Gepubliceerd: 30 mei 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34485-XVI-2.html
ID: 34485-XVI-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

B.

Begrotingstoelichting

2

1.

Leeswijzer

2

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

3.

De beleidsartikelen

3

4.

De niet-beleidsartikelen

24

5.

Financieel Beeld Zorg

28

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2016, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • 2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Uitgaven 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

14.556.514

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

Schadevergoeding Erasmus MC

2

85.000

Exploitatiekosten C2000

2

– 4.090

Wanbetalers

2

– 20.000

BIKK

3

18.400

SVB pgb-trekkingsrechten

3

47.600

Waardigheid & trots

3

17.500

Pensioenregeling UMC's

4

28.200

Innovatie en zorgvernieuwing

4

7.007

Wisselkoers Caribisch Nederland

4

6.409

Transitie jeugd

5

73.000

Jeugdhulp

5

14.000

Buurtsportcoaches

6

– 47.098

Energiebesparende maatregelen in de sport

6

– 6.246

Backpay

7

20.000

Zorgtoeslag

8

– 27.245

Apparaatskosten

10

39.582

Taakstelling

11

– 36.435

Loon- prijsbijstelling

11

38.636

Overige mutaties

 

10.328

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

14.821.062

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2016 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Ontvangsten 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

174.663

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Desaldering FES-fonds

1

– 3.500

Apparaatskosten

10

19.024

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

190.187

2.1 Wettelijke grondslag

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, heeft Stichting de Basis in 2016 een subsidie van € 527.292 ontvangen.

  • Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa € 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,49 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.

3 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

608.239

– 1.300

606.939

– 9.602

597.337

– 8.441

– 8.741

– 5.211

– 4.286

                   

Uitgaven

614.456

– 1.300

613.156

– 7.391

605.765

– 8.269

– 8.569

– 5.211

– 4.286

Waarvan juridisch verplicht

95%

               
                   

1. Gezondheidsbescherming

103.030

0

103.030

1.282

104.312

398

314

314

314

                   

Subsidies

4.988

0

4.988

– 2.265

2.723

– 1.177

– 1.026

– 1.026

– 1.026

waarvan onder andere:

                 

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

4.654

0

4.654

– 1.931

2.723

– 841

– 603

– 603

– 603

Crisisbeheersing Volksgezondheid

319

0

319

– 319

0

– 321

– 408

– 408

– 408

                   

Opdrachten

2.735

0

2.735

189

2.924

217

145

135

135

waarvan onder andere:

                 

Crisisbeheersing Volksgezondheid

1.268

0

1.268

– 1.000

268

95

77

77

77

Aanschaf Jodiumtabletten

1.000

0

1.000

– 226

774

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

94.975

0

94.975

3.358

98.333

1.358

1.195

1.205

1.205

waarvan onder andere:

                 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

78.313

0

78.313

1.536

79.849

1.534

1.529

1.531

1.531

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

14.627

0

14.627

3.027

17.654

876

725

725

725

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

232

0

232

0

232

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan medeoverheden

100

0

100

0

100

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

100

0

100

0

100

0

0

0

0

                   

2. Ziektepreventie

442.812

– 1.300

441.512

– 9.068

432.444

– 9.068

– 9.284

– 5.526

– 4.601

                   

Subsidies

222.553

– 1.300

221.253

– 6.779

214.474

– 9.445

– 8.961

– 9.603

– 8.878

Ziektepreventie

15.036

0

15.036

– 314

14.722

– 770

– 1.390

– 1.525

– 600

Jeugdgezondheidszorg

1.952

0

1.952

0

1.952

0

0

0

0

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

193.425

– 1.300

192.125

– 6.613

185.512

– 8.679

– 7.575

– 8.082

– 8.282

RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid

12.140

0

12.140

148

12.288

4

4

4

4

                   

Opdrachten

15.377

0

15.377

– 2.920

12.457

– 2.500

– 3.500

0

0

waarvan onder andere:

                 

(Vaccin)onderzoek

15.271

0

15.271

– 2.920

12.351

– 2.500

– 3.500

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

203.916

0

203.916

631

204.547

2.877

3.177

4.077

4.277

RIVM: Opdrachtverlening Centra

203.916

0

203.916

631

204.547

2.877

3.177

4.077

4.277

                   

Bijdragen aan medeoverheden

966

0

966

0

966

0

0

0

0

                   

3. Gezondheidsbevordering

50.445

0

50.445

515

50.960

504

504

204

204

                   

Subsidies

30.733

0

30.733

1.357

32.090

154

154

– 146

– 146

waarvan onder andere:

                 

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

1.524

0

1.524

0

1.524

0

0

0

0

Verslavingszorg

7.361

0

7.361

– 346

7.015

– 346

– 346

– 346

– 346

Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG

10.458

0

10.458

881

11.339

30

0

0

0

Gezonde leefstijl jeugd

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Letselpreventie

3.767

0

3.767

660

4.427

400

400

0

0

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.579

0

4.579

33

4.612

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

2.631

0

2.631

147

2.778

100

100

200

200

                   

Opdrachten

4.951

0

4.951

– 655

4.296

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

0

3.100

0

3.100

0

0

0

0

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

1.060

– 1.060

0

0

0

0

0

Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

513

0

513

441

954

0

0

0

0

Letselpreventie

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG

196

0

196

0

196

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

577

0

577

– 485

92

– 350

– 350

– 350

– 350

RIVM: Voedselconsumptiepeiling

121

0

121

– 100

21

0

0

0

0

RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.

106

0

106

– 35

71

0

0

0

0

Afgifte Schengenverklaringen via het CAK

350

0

350

– 350

0

– 350

– 350

– 350

– 350

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

550

550

700

700

700

700

                   

Bijdragen aan medeoverheden

14.184

0

14.184

– 252

13.932

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.067

0

14.067

– 252

13.815

0

0

0

0

                   

4. Ethiek

18.169

0

18.169

– 120

18.049

– 103

– 103

– 203

– 203

                   

Subsidies

17.067

0

17.067

– 400

16.667

– 400

– 400

– 500

– 500

Abortusklinieken

15.661

0

15.661

– 300

15.361

– 300

– 300

– 300

– 300

Beleid Medische Ethiek

1.406

0

1.406

– 100

1.306

– 100

– 100

– 200

– 200

                   

Opdrachten

396

0

396

– 17

379

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

703

0

703

300

1.003

300

300

300

300

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

703

0

703

300

1.003

300

300

300

300

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

3

– 3

0

– 3

– 3

– 3

– 3

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

3

0

3

– 3

0

– 3

– 3

– 3

– 3

                   

Ontvangsten

10.903

0

10.903

– 3.500

7.403

– 3.500

– 3.500

0

0

waarvan onder andere:

                 

Bestuurlijke boetes

4.252

0

4.252

0

4.252

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Artikel 1 Volksgezondheid

1. Gezondheidsbescherming

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Binnen artikel 1 is door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het RIVM voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast zijn er additionele opdrachten aan het RIVM verstrekt (€ 3,8 miljoen). Het betreft onder andere drie meerjarige opdrachten die gebaseerd zijn op de nota Gezondheid Dichtbij gebaseerde én een opdracht voor de communicatie voor «Alles is gezondheid...». Dit budget is overgeheveld van het instrument subsidies binnen dit artikelonderdeel.

Tot slot zijn de middelen van het programma Veilig, gezond en duurzaam voedsel & Alternatieven voor dierproeven overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 1,4 miljoen).

2. Ziektepreventie

Subsidies

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Ter dekking van het gewijzigd amendement 28 van de leden De Lange en Tanamal (TK 34 300-XVI, nr. 28) voor de financiering van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSVFP) zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve Zorg (€ 2 miljoen). De middelen worden ingezet om een landelijk dekkend netwerk te kunnen opbouwen en de transitie te maken naar een meer ambulante werkwijze.

Daarnaast is binnen dit artikel door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbescherming (€ 0,6 miljoen) voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur. Voor een publiekscampagne verbetering productsamenstelling, de hogere kosten van het CAK voor de verlening van de zogenoemde Schengenverklaringen en de financiering van de Hoorstichting zijn middelen overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbevordering (€ 1,6 miljoen).

Voor de bijdrage aan de subsidieregeling Donatie bij leven zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen).

Voor de uitvoering van nieuwe Europese regelgeving is er een extra bijdrage geleverd aan het CCMO (€ 0,6 miljoen).

In de reservering voor technologische en demografische ontwikkelingen van de screeningsprogramma’s is budget vrijgevallen (€ 0,6 miljoen).

Verder is door een herschikking van het budget binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie budget (€ 1,7 mln.) overgeheveld naar de instrumenten opdrachten en bijdragen aan agentschappen.

Als gevolg van een vertraging in de uitrol van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening in 2015 is in overleg met de screeningsorganisaties besloten om de niet bestede middelen beschikbaar te stellen en het budget voor 2016 te verhogen (€ 1 miljoen).

Opdrachten

(Vaccin) onderzoek

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van Financiën voldaan. Daarnaast is € 0,6 miljoen bijgeboekt als gevolg van een herschikking binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie.

