932 |
|
Diverse ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
|
Totale ontvangsten |
1.399.526 |
0 |
1.399.526 |
Toelichting
Er vinden geen mutaties plaats op de ontvangsten van dit artikel.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.015.716 |
97.029 |
1.112.745 |
|
Uitgaven |
1.044.390 |
97.029 |
1.141.419 |
|
|
11.1 |
Apparaat (excl. AIVD) |
1.044.390 |
97.029 |
1.141.419 |
|
Personele uitgaven |
608.770 |
59.868 |
668.638 |
|
|
Eigen personeel |
455.595 |
39.140 |
494.735 |
|
|
Inhuur externen |
147.254 |
19.253 |
166.507 |
|
|
Overige personele uitgaven |
5.921 |
1.475 |
7.396 |
|
|
Materiële uitgaven |
424.085 |
37.081 |
461.166 |
|
|
Bijdrage SSO's |
366.950 |
20.424 |
387.374 |
|
|
ICT |
31.971 |
6.669 |
38.640 |
|
|
Overige materiële uitgaven |
25.164 |
9.988 |
35.152 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
11.535 |
80 |
11.615 |
|
|
Diverse bijdragen |
215 |
11 |
226 |
|
|
Bijdrage aan DICTU |
11.320 |
69 |
11.389 |
|
|
Ontvangsten |
311.574 |
70.766 |
382.340 |
Toelichting
Eigen personeel
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Er zijn desalderingen van in totaal € 36,8 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties Rijksinkoopsamenwerking (RIS), Organisatie Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) en Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de uitgaven- en ontvangstenbudgetten ingevoerd. Hier staat voor eenzelfde bedrag aan ontvangsten tegenover. De uitgaven hebben betrekking op de te leveren dienstverlening in 2025 welke aan de afnemers van RIS, OBF en RvIHH zullen worden doorbelast. Zie ook bij de ontvangsten.
Het kabinet-Schoof heeft besloten dat het dossier Groningen bij BZK ondergebracht wordt. Middels deze overboeking van het Ministerie van Economische Zaken van € 53,0 mln. cumulatief in 2025 tot en met 2030 worden de apparaatskosten voor staf en beleid ten behoeve van Groningen overgeheveld naar het apparaatsbudget van BZK.
Er vindt een reallocatie van € 6,5 mln. plaats naar overige materiële uitgaven om de uitgaven voor bedrijfsvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Er wordt € 5,3 mln. gerealloceerd naar 1.2 democratie (bijdrage aan medeoverheden) ter compensatie van gemeenten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen.
Inhuur externen
Dit betreft voornamelijk de desaldering van € 12,8 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie RIS, OBF en RvIHH. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel.
De loon- en prijsbijstelling voor 2025 is € 2,1 mln.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Er zijn desalderingen van € 9,6 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie RIS, OBF en RvIHH. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel.
De loon- en prijsbijstelling voor 2025 is € 9,6 mln.
ICT
Dit betreft voornamelijk de desalderingen van € 6,5 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie RIS, OBF en RvIHH. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel.
Overige materiële uitgaven
Er zijn desaldering van € 2,4 mln. voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie RIS, OBF en RvIHH. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel.
Er vindt een reallocatie van € 6,5 mln. plaats van eigen personeel om de uitgaven voor bedrijfsvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Ontvangsten
Dit betreft voornamelijk de desaldering voor de tariefgefinancierde dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties RIS, OBF en RvIHH. Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de uitgaven- en ontvangstenbudgetten ingevoerd. Hier staat voor eenzelfde bedrag aan ontvangsten tegenover. De uitgaven hebben betrekking op de te leveren dienstverlening in 2025 welke aan de afnemers van RIS, OBF en RvIHH zullen worden doorbelast. Zie ook bij de uitgaven.
