Kamerstuk 34200-J-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34200-J-4.html
ID: 34200-J-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Slotwet) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.230,8

1.230,8

Stand vastgestelde begroting 2014

 

1.230,8

1.230,8

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

1.217,3

1.215,2

Stand 2e suppletoire begroting 2014

 

1.276,2

1.233,6

         

– mutaties Slotwet

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Saldo 2014

1, 2, 3 en 5

– 8,8

– 4,3

2.

Overboekingen HXII

5 en 6

0,0

0,0

Realisatie 2014

 

1.267,4

1.229,4

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een voordelig saldo zien van ca. € 4,6 mln. Dit saldo bestaat uit ca. € 8.8 mln. lagere uitgaven en ca. € 4,3 mln. aan lagere ontvangsten. Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 805 J, nr. 2) opgenomen nadelig saldo van ca. € 42,5 mln., bedraagt het uiteindelijke totale nadelige saldo van het fonds over 2014 ca. € 37,9 mln. Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden onttrokken om het meerjarig budget van de betreffende projecten ongewijzigd te laten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Deze mutatie betreft een bijdrage van € 38.000,- vanuit hoofdstuk XII ten behoeve van de kosten die Rijkswaterstaat heeft gemaakt in opdracht van IenM voor de publicatie van de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze middelen zijn begroot op artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling van Hoofdstuk XII en worden verantwoord op artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds.

Productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

 

Verplichtingen

1.202.246

1.306.276

775.615

– 153.489

622.126

1)

Uitgaven

827.890

790.096

824.394

– 2.814

821.580

 

1.01 Grote projecten waterveiligheid

673.058

575.608

713.845

– 13.799

700.046

 

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

245.165

212.363

312.306

– 13.589

298.717

2)

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

15.342

24.684

6.330

– 653

5.677

 

1.01.03 Ruimte voor de rivier

377.908

301.161

373.691

– 563

373.128

 

1.01.04 Maaswerken

34.643

37.400

21.518

1.006

22.524

 

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.835

205.369

103.715

11.532

115.247

 

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

31.560

17.511

6.229

– 3.379

2.850

3)

1.02.02 Realisatieprogramma

116.275

187.858

97.486

14.911

112.397

4)

1.03 Studiekosten

6.997

9.119

6.834

– 547

6.287

 

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

6.997

9.019

6.834

– 547

6.287

 

1.03.02 Overige studiekosten

0

100

0

0

0

 

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

 

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

141.865

136.351

155.280

– 4.260

151.020

 

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

124.450

124.450

124.450

27

124.477

 

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

1.056

1.056

 

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

6.176

6.176

6.176

0

6.176

 

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

 

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

11.239

5.725

24.654

– 5.343

19.311

5)

  • 1. De lagere realisatie op de verplichtingen is ontstaan doordat een gedeelte van het project IJsseldelta (engineering, vastgoed etc) en Ruimte voor de Rivier niet in 2014 maar in de komende jaren de verplichtingen wordt vastgelegd.

  • 2. De lagere uitgaven zijn o.a. ontstaan bij Markermeerdijk, Delflandse kust en Scheveningen en bij een aantal kleine projecten.

  • 3. Het budget voor de ambitie Afsluitdijk is in 2014 niet volledig uitgeput vanwege het ontbreken van voldoende geconcretiseerde aanvragen vanuit de regio. Hierdoor is een en ander vertraagd.

  • 4. Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen. Als het kasbeeld op het DE het toelaat kunnen voorgefinancierde projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare budget voor het HWBP. Deze mutatie is bij Decemberbrief gemeld.

  • 5. Er zijn minder ontvangsten dan was voorzien, met name ontstaan bij Ruimte vd Rivier doordat het verkopen van vastgoed minder voortvarend is verlopen.

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2020

2020

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

1

2

227

227

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

299

312

2.955

2.955

     

Overige projectkosten

5

4

43

43

     

afrondingsverschillen

– 1

1

1

1

     

Programma

304

319

3.226

3.226

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

304

319

         

Overprogrammering (-)

             
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2015

2015

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

373

374

2.382

2.382

     

afrondingsverschillen

             

Programma

373

374

2.382

2.382

     

Begroting (DF 1.01.03)

373

374

         

Overprogrammering (-)

             
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

1

2

150

150

2017/2024

2017/2024

1

Zandmaas

21

20

407

407

2017/2020

2017/2020

 

afrondingsverschillen

1

           

Programma

23

22

557

557

     

Begroting (DF 1.01.03)

23

22

         

Overprogrammering (-)

             
  • 1. Eind 2014 is € 0,3 miljoen minder kosten voor de Grensmaas gemaakt dan eerder voorzien. Deze kosten worden in latere jaren gemaakt.

