Gepubliceerd: 30 mei 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34485-IV-2.html
ID: 34485-IV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

De begroting van Koninkrijksrelaties

3

a.

Leeswijzer

3

b.

Het beleid

3

 

a. De beleidsartikelen

3

 

b. De niet-beleidsartikelen

5

     

2.

De begroting van het BES-fonds

6

a.

Leeswijzer

6

b.

Het beleid

6

 

a. Het beleidsartikel

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

  • 2. de begrotingsstaat van het BES-fonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De begroting van Koninkrijksrelaties

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen».

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.

b. Het beleid

a. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

                 

Uitgaven:

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

66%

 

66%

       
                 

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

 

Duradero

769

0

769

0

0

0

0

 

Grensbewaking

6.100

0

6.100

0

0

0

0

 

Kustwacht

39.502

– 1.700

37.802

0

2.700

0

0

 

Recherchecapaciteit

20.568

3.200

23.768

4.500

3.000

0

0

 

Rechterlijke macht

3.313

0

3.313

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

4.857

500

5.357

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

De vervangingsinvesteringen in het materieel van de Kustwacht in het Caribisch gebied komen pas in 2018 tot betaling. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro € 1 mln. toegevoegd aan het budget in 2016.

Recherchecapaciteit

Er wordt extra ingezet op de rechtshandhaving in Sint Maarten. Dit wordt deels gedekt vanuit het bestaande budget voor recherchecapaciteit en deels vanuit het budget voor de integriteitkamer, die later van start gaat, en door herprioritering binnen bestaande middelen voor samenwerkingsprogramma's.

Eind 2015 is een bijdrage aan de politie niet tot betaling gekomen. De betaling vindt in 2016 alsnog plaats.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

14.559

2.407

16.966

– 194

– 60

0

0

                 

Uitgaven:

14.559

2.407

16.966

– 194

– 60

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

47%

 

47%

       
                 

4.1

Curacao, Sint Maarten en Aruba

9.460

– 93

9.367

– 194

– 60

0

0

 

Opdrachten

1.496

0

1.496

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.496

0

1.496

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

5.009

0

5.009

0

0

0

0

 

Toeslagen op pensioenen NA

5.009

0

5.009

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.955

– 93

2.862

– 194

– 60

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

2.955

– 93

2.862

– 194

– 60

0

0

                 

4.2

Caribisch Nederland

5.099

2.500

7.599

0

0

0

0

 

Subsidies

60

0

60

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

60

0

60

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.693

0

1.693

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.693

0

1.693

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

3.346

2.500

5.846

0

0

0

0

 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

1.846

2.500

4.346

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.500

0

1.500

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

3.213

5.800

9.013

0

0

0

0

Toelichting

4.2 Caribisch Nederland

Bijdragen aan andere overheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Eind 2015 is een bijdrage aan Sint Maarten en Sint Eustatius niet tot betaling gekomen. De betaling vindt in 2016 alsnog plaats.

Ontvangsten

In 2016 zijn er ontvangsten (á € 1,8 mln.) uit de eindafrekeningen van de stichtingen SONA en Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO). Daarnaast wordt een deel van de Nederlandse bijdrage van € 4 mln. aan het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) teruggevorderd. Deze worden ingezet voor onder andere versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten en voor een aantal bijdragen die niet tot betaling zijn gekomen in 2015 en zijn doorgeschoven naar 2016.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

149.929

0

149.929

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
                 

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

149.929

0

149.929

0

0

0

0

 

Leningen

149.929

0

149.929

0

0

0

0

 

Schuldsanering

149.929

0

149.929

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

28.405

0

28.405

0

0

0

0

b. De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

21.466

– 1.584

19.882

16

16

16

16

                 

Uitgaven:

21.466

– 1.584

19.882

16

16

16

16

                 

6.1

Apparaat

21.466

– 1.584

19.882

16

16

16

16

 

Personele uitgaven

19.131

– 5.256

13.875

– 3.584

– 3.812

– 3.546

– 3.546

 

Eigen personeel

18.635

– 5.389

13.246

– 3.716

– 3.944

– 3.647

– 3.647

 

Externe inhuur

171

133

304

132

132

101

101

 

Overig personeel

325

0

325

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

2.335

3.672

6.007

3.600

3.828

3.562

3.562

 

Overig materieel

2.335

3.672

6.007

3.600

3.828

3.562

3.562

Toelichting

6.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Vanwege een latere start van de integriteitkamer worden deze middelen ingezet voor de versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten en de wisselkoersproblematiek bij de kustwacht. Verder heeft er een technische reallocatie plaatsgevonden binnen het artikel om de budgetten aan het juiste instrument te koppelen.

Materiële uitgaven

Overig materieel

Er heeft een technische reallocatie plaatsgevonden binnen het artikel om de budgetten aan het juiste instrument te koppelen.

Niet-beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

1.260

2.706

3.966

1.204

1.112

1.105

1.092

                 

Uitgaven:

1.260

2.706

3.966

1.204

1.112

1.105

1.092

                 

7.1

Loonbijstelling

0

1.013

1.013

947

910

905

894

                 

7.2

Prijsbijstelling

0

515

515

509

454

453

451

                 

7.3

Onvoorzien

1.260

1.178

2.438

– 252

– 252

– 253

– 253

Toelichting

7.3 Onvoorzien

Onvoorzien

De toegekende eindejaarsmarge over 2015 wordt toegevoegd aan onvoorzien ten behoeve van de problematiek als gevolg van de wisselkoers euro/dollar.

2. De begroting van BES-fonds

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.

b. Het beleid

a. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

                 

Uitgaven:

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
                 

1.1

BES-fonds

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

 

Opdrachten

100

0

100

100

100

100

100

 

Onderzoek

100

0

100

100

100

100

100

 

Bijdragen aan medeoverheden

33.309

0

33.309

32.550

32.641

32.656

32.656

 

Overige uitkering

60

0

60

0

0

0

0

 

Vrije uitkering

33.249

0

33.249

32.550

32.641

32.656

32.656

                 

Ontvangsten:

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756