Ontvangsten

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting voldaan.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

4.097.613

1.300

4.098.913

– 3.810.150

288.763

– 146.366

– 2.871

7.960

30.660

                   

Uitgaven

4.187.157

1.300

4.188.457

46.738

4.235.195

52.871

248

10.292

30.660

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

               
                   

1. Kwaliteit en veiligheid

129.213

0

129.213

8.824

138.037

21.569

20.431

21.475

15.870

                   

Subsidies

118.421

0

118.421

3.822

122.243

16.734

15.396

16.440

16.135

waarvan onder andere:

                 

Integraal Kankercentrum Nederland

34.490

0

34.490

0

34.490

0

0

0

0

Nederlands Kanker Instituut

17.226

0

17.226

0

17.226

0

0

0

0

Zwangerschap en geboorte

3.505

0

3.505

0

3.505

0

0

0

0

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.462

0

3.462

0

3.462

0

0

0

0

Nictiz

5.110

0

5.110

0

5.110

0

0

0

0

Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service

1.272

0

1.272

136

1.408

0

0

0

0

Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie

6.819

0

6.819

418

7.237

0

0

0

0

Nederlandse Transplantatie Stichting

3.032

0

3.032

91

3.123

0

0

0

0

Regeling Donatie bij leven

700

0

700

200

900

0

0

0

0

Onderzoek

2000

0

2.000

– 1.000

1.000

0

0

0

0

TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza)

2.825

0

2.825

72

2.897

500

0

0

0

LSH projecten inclusief DCTI

7.742

0

7.742

0

7.742

1.085

0

0

0

UMC Groningen: Lifelines project

3.498

0

3.498

0

3.498

0

0

0

0

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.250

0

21.250

370

21.620

370

370

370

370

Antibioticaresistentie

0

0

0

500

500

7.500

10.000

15.100

15.100

Inloophuizen kankerpatiënten

0

0

0

450

450

450

450

450

450

Uitvoering Agenga gepast gebruik en transparantie ggz

0

0

0

2.500

2.500

7.500

4.000

0

0

                   

Opdrachten

7.923

0

7.923

4.303

12.226

4.826

5.026

5.026

– 274

waarvan onder andere:

                 

Implantatenregister

300

0

300

204

504

0

0

0

0

Publiekscampagne orgaandonatie

1.500

0

1.500

220

1.720

0

0

0

0

Programma Gender en Gezondheid

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

2.869

0

2.869

699

3.568

9

9

9

9

waarvan onder andere:

                 

CIBG: Donorregister

2.355

0

2.355

25

2.380

0

0

0

0

                   

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.918.893

300

3.919.193

3.922

3.923.115

5.035

6.700

6.700

6.700

                   

Subsidies

15.054

600

15.654

3.058

18.712

1.785

2.000

2.000

2.000

waarvan onder andere:

                 

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Anonieme e-mental health

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.199

0

6.199

0

6.199

0

0

0

0

Suïcidepreventie

1.642

0

1.642

2.000

3.758

2.000

2.000

2.000

2.000

Verspilling in de zorg

0

0

0

324

324

0

0

0

0

Kwaliteitsimpuls apothekers

2.900

0

2.900

– 1.300

1.600

0

0

0

0

                   

Bekostiging

3.893.700

0

3.893.700

0

3.893.700

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.508.700

0

2.508.700

0

2.508.700

0

0

0

0

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

1.353.000

0

1.353.000

0

1.353.000

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.000

0

32.000

0

32.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

8.145

– 300

7.845

1.483

9.328

3.250

4.700

4.700

4.700

waarvan onder andere:

                 

Programma Verspilling in de zorg

300

0

300

– 200

100

100

0

0

0

Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik

2.880

0

2.880

0

2.880

0

0

0

0

Publiekscampagne Depressie

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

1.375

0

1.375

0

1.375

0

0

0

0

CIBG: WPG/GVS/APG

1.375

0

1.375

0

1.375

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

619

0

619

– 619

0

0

0

0

0

ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

619

0

619

– 619

0

0

0

0

0

                   

3. Bevorderen werking van het stelsel

139.051

1.000

140.051

33.992

174.043

26.267

– 26.883

– 17.883

8.090

                   

Subsidies

30.930

1.000

31.930

– 9.585

22.345

– 49.107

– 24.107

– 15.125

10.875

waarvan onder andere:

                 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

791

0

791

150

941

875

875

875

875

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

30.000

0

30.000

– 9.840

20.160

– 50.000

– 25.000

– 16.000

10.000

                   

Inkomensoverdrachten

26.927

0

26.927

85.090

112.017

81.090

90

90

90

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.927

0

26.927

0

26.927

0

0

0

0

Schadevergoeding Erasmus MC

0

0

0

85.000

85.000

81.000

0

0

0

                   

Opdrachten

4.529

0

4.529

3.758

8.287

9

9

27

0

waarvan onder andere:

                 

Risicoverevening

1.890

0

1.890

– 105

1.785

– 18

– 18

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

471

0

471

683

1.154

27

27

27

0

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

21.539

0

21.539

– 150

21.389

– 875

– 875

– 875

– 875

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

21.539

0

21.539

– 150

21.389

– 875

– 875

– 875

– 875

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

51.022

0

51.022

– 41.031

9.991

– 4.850

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

35.954

0

35.954

– 29.461

6.493

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

15.068

0

15.068

– 11.570

3.498

– 4.850

– 2.000

– 2.000

– 2.000

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.104

0

4.104

– 4.090

14

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

4.104

0

4.104

– 4.090

14

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

60.955

0

60.955

0

60.955

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Wanbetalers

59.902

0

59.902

0

59.902

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz

Om het hoge ambitieniveau uit de Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz waar te maken, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. De € 2,5 miljoen in 2016 is bestemd voor het onderzoeksprogramma voor de ggz (€ 1 miljoen) en voor versterking van de positie van de cliënt (€ 1,5 miljoen).

Opdrachten

Programma Gender en Gezondheid

Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van kostenverspilling en zorgkosten. Met dit voorstel wordt een meerjarig, nationaal kennisprogramma bij ZonMW gestart worden om de kwaliteit van zorg genderspecifiek te verbeteren (€ 3 miljoen).

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Suïcidepreventie

Dit betreft een overheveling vanuit artikel 1 Volksgezondheid voor de uitbreiding van de financiering van de Stichting 113Online om zowel uit te breiden in capaciteit, de expertisefunctie te verstevigen en in te zetten op een inbedding van suïcidepreventie in de regio (Supranet) (€ 2 miljoen).

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De niet benodigde middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het Budgettair Kader Zorg.

Opdrachten

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

Het streven is dat het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Wadden vanaf augustus 2016 wordt uitgevoerd met een ambulancehelikopter in opdracht van RAV Fryslan. Deze voorziening wordt in 2016 vanaf de begroting bekostigd. Daartoe worden beschikbare middelen binnen het BKZ overgeheveld (€ 3 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

In de Voorjaarsnota 2015 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming van de wanbetalers verhoogd met het oog op de invoering van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. De wet treedt (pas) in werking per 1 juli 2016. Voor 2016 volgt zodoende een incidentele meevaller bij de uitgaven van € 20 miljoen.

Daarnaast is een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid verwerkt. Dit heeft te maken met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).

Tot slot is een overboeking naar artikel 4 verwerkt voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen).

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

Dit betreft een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen).

De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor op onderzoek ten aanzien van de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder is sprake van ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd – en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed (€ 6,5 miljoen). De evaluatie over 2016 en 2017 wordt afgewacht om te kijken of er structureel budget bij het Zorginstituut kan worden afgeboekt.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

VenJ: Bijdrage C2000

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

3.643.306

0

3.643.306

– 3.275.292

368.014

– 68.609

– 73.853

– 79.366

– 85.733

                   

Uitgaven

3.644.801

0

3.644.801

90.408

3.735.209

– 68.609

– 73.853

– 79.366

– 85.733

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

               
                   

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

88.899

0

88.899

2.177

91.076

46

– 487

– 321

346

                   

Subsidies

22.629

0

22.629

1.784

24.413

– 1.004

– 487

– 321

346

waarvan onder andere:

                 

Movisie

7.198

0

7.198

0

7.198

0

0

0

0

Transitie en transformatie

1.135

0

1.135

3.380

4.515

700

0

0

0

Wmo-werkplaatsen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

Ondersteuning vrijwilligers

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

Mezzo

3.200

0

3.200

0

3.200

0

0

0

0

Siriz (opvang specifieke groepen)

1.517

0

1.517

0

1.517

0

0

0

0

Aanpak Laaggeletterdheid

2000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

66.270

0

66.270

– 667

65.603

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.654

0

60.654

0

60.654

0

0

0

0

Evaluatie Wmo 2015

980

0

980

0

980

0

0

0

0

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

1.060

1.060

1.050

0

0

0

                   

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.555.902

0

3.555.902

88.231

3.644.133

– 68.655

– 73.366

– 79.045

– 86.079

                   

Subsidies

82.613

0

82.613

27.402

110.015

31.496

33.563

33.984

32.650

waarvan onder andere:

                 

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

18.000

0

18.000

2.000

20.000

0

0

0

0

Waardigheid en trots

0

0

0

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Vilans

4.686

0

4.686

3

4.689

3

3

3

3

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.142

0

11.142

207

11.349

207

207

207

207

InVoorZorg! (IVZ)

9.642

0

9.642

– 2.294

7.348

6.933

0

0

0

Joodse en Indische instellingen

2.504

0

2.504

0

2.504

0

0

0

0

Subsidieregeling palliatieve zorg

15.551

0

15.551

– 41

15.510

– 41

– 41

– 41

– 41

Subsidies netwerken palliatieve zorg

3.480

0

3.480

– 1

3.479

0

0

0

0

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

2.416

0

2.416

0

2.416

0

0

0

0

Dementie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Transitie HLZ

4.722

0

4.722

– 1.636

3.086

0

0

0

0

Bureau mentorschap

513

0

513

38

551

0

0

0

0

                   

Bekostiging

3.365.700

0

3.365.700

18.400

3.384.100

– 88.500

– 93.600

– 99.000

– 104.700

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.365.700

0

3.365.700

18.400

3.384.100

– 88.500

– 93.600

– 99.000

– 104.700

                   

Opdrachten

12.859

0

12.859

– 7.761

5.098

– 13.752

– 15.430

– 16.130

– 16.130

waarvan onder andere:

                 

Informatievoorziening zorg en ondersteuning

1.670

0

1.670

0

1.670

0

0

0

0

Transitie HLZ

2.350

0

2.350

0

2.350

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

CIBG: Opdrachtgeverschap

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

92.130

0

92.130

50.190

142.320

2.101

2.101

2.101

2.101

waarvan onder andere:

                 

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

23.400

0

23.400

47.600

71.000

0

0

0

0

Centrum Indicatiestelling Zorg

68.707

0

68.707

2.613

71.320

2.124

2.124

2.124

2.124

ZiNL: iWlz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

3.441

0

3.441

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Transitie en transformatie

Het budget voor transitie en transformatie op dit artikelonderdeel is met een bedrag van circa € 3,4 miljoen opgehoogd. Voor het overgrote deel (€ 2,1 miljoen) betreft dit overboekingen vanuit andere artikelonderdelen voor het evaluatieonderzoek van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) dat het SCP op verzoek van VWS uitvoert.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

In het kader van Verantwoord Begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

Op het budget voor de compensatieregeling pgb-trekkingsrechten is in 2015 € 2 miljoen niet tot besteding komen. Deze € 2 miljoen blijft beschikbaar voor de compensatieregeling.

