De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener
Algemeen
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, 4.000 euro minder uitgegeven en € 52,5 miljoen minder verplicht.
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging van € 52,5 miljoen is het gevolg van het saldo 2024 op de Verkenning Merwedelingelijn. Door een actualisatie van de planning op deze verkenning is bekend geworden dat naar verwachting de verkenningsfase pas medio 2026 zal worden afgerond. De eerdere planning is hiermee vertraagd, waardoor de verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 doorschuiven.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 98,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 552,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,7 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 576,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 410,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 13,8 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
– N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 11,6 miljoen): het project is momenteel getemporiseerd wegens stikstof. Er is geen actief projectteam, projectbeheersing en financieel management.
– A1 Apeldoorn-Azelo (- € 7,5 miljoen): er was veel onzekerheid over de nog op te treden risico's waardoor die verplichtingen niet meer zijn aangegaan in 2024.
– Doorfietsroutes (- € 18 miljoen): voorziene opdrachten zijn niet vastgelegd in 2024.
– Vrachtwagenheffing (- € 300 miljoen): voor exploitatie kosten programma vrachtwagenheffing schuiven de verplichtingen door. Dit komt door het gevolg van de aanbesteding voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032 die net niet in 2024 gegund is. De werkzaamheden voor van de aanbesteding is wel in volle gang. De prognose is dat de aanbesteding in 2025 gegund wordt.
– Het restant (- € 36,5 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de A12/A27 Ring Utrecht (- € 4,8 miljoen), A4 Haaglanden-N14 (- € 7 miljoen), realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6,4 miljoen), Schiphol/Amsterdam/Almere (- € 4,4 miljoen) en kleine projecten (- € 5 miljoen).
Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 61,4 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 104,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2025 zijn geschoven. Door de laatste inzichten in de ontwerpplanning van het project wordt de afronding van de definitieve ontwerpen voor beide contracten verder naar achter geschoven. Dit betekent dat de kosten voor fase 2 pas later gerealiseerd gaan worden.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 31,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (- € 30,2 miljoen):
– Vervanging en Renovatie projecten (- € 16 miljoen): bij een aantal projecten wordt budget doorgeschoven naar 2025. Onder andere bij het project N99 Kooijbrug (- € 3,8 miljoen), waarbij de planning verder naar achter is geschoven omdat de herberekeningen en het controleren van de raming langer duurde dan gepland door grote verschillen met de conceptraming van de aannemer. Ook bij de Blankenburgverbinding (- € 6,3 miljoen) en de renovatie van de N3 Papendrechtse brug (- € 1,3 miljoen) is minder gerealiseerd dan begroot.
– Intelligente Wegkantsystemen (- € 1,2 miljoen): het project heeft vertraging opgelopen waardoor een deel van de werkzaamheden nog moet worden opgedragen, hierdoor schuift budget door.
– Vernieuwing naar DBFM (- € 6,3 miljoen): dit betreft de decemberbrief mutatie en heeft te maken met de betaling aan Vlaardingen.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 63,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (- € 46,4 miljoen):
– Schiphol/Amsterdam/Almere (SAA) (- € 6,6 miljoen): de reservering onvoorzien van het project wordt doorgeschoven naar 2025. Dit jaar was dit bedrag gereserveerd voor de Vaststellingsovereenkomsten extreme prijsstijgingen van het project A9 Badhoevedorp (A9 BaHo), echter is later afgesproken dat het programma dit pas in 2026/2027 zal betalen.
– Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 11,3 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
– Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 8,2 miljoen): als gevolg van een vertraging in conditioneringsonderzoekenen en het komen tot detailplanningsafspraken met de uitvoeringsaannemers, zijn de in Q4-2024 geplande uitvoeringswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.
Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 8,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door programma Publiek vervoer (- € 6,2 miljoen), doordat eind 2024 het initiële contract is aangegaan voor de pilot publiek vervoer Zeeland. De kosten vielen aanzienlijk lager uit. Het gevolg was dat in 2024 geen kosten werden gemaakt en de kasbudgetten doorschuiven naar 2025. In de loop van 2025 en verder zullen nieuwe contracten worden afgesloten.
Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 8,2 miljoen verlaagd, dat komt voornamelijk doordat de betalingen van de subsidie Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) (- € 3,2 miljoen) niet allemaal zijn doorgegaan. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten door de samenwerkingsverbanden in 2024 uitgevoerd zijn. Daarom schuift het bedrag door naar 2025 om alsnog tot uitputting te kunnen komen. Verder is voor de regeling Slim Veilig Duurzaam Mobiliteit minder uitgegeven doordat het maken van concrete afspraken langer duurt dan voorzien (- € 3 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 3,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Aflossing tunnels (- € 4,4 miljoen): er zjin minder uitgaven in 2024 doordat er een lagere onderhoudsvergoeding is gekregen. Dit wordt bepaald door het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.
– SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 4,3 miljoen): er zijn lagere uitgaven bij het niet-DBFM deel van het contract doordat de betaling van de vergoeding voor de Schipholbrug is doorgeschoven naar 2025.
– A27 Houten-Hooipolder (€ 5,5 miljoen): de hogere uitgaven komen door hogere engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en hogere apparaatskosten van de opdrachtgever.
– Het restant (€ 7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 3,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 5,9 miljoen) en Blankenburgverbinding (€ 5,1 miljoen) en diverse kleinere projecten (- € 8,5 miljoen).
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 13,6 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 13,5 miljoen): de hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eindafrekening van de RDW en het CJIB voor de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds.
