Kamerstuk 34200-A-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2014

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34200-A-4.html
ID: 34200-A-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Slotwet) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

 

6.594,6

6.594,6

Stand vastgestelde begroting 2014

 

6.594,6

6.594,6

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

6.267,0

6.267,0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

 

6.117,2

6.141,5

         

– mutaties Slotwet

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Saldo 2014

div.

– 10,4

– 10,6

2.

Overboekingen van/naar Hfdst XII

12/13/14

1,4

1,4

Realisatie 2014

 

6.108,2

6.132,3

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 1,4 mln., dat bestaat uit € 10,4 mln. lagere uitgaven en € 11,8 mln. aan lagere ontvangsten.

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2015/2016, xx xxx x) opgenomen voordelig saldo van € 24,3 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2014 € 22,9 mln.

Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):

  • a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.

  • b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.

  • c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

Productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2esuppletoire begroting

Mutaties 3esuppletoire begroting

Stand 3esuppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

4.279.533

3.285.408

3.786.062

– 378.376

3.407.686

Uitgaven

2.800.084

2.484.570

2.537.639

31.234

2.568.873

12.01 Verkeersmanagement

19.189

19.189

21.589

0

21.589

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

624.755

628.186

659.459

5.612

665.071

12.02.01 Beheer en onderhoud

438.734

438.734

533.513

1

533.514

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

0

12.02.04 Vervanging

186.021

189.452

125.946

5.611

131.557

12.03 Aanleg

1.201.347

852.383

872.405

662

873.067

12.03.01 Realisatie

857.327

903.241

861.961

1.842

863.803

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

344.020

– 50.858

10.444

– 1.180

9.264

12.04 GIV/PPS

590.390

621.117

576.229

24.960

601.189

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

407.135

406.290

407.957

0

407.957

12.06.01 Apparaatskosten RWS

354.920

354.075

355.573

0

355.573

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

52.215

52.215

52.384

0

52.384

12.07 Investeringsruimte

– 42.732

– 42.595

0

0

0

12.09 Ontvangsten

133.839

145.392

134.757

– 2.327

132.430

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De hogere uitgaven op 12.02.04 Vervanging worden veroorzaakt doordat bij het project Stalen Kunstwerken de werkzaamheden aan de Galecopperbrug sneller zijn uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd, mede door de gunstige weersomstandigheden in november en december.

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

1

1

129

129

 

Kleine projecten / Afronding projecten

28

30

134

134

nvt

nvt

 

Programma 130 km

3

13

57

57

   

1)

Programma aansluitingen

3

3

99

99

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

0

0

37

37

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

26

33

1.620

1.620

2016

2016

2)

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

6

6

50

50

2015–2018

2017

3)

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

111

118

1.658

1.658

2024

2024

4)

A9 Badhoevedorp

48

48

339

339

2019

2019

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

0

1

1.219

1.219

2012

2012

5)

A28 Utrecht – Amersfoort

4

4

224

224

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

4

3

731

731

2022–2024

2022–2024

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

2

2

24

24

2016

2016

 

N50 Ens – Emmeloord

0

 

16

16

2016–2018

2016

6)

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

59

51

588

588

2015

2015

7)

A4-A44 Rijnlandroute

   

550

 

regio

 

8)

A4 Delft – Schiedam

180

170

657

657

2015

2015

9)

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

 

10

10

2020

   

N61 Hoek-Schoondijke

16

16

118

118

2015

2015

 

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

40

36

275

275

2014

2015

10)

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

4

4

7

7

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

3

2

6

6

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

A2 Passage Maastricht

108

103

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluitng Nuth

0

 

64

64

2017

2017

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

1

1

270

270

2016

2015

11)

N35 Combiplan Nijverdal

35

32

321

321

2015

2014

12)

A12 Ede – Grijsoord

6

6

120

120

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

64

65

194

194

2014

2015

13)

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

107

106

     

Meer veilig 2

   

27

27

     

Meer veilig 3

   

40

40

     

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

     

Afrondingen

1

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

759

753

10.394

9.843

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

105

109

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

864

862

10.394

9.843

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

864

862

10.394

9.843

     

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. De lagere uitgaven bij dit programma komen voor het grootste gedeelte voor rekening van het AKOE-programma (aanpak kritische ontwerp elementen verkeersveiligheid). Deze onderbesteding wordt met name veroorzaakt door drie zaken, te weten: minderkosten als gevolg van aanbestedingsmeevallers, minderkosten als gevolg van vertragingen vooral bij AKOE 2 en 3 (vertraging PAS-wetgeving (Programmatische Aanpas Stikstof)), vertraging bij afspraken maken met de regio's en te optimistische planningen.

  • 2. De lagere uitgaven bij dit programma worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere uitgaven bij het project A20 Knooppunt Gouwe. De facturen voor de laatste termijnen konden niet meer in 2014 betaald worden. Het werk is wel in 2014 geleverd.

  • 3. Het project bestaat uit drie fases: fase 1 (afronding in januari 2015), fase 2 (loopt van februari 2015 – medio 2016) en fase 3 (loopt van medio 2016 – 2018).

  • 4. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een aantal facturen te laat zijn ontvangen om nog in 2014 te betalen.

  • 5. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een deel van de afrondende werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.

  • 6. De openstelling zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 2016–2018.

  • 7. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de factuur voor het laatste termijn alsnog in 2014 is ontvangen en betaald.