Waardigheid en Trots

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies. Het bedrag wordt onder andere uitgegeven aan de ondersteuning van 150 verpleeghuizen die projecten uitvoeren om de kwaliteit te verbeteren en aan het publiceren van cliëntervaringen op ZorgkaartNederland.

InVoorZorg!

Op het budget voor InVoorZorg! zal in verband met een temporisering van de uitgaven na verwachting in 2016 € 2,3 miljoen niet tot besteding komen.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 18,4 miljoen).

Opdrachten

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen.

De totale uitvoeringskosten van gemeenten bedraagt op basis van de begroting 2016 van de SVB € 47,6 miljoen. Dit betekent per saldo dat in 2016 een bedrag van € 16,6 miljoen (saldo € 47,6 miljoen en VWS-bijdrage € 31 miljoen) uit het gemeentefonds is overgeboekt naar de begroting van VWS gezien de financiering van de SVB via de begroting van VWS verloopt. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Vanwege wijzigingen in de langdurige zorg is het nodig de criteria voor het recht op tweemaal kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, opnieuw vast te stellen. De uitvoering hiervan is belegd bij het CIZ. Deze mutatie betreft de structurele overboeking van de middelen van de begroting van SZW naar VWS omdat de financiering van het CIZ via de VWS-begroting plaatsvindt. Voor 2016 is dit een bedrag van € 2,6 miljoen.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

829.432

0

829.432

– 54.217

775.215

– 8.681

81.128

29.116

22.506

                   

Uitgaven

871.197

0

871.197

75.939

947.136

46.849

30.830

29.116

22.506

Waarvan juridisch verplicht (%)

94%

               
                   

1. Positie cliënt

23.383

0

23.383

2.036

25.419

0

0

0

0

                   

Subsidies

20.002

0

20.002

– 175

19.827

79

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.730

0

19.730

– 175

19.555

79

0

0

0

                   

Opdrachten

3.289

0

3.289

2.233

5.522

– 79

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.144

0

3.144

0

3.144

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

92

0

92

– 22

70

0

0

0

0

                   

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

430.131

0

430.131

29.047

459.178

33.650

18.000

17.000

17.000

                   

Subsidies

414.954

0

414.954

28.990

443.944

33.653

18.000

17.000

17.000

waarvan onder andere:

                 

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

191.433

0

191.433

0

191.433

0

0

0

0

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.022

0

112.022

– 22

112.000

0

0

0

0

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

20.615

0

20.615

0

20.615

0

0

0

0

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

0

4.700

0

4.700

0

0

0

0

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.197

0

38.197

0

38.197

0

0

0

0

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.501

0

1.501

0

1.501

0

0

0

0

Regionaal arbeidsmarktbeleid

8.500

0

8.500

0

8.500

0

0

0

0

Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts)

8.312

0

8.312

– 5.900

2.412

0

0

0

0

Pensioenregeling UMC's

0

0

0

28.200

28.200

32.800

17.000

17.000

17.000

Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg)

3.474

0

3.474

0

3.474

0

0

0

0

                   

Opdrachten

8.653

0

8.653

– 505

8.148

0

0

0

0

Arbeidsmarktonderzoek

1.250

0

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Celsus

650

0

650

0

650

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

6.521

0

6.521

565

7.086

0

0

0

0

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

6.521

0

6.521

565

7.086

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3

0

3

– 3

0

– 3

0

0

0

Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen

3

0

3

– 3

0

– 3

0

0

0

                   

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

124.782

0

124.782

15.711

140.493

10.495

10.506

9.742

485

                   

Subsidies

10.636

0

10.636

8.512

19.148

9.152

7.951

7.951

10

waarvan onder andere:

                 

Nivel

5.636

0

5.636

337

5.973

10

10

10

10

Innovatie en zorgvernieuwing

0

0

0

7.007

7.007

8.021

7.715

7.715

0

Jaar van de transparantie

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

344

0

344

150

494

150

150

150

150

                   

Bijdragen aan agentschappen

3.791

0

3.791

– 2.398

1.393

– 2.071

– 2.071

– 2.071

– 2.071

waarvan onder andere:

                 

CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders

500

0

500

0

500

0

0

0

0

CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders

1.411

0

1.411

– 1.411

0

– 1.411

– 1.411

– 1.411

– 1.411

CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

800

0

800

0

800

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

110.011

0

110.011

9.447

119.458

3.264

4.476

3.712

2.396

waarvan onder andere:

ZonMw: programmering

110.011

0

110.011

9.297

119.308

3.114

4.476

3.712

2.396

                   

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

180.401

0

180.401

20.018

200.419

286

856

906

3.553

                   

Subsidies

26

0

26

0

26

0

0

0

0

Uitvoering Wtcg

26

0

26

0

26

0

0

0

0

                   

Opdrachten

202

0

202

– 35

167

– 27

– 27

– 27

0

waarvan onder andere:

                 

Uitvoering Wtcg

102

0

102

81

183

– 27

– 27

– 27

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

178.173

0

178.173

22.053

200.226

2.813

3.383

3.433

3.553

CAK

69.870

0

69.870

9.755

79.625

4.003

4.303

4.223

4.223

NZa

55.969

0

55.969

– 90

55.879

– 82

– 81

– 82

– 82

Zorginstituut Nederland

48.503

0

48.503

13.719

62.222

– 84

– 81

– 81

– 82

CBZ

899

0

899

– 899

0

– 902

– 901

– 902

– 902

CSZ

2.923

0

2.923

– 432

2.500

– 126

139

271

392

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.000

0

2.000

– 2.000

0

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

EZ: ACM

2.000

0

2.000

– 2.000

0

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

                   

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

                   

Bekostiging

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

Zorg en welzijn

109.018

0

109.018

7.409

116.427

1.000

1.000

1.000

1.000

                   

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

3.482

0

3.482

1.718

5.200

1.418

468

468

468

                   

Subsidies

300

0

300

1.700

2.000

1.400

450

450

450

                   

Opdrachten

3.182

0

3.182

18

3.200

18

18

18

18

                   

Ontvangsten

4.858

0

4.858

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Opdrachten

Deze overboeking is bedoeld voor communicatiekosten, waaronder voor de NIX18 campagne.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Innovatie, beroepen en opleidingen

Dit betreft een technische herschikking van € 5.9 miljoen binnen het instrument subsidies.

Pensioenregeling UMC’s

Deze post is opgehoogd met € 28,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende twee delen:

  • Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie

    De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.

  • Compensatie herstelopslag UMC’s

    De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de -herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Innovatie en Zorgvernieuwing

Met het tijdelijke programma Innovatie en Zorgvernieuwing wordt het innovatief vermogen van het stelsel van preventie, zorg en ondersteuning vergroot, zodat dit stelsel sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in en wensen uit de samenleving. Het is noodzakelijk ook de komende jaren met de zorgsector tot een afgewogen agenda voor innovatie te komen. Het programma Innovatie & Zorgvernieuwing geeft innovatie al op een aantal onderdelen een duw in de rug, ondere andere door het cofinancieren van het PGD, het investeren in een FastTrack-fonds en het verbreden van ParkinsonNet. Vanwege het kostenbesparende effect van de maatregelen op middellange termijn is het budget overgeheveld uit het Budgettair Kader Zorg (€ 7 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 9,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboekingen vanuit artikel 6 voor de Sportimpuls tranche 2016 (€ 6,5 miljoen), het programma sportblessurepreventie (€ 0,6 miljoen) en de kennis en innovatieagenda sport (€ 1 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsaactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Dit betreft bijdragen aan het CAK van in totaal € 9,8 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 4 voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen). Daarnaast is voor hogere uitvoeringskosten van de gewijzigde wettelijke regelingen door het CAK extra budget toegevoegd (€ 5,8 miljoen). De hogere uitvoeringskosten hebben betrekking op het invoeren van nieuwe taken en de afwikkeling van de CER en de Wtcg (waar in het beschikbare kader geen budgetten meer voor zijn opgenomen).

Tot slot is er van artikel 5 Jeugd een overboeking verwerkt voor de uitvoeringskosten op het gebied van de Jeugdwet (€ 1,6 miljoen).

Zorginstituut Nederland

Dit betreft bijdragen aan het ZiNL van in totaal € 13,7 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen). Daarnaast is er een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg verwerkt die samenhangt met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

EZ: ACM

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken van € 2 miljoen voor het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van de Aanmerkelijke macht, AMM).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij onder andere om de doorwerking op het budget (jeugd)zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6,4 miljoen). Daarnaast is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de jeugdzorg op de BES-eilanden.