– Het restant (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 15,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 285,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 285,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Op dit artikelonderdeel is € 261 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Het overschot wordt veroorzaakt doordat er bij Najaarsnota 2024 verplichtingenruimte naar voren is gehaald. De verplichtenruimte is destijds naar voren gehaald omdat in de concept subsidieaanvraag 2025 van ProRail sprake was van een tekort aan verplichtingenruimte in 2024. De definitieve subsidieaanvraag 2025 blijkt echter € 114 miljoen lager dan de concept subsidieaanvraag. Prorail heeft een maakbaarheidstoets gedaan om te bepalen of de geplande projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden met de beschibare capaciteit. De kosten voor Groot Onderhoud, Bovenbouwvernieuwing en overige vervangingen zijn in 2025 naar beneden bijgesteld als gevolg van de uitkomsten van die maakbaarheidstoets. De scope en bijbehorende kosten verschuiven naar latere jaren. Daarnaast wordt er € 134 miljoen aan ingediende kosten niet gehonoreerd en is er € 13 miljoen minder aan BTW uitgegeven dan geraamd.
Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling verlaagd met € 62,4 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): er is meer verplicht door een terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar van 2023, die als ontvangst dient te worden verantwoord in 2024. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven en verplichtingen opgehoogd;
– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (- € 27,3 miljoen): Er lopen nog gesprekken met de provincie Limburg over het rijden van de intercity naar Aken. Het beeld is op dit moment dat deze intercity op zijn vroegst in december 2026 zal gaan rijden. Om die reden zijn de voor 2024 geplande uitgaven doorgeschoven.
– Behandelen en Opstellen (- € 16,7 miljoen): De voor 2024 geplande subsidieaanvraag is op 24 december 2024 ingediend bij IenW waardoor de beschikkingsverlening is verschoven naar begin 2025.
– Emmen-Rheine (- € 13,7 miljoen): De specifieke uitkering (SPUK) Emmen-Rheine is in 2024 niet meer uitbetaald aan de provincie Drenthe;
– Het restant (- € 18,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Tot slot heeft er een negatieve bijstelling van € 36,5 miljoen plaatsgevonden. In de administratie mogen negatieve bijstellingen groter dan € 25 miljoen niet meer gesaldeerd worden met de aangegane verplichtingen. Daarom is de verplichtingenrealisatie met deze mutatie verhoogd.
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
13.03 Ontwikkeling
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 11,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:.
– Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Er heeft met betrekking tot Infraspeed een terugbetaling plaatsgevonden in 2024. Die ontvangst is bij Najaarsnota 2024 door middel van een desaldering samen met de uitgaven opgehoogd. Echter, € 11,5 miljoen heeft betrekking op terugontvangen uitgaven uit 2024. Die uitgaven moesten niet gedesaldeerd worden, maar in mindering van bezwaar worden gebracht. Daarom wordt de desaldering voor een bedrag van € 11,5 miljoen teruggedraaid.
– Het restant (- € 0,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): Zie toelichting verplichtinge;
– Lagere HSL heffing (- € 17,8 miljoen): Voor de HSL concessie heeft IenW een lagere HSL heffing ontvangen dan voorzien. Dat is vanwege een nog lopend gesprek met NS over de hoogte van de heffing per jaar. De ontvangsten schuiven door naar 2025.
– Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Zie toelichting Uitgaven, artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;
– Het restant (€ 6,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 24,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 228,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 228,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 228,4 miljoen minder gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 en een aantal rijksbijdragen zijn lager vastgesteld vanwege een lager co-financieringspercentage van de lagere overheden.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s
Op dit artikelonderdeel is € 24,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de woningbouw middelen, dat via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. De onderuitputting wordt veroorzaakt door, het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 waardoor de kasuitgaven pas in 2025 en later plaatsvinden.
Ontvangsten
Er hebben zich geen ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
Er is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 46,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota. De 3 mln verplichtingen zijn inmiddels al doorgeschuiven naar het jaar 2025 en nu schuift het verschil door.
– Maasroute 2e fase (- € 14,1 miljoen): het project verbreding Julianakanaal tussen Berg en Born wordt uitgevoerd middels een basisovereenkomst op nacalculatie. Het werk was al (ruim) voor het sluiten van de overeenkomst gestart middels het opdragen van Voornemens tot inkopen (VTI’s). Deze VTI's zijn/worden gaandeweg de uitvoering afgerekend en verrekend met de termijnen uit de basisovereenkomst. Dit maakt het erg lastig om exact te bepalen welk verplichtingbudget op welk moment nodig is.
– Toekomst Visie Waal (- € 1,3 miljoen): vanwege juridische procedures is de vastgoed onteigening vertraagd van enige grondpercelen in de omgeving van de overnachtingshaven. Hierdoor konden hiervoor in 2024 nog geen verplichtingen worden aangegaan.
– Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van Ijsseloog komt te vervallen.
– Twentekanalen fase 2 (- € 2 miljoen):
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 11,9 miljoen): de benodigde verplichtingen voor de staalclaim zijn niet volledig juist vastgelegd. Daarnaast is de overeenkomst met RVB over het dienstengebouw in 2024 niet meer verplicht en doorgeschoven naar 2025.
– Lemmer Delfzijl 2 (- € 1,1 miljoen): door vertraging in het verkrijgen van de vergunningen werden er in 2024 geen verplichtingen meer aangegaan. Deze verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025.
Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 49,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie (- € 46,5 miljoen) doordat de ruimtelijke-, opdracht- en inkoopprocedures vertraging opleveren bij diverse projecten. Daarnaast is er minder verplich op het hoofdproduct Onderhoud (- € 2,5 miljoen). De afwikkeling van overdrachthaven Oudeschild heeft in 2024 nog niet geleid tot een betaling, de gesprekken over de overdracht worden momenteel gecombineerd met de toekomstige samenwerkingen rond Texel.
