Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
de begrotingsstaat voor het Deltafonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, R. Tieman
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
5 |
|
=> 1.000 |
5 |
5 |
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
01 |
Investeren in waterveiligheid |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.974.325 |
52.941 |
2.027.266 |
|
|
Uitgaven |
579.388 |
65.158 |
644.546 |
|
|
01.01 |
Grote projecten waterveiligheid |
106.683 |
3.524 |
110.207 |
|
01.01.01 |
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
103.323 |
3.413 |
106.736 |
|
01.01.02 |
Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
1.727 |
57 |
1.784 |
|
01.01.03 |
Ruimte voor de rivier |
755 |
25 |
780 |
|
01.01.04 |
Maaswerken |
878 |
29 |
907 |
|
01.02 |
Ontwikkeling waterveiligheid |
435.956 |
68.501 |
504.457 |
|
01.02.01 |
Planning waterveilgheid |
64.776 |
17.628 |
82.404 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
1.518 |
570 |
2.088 |
|
|
01.02.02 |
Aanleg waterveiligheid |
371.180 |
50.873 |
422.053 |
|
01.03 |
Studiekosten |
36.749 |
– 6.867 |
29.882 |
|
01.03.01 |
Studie en onderzoekskosten |
36.749 |
– 6.867 |
29.882 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
8.745 |
1.292 |
10.037 |
|
|
01.03.02 |
Overige studiekosten |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
159.921 |
23.161 |
183.082 |
|
|
01.09 |
Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
159.921 |
23.161 |
183.082 |
|
01.09.03 |
Ontvangsten waterschappen HWBP |
159.504 |
22.094 |
181.598 |
|
01.09.04 |
Overige ontvangsten HWBP |
0 |
0 |
|
|
01.09.05 |
Overige aanleg ontvangsten |
417 |
1.067 |
1.484 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Investeren in waterveiligheid voor 2025 wordt met € 53,0 miljoen verhoogd.
Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ 17,5 miljoen)
Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rijk naar de Provincie Flevoland. Het Rijk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 16,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Verplichtingenschuiven (€ 14,1 miljoen)
De verplichtingenschuif waarmee de beschikbare bedragen voor het aangaan van verplichtingen in lijn wordt gebracht met de programmering betreft met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Integraal Rivieren Management.
Daarnaast zijn er een aantal kleinere aanpassingen die optellen tot een bedrag van € 4,5 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 68,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 12,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ 38,5 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ 17,5 miljoen).
Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rijk naar de Provincie Flevoland. Het Rijk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,4 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -6,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 0,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -6,9 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel wordt met name voorzien op het onderdeel Deltaprogramma ruimtelijke adaptie.
Overboekingen hoofdstuk XII (€ 0,5 miljoen)
De belangrijkste overboeking vanuit hoofdstuk XII betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor 2025 als bijdrage voor Digitalisering, Datamanagement en Beheer en Onderhoud van software.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -1,0 miljoen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen het indexeren en actualiseren van de bijdragen Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 22,1 miljoen), een EU-subsidieontvangst programma Lob van Gennep (€ 0,9 miljoen) en enkele kleinere ontvangsten (€ 0,2 miljoen).
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
02 |
Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
50.358 |
621 |
50.979 |
|
|
Uitgaven |
53.274 |
1.217 |
54.491 |
|
|
02.02 |
Ontwikkeling zoetwatervoorziening |
40.780 |
553 |
41.333 |
|
02.02.01 |
Planning zoeterwatervoorziening |
0 |
0 |
|
|
02.02.02 |
Aanleg zoetwatervoorziening |
40.780 |
553 |
41.333 |
|
02.03 |
Studiekosten |
12.494 |
664 |
13.158 |
|
02.03.01 |
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
12.494 |
664 |
13.158 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
420 |
420 |
||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
||
Toelichting
De mutaties op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
03 |
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
408.576 |
18.951 |
427.527 |
|
|
Uitgaven |
409.352 |
13.938 |
423.290 |
|
|
03.01 |
Exploitatie |
8.284 |
274 |
8.558 |
|
03.01.01 |
Exploitatie watermanagement |
8.284 |
274 |
8.558 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
8.284 |
274 |
8.558 |
|
|
03.02 |
Onderhoud en vernieuwing |
401.068 |
13.664 |
414.732 |
|
03.02.01 |
Onderhoud waterveiligheid |
343.274 |
11.339 |
354.613 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
343.274 |
11.339 |
354.613 |
|
|
03.02.02 |
Onderhoud zoetwatervoorziening |
33.178 |
1.371 |
34.549 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
33.178 |
1.371 |
34.549 |
|
|
03.02.03 |
Vernieuwing |
24.616 |
954 |
25.570 |
|
Ontvangsten |
||||
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor 2025 wordt met € 19,0 miljoen verhoogd.
De verhoging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties aangevuld met een verplichtingenschuif vanuit latere jaren ad. € 5 miljoen.
