Gepubliceerd: 1 juni 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34210-VII-2.html
ID: 34210-VII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

2

     

1.

Leeswijzer

2

2.

De beleidsartikelen

2

3.

Niet beleidsartikelen

7

4.

Het Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

10

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

  • de begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • de begrotingsstaat inzake het agentschap.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.

2. De beleidsartikelen

1 Openbaar bestuur en democratie

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

30.383

5.588

35.971

– 500

– 500

– 500

– 500

                 

Uitgaven:

30.383

5.588

35.971

– 500

– 500

– 500

– 500

 

Waarvan juridisch verplicht

90%

 

90%

       
                 

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

10.163

1.800

11.963

– 500

– 500

– 500

– 500

 

Subsidies

3.583

232

3.815

32

38

55

55

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

28

200

228

0

0

0

0

 

Diverse subsidies

332

91

423

91

91

91

91

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.223

– 59

3.164

– 59

– 53

– 36

– 36

 

Opdrachten

6.263

1.885

8.148

– 215

– 221

– 238

– 238

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

6.263

1.885

8.148

– 215

– 221

– 238

– 238

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

317

– 317

0

– 317

– 317

– 317

– 317

 

Bijdragen internationaal

317

– 317

0

– 317

– 317

– 317

– 317

                 

1.2

Participatie

20.220

3.788

24.008

0

0

0

0

 

Subsidies

17.534

400

17.934

0

0

0

0

 

Politieke partijen

17.534

400

17.934

0

0

0

0

 

Opdrachten

2.686

2.938

5.624

0

0

0

0

 

Kiesraad

336

1.538

1.874

0

0

0

0

 

Verkiezingen

2.350

1.400

3.750

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

450

450

0

0

0

0

 

Experiment centrale stemopneming

0

450

450

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

21.965

0

21.965

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

De decentralisaties in het sociale domein vergen inzet op diverse terreinen, onder andere de ondersteuning van gemeenten op het gebied van privacy, accountmanagement en communicatie 3D en het omschakelen naar de nieuwe manier van werken (transformatie) (circa € 1,5 mln.).

1.2 Participatie

Opdrachten

Kiesraad

Om de taken die de Kiesraad zal gaan uitvoeren voor de Wet raadgevend referendum (Wrr) doelmatig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren is een ICT-investering benodigd (circa € 1,4 mln.).

Verkiezingen

In 2015 worden diverse uitgaven geraamd voor het vernieuwen van het verkiezingsproces.

Het betreft enerzijds de uitwerking van de specificaties voor de stemprinter en de stemmenteller (€ 0,6 mln.) en anderzijds de permanente registratie van kiezers in het buitenland (€ 0,5 mln.).

2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

212.743

– 467

212.276

13.556

26.000

26.000

31.000

                 

Uitgaven:

212.743

– 467

212.276

13.556

26.000

26.000

31.000

                 

2.1

Apparaat

203.644

– 467

203.177

13.556

26.000

26.000

31.000

                 

2.2

Geheim

9.099

0

9.099

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

12.714

0

12.714

0

0

0

0

2.1 Apparaat

De operationele capaciteit van de AIVD wordt structureel uitgebreid ter versterking van contraterrorisme en om radicalisering tegen te kunnen gaan. Zie ook kamerbrief van 27 februari 2015.

6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e supple- toire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

88.885

31.507

120.392

10.334

– 1.138

– 138

– 138

                 

Uitgaven:

88.885

31.507

120.392

10.334

– 1.138

– 138

– 138

 

Waarvan juridisch verplicht

93%

 

93%

       
                 

6.1

Verminderen regeldruk

2.439

– 939

1.500

0

0

0

0

 

Opdrachten

2.279

– 879

1.400

0

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

2.279

– 879

1.400

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

160

– 60

100

0

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

160

– 60

100

0

0

0

0

                 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

18.351

19.922

38.273

– 138

– 138

– 138

– 138

 

Opdrachten

17.001

16.347

33.348

– 1.088

– 838

– 838

– 838

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

14.251

9.276

23.527

– 700

– 700

– 700

– 700

 

Aanpak fraudebestrijding

2.750

7.071

9.821

– 388

– 138

– 138

– 138

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

1.350

3.575

4.925

950

700

700

700

 

Aanpak fraudebestrijding

1.350

750

2.100

250

0

0

0

 

