|
INHOUDSOPGAVE |
||
|
A. |
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel |
1 |
|
B. |
Begrotingstoelichting |
2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.
De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013.
Beleidsartikelen
|
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
63.607 |
63.607 |
0 |
63.607 |
|
|
Uitgaven: |
63.607 |
63.607 |
0 |
63.607 |
|
|
1.1 |
Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht |
63.607 |
63.607 |
0 |
63.607 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
63.607 |
63.607 |
0 |
63.607 |
|
|
Kustwacht en grensbewaking |
42.281 |
42.281 |
0 |
42.281 |
|
|
Recherchecapaciteit |
16.968 |
16.968 |
0 |
16.968 |
|
|
Rechterlijke macht |
4.358 |
4.358 |
0 |
4.358 |
|
|
Ontvangsten |
4.857 |
4.857 |
0 |
4.857 |
|
|
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
20.149 |
27.905 |
6.605 |
34.510 |
|
|
Uitgaven: |
213.131 |
220.887 |
6.605 |
227.492 |
|
|
2.1 |
Apparaat |
9.151 |
9.151 |
469 |
9.620 |
|
Personeel |
6.521 |
6.524 |
– 105 |
6.419 |
|
|
Waarvan: |
|||||
|
Eigen personeel |
3.573 |
6.524 |
– 379 |
6.145 |
|
|
Overig personeel |
2.948 |
0 |
250 |
250 |
|
|
Materieel |
2.630 |
2.627 |
574 |
3.201 |
|
|
Overig materieel |
2.630 |
2.627 |
574 |
3.201 |
|
|
2.2 |
Bevordering autonomie |
9.998 |
17.798 |
6.631 |
24.429 |
|
Subsidies |
0 |
0 |
969 |
969 |
|
|
IUCN |
0 |
0 |
969 |
969 |
|
|
Inkomensoverdracht |
5.009 |
5.009 |
0 |
5.009 |
|
|
Pensioenen |
5.009 |
5.009 |
0 |
5.009 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
4.989 |
12.789 |
5.662 |
18.451 |
|
|
Samenwerkingsprogramma`s |
4.989 |
12.789 |
5.662 |
18.451 |
|
|
2.4 |
Schuldsanering |
193.982 |
193.938 |
– 495 |
193.443 |
|
Leningen |
193.982 |
193.982 |
– 539 |
193.443 |
|
|
Lopende inschrijving |
193.982 |
193.982 |
– 539 |
193.443 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
– 44 |
44 |
0 |
|
|
Schuldsanering |
0 |
– 44 |
44 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
28.013 |
28.013 |
5.156 |
33.169 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Samenwerkingsprogramma’s
De 2e tranche beheerkosten en managementvergoeding over 2012 voor SONA is verrekend met de openstaande vorderingen op SONA. Het resterende deel van de vergoeding ad € 1,3 mln. wordt in 2013 alsnog voldaan.
De laatste bijdrage aan het Solidariteitsfonds ad € 1,6 mln. vindt plaats in 2013. Deze wordt meegenomen in de vaststelling van de boedelscheiding door de vereffeningscommissie.
Een aantal overlopende verplichtingen uit 2012 betreffende de samenwerkingsmiddelen, komen in 2013 tot betaling. Het betreft onder andere de laatste betaling aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) voor de Zeekabel (€ 1,3 mln.), de afhandeling van de deelnemingen in verband met de verkoop van de AIB-bank (€ 0,4 mln.) en de rentekosten voor leningen van Aruba (€ 0,6 mln.).
Ontvangsten
De NPMNA-portefeuille van deelnemingen wordt afgebouwd conform de geldende exit-strategie. NPMNA heeft een beargumenteerde inschatting gemaakt van de reserve die noodzakelijk is ter afdekking van mogelijke risico’s in de portefeuille. Met de teruglopende omvang neemt ook de reserve af met € 5,1 mln. De ontvangst samenhangend met de afname van de risicoreserve wordt grotendeels aangewend voor de ongeraamde vervangingsinvesteringen in de Kustwacht. Vanaf 2016 doet de noodzaak de interceptorcapaciteit te vervangen, zich voor. Het precieze kasritme en beslag van de investeringen is nog onderwerp van besluitvorming. De resterende middelen worden aangewend ter dekking van transitiegerelateerde uitvoeringsproblematiek.
Niet-beleidsartikel
|
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
805 |
7.105 |
– 7.105 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
805 |
7.105 |
– 7.105 |
0 |
|
|
3.1 |
Loonbijstelling |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
3.2 |
Prijsbijstelling |
626 |
626 |
– 805 |
– 179 |
|
3.3 |
Onvoorzien |
179 |
6.379 |
– 6.300 |
79 |
Het restant van de eindejaarsmarge 2012 wordt ingezet voor de resterende beheerkosten en managementvergoeding SONA, de laatste bijdrage aan het Solidariteitsfonds en een aantal overlopende verplichtingen uit 2012.