Op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS zijn € 7,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Selectieve Onttrekking (- € 4 miljoen): door een aantal contractwijzigingen op het hoofdcontract waarvan de onderhandelingen langer duurden konden verplichtingen niet in 2024 plaatsvinden.
– Zeetoegang IJmond (- € 2 miljoen): vetraging in opdracht- en inkoopproces. Gesprekken met de aannemer duurden langer dan voorzien en er zijn minder exploitatiekosten ontstaan. Daarnaast zijn er inkoopbeperkingen op project Noordersluis.
– Het restant (- € 1,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere verplichtingen bij verschillende projecten.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 11,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.02.04 Vernieuwing (- € 11,6 miljoen):
– Spijkenisserbrug (- € 4,5 miljoen): diverse door de aannemer geplande werkzaamheden worden van 2024 doorgeschoven naar 2025 en daarmee samenhangende betalingen.
– Verkeersbrug Dordrecht (- € 1,9 miljoen): door late besluitvorming schuift een deel van de uitvoering van 2024 naar 2025.
– VR Damwanden Eemskanaal (- € 1,5 miljoen): het project is afgerond. Er is nog geen afstemming over de laatste openstaande betalingen.
– Marijkesluis (- € 1,2 miljoen): dit betreft het doorschuiven van een risicoreservering.
– Krammerssluizen (- € 1,7 miljoen): 1 termijnstaat is doorgeschoven van 2024 naar 2025.
– Het restant (- € 0,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
15.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 31,0 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op15.03.01 Aanleg (- € 26,4 miljoen):
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 25,3 miljoen): de oorspronkelijke prognose is niet gehaald door een betalingsstop. Dit is opgelegd vanwege kwaliteitsissues in het werk van de opdrachtnemer. De betalingsstop betreft inmiddels een bedrag van € 22 miljoen. Daarnaast is de afrekening dienstgebouw geschoven van 2024 naar 2025 (- € 3 miljoen).
– Maasroute 2e fase (€ 9,9 miljoen): in 2024 zijn er meer uitgaven gedaan dan aanvankelijk gepland door opgetreden risico ten aanzien van afvoer NT specie (Niet Toepasbare specie). Aard van de NT specie en daarmee samenhangende kosten voor afvoer en verwerking zijn tegengevallen.
– Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota.
– Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): dit betreft een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van IJsseloog. Deze middelen komen inmiddels te vervallen.
– Het restant (- € 1,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Op 15.03.02 Planning en studies schuift in totaal € 2,7 miljoen door naar volgend jaar. Dit komt met name door vertraging in de uitvoering van de projecten «Waddenzee actieve verkeersbegeleiding» (- € 1,4 miljoen) en 'Programma Goederenvervoercorridor (- € 0,8 miljoen).
Op 15.03.03 Optimalisering gebruik schuift in totaal € 2,0 miljoen door naar volgend jaar. Deze lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water. Dit komt door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling en aanbesteding bargedienstlijnen.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 6,3 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 25,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 2,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 7,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Aanleg ERTMS (- € 10 miljoen): De voor 2024 geraamde verplichtingenruimte bleek te ruim ingeschat. Er werd voor 2024 rekening gehouden met een aanvullende subsidieaanvraag, maar de reeds eerder toegezegde middelen bleken uiteindelijk voldoende voor de werkzaamheden in 2024. De verplichting zal uiteindelijk in 2025 plaats vinden;
– Het restant (€ 2,6 miljoen) wordt veroorzaakt de afrekening H2 2023 ProRail.
Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verhoogd met € 14,1 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Er heeft een terugbetaling plaatsgevonden wegens een te hoge bevoorschotting aan ProRail voor het 2e halfjaar van 2023. Dit dient in 2024 als ontvangst te worden verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven opgehoogd;
– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 6,3 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
17.08 Zuidasdok
Op dit artikelonderdeel is € 11,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– OV Terminal 1 (- € 9,4 miljoen): Een belangrijke buitendienststelling waarin werkzaamheden aan perrons zouden worden uitgevoerd is in Q3 2024 alsnog over de jaargrens heen geschoven van november 2024 naar januari 2025. De vertragingen in de ontwerpen hebben tot vertraging in de ruwbouw geleid waardoor niet zeker was of de oorspronkelijke datum gehaald kon worden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de rest van de planning.
– Het restant (- € 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Op dit artikelonderdeel is € 14,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Zie toelichting bij de verplichtingen.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 25,4 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 17,2 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.
– EU subsidie ERTMS (€ 6,9 miljoen): Er zijn twee (deel)ontvangsten geweest in het kader van EU subsidies (2017-NL-TM-0046 € 4,9 miljoen en 2017-NL-TM-0101 € 2 miljoen) aan het programma ERTMS. Daarvan werd verwacht dat deze pas in 2025 ontvangen zouden worden. Echter, de Europese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgang van de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond. Daardoor zijn de ontvangsten al in 2024 binnengekomen.
– Het restant (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.
