De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het begrotingsfonds van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt;
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 J, nr. 1;
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € 18,1 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -231 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2024 is € -231 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd voorzien. Voor het overgrote deel gaat het hier om vertraging in de uitwerking van de subsidieaanvragen van de HWBP waterschapsprojecten (€ -33.5 miljoen),HWBP-2 Markermeerdijk (€ -70.0 miljoen), het doorschuiven van risicoreserveringen (€ -10,6 miljoen) en een correctie van onterecht opgevoerd verplichtingenbudget op de post over/onderprogrammering (€ -105,0 miljoen).
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -5,3 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft HWBP-2 ( ‒ 5,7 miljoen) waar met name de post onvoorzien in 2024 niet is aangesproken. Daarnaast is er op het project Grensmaas € 0,5 miljoen meer gerealiseerd. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 0,1 miljoen
1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € 29,7 miljoen meer gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien.
De programmering op dit artikelonderdeel was bij de stand najaarsnota € 50 miljoen hoger dan het beschikbare budget. Van de programmering is € 20,3 miljoen niet gerealiseerd, hetgeen per saldo leidt tot een overschrijding van € 29,7 miljoen, waarvan € 18,1 miljoen op artikelniveau. Bij de decemberbrief is de overschrijding van dit artikel gemeld voor een bedrag van maximaal € 50 miljoen.
De lagere programmarealisatie betreft het HBWP € -13 2 miljoen, afsluitdijk € -3,3 miljoen en integraal riviermanagement € 2,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € -1,1 miljoen
1.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -6,4 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:
– Ruimtelijke adaptie € -1,2 miljoenDe onderuitputting wordt enerzijds veroorzaakt doordat de overboekingen naar andere departementen (voor klimaatadaptatie voor BES-eilanden naar BZK en overboeking naar VRO voor opdracht aan College Rijksadviseurs) lager zijn uitgevallen of dat opdrachten niet (tijdig) zijn aangegaan (o.a. symposium klimaatadaptatie. gedragsonderzoeken en bovenregionale analyse). Anderzijds zijn opdrachten laat geleverd in het jaar, waardoor de betalingen vertraagd zijn naar 2025 (o.a. voor LIFE IP, handreiking dialogen en groenblauwe netwerken.
– Cybersecurity € -2,3 miljoenVanwege onvoldoende capaciteit is er minder dan verwacht voortgang gemaakt op het cybersecurity dossier. Het is lastig in deze arbeidsmarkt om de juiste expertise te werven.
Diverse kleine aanpassingen € -2,9 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -2,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -2,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere realisatie in de verplichtingen betreft met name vertraging op het deltaplan Zoetwater, waarbij sprake is van capaciteits issues bij RWS en de aanvragers, waardoor aanvragen vertraagd worden ingediend (€ -2,4 miljoen).
2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.03 studiekosten
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -3,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -6,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2024 is € -6,8 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. Dit wordt grotendeelsveroorzaakt door de projecten:
– VR Sluis- en gemaalcomplex Ijmuiden (€ -1,5 miljoen): Doordat inkoopprocedures langer duren dan eerder verwacht.
– VR Maas vervangen/bediening/besturing (€ -1,7 miljoen): Besloten is de verplichtingenprognose naar beneden bij te stellen. De extra benodigde uren voor ingenieursdiensten zijn beperkt tot contractvoorbereiding (daarwaar eerst ook de aanbesteding en realisatiefase-uren waren meegenomen).
– VR Landelijk Meetnet Water (€ -1.5 miljoen): Door capaciteitsgebrek bij de opdrachtnemer konden niet alle werkzaamheden in opdracht gegeven worden.
Diverse kleine aanpassingen € -2,1 miljoen.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -2,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -19 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2024 is € -19 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:
– Het doorschuiven van de reserveringen die zijn aangehouden voor verplichtingen met betrekking tot dijkbescherming rondom De Vlieter (€ -7,0 miljoen).
– Contractwijziging voor uitvoering bodembescherming bij Kornwerderzand (€ -4,5 miljoen) en
– De herijking van het risicodossier (€ -3,0 miljoen). Verder is de uitbestedingsopdracht voor projectbeheersing gegund . maar administratief nog niet als verplichting vrijgegeven (€ -2,0 miljoen).