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

In de begroting 2016 is structureel € 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de strafrechtelijke handhaving in de zorg. Deze middelen worden in de eerste suppletoire begroting 2016 ten behoeve van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie (OM) overgeboekt naar de begrotingen van respectievelijk de Ministeries van SZW en Veiligheid en Justitie. In december 2015 (TK 28 828, nr. 225) is naar aanleiding van signalen van de Inspectie SZW vanaf 2016 nog eens € 1,2 miljoen extra beschikbaar gekomen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Deze middelen zijn in de eerste suppletoire begroting 2016 verwerkt. Tevens zijn middelen geraamd voor de inrichting van het doorontwikkeld centraal meldpunt zorgfraude.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

126.154

0

126.154

84.977

211.131

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

                   

Uitgaven

126.154

0

126.154

84.977

211.131

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

51%

               
                   

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

2. Noodzakelijke en passende zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

126.154

0

126.154

84.977

211.131

– 6.909

– 5.780

– 4.667

– 3.000

                   

Subsidies

112.345

0

112.345

87.850

200.195

– 5.909

– 4.947

– 4.000

– 3.000

Schippersinternaten

22.484

0

22.484

0

22.484

0

0

0

0

Participatie

1.932

0

1.932

– 190

1.742

91

53

0

0

Kennis en beleidsinformatie

6.076

0

6.076

0

6.076

0

0

0

0

Kindermishandeling

1.816

0

1.816

334

2.150

0

0

0

0

Jeugdhulp

20.026

0

20.026

14.706

34.732

– 6.000

– 5.000

– 4.000

– 3.000

Transitie jeugd

60.011

0

60.011

73.000

133.011

0

0

0

0

                   

Opdrachten

12.374

0

12.374

– 2.873

9.501

– 1.000

– 833

– 667

0

Kennis en beleidsinformatie

1.737

0

1.737

104

1.841

0

0

0

0

Kindermishandeling

1.668

0

1.668

165

1.833

0

0

0

0

Jeugdhulp

4.504

0

4.504

– 1.891

2.613

– 1.000

– 833

– 667

0

Transitie jeugd

4.465

0

4.465

– 1.072

3.393

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan agentschappen

1.232

0

1.232

0

1.232

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

203

0

203

0

203

0

0

0

0

OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer

203

0

203

0

203

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

82.508

0

82.508

0

82.508

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

0

4.423

0

0

0

0

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

78.000

0

78.000

0

78.000

0

0

0

0

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Per 1 januari 2016 is de regeling huisvestingslasten jeugdzorgPlus van kracht. In deze regeling is de normatieve huisvestingscomponent vastgesteld op € 16.000. Op basis van bezetting, ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van de kapitaallasten in verband met de huisvesting. Er is ruimte in deze subsidie voor projectsubsidies voor de jeugdzorginstellingen die met hun kapitaallasten boven de € 16.000 uitkomen. Door deze ruimte in zijn geheel in 2016 te benutten, kunnen projecten worden opgezet om de huisvestingslasten te uniformeren (€ 14,7 miljoen). De middelen kunnen worden gedekt door middel van een kasschuif uit latere jaren.

Transitie jeugd

De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn in 2015 lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. De middelen die in 2015 niet tot besteding zijn gekomen, zijn doorgeschoven naar 2016 (€ 73 miljoen).

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

106.757

0

106.757

– 64.485

42.272

– 9.143

– 2.852

– 1.407

– 846

                   

Uitgaven

128.813

0

128.813

– 63.015

65.798

– 3.428

– 852

– 1.407

– 846

Waarvan juridisch verplicht (%)

96%

               
                   

1. Passend sport- en beweegaanbod

79.648

– 550

79.098

– 59.513

19.585

– 2.428

148

– 407

154

                   

Subsidies

23.141

– 550

22.591

– 6.972

15.619

– 2.428

148

– 407

154

Gehandicaptensport

1.824

300

2.124

– 250

1.874

0

0

0

0

Verantwoord sporten en bewegen

929

0

929

– 795

134

– 650

– 650

– 650

– 321

Sport en bewegen in de buurt

12.935

– 850

12.085

– 5.732

6.353

– 1.778

798

243

475

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.453

0

7.453

– 195

7.258

0

0

0

0

                   

Bekostiging

3.000

0

3.000

600

3.600

0

0

0

0

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

0

0

600

600

0

0

0

0

Energiebesparing en duurzame energie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

0

203

203

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

0

0

0

203

203

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan medeoverheden

53.507

0

53.507

– 53.344

163

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

47.108

0

47.108

– 47.098

10

0

0

0

0

Energiebesparing en duurzame energie

6.399

0

6.399

– 6.246

153

0

0

0

0

                   

2. Uitblinken in sport

39.513

750

40.263

– 1.940

38.323

0

0

0

0

                   

Subsidies

27.278

750

28.028

– 1.940

26.088

0

0

0

0

Topsportevenementen

7.033

0

7.033

– 2.650

4.383

0

0

0

0

Topsportprogramma's

18.758

750

19.508

560

20.068

0

0

0

0

Dopingbestrijding

1.487

0

1.487

150

1.637

0

0

0

0

                   

Inkomensoverdrachten

12.055

0

12.055

0

12.055

0

0

0

0

Stipendiumregeling

12.055

0

12.055

0

12.055

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

180

0

180

0

180

0

0

0

0

Dopingbestrijding

180

0

180

0

180

0

0

0

0

                   

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

9.652

– 200

9.452

– 1.562

7.890

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

                   

Subsidies

9.287

0

9.287

– 1.487

7.800

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Kennis als fundament

9.287

0

9.287

– 1.487

7.800

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

                   

Opdrachten

303

– 200

103

– 75

28

0

0

0

0

Kennis als fundament

303

– 200

103

– 75

28

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

62

0

62

0

62

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

Voor de Sportimpuls tranche 2016, uitgevoerd door ZonMw, zijn de middelen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid, omdat via dit artikel ZonMw wordt gefinancierd (€ 6,5 miljoen). Het betreft middelen voor projecten op het terrein van Sport en Bewegen in de Buurt (reguliere Sportimpuls, Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB)).

Tot slot heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een ingediend amendement bij de begrotingsbehandeling SZW voor 2016 en 2017 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om kinderen te helpen met een sportlidmaatschap (TK 34 300 XV, nr. 17). Deze middelen zijn door SZW voor dit doel overgeboekt naar de begroting van VWS en zal worden toegevoegd aan het Jeugd Sport Fonds.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Voor 2016 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.899,7 fte realiseren in 2016. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk € 58,0 miljoen (40%) bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2016 heeft VWS een bedrag van € 47,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Energiebesparing en duurzame energie (RVO)

Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,2 miljoen).

2. Uitblinken in sport

Subsidies

Dit betreft grotendeels een eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland van € 2,5 miljoen in de vorm van een decentralisatie-uitkering voor het organiseren van de Big Start van de Giro d’Italia 2016.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

290.109

0

290.109

– 249.208

40.901

0

0

0

0

                   

Uitgaven

290.109

0

290.109

20.000

310.109

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

               
                   

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

20.260

0

20.260

– 3.300

16.960

0

0

0

0

                   

Subsidies

19.460

0

19.460

– 3.300

16.160

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.486

0

5.486

0

5.486

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

1.848

0

1.848

0

1.848

0

0

0

0

Zorg- en dienstverlening

7.667

0

7.667

– 2.300

5.367

0

0

0

0

                   

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                   

Opdrachten

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                   

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

269.849

0

269.849

23.300

293.149

0

0

0

0

                   

Inkomensoverdrachten

254.922

0

254.922

23.400

278.322

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Wuv vervolgingsslachtoffers

148.200

0

148.200

4.400

152.600

0

0

0

0

Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen

65.800

0

65.800

0

65.800

0

0

0

0

Wbp via Stichting 1940–1945

36.200

0

36.200

0

36.200

0

0

0

0

Backpay

0

0

0

19.000

19.000

0

0

0

0

                   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

14.927

0

14.927

– 100

14.827

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

SVB

10.800

0

10.800

– 100

10.700

0

0

0

0

PUR

2.900

0

2.900

0

2.900

0

0

0

0

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

901

0

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Zorg- en dienstverlening

Voor de betaling van de pensioenen en uitkeringen aan de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II door de SVB, op grond van de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, is budget overgeheveld naar artikelonderdeel 2 inkomensoverdrachten.

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten.

Backpay

De bij Najaarsnota beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Backpay zijn in 2015 niet tot besteding gekomen. De betalingen vinden plaats in 2016.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

4.432.332

0

4.432.332

– 27.245

4.405.087

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

                   

Uitgaven

4.432.332

0

4.432.332

– 27.245

4.405.087

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

Waarvan juridisch verplicht

100%

               
                   

Inkomensoverdrachten

4.432.332

0

4.432.332

– 27.245

4.405.087

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

1. Zorgtoeslag

4.383.295

0

4.383.295

– 27.245

4.356.050

– 317.476

– 188.242

– 189.857

– 97.795

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

7.738

0

7.738

0

7.738

0

0

0

0

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

41.299

0

41.299

0

41.299

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld (€ 27,2 miljoen). Door de lagere vaststelling van de standaardpremie valt de zorgtoeslag circa € 75 miljoen lager uit. Overige bijstellingen (ontwikkeling inkomens, kaspatroon) leiden tot een opwaartse bijstelling van circa € 50 miljoen.