Baten-lastenagentschap Logius

0

2.825

2.825

700

700

700

700

                 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

44.959

– 3.745

41.214

– 2.845

– 2.842

– 2.843

– 2.844

 

Opdrachten

4.824

– 1.044

3.780

– 557

– 523

– 361

– 361

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

2.606

– 606

2.000

– 119

– 85

77

77

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.218

– 438

1.780

– 438

– 438

– 438

– 438

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

40.135

– 2.701

37.434

– 2.288

– 2.319

– 2.482

– 2.483

 

Baten-lastenagentschap RvIG

5.446

– 2.845

2.601

– 2.845

– 2.842

– 2.843

– 2.844

 

Baten-lastenagentschap Logius

30.420

– 815

29.605

557

523

361

361

 

Baten-lastenagentschap UBR

4.269

959

5.228

0

0

0

0

                 

6.4

Burgerschap

5.036

439

5.475

0

0

0

0

 

Subsidies

4.286

150

4.436

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

106

0

106

0

0

0

0

 

ProDemos

4.180

150

4.330

0

0

0

0

 

Opdrachten

750

289

1.039

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

750

289

1.039

0

0

0

0

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

18.100

15.830

33.930

13.317

1.842

2.843

2.844

 

Opdrachten

6.065

11.739

17.804

10.472

– 1.000

0

0

 

Beleid GBA en reisdocumenten

2.128

6.411

8.539

5.564

– 1.908

– 1.908

– 1.908

 

Modernisering GBA

3.937

5.328

9.265

4.908

908

1.908

1.908

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

12.035

4.091

16.126

2.845

2.842

2.843

2.844

 

Baten-lastenagentschap RvIG

12.035

4.091

16.126

2.845

2.842

2.843

2.844

                 

Ontvangsten:

0

5.886

5.886

624

574

513

423

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

De doorontwikkeling DigiD wordt uitgevoerd door Logius, budget wordt daarom overgeheveld naar bijdrage Batenlastenagentschappen (ca. € 3 mln.). Omdat de doorontwikkeling van het Register Niet-ingezetenen (RNI) doorloopt in 2015, schuift het budget uit 2014 door (€ 1,9 mln.). Daarnaast is voor de doorontwikkeling van diverse systemen (RNI, Registratie Eerste Verblijfadres (REVA) en wettenbank) extra budget benodigd (€ 2,1 mln.). Tot slot worden door Financiën middelen die BZK als opdrachtgever tekort komt voor voorzieningen die deel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), uitgekeerd. Het betreft hier de voorziening eID (€ 8,1 mln.).

Aanpak fraudebestrijding

In het kader van fraudebestrijding worden adresbezoeken afgelegd. De hiervoor benodigde middelen worden verkregen doordat de meerjarige opbrengsten door departementen worden overgeboekt en naar voren gehaald. De bijdrage van een deel van de collega departementen is reeds conform afspraak ontvangen.

Baten-Lastenagentschappen Logius

Logius ontvangt de bijdrage voor de doorontwikkeling van DigiD (ca. € 3 mln.). Tevens wordt gewerkt aan de versterking van DigiD.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap RvIG

De RNI maakt met ingang van 2015 onderdeel uit van de Basisregistratie Personen (BRP). Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is budget nodig voor het voorkomen van uitval en het verrijken van de gegevenskwaliteit (circa € 1 mln.). Daarnaast treft RvIG voorbereidingen voor het in beheer nemen van de BRP (circa € 3 mln.). Tot slot worden een aantal bestaande systemen door RvIG aangepast. Het gaat hierbij onder andere om de terugmeldvoorziening PIVA en de bestandscontrole-module (circa € 2 mln.).

Modernisering GBA

Het voor de ontwikkeling van de Basisregistratiepersonen (BRP) gereserveerde budget wordt overgeheveld. Naar aanleiding van de onderzoeken van Gartner uit 2013 is destijds een nieuw scenario gekozen inclusief dekking. Deze middelen stonden nog niet op het juiste budget. Met deze mutatie worden de budgetten op de juiste plaats gezet.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten lastenagenstchap RvIG

Vanaf 2015 maakt de RNI onderdeel uit van de BRP. Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld (€ 2,8 mln.). Daarnaast is een aanvulling op budgetfinanciering benodigd voor toegenomen kosten van berichtenverkeer (€ 1,1 mln.).

Ontvangsten

Over het jaar 2014 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een positief resultaat laten zien van € 5,1 mln. op reisdocumenten. Dit is opgebouwd uit € 2,3 mln. door aanvragen van spoedleges en € 2,8 mln. door diverse kostenbesparingen.