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

9

2

573

573

     

HWBP Waterschapsprojecten

31

24

3.138

3.138

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

5

6

57

57

     
               

Deltafaciliteit Deltares

0

0

26

26

2013

2013

 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

50

49

854

854

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

4

3

189

189

2015

2015

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

13

13

 

1.172

     

afrondingsverschillen

     

– 1

     

Programma

112

97

4.837

6.009

     

Begroting (DF 1.02.02)

112

97

         

Overprogrammering (-)

             

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

 

Verplichtingen

3.143

4.819

4.379

– 509

3.870

 

Uitgaven

3.863

10.716

9.815

– 5.189

4.626

 

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

 

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

 

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

 

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.203

8.033

6.449

– 5.014

1.435

 

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

1.203

1.486

1.484

– 49

1.435

 

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

0

6.547

4.965

– 4.965

0

1)

2.03 Studiekosten

2.660

2.683

3.366

– 175

3.191

 

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.660

2.683

3.366

– 175

3.191

 

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

 

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

10.331

1.048

1

1.049

 

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

10.331

1.048

1

1.049

 

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

 
  • 1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Slotwetmutaties (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

0

5

75

75

   

1

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

0

0

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

0

0

8

8

     

Programma

0

5

159

159

     

Begroting (DF 2.02.02)

0

5

         

Overprogrammering (-)

 

0

         
  • 1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

232.622

244.583

186.128

3.965

190.093

Uitgaven

176.257

179.213

175.053

– 518

174.535

3.01 Watermanagement

11.142

11.142

11.530

0

11.530

3.01.01 Watermanagement

11.142

11.142

11.530

0

11.530

3.02 Beheer en Onderhoud

165.115

168.071

163.523

– 518

163.005

3.02.01 Waterveiligheid

132.295

132.295

133.896

0

133.896

3.02.02 Zoetwatervoorziening

19.027

19.027

24.694

0

24.694

3.02.03 Vervanging

13.793

16.749

4.933

– 518

4.415

3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

3.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

0

15.000

30.000

0

30.000

Uitgaven

0

15.000

30.000

0

30.000

4.01 Experimenteerprojecten

0

15.000

30.000

0

30.000

4.01.01 Experimenteerprojecten

0

15.000

30.000

0

30.000

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Marker Wadden

30

30

2020

2020

 

Totaal programma

30

30

     

Begroting DF 4.01.01

30

30

     

Overprogrammering (-)

 

0

     

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

237.288

247.384

237.443

– 881

236.562

Uitgaven

222.828

222.291

236.911

– 281

236.630

5.01 Apparaat

185.269

184.968

185.216

– 209

185.007

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.965

2.021

2.021

– 209

1.812

5.01.02 Apparaatskosten RWS

183.304

182.947

183.195

0

183.195

5.02 Overige uitgaven

52.019

51.783

51.695

– 72

51.623

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

50.058

50.058

50.034

0

50.034

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

1.725

1.661

– 72

1.589

5.02.03 Overige uitgaven

0

0

0

0

0

5.03 Investeringsruimte

– 14.460

– 14.460

0

0

0

5.03.01 Programmeerruimte

– 14.460

– 14.460

0

0

0

5.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

2.067

2.067

0

0

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

0

2.067

2.067

3

2.070

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

673.058

762.726

749.351

530.078

332.884

166.110

283.460

230.546

89.309

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

– 97.450

– 2.046

– 152.094

– 2.022

8.184

0

0

133.255

0

16.745

0

 

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

575.608

760.680

597.257

528.056

341.068

166.110

283.460

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

6.897

31.991

29.994

13.485

1.229

1.311

1.408

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

582.505

792.671

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

131.340

– 131.340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

713.845

661.331

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 13.799

13.799

                           
 

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

– 13.799

13.799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

700.046

675.130

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.835

104.389

135.688

190.546

263.407

294.335

201.428

631.968

483.866

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

57.534

0

0

0

39.841

98.121

12.038

– 123.410

0

– 16.745

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

205.369

104.389

135.688

190.546

303.248

392.456

213.466

508.558

483.866

489.666

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Mutaties Miljoenennota 2015

– 6.501

1.327

– 9.218

– 673

3.699

6.208

2.631

1.895

1.025

9.209

10.432

2.537

5.698

9.225

9.451

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

198.868

105.716

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Mutaties Najaarsnota 2014

– 95.153

95.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

103.715

200.869

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

11.532

– 11.532

                           
 