  • 8. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.

  • 9. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)

  • 10. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de aannemer het werk sneller kon opleveren dan gepland bij Najaarsnota. De weg is uiteindelijk, na uitvoering van de road safety audit, op 24 november opengesteld.

  • 11. De laatste werkzaamheden van de openstelling zijn afhankelijk van het renovatieproject brug bij Ewijk. Hier is Rijkswaterstaat met de aannemer in gesprek over een nieuwe planning, openstelling in 2015 is onwaarschijnlijk. Het verkeer wordt zolang over de nieuwe Waalbrug geleid met een 2x3 indeling, waarmee een fileknelpunt voorkomen wordt

  • 12. De openstelling is over de jaargrens heen geschoven en ook in 2015 vinden nog werkzaamheden plaats. Hierover is de Tweede Kamer op 11 december 2014 per brief geïnformeerd. Kamerstuk xx.

  • 13. De N31 Leeuwarden (De Haak) is eind 2014 opengesteld.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 379

– 379

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

295

295

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

258

258

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

234

234

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

992

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Zuidas

   

2028

2028

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

296

2028

2028

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.134

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

165

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

264

264

2018–2020

2018–2020

 

A27 Houten – Hooipolder

787

787

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

nvt

nvt

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

25

25

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

975

975

2021–2023

2021–2023

 

Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

854

854

2022–2024

2022–2024

 

A4-A44 Rijnlandroute

 

550

 

regio

1)

A4 Vlietland – N14

12

12

2020–2022

2020–2022

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

553

2019–2021

2019–2021

 

N18 Varsseveld – Enschede

336

336

2019–2021

2019–2021

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

 

A1 Apeldoorn – Azelo

420

420

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

608

608

2019–2021

2019–2021

 

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

256

2025–2027

2025–2027

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

47

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

61

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

148

148

nvt

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord

300

300

     

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

446

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

46

46

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

50

50

     

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport

51

51

     

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

     

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

28

     

Bestemd

391

391

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10.581

11.131

     

Begroting (IF 12.03.02)

10.581

11.131

     
  • 1. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

47

51

1.234

1.234

 

A10 Tweede Coentunnel

108

105

2.216

2.216

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

36

36

2.017

2.017

2019

2019

 

A12 Lunetten – Veenendaal

29

30

639

639

2012

2012

 

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

359

336

2.053

2.053

2015

2015

1)

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

0

288

288

2005

2005

2)

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

16

12

340

340

2014

2015

3)

Afrondingen

– 1

           

Totaal

601

576

8.953

8.953

     
  • 1. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)

  • 2. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn isolatiemaatregelen genomen aan een woning langs de A59.

  • 3. De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is eind 2014 alsnog gereed gekomen. Dientengevolge is de contractueel afgesproken éénmalige betaling (welke in 2015 was voorzien) alsnog in 2014 gefactureerd en betaald.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Programma Vervanging en Renovatie: het uitvoeringsbesluit voor het project VIT II (Vervanging Investering Tunnels) is later genomen dan gepland. Hierdoor is de aanbesteding later gestart, hetgeen gevolgen heeft voor de verplichtingen.

  • A4-A44 Rijnlandroute: het BTW-deel van deze subsidiebeschikking loopt via het BTW-compensatiefonds en is dus in 2014 niet verplicht.

  • A12-A15 Ressen: door organisatorisch redenen is het landschapsplan met een half jaar vertraagd, waardoor een aantal verwachte vastgoed transacties niet gerealiseerd zijn.

  • AKOE: bij het programma Aanpak Kritische Ontwerp Elementen verkeersveiligheid is minder verplicht dan geraamd als gevolg van vertragingen bij projecten.

  • Diverse projecten: bij een aantal projecten is door diverse redenen vertraging ontstaan in het aangaan van verplichtingen. Het gaat dan om de projecten A4 Burgerveen-Leiden, A4 Omlegging Badhoevedorp, A4 Delft Schiedam, Programma Beter Benutten, Programma Spoedwet Wegverbreding. De vertraging zijn onder andere veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, door het vinden van niet ontplofte explosieven en door organisatorische problemen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

2.018.957

2.496.296

1.751.129

– 115.246

1.635.883

Uitgaven

2.397.939

2.390.672

2.252.017

– 10.796

2.241.221

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.264.028

1.293.995

1.316.364

– 11.843

1.304.521

13.03 Aanleg

980.114

930.771

783.205

1.639

784.844

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

810.223

790.601

706.355

3.847

710.202

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

89.525

82.622

51.622

– 1

51.621

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

69.357

49.233

19.402

– 2.095

17.307

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

11.009

8.315

5.826

– 112

5.714

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

145.588

157.716

135.870

– 591

135.279

13.07 Rente en aflossing

16.597

16.578

16.578

– 1

16.577

13.08 Investeringsruimte

– 8.388

– 8.388

0

0

0

13.09 Ontvangsten

65.249

136.113

120.590

– 2.624

117.966

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Ten laste van dit artikelonderdeel is € 11,8 mln. minder betaald dan bij Najaarsnota was voorzien. De verklaring hiervoor is:

  • a) De realisatie in 2014 is € 12,6 mln. lager dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit wordt veroorzaakt met name doordat een bedrag van € 7 mln. vervangingsinvesteringen eerst in 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft € 4 mln. betrekking op nog niet verrekende gebruiksvergoeding HSA (HSL-Zuid) in 2014. In 2015 zal de definitieve verrekening over 2009–2014 plaatsvinden.