– Daarnaast nog een verplichtingenschuif (€ -2,2 miljoen) voor indexeringskosten waarvan de verplichtingen niet in 2024 maar in 2025 worden aangegaan.
Diverse kleine aanpassingen € -0,3 miljoen.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -3,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -3,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
De realisatie op dit artikel is gelijk aan de aan de stand Najaarsnota in 2024.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -32,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -55,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2024 is € -55.1 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd voorzien.
– Kaderrichtlijn Water € -43,1 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:
• KRW Oost Nederland (€ -24,5 miljoen): Door onduidelijkheid en discussie rondom de planstudie loopt het proces achter waardoor aanbestedingen vertraagd zijn. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald, deels door capaciteit. deels door onzekerheid om perceelgrenzen en deels door onduidelijkheid over uit te voeren procedures.
• KRW Zuid Nederland (€ -14,8 miljoen): Wegens vertraging in de planstudie worden de Beekmondingen voor het volgende contract pas in 2025 vastgelegd.
• KRW Noord Nederland (-1,3 mEuro): De verwachting was dat de Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Fryslan nog in december 2024 zou worden ondertekend. De kostenraming voor bocht van Molkwerum was niet op tijd afgerond. waardoor het niet gelukt is de verplichting voor SOK Fryslan aan te gaan in 2024
• Diverse kleine aanpassingen € -2,5 miljoen.
– DAW-projecten € -7,7 miljoen. Er zijn betreffende de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen van waterschappen binnengekomen dan verwacht. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.
– Deltaonderzoek waterkwaliteit € -7,5 miljoen.
Diverse kleinere posten van per saldo € -4,1 miljoen.
Uitgaven
7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
In 2024 is op het artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water € -11,6 miljoen minder uitgegeven dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. De oorzaak van de lagere realisatie vloeit voor uit de hier boven toegelichte verplichtingenmutaties.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit is € -15,2 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is
– Programma Aanpak Grote Wateren € -11,6 miljoen. Bij de PAGW heeft budget niet tot volledige realisatie geleid vanwege onder andere het aanhouden of cancelen projecten waaronder Duurzame Visserij. Zandbaan en Noord Hollandse Markermeerkust. Tevens zijn op basis van opdrachtbrieven de geplande kasritmes bijgesteld.
– DAW-projecten € -3,6 miljoen. Er zijn betreffende de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen van waterschappen binnengekomen dan verwacht. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit is € -5,5 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is:
– De opdracht tbv «Innovatieve Monitoring - Non target screening ICBR» is gewijzigd in kleinere jaarlijkse opdrachten. Deplanning is hierop aangepast (€ -2,9 miljoen)
– Diverse kleinere mutaties van per saldo € -2,6 miljoen.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 20.554 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 71.898 | 34.984 | 58.369 | 34.320 | 161.254 | 6.439 | 7.017 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.079 | 1.020 | 1.753 | 799 | 2.328 | 195 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 73.977 | 36.004 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 8.122 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 65.855 | 44.217 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 5.260 | 5.260 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 5.260 | 5.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 60.595 | 49.477 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 216.526 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | ‒ 26.320 | ‒ 52.811 | 116.639 | 21.419 | 302.001 | 167.892 | 195.334 | 80.002 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 369.065 | 549.469 | 737.684 | 655.114 | 510.966 | 440.512 | 511.880 | 409.405 | 535.930 | 599.665 | 505.552 | 540.547 | 519.730 | 471.173 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 74.401 | ‒ 58.490 | ‒ 21.496 | 11.137 | 9.875 | 100.746 | ‒ 2.104 | 1.685 | ‒ 308 | 17.097 | 18.355 | 16.061 | 16.405 | 15.832 | 404.523 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 443.466 | 490.979 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 52.878 | ‒ 56.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 496.344 | 434.833 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523 | |
Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid | 0 | 29.740 | ‒ 29.740 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 29.740 | ‒ 29.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 526.084 | 405.093 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.510 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 41.737 | 31.925 | 27.874 | 27.300 | 18.479 | 15.366 | 14.515 | 11.315 | 11.315 | 11.331 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 5.923 | 1.572 | 1.308 | 5.327 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 13.432 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 35.814 | 33.497 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 11.921 | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 23.893 | 46.257 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | |
Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 6.375 | 6.375 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 6.375 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.518 | 52.632 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 482.700 | 616.378 | 823.927 | 716.734 | 690.699 | 462.317 | 533.412 | 420.720 | 547.245 | 610.996 | 516.627 | 551.622 | 530.805 | 482.248 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | 553.257 | 560.480 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 586.092 | 525.307 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Investeren in waterveiligheid | 604.197 | 507.202 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.382 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 6.756 | 6.074 | 5.483 | 5.735 | 6.414 | 7.001 | 6.833 | 7.617 | 7.685 | 7.055 | 8.035 | 6.992 | 7.169 | 6.911 | 190.040 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.141 | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 106 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.035 | 168.137 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | |
Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid | 0 | 1.879 | ‒ 1.879 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 1.879 | ‒ 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 187.914 | 166.258 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | 186.141 | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 186.035 | 168.137 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Investeren in waterveiligheid | 187.914 | 166.258 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 12.460 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 89.027 | 46.847 | 44.196 | 62.751 | 39.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 15.160 | 1.250 | 2.634 | 3.195 | 2.486 | 9.985 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 258 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 73.867 | 48.097 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 4.770 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 69.097 | 52.843 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.187 | 1.187 | |||||||||||||
Budgetoverheveling BOA Zoetwater | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 1.188 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 67.909 | 54.030 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.024 | 2.337 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.744 | 10.741 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 391 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.353 | 11.140 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 290 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.063 | 11.170 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budgetoverheveling BOA Zoetwater | 1 | 1 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.544 | 1.544 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 1.543 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.520 | 12.714 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 93.771 | 57.588 | 46.396 | 64.951 | 40.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 78.220 | 59.237 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 73.160 | 64.013 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 70.429 | 66.744 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 112 | ‒ 112 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 112 | ‒ 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 112 | ‒ 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 112 | ‒ 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 454 | 242 | 416 | 501 | 494 | 488 | 498 | 12.469 | 12.947 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 8.523 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.048 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.186 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | |
Mutaties Slotwet 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.186 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.699 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 302.231 | 378.672 | 323.381 | 305.410 | 368.101 | 416.071 | 410.660 | 263.546 | 252.286 | 256.836 | 288.158 | 288.158 | 304.588 | 304.588 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 20.650 | 10.290 | 13.925 | 10.778 | 12.988 | 14.538 | 12.398 | 151.739 | 158.304 | 7.755 | 8.699 | 8.700 | 9.196 | 9.196 | 250.493 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 322.881 | 388.962 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 322.427 | 389.416 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 | |
Saldo 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 3.397 | 3.397 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 3.397 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 319.030 | 392.813 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 309.825 | 386.691 | 337.146 | 322.007 | 384.451 | 432.226 | 427.139 | 271.819 | 260.559 | 265.109 | 296.431 | 296.431 | 312.861 | 312.861 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 330.929 | 397.223 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 330.613 | 397.677 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 327.216 | 401.074 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 53.674 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | 2.997 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 1.463 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 24.506 | ‒ 5.023 | 36.530 | 1.086 | 1.089 | 1.106 | 1.103 | 1.019 | 1.018 | 1.103 | 1.100 | 1.024 | 1.020 | 939 | 59.328 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 4.130 | 4.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 136.849 | 100.720 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Saldo 2024 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 2.272 | 2.272 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 2.272 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 134.577 | 102.992 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 136.849 | 100.720 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 134.577 | 102.992 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 19.808 | 22.241 | 25.326 | 17.959 | 17.733 | 17.800 | 13.411 | 19.333 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.943 | 293.334 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 306.494 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 307.837 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Saldo 2024 Apparaat | 0 | 158 | ‒ 158 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 158 | ‒ 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 307.995 | 312.571 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 50 | 1.300 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 110.060 | 114.277 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 77.030 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 71.259 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 70.967 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Saldo 2024 Overige uitgaven | 0 | ‒ 536 | 536 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 70.431 | 77.184 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 40.855 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 244.235 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 2.312 | ‒ 2.030 | 700 | 1.960 | 14.813 | ‒ 100 | 24.395 | 13.171 | 10.752 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 380.505 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 200 | 55.400 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 2.418 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 2.618 | 55.600 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Saldo 2024 Overige uitgaven | 0 | ‒ 2.618 | 2.618 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 2.618 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 58.218 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 256.360 | ‒ 256.360 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.905 | 479.333 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Mutaties Slotwet 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 359.112 | 427.197 | 533.919 | 581.208 | 542.865 | 577.059 | 693.086 | 927.269 | 806.447 | 786.651 | 920.951 | 970.256 | 1.028.704 | 1.068.021 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 378.693 | 449.652 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 381.422 | 449.852 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 378.426 | 452.848 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.513 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2024 Overige uitgaven | 0 | 3 | ‒ 3 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 3 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 207.516 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.516 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 455.300 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | 77.746 | 77.627 | 177.627 | 42.627 | 247.791 | 47.033 | 46.013 | 40.561 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 59.284 | ‒ 24.535 | 67.493 | 61.502 | 62.542 | 154.428 | 51.546 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 1.776.984 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
BCF FIN; overboeking naar de provincie Brabant | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
BZK: Overboeking ministeries BES | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
BZK: Overboeking ministeries kennisbank GBN | 23 | 23 | ||||||||||||||
BZK: Overboeking ministeries Ondersteuningsprogramma DPRA | 235 | 235 | ||||||||||||||
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN | 25 | 25 | ||||||||||||||
BZK: Overboeking ministeries OSKA | 100 | 100 | ||||||||||||||
BZK-PF: Overboeking naar de provincie Brabant | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
EZ: Overboeking ministeries POA TKI's | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
EZ: Overboekings ministeries TNO Beleidskader Vitaal | ‒ 139 | ‒ 139 | ||||||||||||||
FIN overboeking maatregelen deltaprogramma Zoetwaterfase 2 | ‒ 24 | ‒ 24 | ||||||||||||||
FIN: Overboeking ministerie BTW afdracht Oeffelt | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage KAWI aan het IPCC | 100 | 100 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Doorontwikkeling Ruimtescanner | 40 | 40 | ||||||||||||||
HXII: Implementatie LVO fase 1 | 110 | 110 | ||||||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | 1.392 | 1.392 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
LVVN: Bijdrage onderzoek effect keuzes voor de inrichting van beekdalen | ‒ 23 | ‒ 23 | ||||||||||||||
LVVN: bijdrage Waddenzee.nl | 113 | 113 | ||||||||||||||
LVVN: Doorontwikkeling Landelijk Waterkwaliteitsmodel | ‒ 31 | ‒ 31 | ||||||||||||||
LVVN: Overboeking Duurzame visserij | 1.250 | 1.250 | ||||||||||||||
LVVN: Pilot Predatiebeheer | ‒ 423 | ‒ 423 | ||||||||||||||
LVVN: SOK meetnetten watervogels en slaapplaatsen | ‒ 154 | ‒ 154 | ||||||||||||||
LVVN: Zuidwestelijke Delta | 70 | 70 | ||||||||||||||
OCW: Overboeking ministeries Nationale Wetenschapsagenda | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
OCW: Overboeking Platform Ijsselmeergebied | 25 | 25 | ||||||||||||||
VWS overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken | 15 | 15 | ||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2024 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.254.842 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
Mutaties Slotwet 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 1.254.842 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.254.842 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.254.842 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 22.032 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 80.633 | 76.990 | 172.037 | 174.720 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.434 | 6.324 | 7.994 | 8.069 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 83.067 | 83.314 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 18.615 | 18.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 64.452 | 101.929 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 11.636 | 11.636 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.636 | 11.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 52.816 | 113.565 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 13.127 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 19.517 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | 15.914 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 54.025 | 57.198 | 79.013 | 116.103 | 57.211 | 38.636 | 54.336 | 90.486 | 112.000 | 85.900 | 16.014 | 100 | 100 | 100 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 4.759 | ‒ 1.953 | ‒ 2.139 | ‒ 680 | 256 | 10.123 | 1.640 | 2.732 | 3.381 | 2.593 | 483 | 3 | 3 | 3 | ||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 49.266 | 55.245 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 | ||
