Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34620-A-2.html
ID: 34620-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

 
     

1.

Leeswijzer

2

       

2.

De producten

3

       
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2

De productartikelen

4

 

2.3

Bijlagen

20

 

A.

Verdiepingsbijlage

20

 

B.

Projectoverzichten

46

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de tweede suppletoire begroting.

  • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

    Norm bij te verklaren verschillen

    Omvang begrotingsartikel

    (stand ontwerpbegroting)

    in € miljoen

    Beleidsmatige mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    Technische mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    < 50

    1

    2

    => 50 en < 200

    2

    4

    => 200 < 1.000

    5

    5

    => 1.000

    5

    5

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 A, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2016

 

5.784,0

5.784,0

Stand vastgestelde begroting 2016

 

5.784,0

5.784,0

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

5.902,1

5.902,1

         

– Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 115,0

– 115,0

– Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

     
         

Kader relevante mutaties

     

1.

Saldo 2016

 

– 497,7

2,2

2.

Overboekingen naar PF/GF/BCF

     
 

– OV-SAAL middellange termijn

13

– 11,3

– 11,3

 

– Beter Benutten

12

– 7,0

– 7,0

 

– A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

14

– 6,6

– 6,6

 

– Vleuten-Geldermalsen

13

– 5,0

– 5,0

 

– A58 Aansluiting Goes

12

– 4,5

– 4,5

 

– Overig

12/13

– 2,7

– 2,7

 

Overige mutaties

alle

0,2

0,2

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

5.252,6

5.752,4

Toelichting

1. Saldo 2016

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 499,9 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 497,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 2,2 miljoen aan hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,0 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en overige overboekingen (€ 2,7 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

2.917.637

3.928.676

– 355.595

– 243.248

3.329.833

Uitgaven

2.011.120

1.830.898

463.343

– 182.811

2.111.430

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

12.01 Verkeersmanagement

9.691

10.282

20

200

10.502

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

678.756

608.157

11.756

10.312

630.225

12.02.01 Beheer en onderhoud

498.217

495.717

16.947

– 46

512.618

12.02.04 Vervanging

180.539

112.440

– 5.191

10.358

117.607

12.03 Aanleg

443.676

317.725

386.588

– 171.231

533.082

12.03.01 Realisatie

351.349

291.640

189.388

– 5.423

475.605

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

92.327

26.085

197.200

– 165.808

57.477

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.932

385.286

– 4.400

– 23.406

357.480

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

567.712

567.594

11.233

1.314

580.141

12.06.01 Apparaatskosten RWS

446.542

446.907

11.032

1.330

459.269

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

121.170

120.687

201

– 16

120.872

12.07 Investeringsruimte

– 60.647

– 58.146

58.146

0

0

12.09 Ontvangsten

55.525

129.053

– 56.757

24.980

97.276

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 10,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 10,4 miljoen), met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 10,4 miljoen. De hogere uitgaven in 2016 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt bij de brug bij Ewijk door meer geconstateerde rijdekschades dan gecontracteerd. Daarnaast zijn de financiële effecten van de gewijzigde aanpak uitgewerkt met de aannemer. Ook bij de Galecopperbrug was sprake van meer rijdekschades. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 171,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 156,6 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 9,6 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 113,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 42,8 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 156,6 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

  • A4 Delft-Schiedam (€ 42,7 miljoen): om de tunnel eind 2015 veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen. Dit heeft geleid tot extra uitgaven van € 15 miljoen. Na de openstelling zijn de restpunten aan de tunneltechnische installatie en de aansluiting op de verkeerscentrale Rhoon opgepakt. Hier is € 28 miljoen mee gemoeid.

  • A9 Badhoevedorp (€ 14,1 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt door een versnelling van de uitvoering door de aannemer, hogere uitgaven voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven en door hogere grondprijzen in enkele onteigeningszaken.

  • A28 Knooppunt Hoevelaken (€ 7,9 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat dit jaar al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

  • N18 Varsseveld-Enschede (€ 42,5 miljoen): voor dit project is de DBFM-conversie in 2017 in plaats van 2016 voorzien.

  • Beter Benutten (€ 24,0 miljoen): de kasmiddelen worden op basis van de voortgang en liquiditeitsbehoefte van de maatregelen ter beschikking gesteld. De liquiditeitsvraag bleef achter bij de verwachting.

  • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 20,7 miljoen): meerkosten als gevolg van de veilige verplaatsing van de spoorbrug over de A1 worden niet meer voorzien en de bestuurlijke besluitvorming over de bomencompensatie bij Amstelveen duurt langer dan gepland. Daarnaast verloopt de vastgoedverwerving en nadeelcompensatie langzamer dan gepland.

  • Lucht-Weg (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) (€ 6,0 miljoen): de lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er dit jaar geen aanvragen voor maatregelen luchtkwaliteit zijn ontvangen.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,6 miljoen verlaagd, met name door:

  • Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen).

  • Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).

Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes

Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2016 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 24,0 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 0,6 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door de volgende projecten:

  • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 (€ 7,8 miljoen): er wordt rekening mee gehouden dat een aantal uitgaven niet in dit jaar zullen plaatsvinden.

  • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 7,8 miljoen): in 2016 is minder budget nodig als gevolg van het opschuiven van watercompensatie Bijlmerweide en het later afrekenen van het verleggen van kabels en leidingen.

  • Aflossing tunnels (€ 6,9 miljoen): de aflossing Wijkertunnel is bijgesteld voor de op 11 juli 2016 nieuw vastgestelde tarieven.

  • A10 2e Coentunnel (€ 1,4 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door vertraging bij de onderhandelingen over nadeelcompensatie.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 25,0 miljoen. De hogere ontvangsten in 2016 worden veroorzaakt door ontvangsten van de gemeente Zoeterwoude met betrekking tot de A4 Burgerveen-Leiden (€ 4,8 miljoen) en een vooruitontvangst van de gemeente Amstelveen A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 19,1 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

  • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 205,9 miljoen): de verplichtingenruimte schuift door voor de onderdelen die buiten het hoofdcontract vallen waaronder verantwoording en toezicht en risicoreservering.

  • A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 62,2 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit vanwege het doorschuiven van verplichtingenruimte voor nadeelcompensatie, resterende werkzaamheden na de voltooiing en risicoreservering.

  • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 34,6 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit voornamelijk als gevolg van een administratieve correctie van € 58,0 miljoen, een verlaging op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg van € 25,8 miljoen als gevolg van het doorschuiven van de risicoreservering en een verhoging van € 49,2 miljoen met name als gevolg van de contract close van het deeltraject A6 Almere.

  • N33 Assen-Zuidbroek (€ 32,1 miljoen): dit project is opengesteld en verkeert in de exploitatiefase, het verplichtingenbudget is derhalve niet meer benodigd.

  • Programma Aansluitingen (€ 21,4 miljoen): de lagere verplichtingen worden veroorzaakt door het doorschuiven van de gunning van de A15-N3 van 2016 naar 2017.

  • Programma Vervanging en Renovatie (€ 20,0 miljoen): de onderuitputting op de verplichtingen komt doordat in 2016 geen verplichtingen meer worden aangegaan met betrekking tot de Wantijbrug.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen op:

  • N18 Varsseveld-Enschede (€ 97,4 miljoen) en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten (€ 121,5 miljoen): in 2016 zijn de contracten van deze DBFM-projecten gesloten.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

2.244.286

2.929.650

– 217.865

– 547.979

2.163.806

Uitgaven

2.447.262

2.765.102

– 504.155

– 206.464

2.054.483

Waarvan juridisch verplicht

 

94%

   

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.291.436

1.299.080

– 77.998

– 2.317

1.218.765

13.03 Aanleg

963.385

1.152.380

– 309.051

– 184.808

658.521

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

671.883

762.227

– 164.848

– 100.571

496.808

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

52.643

55.908

– 39.944

– 3.686

12.278

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

115.134

206.333

– 102.997

– 72.349

30.987

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

123.725

127.912

– 1.262

– 8.202

118.448

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

157.384

193.101

– 23.589

– 9.335

160.177

13.07 Rente en aflossing

17.020

48.786

– 31.765

– 1

17.020

13.08 Investeringsruimte

18.037

71.755

– 61.752

– 10.003

0

13.09 Ontvangsten

299.796

315.354

– 13.814

– 12.839

288.701

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 184,8 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 170,0 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,5 miljoen). Daarnaast vinden een aantal fasewisselingen plaats.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 143,5 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 170,0 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Vleuten-Geldermalsen (€ 20,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 hangen samen met een geactualiseerd termijnschema van de aannemer op een deelproject van Vleuten-Geldermalsen. Daarnaast zijn vanuit de regio in 2016 minder aanvragen ingediend voor specifieke maatregelen en is in 2016 een deel van het projectbudget onvoorzien niet benodigd.

  • PHS (€ 20,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt doordat de grondverwerving bij de deelprojecten Rijswijk-Rotterdam, Den Bosch-Vught, en Spooromgeving Geldermalsen trager verloopt dan gepland. Daarnaast is bij het deelproject Doorstroomstation Utrecht (DSSU) in 2016 sprake van een gunstige kostenontwikkeling en worden de geplande betalingen voor de uitvoering van ondergrondse trillingsreducerende constructies volgens een ander ritme gerealiseerd.

  • Beter Benutten Decentraal Spoor (€ 13,3 miljoen): de voor dit programma gereserveerde middelen worden aan de medeoverheden beschikbaar gesteld op basis van getekende plannen van aanpak. In 2016 zijn minder plannen van aanpak getekend dan verwacht.