  • b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor op de begroting van Hoofdstuk XII, zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd (€ 0,8 mln.) (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.

13.03 Aanleg

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

1

1

19

19

2012/2013/2014

2012/2013/2014

 

Geluidsanering Spoorwegen

3

3

626

626

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

4

4

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

57

57

285

285

2015

2015

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

3

3

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

14

14

395

395

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

12

12

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

7

7

43

46

divers

divers

 

Ontsnippering

1

1

81

81

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

29

29

540

540

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

51

51

308

308

divers

divers

 

Reistijdverbetering

6

6

15

15

2014

2014

 

Toegankelijkheid stations

42

42

503

503

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

0

0

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

134

134

776

776

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

2

3

26

26

2014/2016

2014/2016

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

35

35

2013/2018

2013/2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

10

10

188

188

divers

divers

 

Projecten Utrecht

             

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

52

52

953

956

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

79

79

346

346

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

8

8

32

32

2013/2015

2013/2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

6

6

123

123

2014

2014

 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

20

20

275

275

2013

2013

 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

3

3

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

77

77

553

553

2015/2017

2015/2017

 

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

26

26

75

75

2016/2017

2016/2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

11

11

108

108

2011/2015

2011/2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

17

17

239

247

2020

2020

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

1

1

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

5

11

11

     

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

5

134

134

divers

divers

 

Totaal ProRail projecten

687

688

7.083

7.097

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

0

29

29

n.v.t.

n.v.t.

 

Intensivering Spoor in steden (I)

13

8

244

246

     

Spoorzone Ede

9

9

42

42

     

Afronding

1

1

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

710

706

7.398

7.414

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

710

706

7.398

7.414

     

Overprogrammering (-)

0

           

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

– 3

– 3

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

24

24

170

170

2013e.v.

2013e.v.

 

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

8

8

154

154

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

21

21

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

4

4

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

         

Totaal ProRail Projecten

52

52

558

558

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

52

52

558

558

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

52

51

558

558

     

Overprogrammering (-)

0

– 1

         

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

 

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Adam Zuidas station (NSP)

   

2026

2026

 

Adam Zuidas WTC/4-sp

   

2026

2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

2011–2016

2011–2017

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

18

25

2015–2018

2015–2019

1)

Zwolle – Herfte 1)

189

189

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

28

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

90

div.

div.

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.320

1.320

div.

div.

 

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Landelijk verbeterprogramma overwegen

202

202

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

448

448

2021/2022

2021/2022

 

Bestemd

164

164

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.690

2.703

   

2)

Begroting (IF 13.03.04)

2.690

2.703

     
  • 1. Het projectbudget Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland is verlaagd met € 7,5 mln in verband met de overboeking daarvan naar de BDU

  • 2. Ad 2 Het projectbudget Beter benutten decentraal spoor (fase 2 (NMcA)) is verlaagd met € 5 mln. in verband met de overboeking daarvan naar de BDU.

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

 

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

0

 

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

17

17

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2019

2019

 

Bestemd

1

1

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

192

192

     

Begroting (IF 13.03.05)

192

192

     

13.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht Geïntegreerde contracten (13.04) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2014

Oplevering

 
 

Begroting 2014

Realisatie

Verschil

Begroting 2014

Huidig

 

Projecten nationaal

           

Infraprovider HSL-Zuid

     

2007

2007

 

Reguliere beschikbaarheidsvergoeding

147

148

1

     

Rente- en belastingaanpassingen

– 1

– 19

– 18

     

Wijzigingsopdrachten en afrekeningen

 

6

6

     

Totaal

146

135

– 11

     

Begroting IF13.04

146

135

– 11

     

Verplichtingen

Er zijn minder verplichtingen in 2014 aangegaan dan was voorzien dit betreft met name:

Rente en aflossing, verplichtingenschuif naar 2015-02-25

€ 32 mln.

Beheer, onderhoud en vervanging

€ 29 mln.

Subsidieaanvragen Drechtsteden, Zwolle-Herfte, Ermelo (LVO) pas in 2015 zullen worden afgehandeld.

€ 49 mln.

Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

230.817

663.833

242.911

– 2.035

240.876

Uitgaven

241.969

204.144

166.359

– 2.985

163.374

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

81.566

110.038

152.163

– 2.985

149.178

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

– 1.232

11.793

– 634

11.159

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

83.360

110.754

140.369

– 2.350

138.019

14.01.04 Investeringsruimte

– 1.794

516

1

– 1

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

12.992

18.410

9.334

0

9.334

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

147.411

75.696

4.862

0

4.862

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

131.204

150.954

4.862

0

4.862

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

– 108.143

0

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

32.885

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

600

600

610

1.210

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

11

     

1)

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

271

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn

76

76

2020

2020

 

Bestemd

60

71

   

1)

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

1

       

Programma

419

418

     

Begroting (IF 14.01.02)

419

418

     

Overprogrammering (-)

         
  • 1. In de begroting 2015 was binnen de post Bestemd (IF 14.01.02) € 11 miljoen gereserveerd voor de niet door de gemeente Den Haag te verrekenen BTW met de belastingdienst inzake het project Tramtunnel Den Haag. De betaling aan de gemeente Den Haag heeft eind 2014 plaatsgevonden.