7 Arbeidszaken overheid

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

35.546

12

35.558

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

                 

Uitgaven:

35.546

12

35.558

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

 

Waarvan juridisch verplicht

94%

 

94%

       
                 

7.1

Overheid als werkgever

12.460

212

12.672

0

0

0

0

 

Subsidies

7.192

608

7.800

1.043

1.003

1.114

590

 

Diverse subsidies

2.854

– 632

2.222

418

418

564

40

 

Programma Veilige Publieke Taak

860

0

860

0

0

0

0

 

Subsidies Overlegstelsel

3.295

1.150

4.445

550

550

550

550

 

Subsidies internationaal

183

90

273

75

35

0

0

 

Opdrachten

5.268

– 396

4.872

– 1.043

– 1.003

– 1.114

– 590

 

Arbeidsmarktbeleid

3.841

– 111

3.730

– 525

– 500

– 550

– 550

 

Programma Veilige Publieke Taak

200

0

200

0

0

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

1.227

– 285

942

– 518

– 503

– 564

– 40

                 

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

23.086

– 200

22.886

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

 

Inkomensoverdracht

8.944

0

8.944

0

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

8.944

0

8.944

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

14.142

– 200

13.942

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

14.142

– 200

13.942

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

                 

Ontvangsten:

820

0

820

0

0

0

0

Toelichting

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies

Subsidies overlegstelsel

Het betreft de subsidie voor het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

De ramingen voor de uitgaven aan de Stichting Indische Pensioenen (SAIP) worden structureel verlaagd.

3. Niet beleidsartikelen

11 Centraal Apparaat

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

253.792

85.366

339.158

8.526

7.955

7.144

7.320

                 

Uitgaven:

252.326

85.366

337.692

8.526

7.955

7.144

7.320

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

252.326

85.366

337.692

8.526

7.955

7.144

7.320

 

Externe inhuur

5.633

1.920

7.553

801

845

797

797

 

Overig personeel

2.890

1.339

4.229

1.249

1.277

1.284

1.284

 

Bijdrage SSO`s

35.619

43.996

79.615

0

0

0

0

 

ICT

0

3.199

3.199

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

6.054

80.286

86.340

– 99

– 99

– 99

– 99

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Deze mutatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doc-Direkt heeft inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 5,7 mln.). Tevens is er een uitsplitsing gedaan van de uitgaven die binnen het apparaat worden gemaakt ten behoeve van de dienstverlening aan baten en lastenagentschappen (circa € 4,7 mln.) en is er voor het tactisch beraad generieke ICT (TBGI) de jaarlijkse bijdrage opgehaald bij de departementen (circa € 2 mln.). Tot slot is het apparaat budget van de Rijksvertegenwoordigers met ingang van 2015 structureel overgeheveld naar H IV Koninkrijksrelaties (circa – € 1,5 mln.).

Externe inhuur

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.

Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 0,9 mln.).

Overig personeel

Er zijn mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 1,3 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO P-Direkt

Betreft onder andere de bijdrage van SSC-ICT voor «Single Sign On» en DWR-licenties welke door middel van facturering in rekening zal worden gebracht door P-Direkt (circa € 0,7 mln.). Daarnaast is een technische overboeking gedaan voor de centrale bekostiging P-Direkt betreffende Maatwerk: Ondersteuning arbeidsvoorwaarden Rijk en het project «Juiste Ontsluiting Personele Informatie» (JOPI) (circa € 0,4 mln.).

Bijdrage SSO’s

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement en lopen via het artikel centraal apparaat (circa € 44 mln.).

ICT

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.

Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 3,2 mln.).

Overig materieel

Doc-Direkt ontvangst inkomsten van departementen en derden voor de levering van producten (circa € 9 mln.). Daarnaast zijn de ICBR-middelen structureel overgekomen naar de begroting van BZK (circa € 3 mln.). Het kabinet heeft tevens besloten de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen en de daarbij financiële gevolgen per departement (circa € 8 mln.).

Ontvangsten

Het betreft ontvangsten die voortvloeien uit de DVA (Dienstverleningsovereenkomsten 2015) en betreft de standaard dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen (circa € 59 mln.). Tevens heeft Doc-Direkt inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 19 mln.).