  • Grensoverschrijdend Spoorvervoer (€ 10,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de IenM bijdrage aan het regionale project Hengelo-Bielefeld vertraagt. Pas in 2017 wordt duidelijk of aan de door IenM gestelde voorwaarden (met name de inpasbaarheid in de dienstregeling) wordt voldaan.

  • Utrecht Centraal (€ 9,1 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat vertraging is opgetreden in de voortgang van het gemeentelijke deel van het project.

  • Goederenroute Elst-Deventer-Twente (€ 7,1 miljoen): bij het deelproject Zutphen is een vertraging opgetreden doordat de benodigde buitendienststelling later plaatsvindt dan verwacht. Daarnaast heeft de aanbesteding van de onderdoorgang Oostriklaan in Deventer vertraging opgelopen. Hierdoor vertraagt een deel van de uitgaven naar 2017.

  • Toegankelijkheid Stations (€ 6,7 miljoen): vanwege noodzakelijke aanpassingen in de diverse bestemmingsplannen en het combineren van meerdere activiteiten op de locaties, verschuift een deel van de uitgaven naar 2017.

  • Intensivering Spoor in Steden (€ 6,7 miljoen): in 2016 zijn minder uitkeringen aangevraagd door gemeenten dan geraamd.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds / Gemeentefonds / BTW-compensatiefonds: OV-SAAL middellange termijn

Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.

Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vleuten-Geldermalsen

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds van € 5 miljoen ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Utrecht voor het project Vleuten-Geldermalsen voor de spoorkruising Amersfoort.

Fasewisseling projecten

De deelprojecten PHS Ede en LVO Aftellers zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 9,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed. Infraspeed heeft voor de aanleg van de HSL-Zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infraspeed lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.08 Investeringsruimte

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 10,0 miljoen, namelijk een verhoging als gevolg van de definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 (€ 3,3 miljoen) en een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,3 miljoen).

Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015

Uit de definitieve vaststelling van de BOV-subsidie ProRail over het jaar 2015 blijkt dat bij een aantal werkzaamheden meevallers zijn opgetreden in plaats van vertragingen. Hierdoor is in 2016 € 3,3 miljoen minder BOV-subsidie nodig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Spoorwegen.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,3 miljoen. Dit bedrag bestaat voor € 3,3 miljoen uit de terugbetaling van de BOV-subsidie door ProRail. Daarnaast wordt er in 2016 geen nieuwe dekking meer vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2017 schuiven (€ 10,0 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 12,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,2 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 14,0 miljoen. De lagere ontvangsten in 2016 worden veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van de HSL-heffing over het jaar 2015 vertraagt naar 2017 (€ 7,4 miljoen), een bijdrage van provincies in het kader van decentrale lijnen verschuift naar 2017 (€ 2,2 miljoen), en doordat het nog af te sluiten convenant met Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte naar verwachting niet meer dit jaar wordt gesloten (€ 4,4 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

  • PHS (€ 266,8 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door een vertraging van het tracébesluit van het vierde kwartaal van 2016 naar de eerste helft van 2017 van het deelproject Rijswijk-Delft Zuid. Hierdoor verschuift ook de subsidieaanvraag voor de realisatie van 2016 naar 2017.

  • Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte (€ 74,9 miljoen): de planstudie van het deelproject herinrichting van de emplacement Waalhaven Zuid vertraagt waardoor in 2016 minder verplichtingenbudget nodig is.

  • Sporendriehoek Noord Nederland (€ 45,6 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door vertragingen van de deelprojecten Spoorknoop Groningen en Blokverdichting Meppel.

  • Opstellen reizigerstreinen (€ 41,2 miljoen): om tot een optimale invulling van de beschikbare middelen te komen wordt momenteel een verkenning doorlopen die naar verwachting eind 2016 gereed is. Hierna zullen realisatiebeschikkingen worden afgegeven.

  • Infraspeed (€ 19,9 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed. Infraspeed heeft voor de aanleg van de HSL-zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infraspeed lager uit.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

182.873

478.768

– 275.494

– 89.269

114.005

Uitgaven

278.714

189.797

– 39.047

– 9.627

141.123

Waarvan juridisch verplicht

 

46%

   

82%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

133.159

128.526

– 27.301

– 868

100.357

14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok

22.868

21.136

– 15.638

– 497

5.001

14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok

113.210

109.373

– 13.646

– 371

95.356

14.01.04 Investeringsruimte

– 2.919

– 1.983

1.983

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

145.555

61.271

– 11.746

– 8.759

40.766

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

93.298

25.221

– 11.746

– 8.759

4.716

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

36.050

36.050

0

0

36.050

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 6,5 miljoen), met daartegenover verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen) en overige mutaties (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,5 miljoen. De hogere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt doordat het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe voorspoediger verloopt dan verwacht. Hierdoor wordt een mijlpaalbetaling in 2016 gerealiseerd in plaats van in 2017. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

BTW-compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

Dit betreft een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 8,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door vertragingen bij twee RSP-projecten. Het project Sporen in Assen is vertraagd vanwege een herziene planning van treinvrije periodes (€ 3,3 miljoen). Daarnaast vertragen de voorbereidende werkzaamheden van het project Leeuwarden Werpsterhoek vanwege een uitgelopen grondonderzoek (€ 5,4 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

  • A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,3 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

  • RSP-ZZL (€ 82,9 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door vertraging van het ontwerp-tracébesluit voor het RSP-project Groningen-Leeuwarden (€ 67,7 miljoen). Daarnaast vertraagt het RSP-project Sporen in Assen vanwege een herziene planning van de treinvrije periodes (€ 15,2 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

     

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

1.131.208

1.338.236

– 16.935

14.124

1.335.425

Uitgaven

854.411

915.751

70.706

– 124.423

862.034

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

15.01 Verkeersmanagement

8.412

8.412

16

0

8.428

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

411.347

426.597

– 950

– 18.697

406.950

15.02.01 Beheer en onderhoud

288.426

290.471

22.140

0

312.611

15.02.04 Vervanging

122.921

136.126

– 23.090

– 18.697

94.339

15.03 Aanleg

141.226

184.346

15.351

– 76.712

122.985

15.03.01 Realisatie

122.646

171.652

6.175

– 59.203

118.624

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

18.580

12.694

9.176

– 17.509

4.361

15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS

6.184

9.738

35.478

– 29.014

16.202

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

301.578

300.994

6.475

0

307.469

15.06.01 Apparaatskosten RWS

271.463

271.826

6.418

0

278.244

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

30.115

29.168

57

0

29.225

15.07 Investeringsruimte

– 14.336

– 14.336

14.336

0

0

15.09 Ontvangsten

32.620

24.103

74.938

– 7.882

91.159

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 18,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten (€ 14,4 miljoen). Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen (de Postbrug en de Vlakebrug) binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) (€ 3,1 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 76,7 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 83,8 miljoen) en een overboeking naar het Gemeentefonds voor Lekkanaal-Het Klooster (€ 2,5 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van correcties op de DBFM-conversies van Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 9,6 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 12,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 71,4 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 83,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Twentekanalen, verruiming fase 2 (€ 6,4 miljoen): het betreft een actualisatie van de kasreeks op basis van de met de regio overeengekomen bestuursovereenkomst.

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 62,8 miljoen): de onderuitputting komt doordat meer tijd nodig is voor het bereiken van overeenstemming over grondverwerving (€ 17,1 miljoen) en verschuivingen in de kasplanning (€ 45,7 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Gemeentefonds: Lekkanaal-Het Klooster

Naar het Gemeentefonds is € 2,5 miljoen overgeboekt voor een bijdrage aan de gemeente Nieuwegein voor de landschappelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het bedrijvenpark «Het Klooster» in Nieuwegein. Hierin begrepen is de bijdrage vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.

Correcties DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis

In de ontwerpbegroting 2017 hebben de DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2016 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboekingen worden in 2016 voor in totaal € 9,6 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2016 nog op 15.03 Aanleg worden verantwoord.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 29,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 19,4 miljoen) en correcties op de DBFM-conversies van Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 9,6 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,4 miljoen. De lagere uitgaven komen voornamelijk door wijzigingen in de kasplanning met betrekking tot de DBFM-conversie van het project Zeetoegang IJmond (€ 14,8 miljoen). Daarnaast loopt bij het project Derde Kolk Beatrixsluis de verrekening met betrekking tot een tweetal posten (conditionering en gronden) vertraging op (€ 3,7 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correcties DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis

In de ontwerpbegroting 2017 hebben de DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2016 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboekingen worden in 2016 voor in totaal € 9,6 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2016 nog op 15.03 Aanleg worden verantwoord.

15.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 7,9 miljoen. De lagere ontvangsten hangen voornamelijk samen met de lagere uitgaven met betrekking tot het project verbreding Wilhelminakanaal (€ 10,3 miljoen). De uitgaven worden niet meer in 2016 gedaan waardoor ook de ontvangsten doorschuiven naar 2017. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten in het kader van verkeersbegeleidingstarief op scheepvaart (€ 4,0 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

  • 3e Kolk Beatrixsluis (€ 71,4 miljoen): in 2016 is het contract van dit DBFM-project gesloten.

  • Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1 (€ 50,7 miljoen): het verplichtingenbudget van dit project is eenzijdig opgehoogd om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven.

Hier tegenover staan lagere verplichtingen op:

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 46,1 miljoen): de verschuivingen in de kasplanning hebben ook lagere verplichtingen tot gevolg.