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

27.336

0

27.336

2.354

29.690

0

0

0

0

                   

Uitgaven

27.336

0

27.336

2.354

29.690

0

0

0

0

                   

1. Internationale samenwerking

5.127

0

5.127

1.607

6.734

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

0

1.932

1.932

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.127

0

5.127

– 325

4.802

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

World Health Organization

3.868

0

3.868

0

3.868

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

2. Verzameluitkering VWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Verzameluitkering Sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Langdurige Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

                   

Bekostiging

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

Eigenaarsbijdrage RIVM

22.209

0

22.209

747

22.956

0

0

0

0

                   

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

249.153

0

249.153

39.556

288.709

16.307

10.240

11.870

7.889

                   

Uitgaven

249.168

0

249.168

39.582

288.750

16.334

10.240

11.870

7.889

– Personele uitgaven

190.968

0

190.968

28.199

219.167

16.663

14.379

16.791

12.946

waarvan eigen personeel

184.450

0

184.450

16.474

200.924

15.058

14.518

17.095

13.275

waarvan externe inhuur

3.590

0

3.590

12.308

15.898

2.188

444

279

254

waarvan overige personele uitgaven

2.928

0

2.928

– 583

2.345

– 583

– 583

– 583

– 583

– Materiële uitgaven

58.200

0

58.200

11.383

69.583

– 329

– 4.139

– 4.921

– 5.057

waarvan ICT

5.960

0

5.960

4.132

10.092

65

– 114

– 1.355

– 1.355

waarvan bijdrage SSO's

34.550

0

34.550

– 3.694

30.856

– 5.950

– 5.847

– 5.818

– 5.808

waarvan overige materiële uitagven

17.690

0

17.690

10.945

28.635

5.556

1.822

2.252

2.106

                   

Ontvangsten

5.357

0

5.357

19.024

24.381

1.374

1.322

1.276

1.172

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

249.168

0

249.168

39.582

288.750

16.334

10.240

11.870

7.889

                   

Personele uitgaven kerndepartement

120.157

0

120.157

25.091

145.248

12.314

10.066

12.477

9.266

waarvan eigen personeel

115.051

0

115.051

16.861

131.912

10.709

10.205

12.781

9.595

waarvan externe inhuur

2.892

0

2.892

8.813

11.705

2.188

444

279

254

waarvan overige personele uitgaven

2.214

0

2.214

– 583

1.631

– 583

– 583

– 583

– 583

                   

Materiële uitgaven kerndepartement

39.909

0

39.909

7.379

47.288

– 1.908

– 5.650

– 6.432

– 6.568

waarvan ICT

3.575

0

3.575

2.651

6.226

– 1.514

– 1.625

– 2.866

– 2.866

waarvan bijdrage SSO's

29.450

0

29.450

– 2.874

26.576

– 5.950

– 5.847

– 5.818

– 5.808

waarvan overige materiële uitagven

6.884

0

6.884

7.602

14.486

5.556

1.822

2.252

2.106

                   

Personele uitgaven inspecties

60.621

0

60.621

535

61.156

1.140

1.140

1.134

500

waarvan eigen personeel

59.402

0

59.402

– 2.960

56.442

1.140

1.140

1.134

500

waarvan externe inhuur

505

0

505

3.495

4.000

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

714

0

714

0

714

0

0

0

0

                   

Materiële uitgaven inspecties

15.582

0

15.582

3.016

18.598

1.411

1.411

1.411

1.411

waarvan ICT

2.150

0

2.150

911

3.061

1.411

1.411

1.411

1.411

waarvan bijdrage SSO's

5.020

0

5.020

– 820

4.200

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitagven

8.412

0

8.412

2.925

11.337

0

0

0

0

                   

Personele uitgaven SCP en raden

10.190

0

10.190

2.573

12.763

3.209

3.173

3.180

3.180

waarvan eigen personeel

9.997

0

9.997

2.573

12.570

3.209

3.173

3.180

3.180

waarvan externe inhuur

193

0

193

0

193

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Materiële uitgaven SCP en raden

2.709

0

2.709

988

3.697

168

100

100

100

waarvan ICT

235

0

235

570

805

168

100

100

100

waarvan bijdrage SSO's

80

0

80

0

80

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitagven

2.394

0

2.394

418

2.812

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,1 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft ongeveer de helft (€ 12,2 miljoen) betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast vindt er een gerichte intensivering (€ 2 miljoen in 2016 en € 3 miljoen structureel) plaats op de CIO-office en I-functie binnen VWS. Hierdoor kan er op het gebied van de I-functie beter invulling gegeven worden aan de ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Andere grote mutaties betreffen:

  • Incidenteel € 1,4 miljoen hogere uitgaven voor Caribisch Nederland door de lage wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.

  • Uitbreiding van het aantal traineeplaatsen (o.a. ICT-trainees) binnen het VWS-concern. Hiervoor wordt € 0,2 miljoen vrijgemaakt in 2016 tot oplopend € 1 miljoen structureel.

  • € 1,2 miljoen voor het verlengen van de tijdelijke extra inzet op fraudebestrijding en rechtmatige zorg.

  • € 6,8 miljoen voor een structurele intensivering op ICT middelen.

  • Een kasschuif van € 2,7 miljoen bij het project RSV (Respiratoir Syncitieel Virus) naar het jaar 2019.

2. Materiële uitgaven kerndepartement

De budgetten voor materiële uitgaven van het kerndepartement worden per saldo met € 7,4 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 3,7 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het pgb-ketenbureau dat is opgericht om te zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten. Ook is € 2,8 miljoen benodigd voor facilitaire en huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing en wijzigingen in het Rijkshuisvestingstelsel.

3. Personele en materiële uitgaven inspecties

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 0,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 3 miljoen bijgesteld. Hier heeft € 1,4 miljoen betrekking op middelen voor de IGZ als regievoerder op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarnaast hebben er enkele technische mutaties plaatsgevonden tussen de verschillende instrumenten.

4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Door middel van een ingroeimodel wordt in 2016 € 1,5 miljoen toegevoegd aan de vaste begroting van het SCP; vanaf 2017 € 2,9 miljoen.

Ontvangsten

Bij het jaarverslag over 2015 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger was dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt) van € 12,2 miljoen.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2017

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Verplichtingen

– 14.967

0

– 14.967

2.201

– 12.766

– 4.500

– 830

– 2.134

– 918

                   

Uitgaven

– 15.009

0

– 15.009

2.201

– 12.808

– 4.500

– 830

– 2.134

– 918

                   

1. Loonbijstelling

673

0

673

34.248

34.921

32.708

31.801

31.999

31.933

2. Prijsbijstelling

1.715

0

1.715

4.388

6.103

4.319

4.241

4.268

4.264

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 17.397

0

– 17.397

– 36.435

– 53.832

– 41.527

– 36.872

– 38.401

– 37.115

                   

Ontvangsten

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2016(€ 36,4 miljoen). Niet benodigde loonbijstelling tranche 2015 (€ 0,7 miljoen) en prijsbijstelling tranche 2015 (€ 1,5 miljoen) is ingezet ter dekking van VWS-brede problematiek.

2. Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 4,4 miljoen).

4. Taakstelling

Dit betreft het saldo van diverse mutaties, waaronder het ophogen van de taakstellende onderuitputting in verband met het VWS-aandeel in de ruilvoetproblematiek op het kader Rijksbegroting in enge zin (– € 33 miljoen). Daarnaast worden bij de invulling van de P&M-taakstelling Rutte/Asscher gereserveerde middelen ingezet voor diverse APK-knelpunten (– € 3,9 miljoen). Voor het eID is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK (– € 1,7 miljoen). Voor migratieproblematiek gemeenten zijn vanuit het BKZ middelen overgeboekt naar de VWS-begroting (€ 3 miljoen).

5. Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

In de 1e suppletoire begroting 2016 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2016 vanaf de ontwerpbegroting 2016 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2015 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2015, dat op 18 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2016 worden voorzien.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2016 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. Inleiding

  • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016

  • 3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

    3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

    3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016

    3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016

    3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

  • 4. Mutaties per sector

  • 5. Verdieping in de BKZ-sectoren

    5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

    5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016

Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.

Het BKZ is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de laatste inzichten van het CPB verwerkt. Bij de start zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400-XVI, nr. 1 en 33 400-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.

Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014

(TK 33 750-XVI, nr. 1 en 33 750-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit neerwaartse aanpassing voor het jaar 2016 met € 558 miljoen.

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto-BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2016.

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2016 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2016

BKZ stand ontwerpbegroting 2016

68.564

Prijs nationale bestedingen (pNB)

– 543

IJklijnmutaties

– 73

Bijstelling BKZ

– 615

BKZ stand 1e suppletoire 2016

67.948

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire 2016

67.169

Onderschrijding BKZ

– 779

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2016 met € 0,6 miljard verlaagd.

Als gevolg van nominale ontwikkelingen (een neerwaartse bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen volgend uit het Centraal Economisch Plan van het CPB) € 0,5 miljard en € 0,1 miljard als gevolg van enkele overhevelingen die hebben plaatsgevonden van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting, (behorend tot het kader Rijksbegroting). Ondanks deze neerwaartse bijstellingen is er sprake van een geraamde onderschrijding van het BKZ met € 0,8 miljard.

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

In deze paragraaf wordt vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron gepresenteerd. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron is opgenomen in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4

(begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven) en per sector in de verdiepingsparagraaf 5.

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

72.883,9

Mutaties Zvw-uitgaven

– 790,5

Mutaties Wlz-uitgaven

– 149,3

Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven

245,6

Totaal mutaties

– 694,3

Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

72.189,7

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

5.042,8

Mutaties Wlz-ontvangsten

– 21,9

BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016

5.020,9

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

67.841,1

Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven

– 672,4

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

67.168,8

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 nemen de geraamde bruto-BKZ-uitgaven af met € 694 miljoen en nemen de geraamde BKZ-ontvangsten af met € 22 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 per saldo af met € 672 miljoen. De daling van de bruto-BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met € 791 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 149 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met € 246 miljoen. Daarnaast is de raming van de Wlz-ontvangsten gedaald met € 22 miljoen.

