Gepubliceerd: 1 juni 2015
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34210-J-2.html
ID: 34210-J-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

0

     

2.

De producten

0

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

2.2

De productartikelen

 

2.3

Verdiepingsbijlage

 

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

  • Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2015 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (1e suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

 

1.374,6

1.374,6

Stand vastgestelde begroting 2015

 

1.374,6

1.374,6

         

– mutaties 1e suppletoire begroting

     
         

1.

Saldo 2014

5

 

– 37,9

 

Verwerking saldo 2014 op de artikelen

1 t/m 5

– 53,2

– 15,3

2.

Generale kasschuif

1 en 6

– 75,0

– 75,0

3.

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

5

– 1,5

 
   

2

1,5

 

4.

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

1

21,4

 
   

div.

– 21,4

 
 

Overig

div.

0,4

0,4

Stand 1e suppletoire begroting

 

1.246,8

1.246,8

Toelichting

1. Saldo 2014

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2014 een nadelig saldo van ca. € 37,9 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2015 als een verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelige saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten)

2. Generale kasschuif

De grote projecten Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma lopen binnen een aantal jaar af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. IenM staat voor de opgave om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Derhalve wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht.

3. Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Conform het Deltaprogramma 2015, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering en financiering van zoetwatermaatregelen in de periode 2015–2021, wordt in totaal € 145,1 miljoen uit de Investeringsruimte (artikel 5) naar het artikel Investeren in Zoetwatervoorziening (artikel 2) overgeboekt. Dit betreft een overboeking uit de reeds gereserveerde investeringsruimte zoetwater voor een betekenisvolle start van de opgaven van zoetwater,met het doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

4. Verantwoorden over- en onderprogrammering

Bij ontwerpbegroting 2014 is toegelicht dat het instrument overprogrammering door het kabinet is ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur ook daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. In de brief van 13 februari over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is aangekondigd dat in de programmering een tijdelijke en beheerste overprogrammering wordt opgenomen. Over de gehele begrotingsperiode tot en met 2028 is het budget en de programmering op het Deltafonds met elkaar in evenwicht.

In lijn met de werkwijze op het Infrastructuurfonds, waar de over- en onderprogrammering per modaliteit zichtbaar wordt gemaakt, zal vanaf heden ook op het Deltafonds de over- en onderprogrammering op een centrale plek op het fonds worden verantwoord (artikelonderdeel 1.02 overige aanlegprojecten Waterveiligheid). Tot op heden werd de over- onderprogrammering op het Deltafonds nog per artikelonderdeel verantwoord, dit betekent dat de reeks op de desbetreffende artikelonderdelen naar de nieuwe centrale plek zal worden verplaatst.

Het betreft de verwerking van een budgettair neutrale mutatie die de verplaatsing van dit instrument verantwoordt.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

1.021.070

 

1.021.070

– 244.269

776.801

781.382

126.242

12.636

3.757

Uitgaven

903.737

 

903.737

– 112.067

791.670

30.674

– 109

– 28.621

68.850

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

87%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

792.671

 

792.671

– 33.390

759.281

– 31.128

– 126.957

– 74.683

37.595

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

322.940

 

322.940

1.699

324.639

– 38.117

– 69.468

– 45.973

2.187

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

10.408

 

10.408

7.354

17.762

11.248

15.429

– 21.187

– 7.134

1.01.03 Ruimte voor de rivier

418.147

 

418.147

– 37.845

380.302

1.882

– 81.701

– 11.575

38.490

1.01.04 Maaswerken

41.176

 

41.176

– 4.598

36.578

– 6.141

8.783

4.052

4.052

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

105.716

 

105.716

– 79.524

26.192

61.722

126.818

46.062

31.255

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

2.708

 

2.708

18.759

21.467

– 18.193

– 32.316

61.418

– 22.676

1.02.02 Realisatieprogramma

103.008

 

103.008

– 98.283

4.725

79.915

159.134

– 15.356

53.931

1.03 Studiekosten

5.350

 