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
65.960 |
– 1.403 |
64.557 |
|
Uitgaven |
66.210 |
– 1.403 |
64.807 |
|
|
12.0 |
Algemeen |
66.210 |
– 1.403 |
64.807 |
|
Subsidies (regelingen) |
925 |
8 |
933 |
|
|
Diverse subsidies |
875 |
7 |
882 |
|
|
Koninklijk Paleis Amsterdam |
50 |
1 |
51 |
|
|
Opdrachten |
863 |
7 |
870 |
|
|
(Inter)nationale samenwerking |
250 |
3 |
253 |
|
|
Diverse opdrachten |
613 |
4 |
617 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
113 |
0 |
113 |
|
|
Diverse bijdragen |
12 |
0 |
12 |
|
|
BZK transparant |
101 |
0 |
101 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
Kwijtschelden publieke schulden |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
|
Schuldregeling ex-partners |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
14.309 |
– 1.418 |
12.891 |
|
|
Eigenaarsbijdrage |
12.600 |
– 1.400 |
11.200 |
|
|
BZK transparant |
1.300 |
– 18 |
1.282 |
|
|
Diverse bijdragen |
409 |
0 |
409 |
|
|
Ontvangsten |
2.400 |
0 |
2.400 |
Toelichting
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
55.096 |
– 55.096 |
0 |
|
Uitgaven |
55.096 |
– 55.096 |
0 |
|
|
13.0 |
Nog onverdeeld |
55.096 |
– 55.096 |
0 |
|
Nog te verdelen |
55.096 |
– 55.096 |
0 |
|
|
Loonbijstelling |
52.309 |
– 52.309 |
0 |
|
|
Prijsbijstelling |
2.787 |
– 2.787 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Nog te verdelen
Loonbijstelling
Dit betreft de reallocatie naar de artikelen van de loonbijstelling tranche 2025.
Prijsbijstelling
Dit betreft de reallocatie naar de artikelen van de prijsbijstelling tranche 2025.
Exploitatieoverzicht
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Baten |
|||
|
– Omzet |
161.690 |
14.141 |
175.831 |
|
waarvan omzet moederdepartement |
40.205 |
6.899 |
47.104 |
|
waarvan omzet overige departementen |
121.381 |
6.347 |
127.728 |
|
waarvan omzet derden |
104 |
895 |
999 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
Bijzondere baten |
0 |
321 |
321 |
|
Totaal baten |
161.690 |
14.462 |
176.152 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
161.261 |
14.315 |
175.576 |
|
– Personele kosten |
79.552 |
7.721 |
87.273 |
|
waarvan eigen personeel |
76.236 |
5.928 |
82.164 |
|
waarvan inhuur externen |
217 |
2.578 |
2.795 |
|
waarvan overige personele kosten |
3.099 |
– 785 |
2.314 |
|
– Materiële kosten |
81.709 |
6.594 |
88.303 |
|
waarvan apparaat ICT |
1.105 |
207 |
1.312 |
|
waarvan bijdrage aan SSO's |
12.900 |
2.994 |
15.894 |
|
waarvan overige materiële kosten |
67.703 |
3.393 |
71.096 |
|
Rentelasten |
0 |
0 |
0 |
|
Afschrijvingskosten |
429 |
– 3 |
426 |
|
– Materieel |
189 |
– 3 |
186 |
|
waarvan apparaat ICT |
19 |
0 |
19 |
|
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
170 |
– 3 |
167 |
|
– Immaterieel |
240 |
0 |
240 |
|
Overige lasten |
0 |
– 164 |
– 164 |
|
waarvan dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijzondere lasten |
0 |
– 164 |
– 164 |
|
Totaal lasten |
161.690 |
14.149 |
175.839 |
|
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening |
0 |
313 |
313 |
|
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
313 |
313 |
Toelichting
In 2025 zijn de tarieven geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling van 10,2% bij Rijksbeveiliging (RB) en 4,5% bij Rijkslogistiek (RL). Bij de begroting werd nog uitgegaan van een gewogen loon- en prijsbijstelling van 5,2% voor RB en 4,8% voor RL. Het verschil bij RB is veroorzaakt door een hogere prijsstijging van uitbestede beveiligingsdiensten. Bij RL ontstaat het verschil door een andere mix dan voorzien tussen inzet van eigen personeel en uitbesteed werk; het uitbestede werk blijkt lager dan verwacht.
Hieronder worden de mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 toegelicht.
Baten
Omzet
Ten opzichte van de begroting 2025 is de omzet van RBL van € 161,7 mln. bijgesteld naar € 175,8 mln. in 2025. De toename van € 14,1 mln. wordt verklaard door het volgende:
– Een tariefstijging 2025 bij RB als gevolg van een hogere indexatie op de tarieven 2025 (10,2%) dan was begroot (5,2%). Het effect van deze afwijking is € 6,9 mln.