  • Programma Vervanging en Renovatie (€ 37,3 miljoen): het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten (€ 27,7 miljoen). Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen (de Postbrug en de Vlakebrug) binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 9,6 miljoen).

  • Zeetoegang IJmond (€ 12,9 miljoen): de wijzigingen in de kasplanning met betrekking tot de DBFM conversie hebben ook lagere verplichtingen tot gevolg.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

185.987

241.641

– 9.357

– 129.588

102.696

Uitgaven

98.963

165.045

– 34.851

– 48.698

81.496

Waarvan juridisch verplicht

 

49%

   

100%

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

17.02 Betuweroute

4.555

7.416

– 1.381

– 4.021

2.014

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

20.183

38.436

– 31.914

– 5.138

1.384

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

4.604

5.702

3.204

– 1.972

6.934

17.07 ERTMS

41.338

55.446

– 5.739

– 15.806

33.901

17.08 Zuidasdok

28.283

58.045

979

– 21.761

37.263

17.09 Ontvangsten

40.441

41.838

– 454

– 446

40.938

17.02 Betuweroute

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 4,5 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. Op de Betuweroute worden maatregelen getroffen in het kader van brandveiligheid. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de uitvoering van deze zogenoemde plasbrandverkleinende maatregelen minder snel verloopt dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 5,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,0 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 5,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid nog niet is afgerond. Voorts zijn de onderzoeken naar zettingsproblematiek nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 15,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 18,5 miljoen) en een verhoging als gevolg van een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (€ 2,7 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de factuur voor de aankoop van de autoparkeergarage niet meer in 2016 wordt verwacht. De voorgenomen aankoop bevindt zich in de afrondende fase. De daadwerkelijke betaling zal echter pas plaatsvinden als de omgevingsvergunning voor de vervangende parkeergarage verleend is. De afgifte van de omgevingsvergunning wordt – gezien de doorlooptijd van deze procedure – niet eerder dan in 2017 verwacht. Hierdoor schuift de betaling voor de parkeergarage ook door naar 2017. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

  • Hogesnelheidslijn-Zuid (€ 75,1 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt doordat de planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid nog niet is afgerond. Daarnaast zijn de onderzoeken naar zettingsproblematiek nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren.

  • ZuidasDok (€ 75,5 miljoen): de verplichting voor de tunnel en de A-10 wordt naar verwachting grotendeels in 2017 aangegaan in plaats van voor een deel in 2016 (€ 50,0 miljoen). Verder is de verplichting met betrekking tot de projectorganisatiekosten 2016 (€ 22,2 miljoen) neerwaarts bijgesteld.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

132.798

72.036

– 68.337

– 2.609

1.090

Uitgaven

93.481

35.544

– 71.018

37.469

1.995

Waarvan juridisch verplicht

 

47%

   

46%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

128.431

61.845

– 61.845

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

3.045

5.627

– 4.723

– 709

195

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

1.908

– 1.908

0

0

18.06 Externe veiligheid

2.005

6.164

– 2.542

– 1.822

1.800

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven

0

0

0

0

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

0

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 40.000

– 40.000

0

40.000

0

18.15.01 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

18.15.02 Kasschuif

– 40.000

– 40.000

0

40.000

0

18.16 Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

207.607

0

0

207.607

18.06 Externe veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder woningen worden aangekocht dan voorzien. Naar verwachting worden dit jaar drie woningen voor een totaalbedrag van € 1,8 miljoen aangekocht. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 40 miljoen, welke wordt veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40 miljoen. Deze minregel is het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering is hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het programma Externe Veiligheid, waar een deel van het budget in 2016 niet benodigd is voor de aankoop van woningen.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

5.355.569

5.184.182

– 118.935

– 38.481

5.026.766

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.355.569

5.184.182

– 118.935

– 38.481

5.026.766

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.282

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

0

0

Prijsbijstelling 2016

104

20

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

   

Verlenging Infrastructuurfonds

7.272

                         

3.636

3.636

Mutaties Miljoenennota 2017

 

20

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3.636

3.636

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.302

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

Beter Benutten-NDW

200

200

                           

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.502

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 70.599

– 2.456

– 2.500

– 1.005

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

608.157

559.871

504.295

519.301

497.428

590.946

789.194

789.150

793.375

793.675

739.798

966.645

702.497

0

0

 

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

41.479

   

113

249

417

3.205

3.205

5.715

5.715

5.715

5.715

5.715

5.715

   

Duurzaamheid Service Level Agreement

2.500

 

1.250

1.250

                       

Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)

3.500

 

3.500

                         

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

53.600

61.500

71.700

132.100

– 11.127

– 102.663

– 4.645

– 4.645

– 4.645

21.830

– 232.870

19.865

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 5.395

– 6.532

66.773

27.442

– 90.480

– 127.008

134.300

300

300

300

0

0

0

   

Omzetting kerntaken Basis ICT

– 34.100

 

– 3.575

– 3.025

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

   

Prijsbijstelling 2016

16.903

1.151

1.050

1.086

1.039

886

1.030

1.505

1.510

1.518

1.519

1.415

1.848

1.346

   

Schaderijden

16.000

16.000

                           

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

56.634

             

9.439

9.439

9.439

9.439

9.439

9.439

   

Verlenging Infrastructuurfonds

1.471.224

                         

735.612

735.612

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 12.500

           

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 500

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

11.756

49.293

127.697

97.680

40.173

– 136.650

31.597

7.569

7.577

7.578

33.649

– 220.618

33.115

735.612

735.612

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

619.913

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

Data en informatiemanagement

– 46

– 46

                           

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

10.358

– 10.358

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

10.312

– 10.358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

 

630.225

598.806

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 125.951

– 14.155

2.153

4.700

11.667

0

0

0

0

0

0

0

23.554

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

317.725

603.014

947.099

1.536.898

1.857.091

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

296.419

0

0

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

– 17.988

   

– 113

– 249

– 417

– 3.205

– 3.205

– 5.715

– 5.715

– 5.715

– 5.715

– 5.715

17.776

   

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

180.000

14.000

17.402

– 8.630

– 8.549

42.303

5.726

41.042

20.000

 

10.000

40.000

50.000

– 43.294

   

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam

86.768

     

22.000

22.000

22.000

21.865

         

– 1.097

   

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht – Sliedrecht

8.200

4.100

                     

4.100

   

Caribisch Nederland: wegenprojecten

9.000

                       

9.000

   

Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA

– 1.980

                 

– 1.980

         

Duurzaamheid Service Level Agreement

0

 

– 2.500

– 2.500

                 

5.000

   

Eenvoudig Beter

0

 

– 40.938

– 19.923

– 3.938

– 2.311

– 257

           

67.367

   

GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil – s-Hertogenbosch – Vught

– 150

– 150

                           

Inpassing minregel rentevrijval

0

         

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

136.960

136.960

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

– 60.648

– 60.162

– 49.217

– 52.232

– 50.307

– 57.254

– 41.685

– 61.181

– 43.475

– 26.723

– 41.436

305.301

239.019

   

Inpassing ramingsbijstelling Omtwerpbegroting 2016

0

                   

– 53.500

– 53.500

– 53.500

80.250

80.250

Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam

– 7.580

 

– 35.960

     

28.380

                 

Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)

0

 

– 3.500

                   

3.500

   

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

– 53.600

– 61.500

– 71.700

– 132.100

11.127

102.663

4.645

4.645

4.645

– 21.830

232.870

– 19.865

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 2.988

71.227

– 19.890

– 30.394

6.825

136.499

– 118.293

– 11.176

7.253

– 3.159

149.094

– 164.084

– 20.914

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

179.867

179.867

35.952

71.797

– 36.273

– 64.735

– 366.475

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

435.000

20.000

80.000

– 250.000

– 485.000

60.000

– 160.000

 

150.000

150.000

         

Maakbare programmering

0

 

– 3.928

– 7.262

– 7.808

– 9.424

     

3.928

7.262

7.808

9.424

     

Ontwerpbureau

– 13.700

– 500

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

   

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

20.000

                       

20.000

   

Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder

48.300

                       

48.300

   

Overboeking Beter Benutten

189.466

26.845

162.621

                         

PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad

– 6.671

– 6.671

                           

Planuitwerking N35 Nijverdal – Wierden

– 13.950

– 7.850

0

250

– 700

– 5.650

                   

Prijsbijstelling 2016

25.038

1.817

2.255

1.552

3.036

3.714

2.417

2.130

2.025

2.076

2.115

2.339

1.559

– 1.997

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

 

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

476.443

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 172.164

– 367

                     

– 171.797

   

Schaderijden

0

– 16.000

                     

16.000

   

Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen

23.000

                       

23.000

   

SWUNG nalevingskosten

12.000

                       

12.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

17.219

 

18

176

229

233

             

16.563

   

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

– 115.906

           

0

– 9.439

– 8.291

– 9.439

– 9.439

– 9.439

– 69.859

   

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 7.000

     

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 1.000

               

Mutaties Miljoenennota 2017

 

386.588

28.522

– 131.470

– 446.718

– 656.547

124.780

– 55.269

40.373

67.720

120.150

– 47.605

223.028

173.930

217.210

217.210

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

704.313

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

Beter Benutten-ERTMS

– 2.700

– 2.700

                           

Beter Benutten-ITS

– 300

– 300

                           

Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten

– 70

– 70

                           

Beter Benutten-NDW

– 200

– 200

                           