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

 

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

304

304

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

12

112

112

2019–2021

2019–2021

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

21

21

202

202

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

37

37

110

110

2018

2018

 

N201

5

5

179

178

2014

2014

 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

51

53

1.185

1.185

2017

2017

 

Projecten Oost-Nederland

             

Afronding

             

Programma

138

140

2.986

2.985

     

Begroting (IF 14.01.03)

138

140

2.986

2.985

     

Overprogrammering (-)

0

0

         

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2014

Projectbudget

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noord-Nederland

       

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

5

480

480

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

0

 

534

534

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

98

98

Afronding

       

Begroting (IF 14.03)

5

5

1.112

1.112

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

5

134

134

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

10

10

1.246

1.246

Ontvangsten

Op artikel 14 was een bedrag van € 0,6 mln. geraamd aan te ontvangen bedragen. Stadsregio Rotterdam heeft € 0,6 mln. overgemaakt als afrekening van Quick Win. Daarnaast is € 0,6 mln. ontvangen uit het Mobiliteitsfonds.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

657.706

943.017

991.968

– 523.632

468.336

Uitgaven

895.163

856.310

903.545

– 9.080

894.465

15.01 Verkeersmanagement

13.819

13.819

13.986

0

13.986

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

402.465

393.745

358.627

5.312

363.939

15.02.01 Beheer en onderhoud

187.111

151.858

204.039

– 1.297

202.742

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

15.02.04 Vervanging

215.354

241.887

154.588

6.609

161.197

15.03 Aanleg

251.537

212.827

283.656

– 14.392

269.264

15.03.01 Realisatie

234.117

284.459

276.544

– 12.526

264.018

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

– 71.632

7.112

– 1.866

5.246

15.04 Geintegreerde contractvormen

0

0

0

0

0

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

238.793

247.370

247.276

0

247.276

15.06.01 Apparaatskosten RWS

224.559

233.136

233.811

0

233.811

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

14.234

14.234

13.465

0

13.465

15.07 Investeringsruimte

– 11.451

– 11.451

0

0

0

15.09 Ontvangsten

32.113

70.852

56.046

– 7.702

48.344

15.02 Beheer en onderhoud

De hogere uitgaven op 15.02.04 Vervanging worden voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Amsterdam Rijn kanaal en MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) fase III/IV. De facturen voor deze projecten zijn alsnog in 2014 ontvangen en betaald.

15.03 Aanleg

15.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

80

80

2009–2015

2009–2015

 

Dynamisch verkeersmanagement

15

25

99

99

2014

2014

1)

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

0

2

5

5

2015

2014

2)

Walradarsystemen

2

2

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

8

 

12

12

   

3)

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

6

6

14

14

2015

2015

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

3

13

13

2015

2015

4)

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

   

17

17

2016

2016

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

26

26

79

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

89

88

452

452

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

 

2

2

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

1

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

57

59

667

667

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

14

14

53

53

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

34

35

283

283

2017

2017

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

2

2

6

6

divers

divers

 

Kleine/afgeronde projecten

0

1

172

172

nvt

nvt

 

Afronding

1

1

1

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

255

266

1.989

1.989

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

9

11

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

264

277

1.989

1.989

     

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

264

277

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. Bij dit project is een factuur aangehouden, omdat met de leverancier van VOS (Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart) nog onderhandeld wordt over het geleverde en gefactureerde werk. Een aantal activiteiten en betalingen die hieraan gekoppeld zijn schuiven ook door. Een ander onderdeel is een vertraging in opgedragen werkzaamheden van de leverancier van MSW (Maritiem Single Window), waardoor pas in 2015 kan worden betaald.

  • 2. Een aantal verwachte subsidievaststellingen heeft niet in 2014 plaatsgevonden.

  • 3. Het programma Beter Benutten is begroot op artikel 12 Hoofdwegennet. De maatregelen binnen dit programma voor Blauwe Golf, Multimodaalvervoer en Zuid Willemsvaart zijn betaald op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. In 2015 wordt hiervoor budget overgeheveld.

  • 4. Het betreft hier een subsidie aan de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden zijn niet in 2014 afgerond. Er is meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal.

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

 

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 44

– 44

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

601

601

2019

2019

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

176

176

nnb

nnb

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

33

33

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

61

61

nvt

nvt

 

Bestemd

508

508

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

       

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

   

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

 

Projecten Oost-Nederland

         

– Verkenning IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

– Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.455

2.455

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.455

2.455

     

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Vaarweg Lemmer Delfzijl: dit project is in eigen beheer van RWS binnen Beheer en Onderhoud gekomen, waardoor de meerjarige verplichting ten behoeve van de bijdrage aan de provincie ad. € 458 mln. in 2014 is afgeboekt.

  • Programma Vervanging en Renovatie: een aantal maatregelen binnen het programma Vervanging en Renovatie worden na 2014 gegund.

  • Lichteren buitenhaven IJmuiden: het projectbesluit van dit project wordt pas in 2015 verwacht.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Walradar Noordzeekanaal: de toezegging (na een discussie met het project) van de gemeente Amsterdam om in 2014 € 2,7 mln. bij te dragen is niet nagekomen. Deze bijdrage wordt nu in 2015 verwacht.