Mutaties najaarsnota 2024 | 1.489 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 50.755 | 56.123 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 | 0 | |
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 15.223 | 15.223 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 15.223 | 15.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 35.532 | 71.346 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 20.068 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.241 | 17.774 | 11.895 | 3.206 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 2.820 | 3.453 | 2.177 | 2.619 | 0 | ‒ 169 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 33.421 | 21.227 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 8.342 | 6.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 25.079 | 27.947 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 5.453 | 5.453 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 5.453 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.626 | 33.400 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 170.899 | 151.962 | 262.945 | 294.029 | 61.705 | 39.725 | 55.425 | 90.751 | 112.265 | 86.165 | 16.279 | 365 | 365 | 365 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit | 165.754 | 159.786 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265 | |
Totaal Uitgaven 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 140.286 | 185.999 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Investeren in waterkwaliteit | 107.974 | 218.311 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 298 | ‒ 4 | ‒ 26 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 202 | ‒ 202 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 202 | ‒ 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 232 | ‒ 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Investeren in waterkwaliteit | 232 | ‒ 202 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2023.
Artikel 1 Investeren in waterveilgheid
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 54 | 60 | 2.647 | 2.647 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 49 | 49 | ||||
afrondingen | |||||||
Programma | 55 | 61 | 2.866 | 2.866 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 55 | 61 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 0 | 7 | 2.246 | 2.246 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 0 | 7 | 2.246 | 2.246 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 0 | 7 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 4 | 4 | 120 | 120 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 1 | 1 | 392 | 392 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 5 | 4 | 512 | 512 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 5 | 4 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 29 | 33 | 757 | 757 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 453 | 461 | 8.058 | 8.058 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 11 | 12 | 185 | 185 | |||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 2 | 3 | 41 | 41 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 11 | 11 | |||||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Meanderende Maas | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 1 | 3 | 7 | 7 | |||
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 3 | 4 | 200 | 200 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 1 | 32 | 32 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 0 | 2 | 96 | 96 | 2021 | 2021 | |
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 5 | 5 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 88 | 88 | |||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 827 | 827 | 2023 | 2023 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 9 | 9 | 330 | 330 | |||
afrondingen | 1 | ‒ 1 | |||||
Programma | 513 | 531 | 10.668 | 10.668 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 513 | 481 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 50 | |||||
Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 26 | 26 | ||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 168 | 168 | 2025 | 2025 |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 10 | 10 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 232 | 232 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 101 | 101 | 2024 | 2024 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 537 | 537 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 537 | 537 | ||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater Fase 1 | 9 | 8 | 83 | 83 | 2026 | 2026 | |
Deltaplan Zoetwater Fase 2 | 18 | 19 | 258 | 258 | 2027 | 2027 | |
Impuls ruimtelijke adaptie | 40 | 40 | 168 | 168 | |||
Waterbewust leven | 0 | 1 | 7 | 7 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 10 | 10 | 2023 | 2023 | |||
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 85 | 85 | 2018/2030 | 2018/2030 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 68 | 69 | 611 | 611 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 68 | 69 | |||||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 135 | 286 | 2.072 | 2.072 | 2025 | 2025 | |
Totaal programma | 135 | 286 | 2.072 | 2.072 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 135 | 286 | |||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 0 | 30 | 30 | ||||
KRW 2e en 3e tranche | 53 | 83 | 728 | 728 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 53 | 83 | 758 | 758 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 53 | 83 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 15 | 15 | 60 | 60 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 26 | 26 | ||||
Natuurcompensatie Perkpolder | 0 | 6 | 6 | ||||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 3 | 7 | 29 | 29 | |||
Grote wateren | 14 | 26 | 566 | 566 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 33 | 48 | 687 | 687 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 33 | 48 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 17 | 7 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 109 | 1.060 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 126 | 1.067 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 126 | 1.067 | |||