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

– 1.320

– 99

0

0

– 1.221

                     

Eenvoudig Beter

0

 

– 4.000

4.000

                       

GF/BCF: A58 Aansluiting Goes

– 8.958

– 4.479

– 4.479

                         

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 7.010

– 7.010

                           

Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl. Bunschoten

– 10.409

– 534

– 3.887

– 3.512

– 2.476

                     

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

– 156.562

156.562

                         

Uitbreiding en verbetering van P+R locaties

739

739

                           

Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67

– 16

– 16

                           

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 171.231

144.196

488

– 3.697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

533.082

775.732

816.117

1.086.483

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

13.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

385.286

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

0

0

Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA

1.980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.980

0

0

0

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 5.126

– 83.371

– 11.983

5.736

31.074

18.762

8.482

24.820

16.563

11.993

– 144.112

172.630

– 45.468

   

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 54.753

     

– 18.251

– 18.251

– 18.251

                 

Overboeking tolontvangsten

303.762

     

18.251

18.251

18.251

18.251

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

   

Prijsbijstelling 2016

9.507

726

1.071

1.270

634

716

682

616

670

615

619

605

828

455

   

Verlenging Infrastructuurfonds

428.422

                         

214.211

214.211

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 4.400

– 82.300

– 10.713

6.370

31.790

19.444

27.349

63.950

55.638

53.052

– 105.047

211.918

– 6.553

214.211

214.211

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

380.886

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

1.320

99

0

0

1.221

                     

Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl. Bunschoten

10.409

534

3.887

3.512

2.476

                     

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

– 24.039

24.039

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 23.406

27.926

3.512

3.697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

357.480

589.737

512.446

336.012

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 118

21

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

567.594

531.724

511.748

507.164

506.016

505.297

493.010

499.280

495.299

500.084

501.061

501.199

498.583

0

0

Bedrijfskundige dienstverlening

3.778

418

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

   

Capaciteitsinzet BOA

– 26.136

 

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

   

Loonbijstelling 2016

71.675

6.014

5.715

5.562

5.464

5.448

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

   

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

37.013

3.245

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

   

Maakbare programmering

0

 

3.928

7.262

7.808

9.424

     

– 3.928

– 7.262

– 7.808

– 9.424

     

Omzetting kerntaken Basis ICT

34.100

 

3.575

3.025

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

   

Ontwerpbureau

13.700

500

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

   

Overboekingen met Defensie

7

7

                           

Overdracht 2 chauffeurs

1.040

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

   

Prijsbijstelling 2016

12.906

1.084

1.023

1.000

986

984

982

957

969

976

985

988

987

985

   

Tijdelijke overplaatsing 1 fte

– 230

– 115

– 115

                         

Verkoopactiviteiten RVB

11.220

 

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

   

Verlenging Infrastructuurfonds

1.021.566

                         

510.783

510.783

Mutaties Miljoenennota 2017

 

11.233

17.157

19.880

20.039

21.637

12.197

12.172

12.184

8.263

4.938

4.395

2.778

12.200

510.783

510.783

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

578.827

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

Anders omgaan met data

43

43

                           

Bijdrage Rijksadviseur CRA

– 1.166

– 59

– 291

– 291

– 292

– 233

                   

EU plantooning challenge

– 15

– 15

                           

Maatschappelijk werkgeverschap

1.204

1.204

                           

Management Drives

204

102

51

51

                       

NSOB

39

39

                           

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

1.314

– 240

– 240

– 292

– 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

580.141

548.641

531.388

526.911

527.420

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 60.647

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 23.554

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 58.146

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

894.176

0

0

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

– 23.491

                       

– 23.491

   

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

92.294

                       

92.294

   

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam

1.097

                       

1.097

   

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht – Sliedrecht

– 4.100

                       

– 4.100

   

Caribisch Nederland: wegenprojecten

– 9.000

                       

– 9.000

   

Duurzaamheid Service Level Agreement

– 5.000

                       

– 5.000

   

Eenvoudig Beter

– 79.501

                       

– 67.367

 

– 12.134

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

60.648

60.162

49.217

52.232

50.307

57.254

41.685

61.181

43.475

26.723

41.436

– 305.301

– 239.019

   

Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)

– 3.500

                       

– 3.500

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 2.502

 

1

– 950

– 5.900

– 469

– 242

– 13.658

– 224

– 9.537

– 7.430

– 16.880

57.791

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

                       

142.310

– 71.155

– 71.155

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 20.000

                       

– 20.000

   

Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder

– 48.300

                       

– 48.300

   

Planuitwerking N35 Nijverdal – Wierden

6.850

     

950

5.900

                   

Prijsbijstelling 2016

4.515

                       

4.515

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 519.756

                       

– 519.756

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

171.797

                       

171.797

   

Schaderijden

– 16.000

                       

– 16.000

   

Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen

– 23.000

                       

– 23.000

   

SWUNG nalevingskosten

– 12.000

                       

– 12.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 16.563

                       

– 16.563

   

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

60.420

                       

60.420

   

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

82.789

         

470

241

13.657

226

9.538

7.430

16.880

34.347

   

Verlenging Infrastructuurfonds

754.232

                         

377.116

377.116

Mutaties Miljoenennota 2017

 

58.146

60.162

49.218

52.232

50.307

57.255

41.684

61.180

43.477

26.724

41.436

– 305.301

– 442.525

305.961

293.827

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN

 

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN

 

1.830.898

2.282.189

2.437.202

2.840.708

3.157.060

2.588.424

3.156.763

3.001.491

2.828.843

2.649.993

2.571.696

2.429.580

2.616.068

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN

 

2.294.241

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HWN

 

2.111.430

2.516.554

2.495.581

2.570.026

2.644.194

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

73.528

6.768

3.152

6.195

11.667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

129.053

143.638

50.983

55.935

142.352

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

0

0

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam

87.865

     

22.000

22.000

22.000

21.865

               

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht – Sliedrecht

4.100

4.100

                           

Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam

– 7.580

 

– 35.960

     

28.380

                 

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 52.702

18.544

30.000

1.210

– 59.212

27.103

23.649

– 5.812

18.567

– 722

– 625

       

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 54.753

     

– 18.251

– 18.251

– 18.251

                 

Overboeking tolontvangsten

303.764

     

18.251

18.251

18.251

18.251

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

   

Planuitwerking N35 Nijverdal – Wierden

– 7.100

– 7.850

 

250

250

250

                   

Prijsbijstelling 2016

1.097

62

23

167

103

103

44

148

76

75

74

74

74

74

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 367

– 367

                           

Verlenging Infrastructuurfonds

77.068

                         

38.534

38.534

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 56.757

– 17.393

30.417

23.563

– 36.859

77.527

63.913

32.724

57.102

37.812

37.909

38.534

38.534

38.534

38.534

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

72.296

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Saldo 2016 Hoofdwegennet

0

24.980

– 24.980

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

24.980

– 24.980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

97.276

101.265

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

7.644

2.552

1.084

1.116

1.148

1.182

1.217

1.236

1.255

1.275

1.295

1.316

1.337

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.299.080

1.168.232

1.143.110

1.187.647

1.165.112

1.174.339

1.179.026

1.182.067

1.201.997

1.200.908

1.201.896

1.176.150

1.151.823

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

520

 

260

260

                       

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 100.400

48.768

– 4.900

– 23.983

19.993

12.662

– 641

– 856

– 39.864

– 65

– 2.036

93.322

– 2.000

   

Onderhoud nazorg Betuweroute

939

 

313

313

313

                     

Onderhoud OV-SAAL

29.040

 

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

   

Onderzoek betonkwaliteit

– 907

– 907

                           

Prijsbijstelling 2016

29.427

2.467

2.226

2.181

2.266

2.223

2.241

2.250

2.255

2.293

2.291

2.293

2.244

2.197

   

Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015

290.565

4.612

23.442

23.442

23.442

23.442

24.018

24.018

24.018

24.018

24.018

24.018

24.018

24.059

   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

76.230

16.230

 

60.000

                       

Verlenging Infrastructuurfonds

2.356.998

                         

1.178.499

1.178.499

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 77.998

77.429

83.716

4.458

48.078

41.341

28.047

27.837

– 11.133

28.664

26.695

122.004

26.676

1.178.499

1.178.499

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.221.082

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

Bijdragen derden Spoorwegen

– 310

– 310

                           

Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015

– 3.267

– 3.267

                           

Saldo 2016 Spoorwegen

0

1.260

– 1.260

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 2.317

– 1.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.218.765

1.244.401

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

188.995

2.976

– 2.003

0

0

0

5.000

– 904

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

1.152.380

817.771

722.009

595.351

360.942

925.847

212.792

270.665

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

0

0

BCF: BDU Bleizo

– 1.063

– 1.063

                           

BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling

– 23.568

 

– 23.568

                         

Besluit Herijking 2015

118.223

32.844

40.994

31.031

30.113

14.556

8.540

– 3.855

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 6.000

– 10.000

   

Bijdragen derden Spoorwegen

9.618

664

1.860

3.594

3.500

                     

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

0

2.500

– 444

287

– 413

– 599

– 331

 

– 1.000

             

Diverse kleine posten

2.482

1.089

114

114

152

152

604

257

               

Eenvoudig Beter

0

 

– 30.226

– 14.710

– 2.907

– 1.707

– 190

           

30.030

– 20.500

40.210

Inpassing minregel rentevrijval

0

         

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

101.120

101.120

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

– 17.372

                     