5.350

847

6.197

80

30

   

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

5.350

 

5.350

847

6.197

80

30

   

1.03.02 Overige studiekosten

                 

1.04 GIV/PPS

                 

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

246.003

 

246.003

– 14.402

231.601

       

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

171.000

 

171.000

– 27

170.973

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

     

– 1.056

– 1.056

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

9.042

 

9.042

 

9.042

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

                 

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

65.961

 

65.961

– 13.319

52.642

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden twee mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand in 2015 van € 33,4 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (- € 117,5 miljoen) en de gevolgen van het vanaf heden centraal verantwoorden van de over- en onderprogrammering (+ € 84,2 miljoen in 2015).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 117,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 117,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit doet zich met name voor bij de projecten van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door de verlaging in 2015 blijven de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Verantwoorden over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 84,2 mln wordt verhoogd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verlaagd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 «Verantwoorden over- en onderprogrammering».

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

Op dit onderdeel vinden meerdere mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 79,5 miljoen. Het gaat met name om vier kasschuiven: een generale kasschuif (- € 75 miljoen), de verwerking van het saldo (€ 83,6 miljoen), het centraal verantwoorden van de over- en onderprogrammering (- € 62,4 miljoen) en het doorschuiven van de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling in 2013 en 2014 (- € 23,6 miljoen).

Generale kasschuif

De grote projecten Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma lopen binnen een aantal jaar af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. Als gevolg hiervan staat IenM voor de opgave om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Hiertoe wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht.

Verantwoorden over- en onderprogrammering

Het instrument over- en onderprogrammering is vanuit andere artikelonderdelen (1.01, 1.03, 2.02, 3.02, 4.01 en 7.01) naar dit artikelonderdeel verplaatst. Dit bevordert het inzicht in de jaarprogrammering op de andere artikelonderdelen. Tevens geven de financiële tabellen van dit artikelonderdeel inzicht in de jaar op jaar omvang van dit instrument, die meerjarig budgettair neutraal is. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 «Verantwoorden over- en onderprogrammering».

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 83,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 83,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Door de verhoging in 2015 blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Kasschuif minregel 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 23,6 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 23,6 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit saldo is ontstaan doordat in 2014 ontvangsten die voor 2015 waren geraamd vervroegd zijn binnengekomen Deze ontvangsten hoeven derhalve niet meer in 2015 gerealiseerd te worden.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor de waterschapsprojecten van het HWBP-2 en Steenbekleding Wester- en Oosterschelde met respectievelijk € 381,4 miljoen en € 55,4 miljoen naar latere jaren vertraagd maar die van de Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken juist met respectievelijk € 117,3 en € 76,6 miljoen versneld.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

13.385

 

13.385

– 3.018

10.367

280

5.632

45.598

 

Uitgaven

6.249

 

6.249

13.841

20.090

– 5.220

2.953

45.598

 

Waarvan juridisch verplicht

80%

     

33%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

                 

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

                 

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

                 

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

4.258

 

4.258

13.551

17.809

– 5.635

2.488

45.598

 

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

1.223

 

1.223

49

1.272

– 2.953

2.953

   

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

3.035

 

3.035

13.502

16.537

– 2.682

– 465

45.598

 

2.03 Studiekosten

1.991

 

1.991

290

2.281

415

465

   

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

1.991

 

1.991

290

2.281

415

465

   

2.03.02 Overige studiekosten

                 

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

4.000

 

4.000

– 849

3.151

       

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

4.000

 

4.000

– 849

3.151

       

2.09.02 Overige ontvangsten

                 

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Op dit artikelonderdeel vinden drie majeure mutaties plaats. Hierdoor wordt de stand tot en met 2028 met € 149,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 13,6 miljoen in 2015 geraamd. Het gaat met name om de toevoeging van € 145,1 miljoen voor rijksbijdragen aan het investeringsprogramma zoetwater 2015–2021, waarvan € 1,5 miljoen in 2015, zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2015. Het vanaf heden centraal verantwoorden van de over- en onderprogrammeringzorgt voor een verhoging van de begrotingsstand in 2015 (+ € 7,2 miljoen). Ten slotte wordt de begrotingsstand 2015 voor het saldo 2014 gecorrigeerd (+ € 5,3 miljoen).