  • Dynamisch Verkeersmanagement: de TEN-T subsidie is in 2014 gedeeltelijk ontvangen en het restant wordt in 2015 en 2016 ontvangen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

0

52.815

18.738

– 13.233

5.505

Uitgaven

24.368

90.907

18.622

– 10.149

8.473

17.01 Westerscheldetunnel

0

102

102

80

182

17.02 Betuweroute

6.114

9.615

3.119

– 1.410

1.709

17.03 Hoge snelheidslijn

159

13.486

3.763

– 3.012

751

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

159

13.486

3.763

– 3.012

751

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

18.095

42.704

4.138

– 1.145

2.993

17.07 ERTMS Landelijke invoer

0

25.000

7.500

– 4.662

2.838

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

0

25.000

7.500

– 4.662

2.838

17.08 Zuidasdok

0

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

0

3.000

8.262

1.457

9.719

17.02 Betuweroute

Het betreft hier nazorg aanleg Betuweroute. Restwerkzaamheden op het gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering verlopen langzamer dan verwacht.

17.03 Hoge snelheidslijn

Het betreft hier nazorg aanleg HSL-Zuid. In twee rechtszaken (onteigening en planschade) is het in 2014 niet tot een uitspraak gekomen. Daarnaast is een aantal verwachte naheffingen en afrekeningen nog niet ontvangen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2015.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

0

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

1

72

72

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

 

– 1

         

Programma

3

4

1.153

1.153

     

Begroting (IF 17.06)

3

4

         

17.07 ERTMS Landelijke invoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

             

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

             

Studiekosten

3

8

95

95

   

1)

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

225

225

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.250

2.250

     

Programma

3

8

2.570

2.570

     

Begroting (IF 17.07)

3

25

         
  • 1. In 2014 is door het programma ERTMS € 2,8 mln. gerealiseerd ten opzichte van de begrote € 7,5 mln. De lagere realisatie wordt verklaard doordat het opzetten van het gezamenlijke programma van IenM, ProRail en NS langer heeft geduurd dan verwacht. Dit had onder andere te maken met besluitvorming omtrent governance-issues en tijd die nodig was om mensen voor het programma vanuit NS en ProRail te werven.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Betuweroute

€ 3 mln.

HSL

€ 3 mln.

ERTMS

€ 7 mln.

PMR

€ 1 mln.

Ontvangsten:

De hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op verkoop restgronden HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen) en schadevergoeding van aannemer HSL-Zuid (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is nog een bedrag van € 0,3 mln ontvangen in relatie tot het Project Mainport Rotterdam.

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

228.916

135.289

223.851

– 4.386

219.465

Uitgaven

235.032

240.372

239.003

– 7.249

231.754

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

5.965

7.484

6.540

– 5.103

1.437

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

2.027

2.027

– 1.909

118

18.05 Railinfrabeheer

0

1

1

– 1

0

18.06 Externe veiligheid

2.526

3.435

116

70

186

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

306

306

– 306

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

168

168

– 168

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

226.499

227.119

230.013

0

230.013

18.08.01 Apparaatskosten RWS

203.945

204.483

204.577

0

205.329

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

22.554

22.636

24.684

0

24.684

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

– 12.263

– 12.263

3

– 12.260

18.03 Intermodaal vervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

1

3

3

3

2015

2015

1

RSC Maasvlakte

1

4

8

8

2014

2014

2

Afronding

– 1

           

Programma

1

7

11

11

     

Begroting (IF 18.03)

1

7

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. De eindafrekening van het project is doorgeschoven naar 2015.

  • 2. De uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidieregeling.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

In het kader van de meerjarige afspraken RRAAM is na de besluitvorming meer nadruk komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In het afgelopen jaar zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt, waardoor geen uitgaven zijn verricht.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Stand 1e

Stand 2e

Mutaties 3e

Stand 3e

 

ontwerp

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

6.363.354

5.923.281

5.833.526

1.390

5.834.916

19.09 Ten laste van begroting IenM

6.363.354

5.923.281

5.833.526

1.390

5.834.916

19.09 Ten laste van begroting IenM

De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):

a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het

hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het

betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.

  • b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.

  • c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegen

Artikel 12 Hoofdwegen

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

232

– 16.636

– 16.641

– 16.640

– 16.640

– 16.641

– 16.640

– 16.687

– 16.664

– 16.651

– 16.638

– 16.613

– 16.614

– 16.611

– 16.688

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

19.421

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

2.168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.589

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.589

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

3.431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

628.186

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

41.620

92.115

149.582

50.491

44.972

12.143

– 5.856

46.293

46.296

46.299

32.542

1.111

– 25.364

229.336

– 27.764

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

669.806

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 10.347

12.875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

   

659.459

671.070

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

5.612

– 5.612

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

5.612

– 5.612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

665.071

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.201.347

634.054

479.311

978.380

1.135.100

1.801.488

2.295.343

1.242.547

1.678.927

1.453.075

1.307.279

1.146.137

1.024.107

575.569

82.228

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 348.964

25.467

91.472

– 111.912

– 172.508

– 160.732

– 12.799

– 3.940

– 4.645

– 4.081

– 3.799

– 3.376

– 3.235

33.821

66.510

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

852.383

659.521

570.783

866.468

962.592

1.640.756

2.282.544

1.238.607

1.674.282

1.448.994

1.303.480

1.142.761

1.020.872

609.390

148.738

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 63.517

63.801

– 130.126

68.592

– 100.492

– 92.671

– 119.323

– 155.679

– 161.293

– 86.387

– 12.756

– 47.068

– 89.121

– 214.358

201.786

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

788.866

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

83.539

– 77.479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

872.405

645.843

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

4

– 4

                         

1

Overboekingen HXII – IF wegen

Intens./extens.