17.372

   

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

0

                   

– 39.500

– 39.500

– 39.500

59.250

59.250

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

112.232

– 141.477

103.317

– 3.920

5.845

15.960

55.597

– 18.448

– 12.020

– 80.461

– 13.540

– 133.437

– 68.834

89.593

89.593

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

111.785

111.785

5.530

31.995

– 47.795

– 47.795

– 165.505

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

2

– 537.290

97.627

– 80.108

81.737

353.997

– 131.187

162.231

42.256

– 14.651

1.421

4.103

203

19.663

   

Kleine spoorgerelateerde uitgaven

3.718

 

718

1.000

1.000

1.000

                   

Onderhoud OV-SAAL

– 29.040

 

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

   

Prijsbijstelling 2016

13.025

323

511

376

911

1.380

1.023

701

644

257

1.407

16

141

5.335

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

 

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

8.964

47.650

42.650

42.650

81.946

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 11.178

– 3.822

– 3.657

– 2.814

   

– 885

                 

Schiphol maatregelen korte termijn

5.944

5.000

944

                         

Spoorzone Delft: conclusie externe audit

39.300

16.907

10.496

1.418

600

 

9.879

                 

Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek

14.411

14.411

                           

Topsector logistiek 2017–2020

12.947

 

348

3.469

4.521

4.609

                   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

0

98.720

 

– 60.000

                 

– 38.720

   

Voorinvestering ZuidasDok

0

           

1.546

– 1.546

             

Vrijval OV-SAAL

– 36.300

– 34.194

– 2.106

                         

Vrijval toegankelijkheid stations

– 16.819

                 

– 2.280

– 5.410

– 3.310

– 5.819

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 309.051

– 82.266

– 47.426

80.894

344.833

– 156.267

268.582

69.011

– 44.620

– 32.968

– 92.176

– 214.748

– 201.732

229.463

290.173

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

843.329

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

Bijdragen derden Spoorwegen

1.433

1.433

                           

GF/BCF: OV-SAAL middellange termijn

– 11.266

– 11.266

                           

PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen

– 5.009

– 5.009

                           

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 169.966

169.966

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 184.808

169.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

658.521

905.471

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

35.717

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

193.101

155.766

156.274

159.462

166.672

167.604

168.983

170.374

172.227

173.191

173.262

172.450

162.210

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 23.589

3.040

3.234

2.621

2.398

2.278

820

683

560

465

915

653

5.922

   

Verlenging Infrastructuurfonds

336.264

                         

168.132

168.132

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 23.589

3.040

3.234

2.621

2.398

2.278

820

683

560

465

915

653

5.922

168.132

168.132

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

169.512

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 9.335

9.335

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 9.335

9.335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

160.177

168.141

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

31.766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.786

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 31.765

31.765

                         

Verlenging Infrastructuurfonds

33.194

                         

16.597

16.597

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 31.765

31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

16.597

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.021

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 1

1

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.020

48.363

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

18.037

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

53.718

3.388

– 750

0

0

25.000

20.000

25.904

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

71.755

79.618

101.166

77.966

77.311

117.400

85.544

82.636

90.793

89.397

81.920

82.181

98.069

25.000

25.000

BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling

– 73

 

– 73

                         

Besluit Herijking 2015

– 118.223

– 32.844

– 40.994

– 31.031

– 30.113

– 14.556

– 8.540

3.855

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

10.000

   

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

– 20.000

– 2.500

– 2.500

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

0

             

Diverse kleine posten

– 2.468

– 1.089

– 114

– 114

– 152

– 152

– 604

– 257

     

14

       

Eenvoudig Beter

– 58.699

                       

– 30.030

20.500

– 49.169

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

17.372

                     

– 17.372

   

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 41.773

28.927

12.091

26.092

10.402

– 2.545

– 17.645

– 18.479

– 19.342

36.883

29.841

54.642

80.092

– 89.593

– 89.593

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

21.014

21.014

21.014

21.014

21.014

   

– 52.535

– 52.535

Kleine spoorgerelateerde uitgaven

– 3.718

 

– 718

– 1.000

– 1.000

– 1.000

                   

Prijsbijstelling 2016

9.266

1.780

1.440

1.417

600

– 161

1.299

1.612

1.233

2.013

865

2.254

2.178

– 7.264

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 383.760

               

– 40.944

– 79.630

– 74.630

– 74.630

– 113.926

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

11.178

3.822

3.657

2.814

   

885

                 

Schiphol maategelen korte termijn

– 5.944

– 5.000

– 944

                         

Spoorzone Delft: conclusie externe audit

– 39.300

– 16.907

– 10.496

– 1.418

– 600

 

– 9.879

                 

Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek

– 14.411

– 14.411

                           

Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015

– 290.565

– 4.612

– 23.442

– 23.442

– 23.442

– 23.442

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.059

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 12.947

 

– 348

– 3.469

– 4.521

– 4.609

                   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

38.720

0

                     

38.720

   

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

119.498

216

4.462

9.568

9.399

12.699

14.453

15.399

15.397

15.397

5.967

5.954

968

9.619

   

Verlenging Infrastructuurfonds

958.452

                         

479.226

479.226

Voorinvestering ZuidasDok

– 3.750

           

– 1.546

– 2.204

             

Vrijval OV-SAAL

36.300

34.194

2.106

                         

Vrijval toegankelijkheid stations

16.819

                 

2.280

5.410

3.310

5.819

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 61.752

– 39.037

– 37.584

– 26.737

– 23.819

– 31.949

– 4.586

– 2.057

– 40.880

– 31.639

– 29.161

– 31.550

– 48.401

357.598

287.929

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

10.003

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

Bijdragen derden Spoorwegen

– 1

– 1

                           

Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015

3.267

3.267

                           

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 13.269

13.269

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 10.003

13.269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

53.850

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen

 

2.447.262

2.229.189

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen

 

2.765.102

2.237.984

2.139.156

2.037.023

1.786.634

2.401.787

1.662.942

1.722.339

1.830.682

1.982.973

1.827.881

1.899.628

1.714.174

25.000

25.000

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen

 

2.260.947

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Spoorwegen

 

2.054.483

2.420.226

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

299.796

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

15.558

931

963

995

1.027

1.061

1.096

1.115

1.134

1.154

1.174

1.195

1.216

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

315.354

188.493

189.242

203.295

202.098

207.296

212.343

215.384

200.371

313.030

186.218

186.239

186.260

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

10.138

664

2.120

3.854

3.500

                     

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 129.428

– 5.351

121.212

– 6.153

– 6.362

– 6.645

– 6.869

– 7.100

– 5.666

6.822

15.180

15.180

15.180

   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

114.950

114.950

                           

Verlenging Infrastructuurfonds

400.448

                         

200.224

200.224

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 13.814

– 3.231

125.066

– 2.653

– 6.362

– 6.645

– 6.869

– 7.100

– 5.666

6.822

15.180

15.180

15.180

200.224

200.224

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

301.540

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Bijdragen derden Spoorwegen

1.122

1.122

0

                         

Saldo 2016 Spoorwegen

0

– 13.961

13.961

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 12.839

13.961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

288.701

199.223

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

133.159

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 4.633

– 85

– 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

128.526

196.955

169.274

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

– 272.294

– 14.000

– 17.402

8.630

8.549

– 42.303

– 5.726

– 41.042

– 20.000

0

– 10.000

– 40.000

– 50.000

– 49.000

   

Diverse kleine posten

– 14

                   

– 14

       

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 71.419

74.711

– 289

– 3.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

– 2

62.290

– 117.627

5.108

18.263

16.003

31.187

– 2.231

– 2.256

14.651

– 1.421

– 4.103

– 203

– 19.663

   

PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties

– 4.011

– 4.011

                           

Prijsbijstelling 2016

2.855

55

706

598

293

– 253

182

182

182

182

182

182

182

182

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 656

0

– 18

– 176

– 229

– 233

0

                 

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

– 202.287

– 216

– 4.462

– 9.568

– 9.399

– 12.699

– 14.923

– 15.640

– 29.054

– 15.623

– 15.505

– 13.384

– 17.848

– 43.966

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 27.301

– 64.092

4.303

14.474

– 39.485

10.720

– 58.731

– 51.128

– 790

– 26.744

– 57.319

– 67.869

– 112.447

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

101.225

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

– 6.630

– 6.630

                           

Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur

0

6.501

– 6.501

                         

Uitbreiding en verbetering van P+R locaties

– 739

– 739

                           

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 868

– 6.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

100.357

126.362

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2016

17

       

17

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

145.555

168.971

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 84.284

– 10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

61.271

158.180

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

71.419

– 74.711

289

3.003

0

0

                 

PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

– 83.637

– 83.637

                           

Prijsbijstelling 2016

1.120

472

 

29

27

592

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 11.746

– 74.711

318

3.030

592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

49.525

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 8.759

8.759

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 8.759

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

40.766

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

278.714

366.011

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

189.797

355.135

327.622

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Reg./Lok.infra.