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Deze maatregelen hebben als doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Hiertoe wordt € 145,1 mln vanuit de investeringsruimte (artikel 5) aan artikelonderdeel 2.02 («waterinvesteringen zoetwater-voorziening») toegevoegd. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 2.02.02 realisatieprogramma zoetwatervoorziening een bedrag van 42,6 mln euro aan (incidentele) subsidieverplichtingen opgenomen voor de periode 2015 – 2021. De bedragen hebben betrekking op de mogelijke verlening van subsidies aan de volgende waterschappen:, Hollandse Delta, Delfland, Rivierenland en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

IenM boekt in de periode 2015–2021 een bedrag van in totaal € 62,2 miljoen over naar het Provinciefonds voor het nemen van zoetwatermaatregelen. Deze zoetwatermaatregelen van nationaal belang zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater, onderdeel van het Deltaprogramma 2015.

Verantwoorden van over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 7,2 mln wordt verhoogd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verlaagd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 «Verantwoorden over- en onderprogrammering».

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 5,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 5,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot (het gaat met name om Innovatie KRW, die in 2014 € 5,0 miljoen minder dan begroot uitgaf). Door de verhoging in 2015 blijft de de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Verplichtingen

De verlaging met € 3,0 miljoen van het verplichtingenbudget wordt met name verklaard doordat het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop € 4,6 miljoen aan verplichtingen naar latere jaren verschuift als gevolg van vertraging in de planuitwerkingsfase van dit project.

Vanwege de toevoeging van € 145 miljoen ten behoeve van de rijksbijdrage aan het investeringsprogramma zoetwater 2015–2021 wordt het verplichtingenbudget in de periode 2015–2028 ook met deze omvang verhoogd, waarvan € 1,5 miljoen in 2015.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

183.181

 

183.181

1.311

184.492

60.375

– 8.784

– 21.756

3.568

Uitgaven

190.021

 

190.021

– 22.732

167.289

– 7.725

4.686

28.138

19.800

Waarvan juridisch verplicht

90%

     

88%

       

3.01 Watermanagement

7.734

 

7.734

 

7.734

       

3.01.01 Watermanagement

7.734

 

7.734

 

7.734

       

3.02 Beheer en Onderhoud

182.287

 

182.287

– 22.732

159.555

– 7.725

4.686

28.138

19.800

3.02.01 Waterveiligheid

119.654

 

119.654

– 2.000

117.654

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

3.02.02 Zoetwatervoorziening

17.379

 

17.379

 

17.379

       

3.02.03 Vervanging

45.254

 

45.254

– 20.732

24.522

– 5.725

6.686

30.138

21.800

3.09 Ontvangsten

                 

3.09.01 Ontvangsten

                 

3.02 Beheer en Onderhoud

Op dit artikelonderdeel zorgen drie mutatie voor een verlaging van de stand met € 22,7 miljoen. Dit komt door het vanaf heden centraal verantwoorden van de over- en overprogrammering (– € 33,1 miljoen), de verwerking van het saldo 2014 (€ 12, 4 miljoen) en doordat het begroot budget voor de Dienst Landelijk Gebied voortaan op een andere plek in de begroting verantwoord wordt (– € 2,0 miljoen).

Verantwoorden over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 33,1 mln wordt verlaagd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verhoogd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 «Verantwoorden over- en onderprogrammering».