 

655

                           

2a

Overboeking naar art 18

Intens./extens.

3

3

                           

3

Mutaties slotwet 2014

   

662

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

873.067

645.839

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

590.390

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

30.727

38.104

59.381

186.311

123.209

61.626

6.463

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

621.117

594.405

518.233

647.128

382.084

321.265

267.004

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 19.400

– 48.974

9.082

– 61.799

13.759

11.994

13.394

21.373

12.396

876

– 82.807

11.064

95.421

4.816

82.328

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

601.717

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 25.488

32.212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

576.229

577.643

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

24.960

– 24.960

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

24.960

– 24.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

601.189

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 845

– 987

– 845

– 845

– 845

– 845

– 845

– 986

– 845

– 845

– 986

– 986

– 986

– 986

– 986

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

406.290

388.790

383.425

378.488

376.045

375.795

375.723

376.453

377.002

377.227

377.938

378.373

378.362

378.401

377.037

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

1.667

35.884

35.817

35.760

35.750

35.759

35.756

34.889

34.861

34.845

34.830

34.800

34.801

34.798

34.890

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.957

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.957

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

407.957

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 37.766

– 70.737

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 42.595

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

410.433

974.087

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 25.804

– 23.638

– 18.692

– 20.346

– 16.279

– 20.965

– 35.329

59.466

16.494

– 40.353

129

– 11.185

– 22.726

– 56.909

– 301.759

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 68.399

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

68.399

– 68.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

– 129.902

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

– 129.902

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN

   

2.800.084

2.128.843

1.756.604

2.291.915

2.241.330

2.916.274

3.427.133

2.331.691

2.707.002

2.487.667

2.431.671

2.238.102

2.112.908

2.048.722

2.154.676

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN

   

2.484.570

2.191.427

1.906.612

2.365.469

2.191.186

2.816.323

3.419.952

2.326.765

2.701.512

2.482.741

2.426.886

2.233.740

2.108.687

2.043.791

2.149.463

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN

   

2.419.368

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HWN

   

2.537.639

2.193.366

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

 

Realisatie 2014 HWN

   

2.568.873

2.162.790

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

133.839

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

11.553

67.657

– 76.920

4.767

5.210

6.530

710

710

710

710

710

710

710

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

145.392

370.549

62.727

66.851

28.128

37.888

286.786

710

35.710

710

710

710

710

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 4.364

163.121

24.473

– 505

286

388

– 60.070

9

28.309

9

9

9

9

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

141.028

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

134.757

557.548

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 2.327

2.327

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 2.327

2.327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

132.430

559.875

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

 
Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.264.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

29.967

– 34.400

– 5.758

– 125.088

– 122.132

– 72.073

– 22.704

1.444

1.444

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.056

– 6.052

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.293.995

1.204.846

1.142.040

1.119.547

1.197.348

1.073.607

1.268.812

1.190.319

1.185.826

1.173.591

1.228.674

1.220.285

1.231.849

1.233.038

1.192.301

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

39.679

35.411

177.760

47.504

– 86.533

111.713

– 106.159

– 20.748

– 11.603

3.654

– 31.518

– 23.427

– 33.923

– 67.779

– 44.490

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.333.674

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 17.310

17.492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.316.364

1.257.749

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 12.660

12.660

                         

1

Overboekingen HXII – IF spoorwegen

Intens./extens.

817

817

                           

2b

Mutaties slotwet 2014

 

817

– 11.843

12.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.304.521

1.270.409

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

980.114

1.146.898

1.118.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 49.343

– 42.200

– 30.480

– 104.453

– 128.540

– 165.932

– 254.509

– 327.650

– 311.086

– 251.650

– 189.932

– 154.932

– 129.932

– 104.932

1.018

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

930.771

1.104.698

1.087.782

1.030.967

891.617

658.541

334.250

70.052

– 11.374

246.279

289.768

308.974

379.270

357.821

172.388

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 21.366

– 152.363

– 115.580

– 120.467

49.159

– 88.767

105.714

11.339

– 22.580

– 35.259

3.489

7.933

3.492

61.146

37.559

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

909.405

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 126.200

106.089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

783.205

1.058.424

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

1.537

– 1.537

                         

1

Overboekingen HXII – IF spoorwegen

Intens./extens.

102

102

                           

2b

Mutaties slotwet 2014

 

102

1.639

– 1.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

784.844

1.056.887

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

12.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

157.716

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 9.887

– 16.570

– 1.600

– 1.807

4.069

4.101

2.535

2.593

2.534

2.606

2.840

2.861

2.464

3.502

6.931

,

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

147.829

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 11.959

14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

135.870

161.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 591

591

                         

1

Mutaties slotwet 2014

 

0

– 591

591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

135.279

161.617

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 19

31.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.578

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 1

1

                         

1

Mutaties slotwet 2014

 

0

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.577

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 8.388

452

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 76.232

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 8.388

452

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

469.271

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 8.763

– 586

– 2.792

2.001

– 237

– 6.755

– 2.711

– 574

– 436

823

877

2.732

30.285

8.545

5.449

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 17.151

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

17.151

– 12.754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 12.888

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

 

Mutaties slotwet 2014

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 12.888

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen

   

2.397.939

2.566.789

2.442.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.319

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen

   