 

150.750

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

141.123

218.590

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

0

0

Prijsbijstelling 2016

208

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

   

Verlenging Infrastructuurfonds

16.856

                         

8.428

8.428

Mutaties Miljoenennota 2017

 

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

8.428

8.428

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

15.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

426.597

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

0

0

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 34.563

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.819

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

   

DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

– 23.495

     

– 635

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

   

Duurzaamheid Service Level Agreement

2.500

 

1.250

1.250

                       

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

39.100

85.800

65.300

27.300

1.400

   

– 34.924

– 63.276

– 63.476

– 57.370

146

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 24.760

– 25.042

– 34.645

– 15.611

– 11.079

39.960

47.697

29.910

– 2.257

– 2.257

– 1.316

– 400

– 200

   

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

55.000

   

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

     

Omzetting kerntaken Basis ICT

– 15.500

 

– 1.625

– 1.375

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

   

Overboekingen met Defensie

– 6.117

– 4.658

– 1.167

– 292

                       

Prijsbijstelling 2016

6.344

768

650

643

587

535

383

379

396

433

376

378

375

441

   

Schadevaren

30.000

30.000

                           

Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

8.160

         

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

   

Verlenging Infrastructuurfonds

451.420

                         

225.710

225.710

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 950

10.866

54.581

51.591

15.647

41.655

47.988

30.218

– 36.836

– 65.245

– 64.502

– 57.483

– 5.201

225.710

225.710

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

425.647

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

– 18.697

18.697

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 18.697

18.697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

406.950

385.666

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

43.120

– 374

– 95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.686

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

184.346

188.566

234.071

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

110.751

0

0

Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

7.500

                       

7.500

   

Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2

10.250

                       

10.250

   

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 218.234

– 11.457

– 38.685

– 44.634

– 60.992

– 62.466

                   

DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

– 631.718

– 72.002

0

72.036

– 16.949

6.185

       

– 154.859

– 187.170

– 278.959

     

Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee

0

 

– 100

– 25

– 75

– 75

– 75

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

650

   

Eenvoudig Beter

0

 

– 5.356

– 2.607

– 515

– 302

– 33

           

8.813

   

Inpassing minregel rentevrijval

0

         

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

17.920

17.920

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

– 8.046

– 10.611

– 10.577

– 29.892

142.167

   

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

0

                   

– 7.000

– 7.000

– 7.000

10.500

10.500

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

– 39.100

– 85.800

– 65.300

– 27.300

– 1.400

   

34.924

63.276

63.476

57.370

– 146

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

41.249

9.447

33.056

14.551

5.414

– 39.965

– 47.702

– 29.915

58.144

46.346

22.230

73.502

– 186.357

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

23.534

23.534

4.704

9.394

– 4.746

– 8.470

– 47.950

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

40.000

 

– 5.000

150.000

115.000

40.000

 

– 40.000

– 150.000

– 150.000

         

Maakbare programmering

0

 

– 1.636

– 4.272

– 4.593

– 4.038

     

1.636

4.272

4.593

4.038

     

Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal

– 23.700

     

0

               

– 23.700

   

Ontwerpbureau

– 6.250

– 250

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

   

Prijsbijstelling 2016

1.734

49

140

200

– 309

– 66

293

308

287

247

302

300

303

– 320

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

 

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

62.337

   

Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel

– 8.000

       

– 8.000

                   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

5.278

– 5.249

                   

10.000

527

   

Schadevaren

0

– 30.000

                     

30.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

2.294

                       

2.294

   

Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 8.160

         

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

   

Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

553.055

67.347

89.260

119.982

120.466

59.500

59.500

37.000

0

0

           

Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond

– 24.000

                     

– 24.000

     

Mutaties Miljoenennota 2017

 

15.351

– 2.205

68.484

118.674

69.886

31.098

– 6.393

– 65.610

– 70.108

– 203.597

– 130.611

– 214.825

– 6.935

28.420

28.420

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

199.697

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

4.820

4.820

                           

Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

4.800

4.800

                           

GF: Lekkanaal-Het Klooster

– 2.500

– 2.500

                           

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

– 83.832

83.832

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 76.712

83.832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

122.985

270.193

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

3.554

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

9.738

4.039

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

0

0

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

204.161

10.108

3.890

3.804

20.882

67.135

12.801

12.623

12.449

12.278

12.268

12.119

11.973

11.831

   

DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

526.423

32.000

2.855

26.445

188.375

72.921

26.918

26.492

26.074

25.664

25.256

24.860

24.472

24.091

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 6.687

0

2.200

0

4.487

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Prijsbijstelling 2016

1.519

57

120

155

480

286

55

55

54

53

52

51

51

50

   

Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel

8.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Verlenging Infrastructuurfonds

75.922

                         

37.961

37.961

Mutaties Miljoenennota 2017

 

35.478

6.865

32.604

209.737

152.829

39.774

39.170

38.577

37.995

37.576

37.030

36.496

35.972

37.961

37.961

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

45.216

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 4.820

– 4.820

                           

Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

– 4.800

– 4.800

                           

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

– 19.394

19.394

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 29.014

19.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

16.202

30.298

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

300.994

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

0

0

Loonbijstelling 2016

44.932

3.656

3.537

3.459

3.419

3.413

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

   

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

22.507

1.975

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

   

Maakbare programmering

0

 

1.636

4.272

4.593

4.038

     

– 1.636

– 4.272

– 4.593

– 4.038

     

Omzetting kerntaken Basis ICT

15.500

 

1.625

1.375

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

   

Ontwerpbureau

6.250

250

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

   

Prijsbijstelling 2016

7.285

594

574

563

556

555

557

546

551

555

558

559

559

558

   

Verkoopactiviteiten RVB

7.104

 

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

   

Verlenging Infrastructuurfonds

582.322

                         

291.161

291.161

Mutaties Miljoenennota 2017

 

6.475

10.175

12.472

12.621

12.059

8.041

8.030

8.035

6.403

3.770

3.450

4.005

8.042

291.161

291.161

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 12.686

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

61.838

0

0

Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 7.500

                       

– 7.500

   

Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2

– 10.250

                       

– 10.250

   

DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

57.243

                     

57.243

     

Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee

– 700

                       

– 700

   

Eenvoudig Beter

– 10.400

                       

– 8.813

 

– 1.587

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

14.336

10.008

8.285

11.443

7.799

15.555

7.816

7.799

8.046

10.611

10.577

29.892

– 142.167

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

               

– 55.887

– 44.089

– 20.914

– 73.102

193.992

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

                       

18.620

– 9.310

– 9.310

Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal

23.700

                       

23.700

   

Prijsbijstelling 2016

– 615

                       

– 615

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 68.004

                       

– 68.004

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 10.527

                     

– 10.000

– 527

   

Schadevaren

– 30.000

                       

– 30.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 2.294

                       

– 2.294

   

Verlenging Infrastructuurfonds

98.478

                         

49.239

49.239

Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond

24.000

                     

24.000

     

Mutaties Miljoenennota 2017

 

14.336

10.008

8.285

11.443

7.799

15.555

7.816

7.799

– 47.841

– 33.478

– 10.337

28.033

– 34.558

39.929

38.342

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN

 

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN

 

915.751

836.853

853.964

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN

 

986.457

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HVWN

 

862.034

994.501

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

32.620

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 8.517

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

24.103

17.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

48.201

     

7.461

40.740

                   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

12.840

– 13.475

635

                       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 5.249

– 5.249

                           

Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

553.055

67.347

89.260

119.982

120.466

59.500

59.500

37.000

               

Mutaties Miljoenennota 2017

 

74.938

75.785

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

99.041

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet

0

– 7.882

7.882

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 7.882

7.882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 HVWN

 

91.159

101.557

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.555

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.416

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 1.381

– 828

– 828

3.037

                     

Onderhoud nazorg Betuweroute

– 939

 

– 313

– 313

– 313

                     

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 1.381

– 1.141

– 1.141

2.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

6.035

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

479

479

                           

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 4.500

4.500

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 4.021

4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

2.014

5.442

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

20.183

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

18.253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

38.436

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

– 31

– 31

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 32.790

15.045

17.745

                       

Onderzoek betonkwaliteit

907

907

                           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 31.914

15.045

17.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

6.522

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

12

12

0

                         

GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 150

– 150

                           

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 5.000

5.000

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 5.138

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

1.384

45.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

4.604

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

5.702

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

3.038

2.120

24

1.060

1.178

5

5

5

       

– 7.435

   

Prijsbijstelling 2016

2.035

166

126

76

67

26

50

50

50

50

50

50

50

1.224

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

3.204

2.246

100

1.127

1.204

55

55

55

50

50

50

50

– 6.211

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

8.906

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 1.972

1.972

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 1.972

1.972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

6.934

8.838

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

41.338

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

14.108

– 5.441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

55.446

39.228

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 5.739

5.186

– 9.447

– 10.000

– 45.000

– 35.000

– 45.000

30.000

65.000

50.000

         

Prijsbijstelling 2016

4.838

 

49

63

       

431

       

4.295

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 5.739

5.235

– 9.384

– 10.000

– 45.000

– 35.000

– 45.000

30.431

65.000

50.000

0

0

4.295

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

49.707

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

Beter Benutten-ERTMS

2.700

2.700

                           

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 18.506

18.506

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 15.806

18.506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

33.901

62.969

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

28.283

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

29.762

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

8.214

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

58.045

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

126.086

83.591

64.024

86.241

32.768

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

866

– 337

– 4.901

– 624

– 731

– 681

– 598

– 6.098

– 5.325

– 319

1.823

8.334

8.591

   

Prijsbijstelling 2016

2.821

113

168

208

312

363

338

297

247

231

158

126

180

80

   

Voorinvestering ZuidasDok

3.750

             

3.750

             

Mutaties Miljoenennota 2017

 

979

– 169

– 4.693

– 312

– 368

– 343

– 301

– 2.101

– 5.094

– 161

1.949

8.514

8.671

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

59.024

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

– 21.761

21.761

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 21.761

21.761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

37.263

109.919

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV

 