Toelichting
De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt door twee overboekingen overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen) en het Landelijk Verbeteraanpak Overwegen Horst aan de Maas (- € 0,2 miljoen) en door de terugboeking van de Vrachtwagenheffing (€ 18,2 miljoen) vanuit de beleidsbegroting HXII.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 117.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.344 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 | ‒ 140.600 | 48.283 | ‒ 70.540 | 62.639 | 188.845 | 241.768 | 180.000 | 291.862 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.250 | 38.480 | 90.718 | 215.630 | 261.941 | 698.490 | 781.226 | 660.820 | 461.020 | 451.559 | 449.616 | 270.001 | 180.000 | 291.862 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 8 | ‒ 1.265 | 140 | 2.743 | 2.745 | 10.417 | ‒ 5.396 | 22.292 | ‒ 28.343 | ‒ 39.885 | ‒ 47.607 | ‒ 70.000 | ‒ 101.564 | ||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.258 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 1.258 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 77.531 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 | ‒ 23.183 | ‒ 136.654 | ‒ 152.030 | ‒ 140.387 | ‒ 106.987 | ‒ 47.487 | ‒ 55.190 | 2.513 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 80.384 | 223.039 | 268.287 | 202.309 | 334.518 | 371.995 | 310.916 | 1.132.207 | 1.123.533 | 1.284.933 | 1.478.344 | 1.329.963 | 1.393.764 | 1.562.177 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 24.876 | ‒ 95.809 | ‒ 11.419 | ‒ 19.373 | ‒ 18.391 | ‒ 14.228 | 107.714 | ‒ 883.694 | ‒ 938.886 | 12.353 | ‒ 53.279 | ‒ 86 | ‒ 67.347 | ‒ 111.335 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 55.508 | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 55.504 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 4 | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Saldo 2024 Reserveringen | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 4 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 0 | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.218 | ‒ 58.724 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 | 163.688 | ‒ 81.058 | 442 | ‒ 75.136 | 53.742 | ‒ 128.484 | ‒ 139.874 | ‒ 140.184 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 128.692 | 247.890 | 359.371 | 486.520 | 289.344 | 723.875 | 697.094 | 336.343 | 239.281 | ‒ 84.126 | 177.183 | 456.183 | 197.683 | 882.873 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 122.192 | ‒ 183.667 | ‒ 248.955 | ‒ 66.300 | 117.537 | ‒ 249.248 | ‒ 475.498 | ‒ 274.603 | ‒ 108.280 | 148.922 | 148.733 | ‒ 150.541 | 140.634 | ‒ 670.636 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 6.500 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 6.500 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 520.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 210.326 | 509.409 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | 1.794.360 | 1.789.236 | 2.129.370 | 1.823.834 | 1.652.366 | 2.105.143 | 2.056.147 | 1.771.447 | 2.736.912 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 63.266 | 228.668 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verk, Res, IR | 4 | 228.668 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 228.668 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.435 | 910 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.836 | 5.510 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 457 | 166 | 587 | 605 | 582 | 253 | 248 | 3.420 | 3.365 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 6.293 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.181 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 8.474 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 8.474 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.119.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 74.871 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 | 19.485 | ‒ 22.661 | ‒ 16.850 | ‒ 24.354 | ‒ 68.953 | ‒ 49.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.194.712 | 1.306.557 | 1.305.059 | 1.337.256 | 1.454.935 | 1.405.570 | 1.351.061 | 781.316 | 787.470 | 817.835 | 841.985 | 849.496 | 893.906 | 901.637 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 63.732 | 62.766 | 174.815 | 113.274 | 79.543 | ‒ 29.556 | 11.408 | 661.554 | 661.808 | 25.681 | 24.468 | 25.665 | 27.006 | 27.239 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.258.444 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 79.549 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.178.895 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Saldo 2024 Vernieuwing | ‒ 31.381 | ‒ 31.381 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 31.381 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.147.514 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 104.880 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 | 181.820 | ‒ 236.954 | 159.753 | 276.994 | 128.875 | ‒ 26.305 | ‒ 57.923 | ‒ 130.647 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.064 | 929.294 | 767.080 | 1.041.220 | 683.594 | 491.446 | 305.771 | 576.430 | 799.116 | 1.082.703 | 708.872 | 993.609 | 1.013.961 | 282.999 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 77.620 | ‒ 201.944 | 244.641 | ‒ 138.989 | 323.935 | 405.698 | 472.777 | ‒ 50.403 | ‒ 149.734 | ‒ 216.272 | ‒ 243.501 | ‒ 180.769 | ‒ 192.903 | 526.021 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 740.684 | 727.350 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 29.107 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 711.577 | 727.350 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Bijdragen derden Ontwikkeling | 14.115 | 14.115 | |||||||||||||
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 15.436 | ‒ 15.436 | |||||||||||||
HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing | 18.214 | 18.214 | |||||||||||||
Saldo 2024 Aanleg | ‒ 30.979 | ‒ 30.979 | |||||||||||||
Saldo 2024 Planning en Studies | ‒ 41.069 | ‒ 41.069 | |||||||||||||
Saldo 2024 Optimalisering Gebruik | ‒ 8.157 | ‒ 8.157 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 63.312 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 648.265 | 727.350 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 5.681 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.080.461 | 1.055.238 | 1.079.732 | 912.739 | 845.048 | 783.373 | 778.882 | 733.587 | 591.647 | 555.878 | 463.359 | 550.720 | 346.949 | 477.476 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 43.015 | 2.366 | ‒ 16.613 | ‒ 8.300 | ‒ 9.992 | 16.450 | 16.935 | 15.631 | 11.523 | 10.104 | 8.311 | 127.735 | 56.864 | 7.494 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.123.476 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 21.907 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.145.383 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Saldo 2024 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS | ‒ 3.790 | ‒ 3.790 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 3.790 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.141.593 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.107 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.647 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 730.941 | 747.802 | 877.458 | 877.582 | 856.551 | 833.662 | 829.693 | 713.846 | 703.930 | 703.930 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 38.613 | 29.714 | 33.728 | 53.458 | 32.603 | 31.182 | 31.112 | 131.011 | 106.710 | 26.314 | 26.287 | 26.314 | 26.314 | 26.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 769.554 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.774 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 772.328 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 772.328 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.706.