2.390.672

2.521.989

2.406.703

2.311.374

2.240.595

1.913.409

1.790.759

1.477.027

1.391.488

1.641.654

1.808.242

1.797.210

1.851.125

1.900.762

2.003.053

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen

   

2.390.335

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Spoorwegen

   

2.252.017

2.512.708

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

 

Realisatie 2014 Spoorwegen

   

2.241.221

2.524.423

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

65.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

70.864

0

0

0

0

0

0

0

0

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

136.113

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

211.732

212.073

173.425

173.425

173.425

173.425

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 15.244

– 4.069

– 3.322

507

– 1.679

5.581

– 290

370

949

1.508

3.789

4.528

4.528

4.528

4.528

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

120.869

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

120.590

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 2.624

2.624

                         

1

Mutaties slotwet 2014

 

0

– 2.624

2.624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

117.966

235.344

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

 
Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

81.566

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

28.472

– 282

– 845

– 845

– 845

– 564

– 141

– 282

– 423

– 423

– 141

– 282

– 282

– 282

– 282

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

110.038

64.638

122.983

273.782

202.329

111.416

202.955

102.475

140.795

120.836

10.224

43.917

74.498

99.161

132.145

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

30.137

53.444

– 15.653

– 74.868

9.513

1.984

– 34.326

– 29.206

– 4.942

49

4

18

31

40

55

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

140.175

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269,0

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

11.988

– 12.853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

152.163

105.229

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 2.801

2.801

                         

1

Overboekingen HXII – IF Regionale lokale infrastructuur

Intens./extens.

– 184

– 184

                           

2c

Mutaties slotwet 2014

   

– 2.985

2.801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

149.178

108.030

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

5.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

18.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 9.076

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

9.334

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

9.334

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

9.334

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

147.411

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 71.715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

75.696

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 53.042

8.259

– 49.937

– 16.962

– 9.412

16.107

341

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

22.654

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 17.792

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

4.862

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

4.862

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.

   

241.969

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.

   

204.144

119.744

339.525

440.206

341.593

230.327

243.421

102.475

140.795

120.836

10.224

43.917

74.498

99.161

132.145

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Reg./Lok.infra.

   

172.163

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.

   

166.359

183.462

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 

Realisatie 2014 Reg./Lok.infra.

   

163.374

186.263

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

610

– 610

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

610

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

   

1.210

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

167

– 4.747

– 4.742

– 4.742

– 4.742

– 4.742

– 4.742

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

– 4.753

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.986

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.986

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.986

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

402.465

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 8.721

– 12.907

– 1.500

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

– 9.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

393.744

400.105

322.717

247.929

209.659

207.384

215.685

233.618

238.356

238.155

258.144

229.085

229.070

226.964

221.329

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 21.546

– 5.253

24.330

6.652

24.060

– 7.413

– 913

– 164

– 5.200

– 20.696

– 3.369

– 3.716

– 3.716

– 6.743

29.170

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

372.198

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 13.571

13.571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

358.627

408.423

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

5.312

– 5.312

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

5.312

– 5.312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

363.939

403.111

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

251.537

134.210

184.817

178.691

192.048

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 38.709

697

46.398

25.014

– 986

– 986

– 564

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.127

– 1.409

– 1.550

27.630

– 986

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

212.828

134.907

231.215

203.705

191.062

183.570

55.905

284.846

195.346

205.725

89.658

297.109

358.764

347.965

44.865

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

57.112

116.219

– 75.003

– 6.540

– 27.431

9.457

– 404

25.072

14.111

29.653

9.831

9.773

40.377

43.529

– 44.865

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

269.940

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

13.716

– 13.396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

283.656

237.730

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 14.392

14.392

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 14.392

14.392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

269.264

252.122

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

8.577

8.437

8.436

8.436

8.436

8.436

8.577

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

8.436

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.370

235.628

233.582

231.787

230.216

230.059

230.155

232.272

232.514

232.647

233.152

233.410

233.403

233.427

232.619

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 94

10.961

10.951

10.941

10.929

10.940

10.932

10.789

10.784

10.753

10.773

10.769

10.769

10.765

10.771

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.276

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.276

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.276

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.180

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

38.885

133.257

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 7.662

– 6.931

– 5.552

– 4.120

– 3.223

– 6.145

– 2.946

– 6.944

– 3.073

– 3.064

– 611

– 104

– 2.873

24.193

– 48.961

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 19.113

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

19.113

– 19.113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

– 35.768

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

– 35.768

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN

   

895.163

776.952

738.518

666.205

640.547

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN

   

856.310

773.179

791.852

690.655

638.997

628.838

510.014

755.258

674.606

684.925

655.192

804.037

845.422

860.374

645.203

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN

   

884.287

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HVWN

   

903.545

864.490

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

 

Realisatie 2014 HVWN

   

894.465

873.570

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

38.739

1.965

7.025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

70.852

8.641

14.555

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 16.344

18.339

860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

54.508

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

1.538

– 1.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN

   

56.046

25.442

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 7.702

7.702

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 7.702

7.702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN

   

48.344

33.144

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Artikel 17 Megaprojecten

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

80

– 80

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

80

– 80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

182

– 80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

3.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

9.615

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 3.996

– 1.059

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

5.619

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

3.119

7.555

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 1.410

1.410

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 1.410

1.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

1.709

8.965

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

13.327

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

13.486

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 7.614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