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

45.860,1

   

Mee- en tegenvallers

– 43,6

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)

– 43,6

   

Beleidsmatige mutaties

– 560,1

Schadevergoeding Erasmus MC

– 4,0

Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz

– 75,0

Taakstelling stringent pakketbeheer

75,0

Besluitvorming overschrijdingen MSZ

– 70,0

Overheveling resterende middelen integrale tarieven

18,8

Kasschuif resterende middelen integrale tarieven

– 68,8

Migratieproblematiek

23,6

Verwarde personen

15,0

Nominaal en onverdeeld Zvw

– 469,9

Overige

– 4,8

   

Technische en nominale mutaties

– 186,8

Nominale ontwikkeling

– 271,0

Grondslagverlegging en overig

84,2

   

Totaal mutaties

– 790,5

   

Bruto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

45.069,5

   

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

3.194,8

Totaal mutaties

0,0

Zvw-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016

3.194,8

   

Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016

42.665,2

Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven

– 790,5

Netto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

41.874,7

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

Eerstelijnszorg

– 23,5

Tweedelijnszorg

18,2

Genees- en hulpmiddelen

– 17,6

Ziekenvervoer

– 36,7

Wijkverpleging

37,7

Grensoverschrijdende zorg

– 21,7

Totaal

– 43,6

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering zorguitgaven» uit tabel 3 nader uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2015 van de NZa en het Zorginstituut. Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog alleen zeer voorlopige realisatiecijfers over 2015 beschikbaar. Omdat er met de huisartsen, de medisch-specialistische zorg en de ggz akkoorden zijn gesloten, zijn de ramingen 2016 voor deze sectoren niet bijgesteld. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Zvw-uitgaven per deelsector verder toegelicht.

Beleidsmatige mutaties

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.

Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz

De hulpmiddelenraming laat voldoende ruimte zien om de onderschrijding van circa € 91 miljoen in 2015 structureel door te trekken. Een deel hiervan (€ 50 miljoen in 2016) zal worden ingezet t.b.v. de taakstelling stringent pakketbeheer. In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.

De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz zal met dit bedrag worden verlaagd.

Taakstelling stringent pakketbeheer.

De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.

Besluitvorming overschrijdingen MSZ 2012 en 2013

Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.

Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.

Overheveling resterende middelen integrale tarieven

De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.

Kasschuif resterende middelen integrale tarieven

Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) 2014–2017 zijn voor de periode 2015–2024 middelen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.

Migratieproblematiek

De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven op het BKZ. Op korte termijn wordt een extra beslag op de curatieve zorg verwacht (o.a. huisartsenzorg, ggz en MSZ), de langdurige zorg en binnen het gemeentelijk domein. Ook op het terrein van preventie en de jeugd(gezondheids)zorg worden additionele uitgaven verwacht. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016.

Verwarde personen

Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzekerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.

Nominaal en onverdeeld

Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Grondslagverlegging en overig

De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

Bruto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016

19.899,0

   

Mee- en tegenvallers

39,4

Actualisering zorguitgaven

22,4

Zorg in natura

17,0

   

Beleidsmatige mutaties

– 91,6

Waardigheid en Trots

– 17,5

Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten

– 31,0

Uitstel overheveling huishoudelijke hulp MPT naar Wlz

– 26,8

Nominaal en onverdeeld Wlz

– 14,2

Compensatie Wmo 2015

– 2,3

Overige

0,2

   

Technische en nominale mutaties

– 97,2

Nominale ontwikkeling

– 17,7

Grondslagverlegging en overig

25,8

Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd

– 105,2

   

Totaal mutaties

– 149,3

   

Bruto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

19.749,7

   

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

1.848,0

   

Mee- en tegenvallers

– 21,9

Ramingsbijstelling eigen bijdragen

– 21,9

   

Totaal mutaties

– 21,9

   

Wlz-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016

1.826,1

   

Netto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016

18.051,0

Mutatie in de netto-Wlz-uitgaven

– 127,4

Netto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

17.923,6

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering

Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het Zorginstituut zijn de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. De opwaartse bijstelling komt voor rekening van het eerstelijnsverblijf (circa € 14 miljoen), de tandheelkundige zorg in Wlz-instellingen (€ 4 miljoen) en de bovenbudgettaire vergoedingen (€ 8 miljoen). Daar tegenover staat een onderschrijding van € 4 miljoen bij de ziekenhuiszorg Wlz. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Wlz-uitgaven per deelsector verder toegelicht.

Zorg in natura

Dit betreffen extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.

Beleidsmatige mutaties

Waardigheid en Trots

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.

Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

Uitstel overheveling huishoudelijke hulp Modulair Pakket Thuis naar Wlz

De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015 naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.

Nominaal en onverdeeld Wlz

Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.

Compensatie Wmo 2015

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen VWS en de VNG is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Grondslagverlegging en overig

De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd

De tranche 2016 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de budgetten voor de Wmo en Jeugdwet.

Ontvangsten

Ramingsbijstelling eigen bijdragen

Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.

3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2016

Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

7.124,9

   

Beleidsmatige mutaties

140,1

Schadevergoeding Erasmus MC

85,0

Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)

17,0

Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)

9,8

Subsidieregeling integrale tarieven 2015

9,0

Overheveling resterende middelen integrale tarieven

– 18,8

Compensatie herstelopslag UMC's

11,2

Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie

17,0

Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers

6,0

Compensatie Wmo 2015

2,3

Compensatie eigen bijdragen gemeenten

5,0

Overige

– 3,4

   

Technische en nominale mutaties

105,5

Nominale ontwikkeling

– 5,2

Uitdeling lpo 2016

5,5

Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd

105,2

   

Totaal mutaties

245,6

   

Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

7.370,4

   

Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016

0,0

Totaal mutaties

0,0

Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016

0,0

   

Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016

7.124,9

Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

245,6

Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016

7.370,4

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 toe met circa € 246 miljoen.

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS heeft in 2015 € 85 miljoen betaald; ook in 2016 wordt € 85 miljoen betaald, het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Voor de betaling in 2016 wordt via een kasschuif € 81 miljoen toegevoegd aan de € 4 miljoen die voor 2016 waren gereserveerd.

Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)

Het kabinet heeft een wijziging van de Jeugdwet aangekondigd, om de ouderbijdrage die in de wet is opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 af te schaffen. In verband hiermee is sprake van een toevoeging aan de integratie-uitkering Sociaal domein van € 17 miljoen.

Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)

Het betreft de compensatie voor het zevental centrumgemeenten dat op grond van de huidige verdeling van het budget 2015 minder heeft gehad dan dat zij dat jaar op basis van de verbeterde verdeling zouden hebben gehad.

Subsidieregeling integrale tarieven 2015/Overheveling resterende middelen integrale tarieven

Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De resterende middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).

Compensatie herstelopslag UMC’s

De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).

Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie

De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.

Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers

De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij vooral om de doorwerking op het budget zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6 miljoen).

Compensatie Wmo 2015

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.

Compensatie eigen bijdragen gemeenten

Gemeenten worden gecompenseerd voor de eigen bijdragen die zij mislopen voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen aan Wlz-cliënten die thuis wonen door de anticumulatiebepaling met de Wlz.

Overige

Deze post is het saldo van enkele in omvang geringe mutaties.

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Uitdeling lpo 2016

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.

Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd

De raming van de budgetten voor de Wmo en de Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van ontwikkeling van de loonkosten en prijzen.

4. Mutaties per sector

Tabel 6 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 tot aan de 1e suppletoire begroting 2016 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en Wlz over 2016 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 6 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

 

2016

2016

2016

2017

2018

2019

2020

Zorgverzekeringswet (Zvw)

             

Eerstelijnszorg

5.349,6

43,0

5.392,7

136,8

135,9

135,9

135,9

Tweedelijnszorg

23.099,2

192,0

23.291,2

311,7

314,9

314,4

313,8

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.779,0

55,4

3.834,4

52,1

55,7

59,7

59,7

Geneesmiddelen

4.598,8

39,6

4.638,4

37,2

35,7

35,7

35,7

Hulpmiddelen

1.668,0

– 84,4

1.583,6

– 59,2

– 59,2

– 59,2

– 59,2

Ziekenvervoer

692,3

– 26,2

666,1

– 1,2

– 1,2

– 1,3

– 1,3

Opleidingen

1.250,9

17,4

1.268,3

17,9

17,6

16,4

16,2

Wijkverpleging

3.346,1

85,7

3.431,7

51,0

52,4

52,7

51,6

Grensoverschrijdende zorg

809,9

– 12,0

797,8

– 12,7

– 12,7

– 12,7

– 12,7

Nominaal en onverdeeld

1.266,3

– 1.101,0

165,3

– 1.337,9

– 1.312,0

– 1.367,1

– 1.463,4

Bruto-Zvw-uitgaven

45.860,1

– 790,5

45.069,5

– 804,6

– 773,2

– 825,6

– 923,8

Eigen risico Zvw

3.194,8

0,0

3.194,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Eigen bijdrage Zvw

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-ontvangsten

3.194,8

0,0

3.194,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-Zvw-uitgaven

42.665,2

– 790,5

41.874,7

– 804,6

– 773,2

– 825,6

– 923,8

               

Wet langdurige zorg (Wlz)

             

Binnen contracteerruimte

16.455,0

217,1

16.672,2

235,5

236,4

240,4

283,6

Ouderenzorg

9.017,8

– 22,9

8.994,9

– 22,7

– 22,8

– 18,8

24,9

Gehandicaptenzorg

6.126,0

64,4

6.190,4

57,4

58,1

58,1

57,6

Langdurige ggz

369,2

144,2

513,4

142,6

143,0

143,0

143,0

Volledig pakket thuis

288,0

72,6

360,6

99,5

99,5

99,5

99,5

Extramurale zorg

519,9

62,2

582,1

62,1

62,0

62,0

62,0

Overige binnen contracteerruimte

134,1

– 103,4

30,7

– 103,4

– 103,4

– 103,4

– 103,4

               

Persoonsgebonden budgetten

1.346,5

96,0

1.442,5

85,0

84,9

84,9

84,9

               