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Het saldo is ontstaan doordat in 2014 € 12,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Door de verhoging in 2015 blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Budget Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat

Als gevolg van het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van Economische Zaken) komen per 1 januari 2015 20 fte over naar Rijkswaterstaat. Tot en met 2014 gaf Rijkswaterstaat jaarlijks voor circa 20 fte opdrachten aan Dienst Landelijk Gebied, die werden betaald uit het programmabudget van dit artikelonderdeel. Die overdracht van fte en taken houdt in dat een overboeking nodig is van het budget voor externe productkosten (artikelonderdeel 5.01 Apparaat) naar de interne kosten van RWS ter grootte van circa € 2 miljoen per jaar. Rijksbreed leidt deze mutatie niet tot een stijging van de apparaatskosten omdat deze overgaan van de Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2))

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

                 

Uitgaven

11.463

 

11.463

– 11.463

 

– 3.537

     

Waarvan juridisch verplicht

100%

               

4.01 Experimenteerprojecten

11.463

 

11.463

– 11.463

 

– 3.537

     

4.01.01 Experimenteerprojecten

11.463

 

11.463

– 11.463

 

– 3.537

     

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

                 

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

                 

4.01 Experimenteerprojecten

Op dit artikelonderdeel worden de standen in 2015 en 2016 in totaal met € 15,0 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van het in 2014 financieren van het TBES project Marker Wadden, conform de afspraken met de betrokken partijen. Met deze mutatie worden de standen in 2015 en latere jaren op 0 gezet.

Het TBES project Marker Wadden

Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn gestart. Voor het project is momenteel € 50 miljoen beschikbaar. IenM en EZ hebben ieder € 15 miljoen bijgedragen (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016begroot was is in 2014 gerealiseerd. Zie ook Kamerstukken II, 2014–2015, 34 085 J, nr. 2, pagina 8 en 9.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2))

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

241.385

 

241.385

2.645

244.030

6.410

5.740

– 41.358

2.865

Uitgaven

216.347

 

216.347

3.618

219.965

6.910

5.740

– 41.358

– 13.568

Waarvan juridisch verplicht

70%

     

100%

       

5.01 Apparaat

176.412

 

176.412

3.999

180.411

7.490

4.990

3.490

2.490

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.852

 

1.852

199

2.051

– 10

– 10

– 10

– 10

5.01.02 Apparaatskosten RWS

174.560

 

174.560

3.800

178.360

7.500

5.000

3.500

2.500

5.02 Overige uitgaven

64.932

 

64.932

860

65.792

750

750

750

375

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

63.012

 

63.012

788

63.800

750

750

750

375

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.920

 

1.920

72

1.992

       

5.02.03 Overige uitgaven

                 

5.03 Investeringsruimte

– 24.997

 

– 24.997

– 1.241

– 26.238

– 1.330

 

– 45.598

– 16.433

5.03.01 Programmeerruimte

– 24.997

 

– 24.997

– 1.241

– 26.238

– 1.330

 

– 45.598

– 16.433

5.03.02 Beleidsruimte

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

                 

5.09.01 Overige ontvangsten

                 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

     

– 37.943

– 37.943

       

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

     

– 37.943

– 37.943

       

5.01 Apparaat

Op dit artikelonderdeel wordt de stand in 2015 met 4,0 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de overheveling van het budget voor de Dienst Landelijk gebied (+ € 2,0 miljoen) aan Rijkswaterstaat en de gevolgen op het apparaat van het versneld uitvoeren van projecten (+ € 1,8 miljoen).

Budget Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat

Als gevolg van het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van Economische Zaken) komen per 1 januari 2015 20 fte over naar Rijkswaterstaat. Tot en met 2014 gaf Rijkswaterstaat jaarlijks voor circa 20 fte opdrachten aan Dienst Landelijk Gebied, die werden betaald uit het programmabudget van dit artikelonderdeel. Die overdracht van fte en taken houdt in dat een overboeking nodig is van het budget voor externe productkosten (artikelonderdeel 5.01 Apparaat) naar de interne kosten van RWS ter grootte van circa € 2 miljoen per jaar. Rijksbreed leidt deze mutatie niet tot een stijging van de apparaatskosten omdat deze overgaan van de Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat. Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 3.02 Beheer en Onderhoud.