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

11.532

– 11.532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

115.247

189.337

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

6.997

2.113

1.505

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

2.122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.119

2.113

1.505

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

– 2.178

3.237

2.545

1.025

– 475

– 1.896

– 898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

6.941

5.350

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

– 107

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

6.834

5.493

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 547

547

                           
 

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

– 547

547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

6.287

6.040

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                                 

Mutaties Slotwet 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid

827.890

869.228

886.544

720.974

597.241

462.691

486.136

862.514

573.175

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid

790.096

867.182

734.450

718.952

645.266

560.812

498.174

872.359

573.175

506.411

414.248

412.248

437.352

432.285

408.961

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid

788.314

903.737

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid

824.394

867.693

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Realisatie Inv. in waterveiligheid

821.580

870.507

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

141.865

220.003

181.110

180.365

171.478

171.171

169.389

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

– 5.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

136.351

220.003

181.110

180.365

171.478

171.171

169.389

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Mutaties Miljoenennota 2015

267

26.000

25.584

9.509

174

253

253

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

136.618

246.003

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Mutaties Najaarsnota 2014

18.662

– 18.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

155.280

227.341

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 4.260

4.260

                           
                                     

Mutaties Slotwet 2014

– 4.260

4.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

151.020

231.601

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

 
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Mutaties Slotwet 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

1.203

15.962

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

6.830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO

8.033

15.962

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Mutaties Miljoenennota 2015

– 1238

– 11704

– 10743

– 1878

– 1789

– 2063

– 2062

3295

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO

6.795

4.258

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Mutaties Najaarsnota 2014

– 346

346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

6.449

4.604

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 5.014

5.014

                           
                                     

Mutaties Slotwet 2014

– 5.014

5.014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

1.435

9.618

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.660

41

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

23

0

                           

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.683

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

735

1.950

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

3.418

1.991

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

– 52

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

3.366

2.071

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 175

175

                           
                                     

Mutaties Slotwet 2014

– 175

175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

3.191

2.246

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

3.863

16.003

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

10.716

16.003

46.808

23.869

2.195

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

10.213

6.249

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening

9.815

6.675

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening

4.626

11.864

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

10.331

                             

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

10.331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

– 10.131

4.000

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

200

4.000

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

848

– 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1.048

3.152

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

 

0

1

– 1

                           
   

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

1

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1.049

3.151

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

11.142

11.478

10.713

10.713

10.713

10.713

10.713

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.898

10.548

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

11.142

11.478

10.713

10.713

10.713

10.713

10.713

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.723

10.898

10.548

 

Mutaties Miljoenennota 2015

135

– 3.744

– 3.749

– 3.751

– 3.751

– 3.751

– 3.751

– 3.761

– 3.761

– 3.761

– 3.736

– 3.736

– 3.736

– 3.715

– 3.758

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

11.277

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

 

Mutaties Najaarsnota 2014

253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

11.530

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

 
                                     

Mutaties Slotwet 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

11.530

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

165.115

194.124

201.328

152.094

141.907

133.498

129.655

124.509

190.217

232.088

265.773

304.296

232.243

236.144

235.058

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

2.956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

168.071

194.124

201.328

152.094

141.907

133.498

129.655

124.509

190.217

232.088

265.773

304.296

232.243

236.144

235.058

 

Mutaties Miljoenennota 2015

7.326

– 11.837

537

– 12.314

– 12.315

– 20.314

– 49.397

– 4.681

– 3.906

– 5.718

26.579

5.415

55

– 8.935

– 10.298

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

175.397

182.287

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

 

Mutaties Najaarsnota 2014

– 11.874

11.874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

163.523

194.161

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 518

518

                           
                                     

Mutaties Slotwet 2014

– 518

518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

163.005

194.679

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.

176.257

205.602

212.041

162.807

152.620

144.211

140.368

135.232

200.940

242.811

276.496

315.019

242.966

247.042

245.606

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv.

179.213

205.602

212.041

162.807

152.620

144.211

140.368

135.232

200.940

242.811

276.496

315.019

242.966

247.042

245.606

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

186.674

190.021

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 B&O en verv.

175.053

201.895

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

 

Realisatie B&O en verv.