Buiten contracteerruimte

2.097,5

– 462,5

1.635,0

– 424,0

– 438,5

– 440,9

– 500,2

Kapitaallasten (nacalculatie)

801,8

2,6

804,5

3,9

0,0

0,0

0,0

Beheerskosten

140,7

6,9

147,6

6,8

6,7

6,7

6,7

Overig buiten contracteerruimte1

636,2

29,1

665,3

– 7,8

– 7,8

– 7,8

– 7,8

Nominaal en onverdeeld

518,7

– 501,1

17,6

– 426,9

– 437,4

– 439,8

– 499,1

Bruto-Wlz-uitgaven

19.899,0

– 149,3

19.749,7

– 103,5

– 117,3

– 115,6

– 131,7

Eigen betalingen Wlz

1.848,0

– 21,9

1.826,1

– 19,6

– 21,9

– 51,6

– 33,8

Wlz-ontvangsten

1.848,0

– 21,9

1.826,1

– 19,6

– 21,9

– 51,6

– 33,8

Netto-Wlz-uitgaven

18.051,0

– 127,4

17.923,6

– 83,9

– 95,4

– 64,0

– 97,9

               

Begrotingsgefinancierd

             

Wmo 2015 en Jeugdwet (Gemeentefonds)

6.716,1

139,3

6.855,4

106,4

106,0

106,2

106,1

Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

1.138,1

23,2

1.161,4

18,9

18,9

18,9

18,9

Integratie-uitkering Sociaal domein deel Wmo 2015

3.573,3

69,3

3.642,6

57,8

57,2

57,4

57,2

HHT en restant RA middelen arbeidsmarkt

141,0

0,0

141,0

0,6

0,6

0,6

0,7

Jeugdwet

1.863,6

46,8

1.910,4

29,1

29,4

29,4

29,4

               

Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

408,8

106,3

515,0

65,6

– 5,8

3,3

27,5

Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ

30,0

– 9,8

20,2

– 50,0

– 25,0

– 16,0

10,0

Subsidieregeling abortusklinieken

15,7

– 0,3

15,4

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

Schadevergoeding Erasmus MC

0,0

85,0

85,0

81,0

0,0

0,0

0,0

Zorgopleidingen

242,1

25,1

267,3

32,8

17,2

16,9

16,9

Wtcg

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg Caribisch Nederland

107,9

6,0

113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)

5,4

0,3

5,6

2,1

2,4

2,7

0,9

Overig

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

7.124,9

245,6

7.370,4

172,0

100,3

109,5

133,7

Terugontvangsten opleidingsfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

7.124,9

245,6

7.370,4

172,0

100,3

109,5

133,7

               

Totaal bruto-BKZ-uitgaven

72.883,9

– 694,3

72.189,7

– 736,2

– 790,2

– 831,7

– 921,8

Totaal BKZ-ontvangsten

5.042,8

– 21,9

5.020,9

– 19,6

– 21,9

– 51,6

– 33,8

Totaal netto-BKZ-uitgaven

67.841,1

– 672,4

67.168,8

– 716,6

– 768,3

– 780,1

– 888,0

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

X Noot
1

Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

De mutaties in de jaren 2017 tot en met 2020 hangen vooral samen met de verwerking van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling, actualiseringcijfers en beleidsmatige mutaties. De reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en Wlz betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven betreft voornamelijk beleidsmatige mutaties.

5. Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsector nominaal en onverdeeld. De tranche 2016 is in deze suppletoire begroting reeds toegedeeld aan de deelsectoren.

De reeks mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut. Onder het kopje beleidsmatig zijn de mutaties uit de uitvoeringsbrief opgenomen.

De technische mutaties betreffen voornamelijk budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.

Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Huisartsenzorg

2.762,3

18,7

2.781,0

Multidisciplinaire zorgverlening

445,2

15,3

460,4

Tandheelkundige zorg

717,4

20,7

738,2

Paramedische zorg

700,8

0,4

701,2

Verloskundige zorg

229,4

– 6,9

222,4

Kraamzorg

320,5

– 7,9

312,6

Zintuiglijk gehandicapten

174,1

2,8

176,9

Totaal

5.349,6

43,0

5.392,7

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Huisartsenzorg

7,8

Multidisciplinaire zorgverlening

1,3

Tandheelkundige zorg

10,9

Paramedische zorg

10,8

Verloskundige zorg

1,0

Kraamzorg

7,1

Zintuiglijk gehandicapten

3,1

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Tandheelkundige zorg

9,8

Op basis van gegevens van het Zorginstituut is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2015 van circa € 10 miljoen. Deze overschrijding, voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de preventieve mondzorg bij jeugdig verzekerden, wordt structureel verondersteld.

Paramedische zorg

– 10,4

In 2015 zijn de uitgaven voor paramedische zorg in totaal met € 10,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit betreft het saldo van hoger dan geraamde uitgaven aan ergotherapie (€ 2,2 miljoen) en oefentherapie (€ 0,1 miljoen) en lagere uitgaven aan fysiotherapie (€ 3,9 miljoen), logopedie (€ 5,6 miljoen) en dieetadvisering (€ 3,2 miljoen). Deze bijstellingen worden structureel verondersteld.

Verloskundige zorg

– 7,9

Op basis van gegevens van het Zorginstituut is de uitgavenraming voor 2015 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de uitgaven structureel € 7,9 miljoen lager uitvallen dan geraamd. Deze lagere uitgaven zijn mogelijk te verklaren door een afname van het aantal geboorten. Daarnaast zijn er een aantal geboortezorg initiatieven onder de beleidsregel innovatie gestart, deze uitgaven worden verantwoord in de sector overig curatief.

   

Kraamzorg

– 15,0

Op basis van gegevens van Zorginstituut bleken de uitgaven voor kraamzorg in 2015 lager dan geraamd. Deze neerwaartse bijstelling wordt structureel verondersteld. De lagere uitgaven zijn mogelijk het gevolg van dalende geboortecijfers en lagere tarieven in de contractering.

 

Beleidsmatig

Zintuiglijk gehandicapten

Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten

– 0,4

Dit betreft een correctie van de overheveling voor zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Er is een bedrag van € 370.000 naar de Zvw overgeheveld, terwijl dit terecht had moeten komen op de begroting voor de subsidieregeling expertisefunctie ZG. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Technisch

Overboeking middelen voor substitutie

Multidisciplinaire zorgverlening

14,0

Huisartsen

10,9

Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de «Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader 2016 voor de medisch specialistische zorg wordt met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders 2016 voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.

Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Medisch-specialistische zorg

21.145,8

149,2

21.294,9

Geriatrische revalidatiezorg

777,3

– 16,7

760,7

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

82,2

4,0

86,3

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

49,4

– 2,6

46,8

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

660,0

8,8

668,7

Overig curatieve zorg

384,5

49,3

433,8

Totaal

23.099,2

192,0

23.291,2

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Medisch specialistische zorg

244,7

Geriatrische revalidatiezorg

9,6

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

8,8

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

0,4

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

1,0

Overig curatieve zorg

4,8

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geriatrische revalidatiezorg

– 26,3

De uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit kwam naar voren dat de uitgaven voor 2014 € 26 miljoen en voor 2015 € 38 miljoen lager waren dan eerder geraamd. De lichte stijging van de uitgaven in 2015 ten opzichte van 2014 is consistent met de verruiming van de aanspraak in 2015. Gelet op onzekerheden in de raming als gevolg van de verkorting van de doorlooptijd van dbc’s in 2015 en de overheveling van bovenbudgettaire hulpmiddelen vanaf 2015, worden de lagere uitgaven structureel verondersteld op het niveau van de meevaller voor 2014.

   

Overig curatieve zorg

44,5

De uitgaven voor overig curatieve zorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. De sterke stijging van de uitgaven in 2015 komt deels door een toename van initiatieven die zijn gestart onder de beleidsregel innovatie. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven doordat het sinds 2015 ook voor diabetespatiënten die geen zorg krijgen binnen de zorgketen diabetes mogelijk is een vergoeding te krijgen voor voetzorg. De hogere uitgaven worden structureel verondersteld.

Beleidsmatig

Medisch-specialistische zorg

Besluitvorming overschrijdingen MSZ 2012 en 2013

– 70,0

Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.

Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.

 

Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven

– 0,6

In het bestuurlijk akkoord voor de medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven. De besparingen zijn echter niet gerealiseerd. Conform de afspraken wordt een korting op het beschikbare kader toegepast. Eerder is al een korting van € 10 miljoen verwerkt, waardoor de totale korting is uitgekomen op € 10,6 miljoen.

 

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

SEH/acute verloskunde

3,0

Vanwege de verruiming van de beschikbaarheidbijdrage SEH/acute verloskunde wordt het beschikbare kader aangepast. Uitgaande van een 50/50-verdeling bij het vaststellen van het aantal ziekenhuizen dat een beschikbaarheidbijdrage ontvangt op basis van de nieuwe gevoeligheidsanalyse van het RIVM, gaat het om hogere uitgaven van

€ 3 miljoen.

   

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

– 3,0

De helikopter voor het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden zal worden bekostigd vanuit de beschikbaarheidbijdrage.

Technisch

Medisch-specialistische zorg

Overboeking middelen voor substitutie

– 24,9

Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de »Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader voor de medisch specialistische zorg wordt met ingang van 2016 met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met ingang van 2016 met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.779,0

55,4

3.834,4

Totaal

3.779,0

55,4

3.834,4

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

57,9

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Additionele middelen kwaliteitsonderzoek

– 2,5

Bij het opstellen van de ggz-toekomstagenda is door de veldpartijen aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor de agenda voor gepast gebruik en transparantie en voor extra onderzoek. Als gevolg hiervan kunnen bestaande en nieuwe behandelingen op termijn doelmatiger worden uitgevoerd. Deze middelen worden overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.

