Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Defensie, H.G.J. Kamp
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Overzicht belangrijke verplichtingenmutaties
De mutaties in deze incidentele suppletoire begroting hebben enkel betrekking op de verplichtingen. Voor de toelichting op de afzonderlijke wijzigingen wordt verwezen naar betreffende artikelen. Ten aanzien van de uitgaven en ontvangsten zijn er in voorliggende eerste incidentele suppletoire begroting geen mutaties.
De in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen wijzigingen in de verplichtingen zijn aanvullend op de wijzigingen die in de Kamerbrief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 zijn toegelicht (13 december, met kenmerk 2021D49519).
|
Art. |
Omschrijving |
Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e suppletoire begroting |
Mutaties incidentele suppletoire begroting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
Totaal |
16.245.226 |
12.132.185 |
162.440 |
25.000 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsartikelen |
|||||||
|
1 |
Inzet |
196.886 |
227.635 |
2.157 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Koninklijke Marine |
1.037.190 |
827.190 |
15.319 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Koninklijke Landmacht |
1.367.570 |
1.367.570 |
6.002 |
15.000 |
0 |
0 |
|
4 |
Koninklijke Luchtmacht |
693.057 |
693.057 |
12.652 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Koninklijke Marechaussee |
507.200 |
507.200 |
8.069 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Defensie Materieel Organisatie |
562.506 |
562.506 |
25.245 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Defensie Ondersteuningscommando |
1.175.668 |
1.175.668 |
57.057 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds |
8.804.804 |
4.871.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Niet-beleidsartikelen |
|||||||
|
9 |
Algemeen |
181.799 |
181.799 |
2.300 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Apparaat kerndepartement |
1.531.223 |
1.531.223 |
33.639 |
25.000 |
0 |
0 |
|
11 |
Geheim |
14.865 |
14.865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Nog onverdeeld |
172.458 |
172.458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 3 Koninklijke Landmacht
|
Art. |
Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen |
Mutaties ISB |
Stand ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. Koninklijke Landmacht |
1.367.570 |
15.000 |
1.382.570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting tabel 2
Hogere verplichtingen
Met mijn brief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 20211 van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel € 4 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd vanwege eerder ontvangen facturen voor oefenterreinen en opleidingen. Naar nu blijkt zal het verplichtingenbudget nog eens met € 15 miljoen worden overschreden. De reden voor overschrijding komt doordat inkooptrajecten sneller zijn afgerond dan verwacht. Het betreft externe inhuur voor € 6 miljoen en € 3 miljoen voor opleidingen. Verder bleek de realisatie van de salarisbetaling voor december voor eigen personeel € 4 miljoen hoger dan verwacht. Het verplichtingenbudget is derhalve met € 15 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.
Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
|
Art. |
Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen |
Mutaties ISB |
Stand ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10. Apparaat Kerndepartement |
1.531.223 |
25.000 |
1.556.223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting tabel 3
Hogere verplichtingen
Met mijn brief van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel € 1 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Daarna is gebleken dat voor € 25 miljoen meer verplichtingen zijn aangegaan voor pensioenen en uitkeringen, voor externe inhuurcontracten en voor opleidingen. De hogere verplichtingen worden deels gecompenseerd door de lagere verplichtingen voor het eigen personeel (formatieplaatsen). Het verplichtingenbudget is derhalve met € 25 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.