Uitgaven
Artikel 3.01 Exploitatie
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 13,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
LVVN: Bijdrage Beheerautoriteit Wadden (€ 0,3 miljoen)
Een bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ten behoeve van Waddenzee brede ecologische meetreeks, het continueren van het swimwayproject en het jaarrond monitoring van marine juveniele vis.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
04 |
Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
29.795 |
1.933 |
31.728 |
|
|
Uitgaven |
116.433 |
1.933 |
118.366 |
|
|
04.02 |
GIV/PPS |
116.433 |
1.933 |
118.366 |
|
04.02.01 |
GIV/PPS |
116.433 |
1.933 |
118.366 |
|
Ontvangsten |
||||
Toelichting
De mutaties op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
05 |
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
422.949 |
– 5.431 |
417.518 |
|
|
Uitgaven |
418.562 |
– 4.271 |
414.291 |
|
|
05.01 |
Apparaat |
315.849 |
12.246 |
328.095 |
|
05.01.01 |
Staf Deltacommissaris |
1.431 |
140 |
1.571 |
|
05.01.02 |
Apparaatskosten RWS |
314.418 |
12.106 |
326.524 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
314.418 |
12.106 |
326.524 |
|
|
05.02 |
Overige uitgaven |
74.813 |
683 |
75.496 |
|
05.02.01 |
Overige netwerkgebonden uitgaven |
71.697 |
638 |
72.335 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
71.697 |
638 |
72.335 |
|
|
05.02.02 |
Programma-uitgaven DC |
3.116 |
45 |
3.161 |
|
05.03 |
Investeringsruimte |
27.900 |
– 17.200 |
10.700 |
|
05.03.01 |
Programmaruimte |
27.900 |
– 17.200 |
10.700 |
|
05.04 |
Reserveringen |
0 |
0 |
|
|
05.04.01 |
Reserveringen |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
27.797 |
27.797 |
||
|
05.10 |
Saldo afgesloten rekeningen |
27.797 |
27.797 |
|
|
05.10.01 |
Saldo afgesloten rekeningen |
27.797 |
27.797 |
|
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Netwerkgeboden kosten en overige uitgaven voor 2025 wordt met € -5,4 miljoen verlaagd.
De aanpassing van het verplichtingenbudget wordt toegelicht aan de hand van de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Artikel 5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 12,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleinere aanpassingen (€ -0,7 miljoen).
Artikel 5.02 Overige uitgaven
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 5.03 Investeringsruimte
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -17,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ -17,5 miljoen)
Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rijk naar de Provincie Flevoland. Het Rijk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,3 miljoen).
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
06 |
Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Ontvangsten |
1.556.019 |
24.095 |
1.580.114 |
|
|
06.09 |
Ten laste van begroting IenW |
1.556.019 |
24.095 |
1.580.114 |
|
06.09.01 |
Ten laste van begroting IenW |
1.556.019 |
24.095 |
1.580.114 |
Toelichting
Ontvangsten
De verhoging van dit artikel met € 24,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 30,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleinere aanpassingen (€ -6,5 miljoen).
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
07 |
Investeren in waterkwaliteit |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire Begroting September (2) |
Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
390.745 |
– 11.602 |
379.143 |
|
|
Uitgaven |
167.716 |
– 30.719 |
136.997 |
|
|
07.01 |
Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water |
80.020 |
2.643 |
82.663 |
|
07.01.01 |
Real.progr.Kaderrichtlijn water |
80.020 |
2.643 |
82.663 |
|
07.02 |
Ontwikkeling waterkwaliteit |
57.594 |
– 26.542 |
31.052 |
|
07.02.01 |
Aanleg waterkwaliteit |
46.967 |
– 21.629 |
25.338 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
103 |
3 |
106 |
|
|
07.02.02 |
Planning waterkwaliteit |
10.627 |
– 4.913 |
5.714 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
6.433 |
– 888 |
5.545 |
|
|
07.03 |
Studiekosten waterkwaliteit |
30.102 |
– 6.820 |
23.282 |
|
07.03.01 |
Studiekosten waterkwaliteit |
30.102 |
– 6.820 |
23.282 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
7.335 |
55 |
7.390 |
|
|
Ontvangsten |
988 |
988 |
||
|
07.09 |
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
988 |
988 |
|
|
07.09.01 |
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
988 |
988 |
|
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Investeren in waterkwaliteit voor 2025 wordt met € -11,6 miljoen verlaagd.
Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ -13,1 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten.
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 4,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Overboeking naar VWS ZonMW (€ -1,3 miljoen)
De overboeking naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen.
Diverse kleine aanpassingen (€ -2,1 miljoen).
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 2,6 miljoen betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -26,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -29,6 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten.
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 1,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Budgetoverheveling Vis- en verziltingsmaatregelen (€ 0,4 miljoen)
Voor het uitvoeren van een gecombineerde plan van aanpak voor Vis- en verziltingsmaatregleen bij den Oever wordt € 26,4 miljoen (waarvan € 0,4 miljoen in 2025) overgeboekt vanuit artikel 2 Deltaplan Zoetwater Fase 2.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,8 miljoen).
Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -6,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -2,3 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten
Loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 0,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Overboeking naar VWS ZonMW (€ -1,3 miljoen)
De overboeking naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen.
Overboekingen naar Hoofstuk XII (€ -2,2 miljoen)
De belangrijkste overboeking vanuit hoofdstuk XII betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor 2025 als bijdrage in de problematiek Caribisch Nederland.
Diverse kleine aanpassingen (€ -1,4 miljoen).