12 Algemeen

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

1.482

– 2.844

– 1.362

– 2.830

– 2.816

– 2.816

– 2.816

                 

Uitgaven:

3.689

– 2.844

845

– 2.830

– 2.816

– 2.816

– 2.816

                 

12.1

Algemeen

1.510

– 344

1.166

– 330

– 316

– 316

– 316

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

0

173

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.137

– 344

793

– 330

– 316

– 316

– 316

                 

12.2

Verzameluitkeringen

2.179

– 2.500

– 321

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                 

Ontvangsten:

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Toelichting

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

IPSV en impulsbudget

De raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing wordt structureel verlaagd

(circa – € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage gedaan (circa – € 0,6 mln.) voor het oplossen van de problematiek GDI.

13 Nominaal en onvoorzien

Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

10.554

– 7.235

3.319

– 5.440

764

2.816

2.721

                 

Uitgaven:

10.554

– 7.235

3.319

– 5.440

764

2.816

2.721

                 

13.1

Loonbijstelling

0

1.884

1.884

1.833

1.772

1.741

1.741

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

1.435

1.435

1.256

1.181

1.538

1.533

                 

13.3

Onvoorzien

10.554

– 10.554

0

– 8.529

– 2.189

– 463

– 553

Toelichting

13.3 Onvoorzien

Algemeen

Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden voor 2015 en 2016 middelen uit nominaal en onvoorzien aangewend (circa € 4,9 mln.). Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de herijking operatie BRP, € 6,3 mln. bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.

14 VUT-fonds

Beleidsartikel 14 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Ontvangsten:

715.800

76.800

792.600

– 51.000

0

0

0

Toelichting

Ontvangsten

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Totaal wordt er, geheel in de trend vanaf de aanvang van de leenovereenkomst, ook in 2015 meer afgelost dan voorheen begroot.

4. Baten-lastenagentschappen

4.1 Baten-lastenagentschap RvIG

Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Exploitatieoverzicht

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

17.731

8.489

26.220

Omzet overige departementen

0

 

0

Omzet derden

82.843

21.538

104.381

Rentebaten

50

 

50

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

100.624

30.027

130.651

       

Lasten

     

Apparaatskosten

97.448

8.489

105.937

– personele kosten

12.493

 

12.493

– Waarvan eigen personeel

9.273

 

9.273

– Waarvan externe inhuur

3.220

 

3.220

– materiële kosten

84.955

8.489

93.444

– Waarvan apparaat ICT

150

 

150

– Waarvan bijdrage SSO's

150

 

150

Rentelasten

376

 

376

Afschrijvingskosten

2.800

0

2.800

– materieel

2.800

 

2.800

– Waarvan apparaat ICT

0

 

0

– immaterieel

0

 

0

Overige lasten

0

21.538

21.538

– dotaties voorzieningen

0

21.538

21.538

– bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

100.624

30.027

130.651

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Omzet derden/Overige lasten

Egalisatierekening

Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de reisdocumenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen weer wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt een schommeling van de tarieven. Om deze egalisatie via de tarieven te faciliteren is er een egalisatierekening (€ 21,5 mln.).

Omzet moederdepartement/materiële kosten

IBN BRP (in beheer name BRP)

De wet Basisregistratie Personen (BRP) resulteert in een nieuw stelsel rondom persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Het programma Operatie BRP ontwikkelt de centrale voorziening die dit nieuwe stelsel ondersteunt (BRP) inclusief een nieuw data- en procesmodel (LO BRP). Deze modernisering heeft tot gevolg dat de huidige decentrale GBA voorziening, de landelijke GBA-V en het huidige data en procesmodel (LO3) op termijn vervangen gaan worden. Dit heeft mede consequenties voor het beheer, de dienstverlening en de inrichting van de beheerorganisatie.

Daarbij is nadrukkelijk ook de inbreng van expertise van RvIG gevraagd. Zo levert RvIG structureel expertise ten behoeve van de BRP en Migratiecomponenten en structureel expertise met betrekking tot de GBA bedrijfsprocessen en bestaande systemen. Het bedrag bestaat uit BBN BRP (€ 5,5 mln.) en VUVG (€ 3,0 mln.).

Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RvIG

(Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

30.447

 

30.447

2.

Totaal operationele kasstroom

2.800

 

2.800

 

Totaal investeringen (-/-)

– 3.000

 

– 3.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.000

0

– 3.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2.800

 

– 2.800

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

3.000

 

3.000

4.

Totaal financieringskasstroom

200

0

200

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015

30.447

0

30.447