98.963

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV

 

165.045

159.958

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.970

306.475

256.209

248.426

507.579

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV

 

130.194

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Mega VenV

 

81.496

232.913

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.397

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

8.214

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

41.838

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.888

20.933

61.048

23.774

14.442

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

– 31

– 31

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 500

500

                         

Prijsbijstelling 2016

968

77

42

54

116

128

123

75

63

59

40

117

46

28

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 454

542

54

116

128

123

75

63

59

40

117

46

28

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

41.384

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

491

491

0

                         

Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 937

937

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 446

937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

 

40.938

23.598

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 66.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

61.845

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 35.000

35.000

                         

Overboeking Beter Benutten

– 189.466

– 26.845

– 162.621

                         

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 61.845

– 127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

5.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 4.723

4.723

                         

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 4.723

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

904

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

– 709

709

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 709

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

195

5.432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RRAAM

– 1.908

– 1.908

                           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

4.159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

6.164

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 2.557

2.557

                         

Prijsbijstelling 2016

51

15

15

8

7

6

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 2.542

2.572

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

3.622

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

– 1.822

1.822

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 1.822

1.822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

1.800

6.390

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inpassing minregel rentevrijval

– 512.000

                         

– 256.000

– 256.000

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

– 300.000

                         

– 150.000

– 150.000

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 161.920

                         

– 80.960

– 80.960

Verlenging Infrastructuurfonds

2.518.520

                         

1.259.260

1.259.260

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Overboeking tolontvangsten

– 303.758

     

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

0

0

Inpassing minregel rentevrijval

512.000

         

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

0

0

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

300.000

                   

100.000

100.000

100.000

   

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

 

– 100.000

   

100.000

                   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

0

0

0

0

0

0

0

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

– 100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 40.000

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

40.000

– 40.000

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

40.000

– 40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

 

0

– 100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eenvoudig Beter

157.051

 

75.001

40.300

8.600

4.800

0

             

5.670

22.680

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Eenvoudig Beter

– 24.033

– 2.319

– 16.464

– 5.250

                       

Saldo 2016 Overige uitgaven

0

2.319

– 2.319

                         

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

– 18.783

– 5.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

56.218

35.050

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

93.523

169.659

1.042

19.152

19.050

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

35.544

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.

 

– 35.474

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

1.995

– 31.960

36.058

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Overboeking tolontvangsten

– 303.760

     

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

207.607

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 171.387

– 32.765

– 6.334

– 2.460

– 2.460

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

25.000

25.000

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.184.182

5.669.596

5.691.080

5.728.261

5.805.843

5.845.739

5.668.260

5.612.107

5.511.937

5.493.847

5.296.602

5.305.858

5.287.312

25.000

25.000

BCF: BDU Bleizo

– 1.063

– 1.063

                           

BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling

– 23.641

 

– 23.641

                         

Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

3.778

418

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

   

Capaciteitsinzet BOA

– 26.136

 

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

   

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

– 20.000

 

– 2.944

– 2.713

– 3.413

– 3.599

– 3.331

– 3.000

– 1.000

             

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 48.636

– 3.649

– 37.095

– 43.130

– 42.410

1.850

9.983

9.805

9.631

9.460

9.450

9.301

9.155

9.013

   

DBFM-conversie Zeetoegang IJmond

– 119.748

– 40.002

2.855

98.481

163.330

35.826

24.378

23.952

23.534

23.124

– 132.143

– 164.850

– 199.784

21.551

   

Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee

– 700

 

– 100

– 25

– 75

– 75

– 75

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

   

Eenvoudig Beter

8.451

 

– 1.519

3.060

1.240

480

– 480

             

5.670

 

GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil – s-Hertogenbosch – Vught

– 150

– 150

                           

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

 

– 100.000

   

100.000

                   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

336.200

336.200

67.200

134.200

– 67.800

– 121.000

– 419.000

– 133.000

– 133.000

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

55.000

   

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

     

Loonbijstelling 2016

116.607

9.670

9.252

9.021

8.883

8.861

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

   

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

59.520

5.220

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

   

Overboekingen met Defensie

– 6.110

– 4.651

– 1.167

– 292

                       

Overdracht 2 chauffeurs

1.040

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

   

PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties

– 4.011

– 4.011

                           

PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad

– 6.671

– 6.671

                           

PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

– 83.637

– 83.637

                           

Prijsbijstelling 2016

148.838

11.534

12.082

11.227

11.296

11.595

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 971.520

 

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

   

RRAAM

– 1.908

– 1.908

                           

Tijdelijke overplaatsing 1 fte

– 230

– 115

– 115

                         

Tracebesluit A24 Blankenburgverbinding

1.148

               

1.148

           

Verkoopactiviteiten RVB

18.324

 

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

   

Verlenging Infrastructuurfonds

10.471.706

                         

5.235.853

5.235.853

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 19.500

     

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 3.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 500

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 118.935

– 219.118

4.403

65.625

81.712

– 22.498

312.934

315.342

47.909

– 41.516

– 276.372

– 364.652

– 445.459

5.108.523

5.102.853

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

 

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Anders omgaan met data

43

43

                           

BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

– 6.630

– 6.630

                           

GF: Lekkanaal-Het Klooster

– 2.500

– 2.500

                           

GF/BCF: A58 Aansluiting Goes

– 8.958

– 4.479

– 4.479

                         

GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 150

– 150

                           

PF/BCF: OV-SAAL middelange termijn

– 11.266

– 11.266

                           

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 7.010

– 7.010

                           

PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen

– 5.009

– 5.009

                           

Beter Benutten-ITS

– 300

– 300

                           

Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten

– 70

– 70

                           

Bijdrage Rijksadviseur CRA

– 1.166

– 59

– 291

– 291

– 292

– 233

                   

Data en informatiemanagement

– 46

– 46

                           

Eenvoudig Beter

– 24.033

– 2.319

– 20.464

– 1.250

                       

EU plantooning challenge

– 15

– 15

                           

Maatschappelijk werkgeverschap

1.204

1.204

                           

Management Drives

204

102

51

51

                       

NSOB

39

39

                           

Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67

– 16

– 16

                           

Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016

 

– 38.481

– 25.183

– 1.490

– 292

– 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.026.766

5.425.295

5.693.993

5.793.594

5.887.322

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016

 

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016

 

5.184.182

5.669.596

5.691.080

5.728.261

5.805.843

5.845.739

5.668.260

5.612.107

5.511.937

5.493.847

5.296.602

5.305.858

5.287.312

25.000

25.000

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017

 

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016

 

5.026.766

5.425.295

5.693.993

5.793.594

5.887.322

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2017

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

4

10

62

62

nvt

nvt

 

Programma 130 km

6

6

56

56

 

Programma aansluitingen

2

5

113

113

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

   

12

12

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

9

14

1.543

1.543

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

3

3

51

51

2018

2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

44

65

1.587

1.587

2024–2026

2024–2026

 

A9 Badhoevedorp

67

53

340

340

2018

2018

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

4

4

1.216

1.216

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

2

2

202

202

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

24

16

743

743

2023–2025

2023–2025

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

2

1

24

24

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

11

9

16

16

2016

2016

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

6

6

21

21

2015

2015

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

8

8

261

261

2018–2020

2018–2020

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

4

2

297

297

2028

2028

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

14

14

774

774

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

1

2

547

547

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

36

36

552

552

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

61

19

658

658

2015

2015

 

A4 Vlietland – N14

   

14

14

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

1

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

2

5

119

119

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

1

2

258

258

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

0

0

6

6

2015

2015

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

   

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

3

1

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluiting Nuth

   

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

   

270

270

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

4

4

321

321

2015

2015

 

N18 Varsseveld – Enschede

22

65

337

337

2019–2021

2019–2021

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

 

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

5

8

31

31

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

5

4

48

48

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

9

9

217

217

2014

2014

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

26

24

670

670

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

16

16

176

176

     

Meer veilig 3

10

10

37

37

     

Verzorgingsplaatsen

10

10

25

25

     

Reservering snelfietsroutes

   

19

19

     

Afrondingen

1

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

423

433

12.540

12.540

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

53

48

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

476

481

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

476

481

         

Overprogrammering (-)

             

Planuitwerkingsprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

 

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 256

– 250

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

464

475

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

196

196

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

192

192

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

709

709

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.141

1.141

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

166

166

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

974

974

2021–2023

2021–2023

 

A58 Aansluiting Goes

 

9

nvt

nvt

2

A15 Papendrecht – Sliedrecht

6

6

2018–2020

2018–2020

 

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

262

262

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

860

860

2023–2025

2023–2025

 

N65 Vught – Haaren 1)

46

46

Eind 2023

Eind 2023

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

401

401

2022–2024

2022–2024

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

541

541

2021–2023

2021–2023

 

Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)

35

35

nvt

nvt

 

N35 Nijverdal – Wierden

104

104

2022–2024

2022–2024

 

A1 Apeldoorn – Azelo

424

424

fase 1: 2020–2022

fase 1: 2020–2022

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

96

96

2021–2023

2021–2023

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Reserveringen voor LCC

150

150

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Reservering Nalevingskosten SWUNG

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

49

49

     

Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

448

448

     

Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht

2

2

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

150

150

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

Reservering BenO InnovA58

11

11

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

nvt

nvt

 

Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden

1

1

nvt

nvt

 

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

4

4

nvt

nvt

 

Bestemd

324

324

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.408

8.434

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.408

8.434

     
  • 1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten wordt met name veroorzaakt door:

    • Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen).

    • Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).

  • 2. Het projectbudget A58 Aansluiting Goes is overgeheveld naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

Geïntegreerde contractvormen

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Aflossing tunnels

46

53

1.239

1.239

 

A10 Tweede Coentunnel

60

62

2.224

2.223

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

39

47

1.737

1.737

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

19

27

1.068

1.068

2021

2021

 

A12 Lunetten – Veenendaal

27

27

642

642

2012

2012

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

139

139

2.060

2.060

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

1

288

288

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

6

6

166

166

2016

2016

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

14

14

350

350

2014

2014

 

Afrondingen

 

– 1

         

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

   

316

316

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

   

286

286

nvt

nvt

 

Totaal

357

381

10.542

10.541

     

Begroting (IF 12.04)

357

381

         

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

1

2

9

9

2012–2015

2012–2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

6

8

629

629

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

29

29

divers

divers

 

Be- en bijsturing toekomst

5

5

15

15

2019

2019

 

Verbeteraanpak trein

13

10

54

54

2018–2019

2018–2019

 

Verbeteraanpak stations

2

6

13

13

2018

2018

 

Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn

0

1

45

45

2020

2020

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

   

32

32

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Meteren – Boxtel

2

6

10

10

2017

2017

 

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

59

64

314

314

2017

2017

 

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

0

0

9

9

2019

2019

 

PHS Rijswijk – Rotterdam

2

9

9

9

2023

2023

 

PHS Spooromgeving Geldermalsen

0

3

56

56

2021

2021

 

PHS Diezebrug

   

2

2

2013

2013

 

PHS Ede

   

42

 

2022

 

1

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

4

10

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

0

0

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

28

35

488

488

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

5

9

392

392

divers

divers

 

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)

0

2

10

10

2017 e.v.

2017 e.v.

 

Fietsparkeren bij stations

18

14

222

222

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

3

10

36

36

divers

divers

 

Ontsnippering

4

9

79

79

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

31

32

374

374

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

12

13

179

179

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

4

6

20

20

2017

2017

 

Kleine projecten personenvervoer

3

6

24

24

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

113

116

742

742

2016

2016

 

OV SAAL Naarden Bussum

1

1

24

24

2019

2019

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

2

2

26

26

2014–2018

2014–2018

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

2

6

11

11

2016–2019

2016–2019

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

25

34

411

411

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

8

10

189

189

divers

divers

 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

0

0

30

30

2013–2015

2013–2015

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

39

65

925

930

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

2

2

38

38

2020–2022

2020–2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

30

31

606

606

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

5

9

88

88

2016–2017

2016–2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

2

2

108

108

2011–2015

2011–2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

15

17

234

234

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

3

5

17

17

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

6

11

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

9

135

135

divers

divers

 

Afrondingen

1

– 2

         

Totaal ProRail projecten

461

578

6.755

6.718

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden (I)

9

16

244

244

     

Spoorzone Ede

24

24

42

42

     

Totaal overige (niet ProRail) projecten

33

40

286

286

     

Totaal uitvoeringsprogramma

494

618

7.041

7.004

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

3

7

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

497

625

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

497

597

         

Overprogrammering (-)

0

– 28

         
  • 1. Dit betreft de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

9

12

175

174

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Programma Emplacementen op orde

   

58

58

2020

2020

 

Kleine projecten goederenvervoer

1

 

4

4

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014–2017

2014–2017

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

1

3

218

218

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

   

30

30

2019

2019

 

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

3

10

138

138

2020

2020

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

1

1

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

         

Totaal ProRail Projecten

16

27

670

669

     

Overige (niet ProRail) Projecten

0

0

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

16

27

670

669

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 7

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

12

20

         

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

12

16

         

Overprogrammering (-)

0

– 4

         

Planstudieprogramma personenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 14

– 14

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

8

8

divers

divers

 

Reservering opbouw compensatie NS

159

159

divers

divers

 

Reizigersfonds

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

2011–2018

2011–2018

 

Zwolle – Herfte

197

197

2017–2021

2017–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

61

61

divers

divers

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

64

64

divers

divers

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

2.398

2.440

divers

divers

1

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

193

193

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

341

352

   

2

Bestemd

23

24

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.449

3.503

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.449

3.503

     
  • 1. De verlaging van het programmabudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 2. Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

9

9

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

12

12

divers

divers

 

Gebonden

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Calandbrug

159

159

2020

2020

 

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

180

180

     

Begroting (IF 13.03.05)

180

180

     

Geïntegreerde contractvormen

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

150

150

3.626

3.626

     

Rente- en belastingaanpassingen2

6

15

– 56

– 56

     

Overgedragen restwerkzaamheden3

2

2

13

13

     

Diverse afrekeningen etc.4

2

2

53

53

     

Afrondingen

0

1

         

Totaal

160

170

3.636

3.636

     

Begroting (IF 13.04)

160

170

         
X Noot
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

X Noot
2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

X Noot
3

Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.

X Noot
4

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Actieplan Groei op het Spoor: P+R

 

1

 

1

   

1

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

43

43

1.186

1.186

2017

2017

 

Utrecht Trams naar De Uithof

4

4

110

110

2018

2018

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

39

39

101

108

Regio

Regio

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

0

0

203

203

2020

2020

 

Rotterdamsebaan

   

306

306

Regio

Regio

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

9

9

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Afronding

             

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

95

96

2.800

2.808

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

95

96

         

Overprogrammering (-)

0

           
  • 1. Het resterende bedrag voor P+R verbeteringen op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt toegevoegd aan het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet. Dit bedrag komt ten goede aan de uitbreiding en verbetering van P+R locaties in Nederland.

Planuitwerkingsprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Gebonden

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Ombouw Amstelveenlijn

77

77

2020

2020

 

Bestemd

48

48

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

125

125

     

Begroting (IF 14.01.02)

125

125

     

Projectoverzicht Regio specifiek

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)1

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten23 2) 3)

5

13

249

249

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

36

36

535

535

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

   

65

65

     

Afronding

 

1

– 1

– 1

     

Begroting (IF 14.03)

41

50

848

848

     

LMCA Spoor: spoordriehoek4

5

9

135

135

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

46

59

983

983

     
X Noot
1

Bijdrage regio zijn pp 2007.

X Noot
2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v. de A7 ZRG fase 2.

X Noot
3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

X Noot
4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2016

2009–2016

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

7

11

97

97

2015

2015

 

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

0

0

4

4

2016

2016

 

Walradarsystemen

1

2

25

25

2018

2018

 

Beter Benutten

0

1

20

20

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

1

1

2

2

2016

2016

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

18

80

999

999

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

1

1

12

12

2019

2019

 

Quick wins Volkeraksluizen

   

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Wilhelminakanaal Tilburg

12

8

82

82

ntb

ntb

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

9

9

430

430

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

29

23

628

628

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

12

12

64

64

2017

2017

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

5

83

83

2020

2020

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

1

7

37

37

2019

2019

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

1

1

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

5

5

30

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

3

3

4

4

     

Afronding

– 1

1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

107

171

2.878

2.878

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

2

7

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geintegreerde contractvormen

10

           

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

119

178

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

119

178

         

Overprogrammering (-)

             

Planstudieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 23

– 23

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

14

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2019

2019

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019–2020

2019–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Bestemd

492

495

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.069

1.072

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.069

1.072

     

Geïntegreerde contractvormen

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

2

10

405

405

2019

2019

 

Zeetoegang Ijmond

12

32

917

917

2019

2019

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Sluis Limmel

2

3

89

89

2018

2018

 

Totaal

16

45

1.411

1.411

     

Begroting (IF 15.04)

16

45

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

       

2007

2007

 

– Reguliere SVV middelen

2

6

932

932

     

– Fes regulier

   

2.826

2.826

     

– Privaat

   

843

843

     

– Financiering ProRail

   

97

97

     

– Bijdrage Gelderland

   

8

8

     

– Bijdrage VROM

   

14

14

     

– EU-ontvangsten

   

175

175

     

Totaal

2

6

4.895

4.895

     

Begroting (IF 17.02)

2

6

         

HSL-Zuid

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid

1

6

6.225

6.225

2009

2009

 

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

1

2

2.679

2.679

     

– Fes regulier

   

1.710

1.710

     

– Privaat

   

940

940

     

– EU-ontvangsten

   

193

193

     

– Ontvangsten derden

   

145

145

     

– Risicoreservering

0

4

558

558

     

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

1

6

7.352

7.352

     

Begroting (IF 17.03)

1

6

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

0

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

4

5

76

76

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

             

Programma

7

9

1.157

1.157

     

Begroting (IF 17.06)

7

9

         

ERTMS

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

0

0

0

0

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

34

50

2.566

2.563

     

Studiekosten

34

50

86

83

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

226

226

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.253

2.253

     

Afrondingsverschillen

   

1

1

     

Programma

34

50

2.566

2.563

     

Begroting (IF 17.07)

34

50

         

ZuidasDok

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

18

18

257

257

     

OVT incl. keerspoor

12

12

343

343

     

Tunnel en A10

0

0

774

774

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

8

29

211

211

     

Afrondingsverschillen

– 1

 

– 1

– 1

     

Programma

37

59

1.584

1.584

     

Begroting (IF 17.08)

37

59

         

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

RSC Maasvlakte

0

1

8

8

2016

2016

 

Afronding

             

Programma

0

1

8

8

     

Begroting (IF 18.03)

0

1