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.675.014 | 4.044.401 | 4.038.664 | 4.178.742 | 3.849.310 | 3.522.416 | 3.273.610 | 2.809.583 | 2.886.567 | 3.164.750 | 2.723.082 | 3.102.691 | 2.963.682 | 2.370.978 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 3.898.451 | 3.937.469 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.816.657 | 3.937.469 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdwegennet | 3.718.174 | 3.937.469 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 43.743 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | 41 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 8.331 | 219 | 21 | ‒ 15.135 | ‒ 13.083 | ‒ 35.651 | ‒ 171 | 188 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 77.221 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | 14.115 | 14.115 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdwegennet | ‒ 451 | ‒ 451 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 13.664 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 41.402 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdwegennet | 41.402 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.787 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 | 255.064 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.351.189 | 2.101.260 | 1.971.994 | 2.040.499 | 1.835.302 | 1.948.628 | 1.955.324 | 1.700.871 | 1.745.364 | 1.839.517 | 1.944.531 | 1.916.371 | 2.070.250 | 2.086.800 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 314.532 | 144.987 | 485.561 | 488.003 | 204.308 | 506.597 | 566.821 | 568.145 | 430.234 | 263.910 | 182.474 | 27.999 | ‒ 149.151 | 44.882 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.665.721 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 89.286 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.576.435 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 5.988 | ‒ 5.988 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 5.988 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.570.447 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 550.619 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 3.959 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 | 183.781 | ‒ 148.845 | 94.369 | 143.269 | 139.141 | ‒ 3.799 | ‒ 50.721 | 82.195 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 546.660 | 436.979 | 739.479 | 576.747 | 552.746 | 588.125 | 331.684 | 120.099 | 179.264 | 232.432 | 201.264 | 151.982 | 213.735 | 86.195 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 159.639 | ‒ 157.208 | ‒ 279.974 | ‒ 165.695 | ‒ 215.504 | ‒ 288.693 | 116.167 | 106.232 | 167.812 | 96.742 | 185.583 | 156.643 | 211.431 | 275.192 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 387.021 | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 28.822 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 358.199 | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 40.685 | 40.685 | |||||||||||||
BCF:LVO Horst aan de Maas | ‒ 205 | ‒ 205 | |||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 138 | 138 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontwikkeling | ‒ 38.285 | ‒ 38.285 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 2.333 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 360.532 | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 17.038 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 17.136 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 251.322 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Correctie afrekening PPS 2024 | ‒ 11.546 | ‒ 11.546 | |||||||||||||
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 132 | ‒ 132 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.678 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 239.644 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.911.169 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.132.035 | 2.774.287 | 2.923.636 | 2.819.522 | 2.555.608 | 2.646.848 | 2.394.108 | 1.864.880 | 1.924.628 | 2.071.949 | 2.145.795 | 2.068.353 | 2.283.985 | 2.172.995 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 3.286.928 | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.185.956 | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Spoorwegen | 3.170.623 | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 9.320 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | ‒ 45.500 | ‒ 42.500 | ‒ 40.500 | ‒ 38.500 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 47.996 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 40.685 | 40.685 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 138 | 138 | |||||||||||||
Correctie afrekening PPS 2024 | ‒ 11.546 | ‒ 11.546 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Spoorwegen | ‒ 11.763 | ‒ 11.763 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 17.514 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.722 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Spoorwegen | 207.722 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 42.721 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 | 163.275 | 186.980 | 182.000 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.012 | 125.147 | 95.809 | 155.717 | 170.975 | 194.680 | 189.700 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 958 | 3.274 | 39 | 3.109 | 1.831 | 14.827 | 589 | 20.257 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 5.497 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 9 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Saldo 2024 Regionale infrastructuur | ‒ 9 | ‒ 9 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 9 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 0 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 43.967 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | 410.054 | 136.181 | 29.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 62.786 | 106.880 | ‒ 9.507 | ‒ 2.032 | ‒ 1.110 | ‒ 2.221 | 2.977 | 3.265 | 3.489 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 987.708 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 118.832 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 868.876 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 24.081 | ‒ 24.081 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 24.081 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 844.795 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.056.000 | 490.066 | 261.328 | 124.916 | 171.620 | 202.780 | 293.275 | 297.837 | 303.060 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 993.214 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr. | 868.885 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 844.795 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 250 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 292 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 293 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr. | 292 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 293 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.200 | 309 | 739 | 807 | 698 | 649 | 646 | 15.032 | 14.797 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 12.245 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 666.097 | 751.220 | 748.005 | 654.879 | 668.665 | 666.889 | 674.863 | 317.879 | 324.770 | 359.378 | 447.354 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 5.038 | 47.310 | 86.662 | 125.790 | 40.423 | 23.518 | ‒ 10.033 | 347.203 | 348.369 | 14.363 | 12.154 | 12.702 | 12.702 | 12.702 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 671.135 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 42.332 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 628.803 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | 92 | 92 | |||||||||||||
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | ‒ 11.624 | ‒ 11.624 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.532 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 617.271 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.631 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 | ‒ 48.789 | 34.517 | ‒ 115.073 | 73.081 | 73.973 | 70.512 | ‒ 4.156 | ‒ 18.169 | ‒ 507 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 205.717 | 90.678 | 534.381 | 119.058 | 214.005 | 95.638 | 86.626 | 40.508 | 255.134 | 215.601 | 212.173 | 234.690 | 261.674 | 110.573 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 17.150 | 17.783 | ‒ 317.317 | 84.291 | 56.030 | 130.122 | ‒ 26.441 | 64.047 | 54.018 | 89.899 | ‒ 42.057 | 3.031 | 18.481 | 101.484 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 188.567 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 84.844 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 273.411 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Saldo 2024 Aanleg | ‒ 21.318 | ‒ 21.318 | |||||||||||||
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet | ‒ 5.038 | ‒ 5.038 | |||||||||||||
Saldo 2024 Optimalisering Gebruik | ‒ 1.990 | ‒ 1.990 | |||||||||||||
