Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

• 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Nieuwe mutaties

• 1. Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.

• 2. Recherche Samenwerkingsteam Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

• 3. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

• 4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 ‒ 25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.

• 5. Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.

• 6. Kasschuif Ondermijning Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

• 7. Kasschuif Wetboek van Strafvordering Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.

• 8. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.

• 9. Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.

• 10. Kasschuif Bestuurlijke agenda Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.

• 11. POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP) Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.

• 12. Bewaken en Beveiligen De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.

• 13. DG Samenleving en Covid Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

• 14. Middelen Inlichtingendiensten Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

• 15. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.

• 16. Waterschade Limburg Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.

• 17. Official Development Assistance (ODA) Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.

• 18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.

• 19. Basisbudget Informatiehuishouding Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.

• 20. Plan van aanpak informatiebeveiliging Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien.

• 21. Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa’s te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.

• 22. Loonbijstelling 2022 De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

• 23. Prijsbijstelling 2022De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Nieuwe mutaties

• 1. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJDe verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 -in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht.

• 2. Boeten en Transacties De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.

• 3. Outputfinanciering DJIDJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.

• 4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).

Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

• • Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;

• • Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;

• • Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;

• • Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;

• • Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.

Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.

• • Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;

• • Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.

• • Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.

Raad voor de rechtspraakDeze post bevat onder andere de volgende mutaties:

• • Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;

• • Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;

• • De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;

• • Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.

  Mutaties verplichtingen

  Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.

  Mutaties ontvangsten

  Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.

  In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.

Aanpak ondermijning Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:

• • Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027.

• • De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;

• • Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

• • Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.

• • Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.

• • Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027.

• • Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 á 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;

• • Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg

• • De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.

• • De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 á 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg;

• • Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;

• • Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:

• • Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor ‒ 1,9 miljoen euro;

• • Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;

• • Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd

• • De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro;

• • Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.

Overige Bijdrage medeoverheden

• • Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.

• • Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

• • DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;

• • Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;

• • De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten.

Overige Bijdrage medeoverheden

• • De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.

• • De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

• • De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.

• • De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

• • Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;

• • Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;

• • Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).

• • De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

• • Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.

• • De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.

• • Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.

• • Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.

• • Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.

• • Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.

Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

• • De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;

• • Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.

• • Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

• • Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.

• • Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.

• • 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding

• • Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:

  ‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19

  ‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.