Capaciteit Rijkswaterstaat

Bij ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten tot de inzet van het instrument overprogrammering op zowel het Infrastructuur- als het Deltafonds. Het doel hiervan is het voorkomen van onderbesteding. Dit brengt met zich mee dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten moet inzetten dan oorspronkelijk begroot. Het benodigde apparaatsbudget is daarom uit latere jaren naar voren gehaald. Dat betekent dat er een kasschuif is verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren en wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 1,8 miljoen verhoogd.

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden drie mutaties plaats die de stand in 2015 met circa € 1,2 miljoen verlagen. Het gaat om de dekking van de uitvoering van zoetwatermaatregelen van nationaal belang op artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening (- € 1,5 miljoen), de verwerking van het saldo 2014 (€ 23,8 miljoen) en het doorschuiven van de niet opgeloste minregel 2014 (- € 23,6 miljoen).

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Deze mutatie betreft de overheveling en het in de juiste jaren zetten van de gereserveerde investeringsruimte zoetwater naar het artikelonderdeel 2.02 «Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening» ten behoeve van het investeringsprogramma zoetwater (in totaal € 145,1 miljoen tussen 2015 en 2021, waarvan € 1,5 miljoen in 2015). Voor een nadere toelichting zie het genoemde artikelonderdeel.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 23,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Door deze verhoging blijft de omvang van de meerjarige budgetten ongewijzigd.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 23,6 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 23,6 miljoen verlaagd.

5.10 Saldo van afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2014 ca. € 37,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn hoofdzakelijk een weerspiegeling van de bovenstaande toegelichte kasmutaties.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2))

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ontvangsten

1.124.584

 

1.124.584

– 74.609

1.049.975

770

770

740

75.365

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.124.584

 

1.124.584

– 74.609

1.049.975

770

770

740

75.365

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.124.584

 

1.124.584

– 74.609

1.049.975

770

770

740

75.365

6.09 Bijdragen ten laste van begroting IenM

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. Het gaat met name om de op artikel 1 toegelichte kasschuif op het Deltafonds (€ 75 miljoen van 2015 naar 2019) via de algemene middelen. Daarnaast hebben IenM en EZ afgesproken om gezamenlijk het monitoringbudget van RWS in de komende jaren met € 0,8 miljoen per jaar te verhogen om aan de extra wettelijke monitoringverplichtingen te voldoen. Deze noodzaak vloeit uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie voort. Aangezien alle monitoring van waterbeleid in het Deltafonds zit, wordt voorgesteld dat IenM en EZ hun deel via dat fonds beschikbaar stellen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2))

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

42.630

 

42.630

1.300

43.930

– 1.300

     

Uitgaven

46.770

 

46.770

1.000

47.770

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

95%

       

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

38.827

 

38.827

1.000

39.827

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

38.827

 

38.827

1.000

39.827

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

7.943

 

7.943

 

7.943

       

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

7.943

 

7.943

 

7.943

       

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

                 

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                 

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel vindt één mutatie plaats die de stand in 2015 met € 1,0 miljoen verhoogt en in latere jaren met dezelfde waarde verlaagt. Dit gebeurt in het kader van het in lijn brengen van programmering en begrotingstanden.

Verantwoorden van over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 1,0 miljoen wordt verhoogd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verlaagd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 «Verantwoorden over- en onderprogrammering».

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

792.671

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

84.151

– 31.128

– 126.957

– 74.683

37.595

14.846

– 22.219

48.846

44.974

24.576

       

Saldo 2014

SALDO 2014

– 117.541

– 117.541

0

0

0

0

                 
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 33.390

– 31.128

– 126.957

– 74.683

37.595

14.846

– 22.219

48.846

44.974

24.576

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

   

759.281

596.123

414.584

267.614

205.016

299.714

341.582

138.155

61.719

24.576

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

105.716

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

– 62.403

67.222

129.818

47.562

– 59.678

– 41.530

– 12.696

– 48.129

– 44.257

24.141

– 3.283

– 3.283

6.515

0

IJsselsprong Zutphen

OVERBOEKING DF vs HXII

– 379

– 379

                         

Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief

KASSCHUIF

0

– 75.000

     

75.000

                 

SALDO 2014

SALDO 2014

83.621

83.621

                         

SALDO 2014 (minregel 2014)

KASSCHUIF

0

– 23.563

     

16.433

7.130

               

WenR Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

– 1.800

– 5.500

– 3.000

– 1.500

– 500

 

1.800

5.500

3.000

1.500

500

     
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 79.524

61.722

126.818

46.062

31.255

– 34.400

– 10.896

– 42.629

– 41.257

25.641

– 2.783

– 3.283

6.515

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

   

26.192

188.192

316.691

353.009

429.919

181.697

499.557

442.262

457.618

450.321

412.002

439.767

448.025

418.412

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

5.350

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

– 353

       

353

               

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

OVERBOEKING DF vs HXII

90

30

30

30

                     

SALDO 2014

SALDO 2014

690

690

                         

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid

INTERN (OVER ART.)

100

50

50

                       

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten)

INTERN (OVER ART.)

430

430

                         
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

847

80

30

0

0

353

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

   

6.197

4.130

1.405

475

350

703

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid

   

903.737

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in waterveiligheid

   

791.670

788.445

732.680

621.098

635.285

482.114

841.139

580.417

519.337

474.897

412.002

439.767

448.025

418.412

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

   

246.003

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Saldo 2014

SALDO 2014

– 14.402

– 14.402

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 14.402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

   

231.601

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Artikel 2 Investeren in waterkwantiteit

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.01

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

4.258

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

7.192

– 6.500

2.953

     

– 3.645

             

Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied

INTERN (BINNEN ART.)

– 1.345

– 465

– 415

– 465

                     

SALDO 2014

SALDO 2014

5.360

5.360

                         

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid

INTERN (OVER ART.)

– 100

– 50

– 50

                       

Zoetwatermaatregelen

INTERN (OVER ART.)

145.129

1.514

1.330

 

45.598

 

32.752

21.488

7.312

15.659

19.476

       
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

13.551

– 5.635

2.488

45.598

0

32.752

17.843

7.312

15.659

19.476

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

17.809

30.430

24.479

46.004

0

32.752

23.321

9.145

17.492

21.309

1.833

1.833

1.833

1.833

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

1.991

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied

INTERN (BINNEN ART.)

1.345

465

415

465

                     

SALDO 2014

SALDO 2014

255

255

                         

Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten)

INTERN (OVER ART.)

– 430

– 430

                         
   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

290

415

465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

2.281

2.136

2.185

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

6.249

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

20.090

32.566

26.664

47.724

1.721

34.473

23.321

9.145

17.492

21.309

1.833

1.833

1.833

1.833

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

   

4.000

4.907

                       

Saldo 2014

SALDO 2014

– 849

– 849

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

3.151

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

   

0

                           
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

   

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

   

182.287

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

– 33.124

– 5.725

6.686

30.138

21.800

28.448

3.777

   

– 52.000

       

SALDO 2014

SALDO 2014

12.392

12.392

                         

WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK

INTERN (OVER ART.)

– 28.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 22.732

– 7.725

4.686

28.138

19.800

26.448

1.777

– 2.000

– 2.000

– 54.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

   

159.555

194.140

144.466

157.730

132.984

106.706

121.605

184.311

224.370

238.352

307.711

230.298

225.209

222.760

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

   

190.021

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.

   

167.289

201.104

151.428

164.692

139.946

113.668

128.567

191.273

231.332

245.339

314.698

237.285

232.392

229.550

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

   

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

3.537

– 3.537

                       

Saldo 2014

SALDO 2014

– 15.000

– 15.000

                         
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 11.463

– 3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

Overdracht Staf DC

OVERBOEKING DF vs HXII

– 140

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

SALDO 2014

SALDO 2014

209

209

                         

WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK

INTERN (OVER ART.)