174.535

202.413

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.790

193.273

233.332

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
   

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

15.000

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

15.000

– 15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

30.000

– 3.537

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Mutaties Slotwet 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

30.000

– 3.537

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

15.000

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet

30.000

– 3.537

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie Exp. cf, art. III Deltawet

30.000

– 3.537

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Mutaties Slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

185.269

176.510

171.389

169.000

175.670

175.532

174.183

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

176.356

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

– 301

– 333

– 285

– 357

– 404

– 500

– 452

– 333

– 404

– 404

– 381

– 381

– 381

– 381

– 357

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

184.968

176.177

171.104

168.643

175.266

175.032

173.731

176.023

175.952

175.952

175.975

175.975

175.975

175.975

175.999

 

Mutaties Miljoenennota 2015

248

235

228

225

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

185.216

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

185.216

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 209

209

                           
 

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

– 209

209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

185.007

176.621

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

52.019

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

– 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

51.783

51.923

50.992

50.219

50.217

50.219

50.219

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

48.375

49.114

47.636

 

Mutaties Miljoenennota 2015

– 499

13.009

13.394

13.559

13.559

13.559

13.559

13.590

13.590

13.590

13.565

13.565

13.565

14.518

12.615

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

51.284

64.932

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.965

61.965

61.965

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

 

Mutaties Najaarsnota 2014

411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

51.695

64.932

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.965

61.965

61.965

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 110

110

                           

Overboeking van HXII

Intens./extens.

38

38

                             

Mutaties Slotwet 2014

– 72

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

51.623

65.042

64.386

63.778

63.776

63.778

63.778

61.965

61.965

61.965

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

72.979

43.995

9.457

33.932

184.401

147.104

191.843

191.942

225.091

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

– 13.965

– 11.891

– 1.975

– 1.975

– 1.998

– 1.998

– 1.998

– 1.998

– 2.022

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 14.460

– 14.693

– 10.300

– 9.999

– 6.671

33.859

59.014

32.104

7.482

31.957

182.403

145.106

189.845

189.944

223.069

 

Mutaties Miljoenennota 2015

– 8.833

– 10.304

– 2.079

– 6.306

– 6.608

– 7.369

– 4.787

– 7.010

– 3.483

– 3.482

– 33.148

– 4.089

– 3.228

– 5.697

2.922

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 23.293

– 24.997

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

 

Mutaties Najaarsnota 2014

23.293

– 23.293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

– 48.290

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

 

Saldo 2014

0

– 3

3

                           

Desaldering

Desaldering

3

3

                             

Mutaties Slotwet 2014

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

– 48.287

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

 
 

                               

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

0

                               
 

0

                               

Mutaties Slotwet 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

222.828

213.740

212.081

209.220

219.216

259.610

297.381

268.726

234.188

258.663

409.132

371.835

416.574

417.412

449.083

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

222.291

213.407

211.796

208.863

218.812

259.110

282.964

256.502

231.809

256.284

406.753

369.456

414.195

415.033

446.704

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

213.207

216.347

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.316

242.150

266.626

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

236.911

193.054

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.316

242.150

266.626

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

 

Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

236.630

193.376

223.339

216.341

225.997

265.534

291.970

263.316

242.150

266.626

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Mutaties Slotwet 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Desaldering

 

3

3

                             
   

                               

Mutaties Slotwet 2014

   

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

2.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

1.088.973

1.084.570

1.176.364

936.505

799.794

697.404

756.558

1.120.035

861.866

861.448

953.439

952.665

950.455

950.302

957.213

 

Mutaties Voorjaarsnota 2014

– 20.406

– 2.379

– 152.379

– 2.379

47.621

97.621

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

– 2.379

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

1.068.567

1.082.191

1.023.985

934.126

847.415

795.025

754.179

1.117.656

859.487

859.069

951.060

950.286

948.076

947.923

954.834

 

Mutaties Miljoenennota 2015

5.956

42.393

40.262

36.987

36.150

41.152

61.075

51.423

51.210

57.583

57.437

57.437

56.099

49.141

10.816

 

Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

1.074.523

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Mutaties Najaarsnota 2014

728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

1.075.251

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Overboeking van Hoofdstuk XII

38

38

                             
                                     

Mutaties Slotwet 2014

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

1.075.289

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk

1.088.973

1.084.570

1.176.364

936.505

799.794

697.404

756.558

1.120.035

861.866

861.448

953.439

952.665

950.455

950.302

957.213

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk

1.068.567

1.082.191

1.023.985

934.126

847.415

795.025

754.179

1.117.656

859.487

859.069

951.060

950.286

948.076

947.923

954.834

 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

1.074.523

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

1.075.251

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650

 

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

1.075.289

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.650