– Er is sprake van een stijging in de omzet van € 7,2 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de omzet van RB waarbij er enerzijds sprake is van nieuwe objecten die door RB worden beveiligd en anderzijds door een conservatieve begroting in 2025.
Bijzondere baten
Er is sprake van omzet uit voorgaande jaren van € 0,3 mln. Hier is bij het opstellen van de vastgestelde begroting geen rekening mee gehouden. Tegenover de omzet voorgaande jaren staan ook lasten voorgaande jaren (€ 0,2 mln.). Per saldo is het effect van omzet en lasten voorgaande jaren € 0,1 mln.
Lasten
Apparaatskosten
Als gevolg van de bijgestelde omzet van € 14,1 mln. zijn de apparaatskosten met € 14,3 mln. in toegenomen.
Personele kosten
Waarvan eigen personeel
De kosten voor eigen personeel in de begroting 2025 zijn € 5,9 mln. hoger dan de vastgestelde begroting 2025. Deze toename is het gevolg van een stijging van het aantal fte bij met name Rijksbeveiliging door Het Nieuwe Evenwicht. In Het Nieuwe Evenwicht worden bestuurlijke afspraken gemaakt over de verhouding tussen de inzet van eigen RB-personeel en Private Beveiligingsorganisaties (PBO).
Waarvan externe inhuur
De kosten voor externe inhuur stijgen met € 2,6 mln. Dit wordt verklaard door meer inhuur op de productie Rijkslogistiek, interim-management en door ontwikkeling van de organisatie.
Waarvan overige personele kosten
De afname van de begrote overige personele kosten in 2025 met € 0,8 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 heeft betrekking op lagere opleidingskosten.
Materiële kosten
De begrote materiële kosten in 2025 komen € 6,6 mln. hoger uit dan de vastgestelde begroting 2025, met name als gevolg van toename van kosten voor SSO’s met € 3,9 mln. en hogere kosten uitbesteding van beveiligingsdiensten met € 3,4 mln.
Apparaat ICT
De ICT-kosten zijn licht gestegen met € 0,2 mln. Dit kan worden verklaard door aanvullende kosten voor de doorontwikkeling van het Transport Managent Systeem (TMS) bij Rijkslogistiek.
Bijdrage aan SSO’s
De kosten voor SSO’s zijn gestegen met € 3,0 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere prijsstijgingen dan begroot, maar ook deels door de stijging in het aantal fte in eigen personeel. Hierdoor stijgen de kosten, omdat een deel van de kosten SSO’s gebaseerd zijn op het aantal fte/individuele arbeidsrelatie (IAR).
Overige materiele kosten
De overige materiële kosten stijgen met € 3,4 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere inkooptarieven op de uitbesteding van beveiligingsdiensten die als gevolg van een nieuwe aanbesteding in 2025 zijn geëffectueerd.
Overige lasten
Er is sprake van een toename in de overige lasten van € 0,2 mln. Dit betreft nagekomen lasten uit het voorgaand boekjaar. Deze lasten staan overigens tegenover de baten voorgaande jaren (€ 0,3 mln.). Per saldo is het effect van omzet en lasten voorgaande jaren € 0,1 mln.
Kasstroomoverzicht
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen |
96 |
10.856 |
10.952 |
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
161.690 |
20.640 |
182.330 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) |
– 161.261 |
– 24.096 |
– 185.357 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
429 |
– 3.456 |
– 3.027 |
|
Totaal investeringen (–/–) |
– 150 |
150 |
0 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 150 |
150 |
0 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eenmalige storting door moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aflossingen op leningen (–/–) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) |
375 |
7.550 |
7.925 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant RHB per 1 januari 2025 is gebaseerd op het jaarverslag 2024.
Operationele kasstroom
De ontwikkeling in de operationele kasstroom is het gevolg van uitgaven en ontvangsten in verband met de reguliere baten en lasten zoals gepresenteerd in de staat van baten en lasten.
Investeringskasstroom
De begrote investeringskasstroom is uitgesteld naar 2026 en betreft investeringen in het wagenpark van Rijkslogistiek.