28.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

WenR Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

1.800

5.500

3.000

1.500

500

0

– 1.800

– 5.500

– 3.000

– 1.500

– 500

0

0

0

                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

3.999

7.490

4.990

3.490

2.490

1.990

190

– 3.510

– 1.010

490

1.490

1.990

1.990

1.990

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

   

180.411

178.822

173.858

178.990

177.756

175.955

176.447

172.676

175.176

176.699

177.699

178.199

178.199

178.223

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

64.932

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.964

61.964

61.964

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

extra wettelijke monitoringverplichtingen

OVERBOEKING DF vs HXII

6.750

750

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

SALDO 2014

SALDO 2014

110

110

                         
   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

860

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

   

65.792

65.136

64.528

64.526

64.153

64.153

62.339

62.339

62.339

62.315

62.315

62.315

64.007

60.626

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 24.997

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

SALDO 2014

SALDO 2014

– 23.290

– 23.290

                         

SALDO 2014 (minregel 2014)

KASSCHUIF

0

23.563

     

– 16.433

– 7.130

               

Zoetwatermaatregelen

INTERN (OVER ART.)

– 145.129

– 1.514

– 1.330

0

– 45.598

0

– 32.752

– 21.488

– 7.312

– 15.659

– 19.476

       
   

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 1.241

– 1.330

0

– 45.598

– 16.433

– 39.882

– 21.488

– 7.312

– 15.659

– 19.476

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

   

– 26.238

– 13.709

– 16.305

– 58.877

10.057

14.345

3.606

– 3.313

12.816

129.779

141.017

186.617

184.247

225.991

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

216.347

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.315

242.149

266.625

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

   

219.965

230.249

222.081

184.639

251.966

254.453

242.392

231.702

250.331

368.793

381.031

427.131

426.453

464.840

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO 2914

– 37.943

– 37.943

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

OVERBOEKING DF vs HXII

90

30

30

30

                     

extra wettelijke monitoringverplichtingen

OVERBOEKING DF vs HXII

6.750

750

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

IJsselsprong Zutphen

OVERBOEKING DF vs HXII

– 379

– 379

                         

Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief

KASSCHUIF

0

– 75.000

     

75.000

                 

Overdracht Staf DC

OVERBOEKING DF vs HXII

– 140

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 74.609

770

770

740

75.365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

Stand eerste suppletoire wet 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

   

1.049.975

1.065.017

971.883

884.305

911.542

815.619

1.169.444

911.062

917.017

1.008.862

1.008.088

1.004.540

997.429

966.015

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

   

1.049.975

1.065.017

971.883

884.305

911.542

815.619

1.169.444

911.062

917.017

1.008.862

1.008.088

1.004.540

997.429

966.015

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

   

38.827

42.464

38.140

40.057

53.001

81.861

47.861

47.861

47.861

43.861

43.861

43.861

43.861

0

Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering

KASSCHUIF

0

1.000

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

– 2.117

34.783

– 717

– 717

3.283

3.283

3.283

– 6.515

 
                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

1.000

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

– 2.117

34.783

– 717

– 717

3.283

3.283

3.283

– 6.515

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

   

39.827

22.132

25.640

37.040

53.284

79.744

82.644

47.144

47.144

47.144

47.144

47.144

37.346

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

7.943

2.122

3.264

764

764

20.809

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

   

7.943

2.122

3.264

764

764

20.809

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

   

46.770

44.586

41.404

40.821

53.765

102.670

47.861

47.861

47.861

43.861

43.861

43.861

43.861

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.

   

47.770

24.254

28.904

37.804

54.048

100.553

82.644

47.144

47.144

47.144

47.144

47.144

37.346

0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Project overzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2021

2020

1

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

13

10

227

227

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

325

337

2.955

2.955

     

Overige projectkosten

5

5

43

43

     

afrondingsverschillen

– 1

           

Programma

342

352

3.225

3.226

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

342

333

         

Overprogrammering (-)

 

– 18

         
  • 1. De afronding van het project Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam is voorzien in 2021. Dit is aan Tweede Kamer gemeld bij VGR 5, 6 en 7 van het HWBP-2.