5.872

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 2.109

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

3.763

6.614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 3.012

3.012

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 3.012

3.012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

751

9.626

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

18.095

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

24.609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

42.704

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 38.566

– 14.080

– 12.591

– 11.597

868

– 1.530

– 1.429

– 9.306

2.770

2.753

2.768

2.736

2.737

2.734

73.819

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

4.138

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

4.138

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

 

Saldo 2014

 

0

– 1.145

1.145

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 1.145

1.145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

2.993

4.627

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

                                   

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

25.000

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 17.500

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

7.500

57.500

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 4.662

4.662

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 4.662

4.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

2.838

62.162

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

9.119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

103.708

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

0

103.708

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV

   

24.368

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV

   

90.907

64.290

46.869

236.288

244.818

232.479

276.062

335.137

307.061

247.078

185.068

150.100

125.099

100.102

70.002

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV

   

40.731

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Mega VenV

   

18.622

178.859

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

 

Realisatie 2014 Mega VenV

   

8.473

189.008

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

3.000

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

3.000

455

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 1.000

39.892

24.112

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

2.000

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

6.262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

   

8.262

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

1.457

– 1.457

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

1.457

– 1.457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

   

9.719

38.890

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

 
Artikel 18 Overige uitgaven

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

– 128

– 277

– 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

1.519

– 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

7.484

3.049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

– 2.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

7.484

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 944

944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

6.540

1.796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 5.103

5.103

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 5.103

5.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

1.437

6.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 1.909

1.909

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 1.909

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

118

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 1

1

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

909

– 5

– 4

– 4

0

– 135

– 135

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

3.435

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

3.435

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 3.319

3.319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

116

5.314

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

70

– 70

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

70

– 70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

186

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

264

0

0

0

0

– 6

– 6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

306

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2014

Intertemporeel

0

– 306

306

                         

1

Mutaties slotwet 2014

   

– 306

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

0

348

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

620

1.994

2.665

– 210

– 216

– 222

– 228

– 234

– 240

– 246

– 252

– 258

– 264

– 270

– 276

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

227.119

218.990

202.557

179.674

155.461

152.947

152.822

153.515

154.063

154.418

147.131

147.824

147.799

147.857

145.661

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

1.717

851

824

808

787

780

900

659

901

659

780

780

780

901

659

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

228.836

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

1.177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

230.013

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

230.013

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

– 1.409

– 1.268

– 1.268

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

– 1.409

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

354.320

431.461

437.591

437.450

437.450

463.925

463.925

463.925

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

– 88.259

– 24.907

– 31.037

– 31.011

– 31.011

– 57.486

– 77.829

– 24.666

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

– 391

– 391

– 13.213

– 13.213

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

 
                                     

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.

   

235.032

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

240.372

273.948

329.327

306.435

156.503

172.580

172.353

539.389

617.079

643.455

636.026

636.719

663.170

663.228

661.031

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.

   

242.089

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

239.003

276.865

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

 

Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv.

   

231.754

284.114

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

– 391

– 391

– 13.213

– 13.213

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

– 12.973

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Mutaties slotwet 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 
                                     

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking van art 12 Hoofdwegen

Intertemporeel

3

3

                           

3

Mutaties slotwet 2014

   

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

– 12.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.263

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.263

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.263

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 

Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv.

   

– 12.260

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

 
Artikel 19 Bijdragen van begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09

   

6.363.354

5.342.183

5.293.820

5.992.468

5.657.539

5.854.917

5.916.322

5.308.933

5.568.182

5.569.271

5.469.885

5.452.624

5.454.908

5.455.040

5.448.522

 

Mutaties voorjaarsnota 2014

   

– 440.073

– 14.040

268.538

83.522

– 66.484

– 116.490

– 12.453

– 12.458

– 12.464

– 12.470

– 12.476

– 12.482

– 12.488

– 12.494

– 12.496

 

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.923.281

5.328.143

5.562.358

6.075.990

5.591.055

5.738.427

5.903.869

5.296.475

5.555.718

5.556.801

5.457.409

5.440.142

5.442.420

5.442.546

5.436.026

 

Mutaties Miljoenennota 2015

   

– 81.050

1.217

44.014

– 35.564

3.158

3.882

4.005

– 71.153

– 70.938

– 77.312

– 77.165

– 77.166

– 75.828

– 68.872

– 70.405

 

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

   

5.842.231

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 

Mutaties Najaarsnota 2014

   

– 8.705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.833.526

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 

Overboekingen HXII – IF wegen

Intens./extens.

 

655

                           

2

Overboekingen HXII – IF spoorwegen

Intens./extens.

919

919

                           

2

Overboekingen HXII – IF Regionale lokale infrastructuur

Intens./extens.

– 184

– 184

                           

2

Mutaties slotwet 2014

   

1.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.834.916

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 
                                     

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014

   

6.363.354

5.342.183

5.293.820

5.992.468

5.657.539

5.854.917

5.916.322

5.308.933

5.568.182

5.569.271

5.469.885

5.452.624

5.454.908

5.455.040

5.448.522

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014

   

5.923.281

5.328.143

5.562.358

6.075.990

5.591.055

5.738.427

5.903.869

5.296.475

5.555.718

5.556.801

5.457.409

5.440.142

5.442.420

5.442.546

5.436.026

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015

   

5.842.231

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014

   

5.833.526

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

 

Realisatie 2014

   

5.834.916

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621