Saldo 2024 Planning en Studies | ‒ 2.669 | ‒ 2.669 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 31.015 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 242.396 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.273 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 88.159 | 69.608 | 60.080 | 69.450 | 54.545 | 54.225 | 54.251 | 55.857 | 53.722 | 54.579 | 53.712 | 54.155 | 51.943 | 69.237 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 3.516 | 1.460 | 1.199 | 1.491 | 1.045 | 1.035 | 1.036 | 1.024 | 1.017 | 1.039 | 1.027 | 1.029 | 979 | 1.226 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 91.675 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.213 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 93.888 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 3.070 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 90.818 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 420 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.797 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 25.130 | 20.410 | 20.234 | 20.582 | 21.943 | 20.099 | 20.752 | 65.843 | 65.032 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 433.927 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 1.175 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.102 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.102 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.378.717 | 1.318.863 | 1.817.042 | 1.330.670 | 1.404.448 | 1.278.356 | 1.275.163 | 825.542 | 1.044.182 | 1.040.114 | 1.123.795 | 1.117.487 | 1.142.259 | 1.008.452 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 1.397.451 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.443.351 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.397.734 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 15.786 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.026 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 6.242 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet | 2.366 | 2.366 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 2.366 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.177 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet | 48.177 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 597 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 1.976 | 790 | 876 | 1.676 | 590 | 525 | 525 | 365 | 35.303 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 1.976 | ‒ 790 | ‒ 876 | ‒ 1.676 | ‒ 590 | ‒ 525 | ‒ 525 | ‒ 365 | ‒ 35.303 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 23 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo 2024 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 319 | ‒ 319 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 319 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 96.844 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 65.136 | 71.744 | 141.076 | 172.623 | 328.889 | 329.208 | 380.396 | 226.361 | 190.698 | 83.970 | 98.456 | 26.046 | 89.107 | 33.747 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 134.716 | 59.133 | 69.024 | 16.890 | ‒ 144.319 | ‒ 195.953 | ‒ 214.573 | ‒ 199.724 | ‒ 92.358 | 48.210 | 25.797 | 100.472 | 138.093 | 169.100 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 199.852 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 55.669 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 144.183 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 2.641 | 2.641 | |||||||||||||
Saldo 2024 ERTMS | 795 | 795 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 3.436 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 147.619 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 24.948 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 | 58.596 | 103.987 | ‒ 41.555 | ‒ 8.370 | ‒ 53.609 | 17.015 | 4.000 | 1.486 | 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 166.972 | 269.642 | 286.772 | 359.533 | 358.335 | 289.693 | 291.084 | 202.170 | 165.854 | 142.704 | 17.015 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 14.288 | 8.140 | 8.657 | 10.855 | 10.818 | 8.746 | 8.787 | 6.104 | 5.007 | 4.308 | 514 | 121 | 121 | 483 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 181.260 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 9.070 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 172.190 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Saldo 2024 Zuidasdok | ‒ 11.353 | ‒ 11.351 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.351 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 160.839 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 48.186 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 135.088 | 125.423 | 273.207 | 297.270 | 273.314 | 282.284 | 270.141 | 104.192 | 95.271 | 154.303 | 155.673 | 43.741 | 88.956 | 80.876 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 31.037 | ‒ 17.203 | ‒ 48.711 | ‒ 81.114 | ‒ 15.602 | ‒ 34.612 | ‒ 940 | 16.341 | 10.032 | 13.906 | 92.627 | 241.419 | 94.847 | ‒ 56.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 166.125 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 88.703 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 254.828 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 14.603 | 14.603 | |||||||||||||
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoor | ‒ 42 | ‒ 42 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 14.561 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 269.389 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 367.721 | 468.785 | 701.845 | 830.302 | 962.214 | 901.775 | 942.146 | 533.248 | 452.188 | 416.280 | 271.144 | 73.787 | 182.063 | 130.623 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 547.762 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv | 571.703 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 578.030 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.263 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 893 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 16.731 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Afrekening H2 2023 ProRail | 17.244 | 17.244 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 8.177 | 8.177 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 25.421 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 69.663 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 69.663 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.298 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.298 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 100 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.398 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 3.398 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Externe Veiligheid | 6 | 6 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 6 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 6 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 11.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 4 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 427.220 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Mobiliteitsfonds: Afrondingen P13 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.221 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.221 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 879.957 | ‒ 9.676.916 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 | 1.312.913 | ‒ 658.821 | 368.325 | 461.885 | 597.316 | 53.315 | ‒ 227.703 | 175.021 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 344.536 | ‒ 176.909 | 172.680 | 416.110 | 488.890 | 354.839 | 640.166 | 655.677 | 580.245 | 481.404 | 414.132 | 414.924 | 430.929 | 344.929 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 168.458 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 15.436 | ‒ 15.436 | |||||||||||||
BCF: LVO Horst aan de Maas | ‒ 205 | ‒ 205 | |||||||||||||
HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing | 18.214 | 18.214 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 2.573 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.153.614 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen Rijk | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.153.614 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noord Nederland | ||||
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | ||
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 138 | 138 | ntb | |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | ||
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 106 | 106 | ||
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | ||
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 290 | 290 | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 126 | 126 | ntb | |
A58 Tilburg-Breda | 25 | 25 | ntb | |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 452 | 452 | 2024 | |
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 45 | 45 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | ntb | |
Totaal verkenningsprogramma | ||||
Begroting (MF 11.01) | 4.814 | 4.814 | ||
Reserveringen (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 239 | 239 | nvt | |