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2019

2015

1

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

380

380

2.382

2.382

     

afrondingsverschillen

             

Programma

380

380

2.382

2.382

     

Begroting (DF 1.01.03)

380

418

         

Overprogrammering (-)

 

38

         
  • 1. De maatregel IJsseldelta Kampen is toegevoegd aan de scope van het programma Ruimte voor de Rivier (zie voortgangsrapportage 22). Doordat dit project in 2019 wordt opgeleverd, is de oplevering van Ruimte voor de Rivier ook verschoven naar dat jaar.

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

9

9

150

150

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

27

30

407

407

2017/2020

2017/2020

 

afrondingsverschillen

1

           

Programma

37

39

557

557

     

Begroting (DF 1.01.03)

37

41

         

Overprogrammering (-)

 

2

         
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Afsluitdijk: Versterking

828

828

2021

2021

 

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

6

     

Ambitie Afsluitdijk

18

18

     

Gebonden

         

Projecten Limburg

         

Ooijen-Wanssum

123

123

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta Kampen

121

121

na 2020

na 2020

 

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2015

2015

 

Bestemd

23

23

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.121

1.121

     

Begroting DF 1.02.01

1.121

1.121

     
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

3

2

573

573

     

HWBP Waterschapsprojecten

15

39

3.115

3.138

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

4

4

67

57

     
               

Deltafaciliteit Deltares

3

 

25

25

2013

2013

 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

73

74

854

854

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

33

23

189

191

2018

2015

1

Overige onderzoeken en kleine projecten

12

11

1.171

1.171

     

Afrondingsverschillen

 

– 1

         

Programma

143

152

5.994

6.010

     

Begroting (DF 1.02.02)

5

103

         

Overprogrammering (-)

– 138

– 48

         
  • 1. De vertraging wordt veroorzaak door twee NURG deelprojecten:

    • Het project Afferdense en Deestse Waarden is vertraagd als gevolg van niet voorziene kwelproblematiek. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Deze is inmiddels opgelost en het project is nu herstart.

    • Bij het project Heesseltsche Uiterwaarden is er sprake van vertraging in de bestemmingsplanprocedure en de daaraan gekoppelde grondverwerving

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

16

16

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

TBES Markermeer

   

2016

2016

 

Marker Wadden

   

2020

2020

 

Projecten Brabant

         

Roode Vaart

10

10

     

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding:

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

26

26

     

Begroting DF 2.02.01

26

26

     
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

5

 

75

75

     

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

4

4

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

7

7

8

8

     

Afronding

1

           

Programma

17

11

159

159

     

Begroting (DF 2.02.02)

17

3

         

Overprogrammering (-)

 

– 7

         

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Marker Wadden

 

30

2020

2020

1

Totaal programma

 

30

     

Begroting DF 4.01.01

 

30

     

Overprogrammering (-)

         

1. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn gestart. Voor dit project is € 50 miljoen beschikbaar. IenM en EZ hebben ieder € 15 miljoen hieraan bijgedragen (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 30 miljoen is in 2014 gerealiseerd. Zie ook Kamerstukken II, 2014–2015, 34 085 J, nr. 2, pagina 8 en 9.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten nationaal

             

KRW 1e tranche

34

34

40

40

2015

2015

 

KRW 2e en 3e tranche

6

6

573

573

2027

2027

 

Totaal programma

40

40

613

613

     

Begroting DF 7.01.01

40

39

         

Overprogrammering (-)

 

– 1

         
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten nationaal

             

Natuurcompensatie Perkpolder

3

3

3

3

2015

2015

 

Verruiming vaargeul Westerschelde

   

24

24

2010

2010

 

Natuurlijker Markermeer

4

4

8

8

2015

2015

 

afronding

1

1

         

Totaal programma

8

8

35

35

     

Begroting DF 7.02.01

8

8

         

Overprogrammering (-)