 
Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Geneesmiddelen

4.598,8

39,6

4.638,4

Hulpmiddelen

1.668,0

– 84,4

1.583,6

Totaal

6.266,8

– 44,8

6.222,0

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Geneesmiddelen

17,6

Hulpmiddelen

6,4

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geneesmiddelen

23,8

De sector geneesmiddelen laat een overschrijding van ruim € 95 miljoen zien in 2015. Deze overschrijding wordt voor een kwart structureel verondersteld, zodat het beschikbare kader 2016 rond de beleidsrijke raming van het Zorginstituut blijft liggen.

 

Hulpmiddelen

– 41,4

Op basis van de meest recente realisatiecijfers over 2015 worden de uitgaven aan hulpmiddelen structureel neerwaarts bijgesteld.

Beleidsmatig

Hulpmiddelen

Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen

– 50,0

Een deel van de onderschrijding 2015 van circa € 91 miljoen wordt ingezet voor de taakstelling stringent pakketbeheer (€ 50 miljoen in 2016). In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.

   

Hulpmiddelen

 

Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen

0,6

Deze bijstelling is het gevolg van het afschaffen van de eigen bijdragen voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar per 1 januari 2016. Daardoor nemen de netto-BKZ-uitgaven toe.

   

Geneesmiddelen

 

Uitvoering geneesmiddelenvisie

– 1,8

Dit betreft een bijstelling ten behoeve van de uitvoering van de geneesmiddelenvisie (zie TK 29 477, nr. 358). Gelet op de verwachte kostenbeheersende effecten die van de geneesmiddelenvisie uitgaan worden de kosten voor de uitvoering vanuit het BKZ overgeheveld naar de begroting.

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerp

begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Wijkverpleging

3.346,1

85,7

3.431,7

Totaal

3.346,1

85,7

3.431,7

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

46,8

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

 

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

37,7

Op basis van gegevens van het Zorginstituut is in 2015 sprake van een overschrijding van het beschikbare kader met € 37,7 miljoen. Omdat het beschikbare budget voor wijkverpleging in de jaren vanaf 2017 fors toeneemt, wordt het beschikbare kader ook voor 2016 met € 37,7 miljoen verhoogd.

Beleidsmatig

Ontwikkelagenda wijkverpleging

1,2

De wijkverpleegkundige is terug als spil van de zorg in de buurt. Prioriteiten voor de komende periode zijn om te komen tot een relatief eenvoudig bekostigingsmodel en (daarmee samenhangend) een gezamenlijke ontwikkelagenda. Het doel hiervan is innovatie van de wijkverpleging te stimuleren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het bekostigingsmodel eenvoudig kan blijven.

 
Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Ambulancevervoer

565,7

– 16,4

549,3

Overige ziekenvervoer

126,6

– 9,8

116,8

Totaal

692,3

– 26,2

666,1

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Ambulancevervoer

8,6

Overige ziekenvervoer

1,9

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Ambulancevervoer

– 25,0

Op basis van cijfers van de NZa over de budgetten van ambulance-aanbieders zijn de uitgaven 2015 voor ambulances geactualiseerd. De lagere uitgaven in 2015 leiden ook tot een incidentele bijstelling van het kader in 2016.

   

Overige ziekenvervoer

– 11,7

De uitgaven van overig ziekenvervoer zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit komt naar voren dat de uitgaven in 2015 € 11,7 miljoen lager waren dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden structureel verondersteld.

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand

1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Opleidingen

1.250,9

17,4

1.268,3

Totaal

1.250,9

17,4

1.268,3

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

17,4

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Grensoverschrijdende zorg

809,9

– 12,0

797,8

Totaal

809,9

– 12,0

797,8

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

9,7

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

– 21,7

Op basis van gegevens van het ZiNL is over 2015 sprake van een onderschrijding van het beschikbare kader met € 21,7 miljoen. Het beschikbare kader is hiervoor geactualiseerd.

Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Nominaal en onverdeeld Zvw

1.266,3

– 1.101,0

165,3

Totaal

1.266,3

– 1.101,0

165,3

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

– 477,5

Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

   

Nominale ontwikkeling

– 271,0

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatig

Schadeloosstelling Erasmus MC

– 4,0

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.

   

Migratieproblematiek

23,6

De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven. Op korte termijn wordt een extra beroep op de zorg verwacht. Dit geldt zowel voor de curatieve zorg als de langdurige zorg, het gemeentelijk domein, preventie en (jeugd)gezondheidszorg. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016. De hiermee samenhangende middelen worden vooralsnog geparkeerd op deze sector.

 

Taakstelling stringent pakketbeheer

75,0

De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop van de taakstelling vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.

 

Invulling stringent pakketbeheer ggz

– 25,0

De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz wordt met dit bedrag verlaagd. Deze afboeking moet nog worden verwerkt op de sector ggz.

 
   

Overheveling resterende middelen integrale tarieven

18,8

De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.

   

Kasschuif resterende middelen integrale tarieven

– 68,8

Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de MSZ 2014–2017 is voor de periode 2015–2024 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2018 – 2021. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.

   

Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven

0,6

Korting op het kader MSZ in verband met de niet gerealiseerde besparingsdoelstelling doelmatig voorschrijven, conform de afspraken hierover in het bestuurlijk akkoord MSZ. In de begroting 2016 is in verband met het besparingsverlies in 2015 voor het jaar 2016 reeds een korting van € 10 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 10,6 miljoen.

   

Nominaal en onverdeeld

– 469,9

Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.

   

Verwarde personen

15,0

Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzekerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.

   

Overige

– 2,0

Technische- en nominale mutaties

Grondslagverlegging en overig

84,2

De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Eigen risico Zvw

3.194,8

0,0

3.194,8

Totaal

3.194,8

0,0

3.194,8

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

N.v.t.

5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Wlz per deelsector weergegeven en toegelicht.

Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2015

2015

2015

Ouderenzorg

9.017,8

– 22,9

8.994,9

Gehandicaptenzorg

6.126,0

64,4

6.190,4

Langdurige ggz

369,2

144,2

513,4

Volledig pakket thuis

288,0

72,6

360,6

Extramurale zorg

519,9

62,2

582,1

Overige binnen contracteerruimte

134,1

– 103,4

30,7

Totaal

16.455,0

217,1

16.672,2

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Ouderenzorg

116,3

Gehandicaptenzorg

82,2

Langdurige ggz

5,2

Volledig pakket thuis

3,4

Extramurale zorg

6,2

Overige binnen contracteerruimte

1,6

Mee- en tegenvallers

Actualisering

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2016 van de actualisering van de uitgaven 2015. Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken.

Ouderenzorg

– 249,2

Langdurige ggz

139,0

Gehandicaptenzorg

63,2

Volledig pakket thuis

96,0

Extramurale zorg

56,0

Overige binnen contracteerruimte

– 105,0

Beleidsmatig

Ouderenzorg

Waardigheid en Trots

110,0

En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots – in totaal € 185 miljoen in 2016, oplopend tot € 210 miljoen structureel – wordt ingezet binnen de ouderenzorg Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen. In 2016 gaat het om € 110 miljoen.

   

Gehandicaptenzorg

 

Schuif van zorg in natura naar pgb

– 81,0

Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb kader. Deze schuif is structureel.

   

Volledig pakket thuis

– 26,8

Uitstel overheveling MPT naar Wlz

 

De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.

 

Stand ontwerpbegroting

 

2016

Persoonsgebonden budgetten

1.346,5

Totaal

1.346,5

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Schuif van zorg in natura naar pgb

Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb-kader.

Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Kapitaallasten (nacalculatie)

801,8

2,6

804,5

Totaal

801,8

2,6

804,5

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

13,6

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Toedelen invoering NHC jeugd

– 11,0

Deze mutatie betreft het de toedeling aan de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Beheerskosten

140,7

6,9

147,6

Totaal

140,7

6,9

147,6

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

1,7

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Waardigheid en Trots

5,0

Een deel van de middelen voor Waardigheid en Trots wordt ingezet om de zorgkantoren een omslag te laten maken naar inkopen op basis van kwaliteit. Dit vraagt onder meer om een actiever relatiebeheer met zorgaanbieders.

   

Overige

0,2

Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Overig buiten contracteerruimte1

636,2

29,1

665,3

Totaal

636,2

29,1

665,3

X Noot
1

Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnsverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

6,7

Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering

22,4

Dit is het saldo van diverse overschrijdingen (eerstelijnsverblijf, tandheelkundige zorg Wlz, bovenbudgettaire vergoedingen) en onderschrijdingen (ziekenhuiszorg Wlz).

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Nominaal en onverdeeld

518,7

– 501,1

17,6

Totaal

518,7

– 501,091

17,6

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

– 359,5

Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

   

Nominale ontwikkeling

 

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).

– 17,7

   

Grondslagverlegging en overig

25,8

De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.

Mee- en tegenvallers

Zorg in natura

17,0

Dit betreft extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.

 

Beleidsmatig

Waardigheid en Trots

– 115,0

En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots wordt ingezet binnen de Contracteerruimte Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen (€ 110 miljoen). Daarnaast is € 5 miljoen bestemd voor een omslag naar inkopen op basis van kwaliteit door zorgkantoren (beheerskosten).

   

Waardigheid en Trots

– 17,5

In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.

   

Uitvoeringskosten/compensatie gemeenten pgb

– 31,0

VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.

 

Toedelen invoering NHC jeugd

11,0

Deze mutatie betreft de overboeking naar de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.

   

Nominaal en onverdeeld

– 14,2

Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.

Wlz-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand

1e suppletoire begroting

 

2016

2016

2016

Eigen betalingen Wlz

1.848,0

– 21,9

1.826,1

Totaal

1.848,0

– 21,9

1.826,1

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Mee- en tegenvallers

Ramingsbijstelling eigen bijdragen

– 21,9

Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.