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 175 | 175 | nvt | |
Brainport Eindhoven | 828 | 828 | nvt | |
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | ntb | |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 77 | 77 | nvt | |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt | |
ERTMS | 838 | 725 | nvt | |
Reservering Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 4 | nvt | |
Pakket Zeeland | 114 | 112 | nvt | |
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 105 | 105 | nvt | |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 17 | 17 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 11 | 11 | nvt | |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 146 | 146 | nvt | |
Reservering Stikstof | 14 | 14 | nvt | |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt | |
Modaliteitspecifieke reservering | 38 | 38 | nvt | |
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt | |
Lelylijn | 6 | 6 | nvt | |
RegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 87 | 87 | nvt | |
EurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 33 | 33 | nvt | |
Ontsluiting Woningbouw | 36 | 36 | nvt | |
Reservering Instandhouding | 6.617 | 6.617 | nvt | |
Totaal reserveringen | 10.150 | 10.035 | ||
Begroting (MF 11.03) | 10.150 | 10.035 | ||
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 8 | 20 | 6.079 | 6.079 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 0 | 56 | 56 | |||
Programma aansluitingen | 1 | 2 | 133 | 133 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 0 | 1.478 | 1.478 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 52 | 59 | 833 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 20 | 27 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 0 | 0 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 1 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 105 | 120 | 542 | 557 | regio | regio | 1 |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 0 | 22 | 22 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 0 | 0 | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 2 | 59 | 59 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 29 | 32 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 4 | 686 | 686 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 99 | 96 | 493 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 0 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 83 | 73 | 927 | 928 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 1 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 152 | 152 | |||
Meer veilig | 1 | 2 | 117 | 117 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 405 | 440 | 18.167 | 18.182 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 405 | 440 | 18.167 | 18.182 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 99 | ||||||
Programma Aanleg | 405 | 440 | 18.167 | 18.281 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 405 | 440 | 18.167 | 18.281 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1445 | ‒ 1445 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 97 | 97 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 115 | 110 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 521 | 521 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 484 | 484 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 46 | 46 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 343 | 349 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 474 | 474 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 436 | 436 | nvt | nvt | |
Maatregelen Fietsveiligheid | 51 | 51 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 198 | 198 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 170 | 170 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 480 | 480 | ntb | ntb | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 547 | 547 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 149 | 149 | ntb | ntb | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
A4 Burgerveen – N14 | 358 | 358 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 157 | 157 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | 2025-2027 | 2025- 2027 | |
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 3 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 79 | 79 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 588 | 588 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | Regio | Regio | |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb | |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2026 | 2026 | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 7 | 7 | ntb | ntb | |
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb | |
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 4 | ntb | ntb | |
Overige projecten en reserveringen | 157 | 157 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 7.310 | 7.311 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 7.310 | 7.311 | |||
Toelichting
1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | |||
Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 203 | |||
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 124 | 124 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 218 | 218 | |||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal Optimalisering gebruik | 706 | 706 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 706 | 706 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 58 | 59 | 2.265 | 2.265 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 27 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 101 | 105 | 1.473 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 65 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 18 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 50 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 16 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 28 | 32 | 965 | 965 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 75 | 2.385 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 262 | 256 | 1.979 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 249 | 244 | 2.120 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 155 | 150 | 2.516 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 9 | 0 | 220 | 220 | nvt | nvt | ||
A12 Ede - Grijsoord | 9 | 10 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 14 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 0 | 0 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | ||||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 1.142 | 1.135 | 20.454 | 20.455 | ||||
Budget (MF 12.04) | 1.142 | 1.135 | 20.454 | 20.455 | ||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 5 | 12 | 174 | 174 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 8 | 11 | 624 | 624 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 5 | 5 | 175 | 175 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 29 | 29 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 20 | 884 | 884 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 6 | 23 | 23 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 13 | 13 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 21 | 21 | 526 | 526 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 0 | 0 | 81 | 81 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 14 | 14 | 457 | 457 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 4 | 4 | 204 | 204 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 4 | 32 | 33 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 54 | 59 | 946 | 950 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 27 | 27 | 399 | 399 | divers | divers | |
Maaslijn | 12 | 12 | 226 | 226 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 1 | 87 | 87 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS Cuypershal | 4 | 4 | 28 | 28 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 6 | 8 | 22 | 22 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 1 | 10 | 10 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 29 | 29 | 118 | 118 | 2023/2026 | 2023/2026 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 9 | 9 | 223 | 223 | divers | divers | |
Zwolle-Herfte | 0 | 0 | 255 | 255 | divers | divers | |
Regionale lijnen | 1 | 1 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 | |
Spoorzone Ede Oost | 1 | 1 | 49 | 49 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 1 | 146 | 146 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | |||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 235 | 256 | 5783 | 5787 | |||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 4 | ‒ 26 | ‒ 207 | ‒ 221 | |||
Afrekening voorschotten | 274 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 258 | 230 | 5851 | 5814 | |||
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 18 | 14 | 90 | 75 | |||
Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | |||||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 276 | 244 | 5941 | 5652 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 24 | 24 | 233 | 233 | divers | divers | |
Kleine projecten goederenvervoer | 7 | 7 | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 2 | 188 | 188 | divers | divers | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 254 | 254 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 0 | 0 | 145 | 145 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 1 | 2 | 1 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 36 | 36 | 1041 | 1040 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 0 | ‒ 2 | ‒ 127 | ‒ 315 | |||
Afrekening voorschotten | 8 | 0 | 29 | 21 | |||
Programma Aanleg | 44 | 34 | 943 | 746 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 44 | 34 | 944 | 747 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Totaal | 9 | 9 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 9 | 9 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 143 | 143 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 96 | 95 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 17 | 17 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 6 | 6 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | |||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | divers | divers | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | divers | divers | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | |||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | divers | divers | |
Lelylijn | 3 | 3 | divers | divers | |
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 40 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.497 | 1.462 | |||
Afrekening voorschotten | 24 | 20 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 90 | ‒ 75 | |||
Programma planning en studies | 1.431 | 1.407 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 207 | 221 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 2 | 23 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 1640 | 3058 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 1 | 1 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 106 | 106 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 107 | 107 | |||
Afrekening voorschotten | 3 | 2 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 127 | 315 | |||
Programma Aanleg | 237 | 424 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 236 | 423 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Beschikbaarheidsvergoeding | 240 | 251 | 3.986 | 4.039 | |||
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 0 | ‒ 138 | ‒ 141 | |||
Totaal | 242 | 251 | 3.848 | 3.898 | |||
Begroting (MF 13.04) | 242 | 251 | 3.848 | 3.898 | |||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Kasbudget 2024 | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 691 | 691 | |||
Stedelijk OV Den Haag | 337 | 337 | |||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | |||
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.386 | 1.386 | |||
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 33 | 33 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1.418 | 1.418 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 0 | 183 | 183 | |||
Afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | 0 | 0 | 266 | 183 | |||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 542 | 549 | 1.399 | 1.399 | |||
Begroting (MF 14.03.04) | 542 | 549 | 1.399 | 1.399 | |||
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 303 | 320 | 1.080 | 1.080 | |||
Begroting (MF 14.03.05) | 303 | 320 | 1.080 | 1.080 | |||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 100 | 100 | 2018 | 2018 |
Walradarsystemen | 1 | 2 | 35 | 35 | divers | divers |
Regeling kademuren | 0 | 0 | 9 | 9 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020 | 2020 |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 0 | 1 | 83 | 83 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 0 | 15 | 15 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 100 | 126 | 1229 | 1229 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 115 | 105 | 758 | 809 | 2027 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 432 | 432 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | ||||||
Toekomstvisie Waal | 4 | 4 | 150 | 150 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 5 | 5 | 237 | 237 | 2023 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 0 | 8 | 294 | 294 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 1 | 39 | 39 | 2018 | |
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | 2025-2029 | 2025-2029 |
Overige projecten | ||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | divers | divers |
Afrondingen | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 225 | 253 | 3803 | 3853 | ||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 90 | |||||
Programma Aanleg | 225 | 253 | 3943 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | ‒ 76 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 225 | 253 | 3803 | 3867 | ||
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 59 | ‒ 90 | nvt | nvt |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 76 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | ||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 31 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 391 | 437 | nvt | nvt |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 868 | 842 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 98 | ntb | ntb |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 42 | 2026-2028 | ntb |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 33 | 2023-2024 | ntb |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 481 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 |
Overige projecten en reserveringen | 404 | 361 | ||
Projecten in voorbereiding | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Verkenning IJssel fase 2 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde risico's | ||||
Afrondingen | 2 | 1 | ||
Totaal programma planning en studies | 2.290 | 2.352 | ||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.290 | 2.352 | ||
Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 2 | 10 | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal Optimalisering gebruik | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 15 | 422 | 443 | ||
Zeetoegang IJmond | 68 | 70 | 1.251 | 1.293 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 163 | 176 | ||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 | ||
Afrondingen | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 91 | 94 | 1.932 | 2.008 | ||
begroting (MF 15.04) | 91 | 94 | 1.932 | 2.008 | ||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 19 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 0 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 85 | 85 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Programma | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 145 | 144 | 2.804 | 2.804 | |||
Planuitwerkingsfase | 0 | 0 | 93 | 93 | |||
Programma | 145 | 144 | 2.897 | 2.897 | |||
Afrekening voorschotten | 4 | 0 | 31 | 27 | |||
Begroting (MF 17.07) | 149 | 144 | 2.928 | 2.924 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 | |
Projectorganisatie en voorbereiding | 37 | 39 | 603 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Tunnel en A10 | 30 | 27 | 1.600 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
OVT incl. keerspoor | 94 | 107 | 1.139 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Begroting (MF 17.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 51 | 0 | 803 | 803 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 51 | 51 | 388 | 388 | |||
PHS Amsterdam | 82 | 82 | 1.042 | 1.042 | |||
PHS Ede | 7 | 7 | 77 | 77 | |||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 5 | 298 | 298 | |||
PHS maatregeken TEV | 10 | 10 | 121 | 121 | |||
PHS: Nijmegen West-Entree | 14 | 14 | 200 | 200 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 26 | 26 | 241 | 241 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | |||||||
Diverse corridors | 9 | 9 | 681 | 681 | |||
Programma | 255 | 4.980 | 4.980 | ||||
Afrekening voorschotten | 15 | 97 | 82 | ||||
Begroting (MF 17.10) | 269 | 5.077 | 5.062 | ||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | ||||