INHOUDSOPGAVE
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
2 |
|
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
3 |
|
1. |
Leeswijzer |
3 |
|
2. |
Het Beleid |
3 |
|
2.1 |
De beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) |
3 |
|
Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie |
3 |
|
|
Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
4 |
|
|
Artikel 3. Woningmarkt |
5 |
|
|
Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid |
6 |
|
|
Artikel 7. Arbeidszaken overheid |
8 |
|
|
2.2 |
De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) |
8 |
|
Artikel 1. Woningmarkt |
8 |
|
|
Artikel 2. Woonomgeving en bouw |
10 |
|
|
Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst |
12 |
|
|
Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting |
12 |
|
|
Artikel 5. Beheer materiële activa |
13 |
|
|
2.3 |
De niet-beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) |
14 |
|
Artikel 11. Centraal apparaat |
14 |
|
|
Artikel 12. Algemeen |
15 |
|
|
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien |
15 |
|
|
Artikel 14. VUT-fonds |
16 |
|
|
3. |
Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) |
16 |
|
3.1 |
Doc-Direkt (vervallen per 1 jan 2013) |
16 |
|
3.2 |
Logius |
16 |
|
3.3 |
P-Direkt |
16 |
|
3.4 |
De Werkmaatschappij |
18 |
|
3.5 |
FMHaaglanden |
20 |
|
3.6 |
SSC-ICT |
21 |
|
3.7 |
Dienst van de Huurcommissie |
25 |
|
3.8 |
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf |
25 |
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
– de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
– de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst van dit ministerie;
– de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2013 opgebouwd.
Doc-Direkt
Op 18 december 2012 is besloten de status van tijdelijke baten-lastendienst van Doc-Direkt in te trekken. Dit omdat de vanaf 1 januari 2013 geldende Regeling agentschappen voorwaarden stelt waaraan Doc-Direkt niet kan voldoen. Doc-Direkt moet verder nog een ontwikkeling doormaken om te functioneren als volwaardig baten-lastenagentschap terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kasverplichtingenadministratie te functioneren. De uitgaven aan Doc-Direkt worden conform Verantwoord begroten verantwoord op het centraal apparaatsartikel (artikel 11).
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
25.102 |
0 |
8.350 |
33.452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
25.102 |
0 |
8.350 |
33.452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
77 |
||||||||
|
1.1 |
Bestuurlijke en financiele verhouding |
7.999 |
0 |
5.835 |
13.834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
3.349 |
0 |
2.650 |
5.999 |
– 340 |
– 155 |
– 155 |
– 154 |
|
|
Diverse subsidies |
854 |
0 |
– 350 |
504 |
– 340 |
– 155 |
– 155 |
– 154 |
|
|
Oorlogsgravenstichting (OGS) |
2.495 |
0 |
2.900 |
5.395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
4.650 |
0 |
3.185 |
7.835 |
340 |
155 |
155 |
154 |
|
|
Communicatie, kennisdeling en onderzoek |
4.650 |
0 |
3.185 |
7.835 |
340 |
155 |
155 |
154 |
|
|
1.2 |
Participatie |
17.103 |
0 |
2.515 |
19.618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
16.033 |
0 |
65 |
16.098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Politieke partijen |
16.033 |
0 |
65 |
16.098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
1.070 |
0 |
2.450 |
3.520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiesraad |
420 |
0 |
0 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Verkiezingen |
650 |
0 |
2.450 |
3.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
49.465 |
0 |
– 25.000 |
24.465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
Subsidies
Oorlogsgravenstichting (OGS)
De subsidie aan de oorlogsgravenstichting is niet tot betaling gekomen in 2012 en wordt in 2013 gerealiseerd.
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Deze mutatie betreft de ophoging voor onderzoek naar en begeleiding van decentralisatie en opschalingsprogramma's (gemeenten en provincies).
Opdrachten
Verkiezingen
In het kader van de herinrichting van het verkiezingsproces wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van elektronisch stemmen.
Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppleoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
199.621 |
0 |
3.800 |
203.421 |
– 9.500 |
– 23.000 |
– 35.000 |
– 45.000 |
|
|
Uitgaven: |
199.621 |
0 |
3.800 |
203.421 |
– 9.500 |
– 23.000 |
– 35.000 |
– 45.000 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
37 |
||||||||
|
2.1 |
Apparaat |
190.237 |
0 |
3.800 |
194.037 |
– 9.500 |
– 23.000 |
– 35.000 |
– 45.000 |
|
Apparaat |
190.237 |
0 |
3.800 |
194.037 |
– 9.500 |
– 23.000 |
– 35.000 |
– 45.000 |
|
|
2.2 |
Geheim |
9.384 |
0 |
0 |
9.384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apparaat |
9.384 |
0 |
0 |
9.384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
8.214 |
0 |
0 |
8.214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apparaat
In 2013 wordt de organisatie Symbolon ingericht en worden de afspraken over de gezamenlijke inrichting van de infrastructuur uitgevoerd (circa € 2,3 mln.). Tevens wordt de ingestelde risicoreserve, om schommelingen van de ontvangsten voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken op te vangen, bij de start van de tarifering met € 1,0 mln. gevuld. Tot slot wordt dit jaar voor circa € 0,5 mln. uitgegeven voor Nuclear Security Summit (NSS).
Beleidsartikel 3 Woningmarkt
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
2.902.887 |
– 2.902.887 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Uitgaven: |
2.832.443 |
– 2.832.443 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
0 |
||||||||
|
3.1 |
Betaalbaarheid |
2.827.269 |
– 2.827.269 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
Subsidies |
36.193 |
– 36.193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
29 |
– 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevordering eigen woningbezit |
34.096 |
– 34.096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eigen woningenregelingen |
802 |
– 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Woonconsumentenorganisaties |
1.266 |
– 1.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
1.177 |
– 1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
1.177 |
– 1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inkomensoverdracht |
2.773.743 |
– 2.773.743 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Huurtoeslag |
2.773.743 |
– 2.773.743 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
1.822 |
– 1.822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) |
1.822 |
– 1.822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
13.615 |
– 13.615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Huurcommissie |
13.300 |
– 13.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
315 |
– 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
719 |
– 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
719 |
– 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Onderzoek en kennisoverdracht |
5.174 |
– 5.174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
2.069 |
– 2.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Samenwerkende kennisinstellingen e.a. |
2.069 |
– 2.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
3.105 |
– 3.105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
3.105 |
– 3.105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
578.445 |
– 578.445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsartikel 3 Woningmarkt1
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
2.902.887 |
– 2.902.887 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Uitgaven: |
2.832.443 |
– 2.832.443 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
0 |
||||||||
|
3.1 |
Betaalbaarheid |
2.827.269 |
– 2.827.269 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
Subsidies |
36.193 |
– 36.193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
29 |
– 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevordering eigen woningbezit |
34.096 |
– 34.096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eigen woningenregelingen |
802 |
– 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Woonconsumentenorganisaties |
1.266 |
– 1.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
1.177 |
– 1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
1.177 |
– 1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inkomensoverdracht |
2.773.743 |
– 2.773.743 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Huurtoeslag |
2.773.743 |
– 2.773.743 |
0 |
0 |
6.000 |
– 4.000 |
34.000 |
87.800 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
1.822 |
– 1.822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) |
1.822 |
– 1.822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
13.615 |
– 13.615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Huurcommissie |
13.300 |
– 13.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
315 |
– 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
719 |
– 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
719 |
– 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Onderzoek en kennisoverdracht |
5.174 |
– 5.174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
2.069 |
– 2.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Samenwerkende kennisinstellingen e.a. |
2.069 |
– 2.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
3.105 |
– 3.105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
3.105 |
– 3.105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
578.445 |
– 578.445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
125.848 |
0 |
– 24.454 |
101.394 |
218 |
218 |
218 |
218 |
|
|
Uitgaven: |
125.848 |
0 |
– 24.454 |
101.394 |
218 |
218 |
218 |
218 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
94 |
||||||||
|
6.1 |
Verminderen regeldruk |
4.300 |
0 |
0 |
4.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
4.300 |
0 |
0 |
4.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vermindering regeldruk en administratieve lasten |
4.300 |
0 |
0 |
4.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.2 |
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen |
22.129 |
0 |
356 |
22.485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
22.129 |
0 |
356 |
22.485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen |
18.348 |
0 |
– 4.908 |
13.440 |
– 5.344 |
3.834 |
5.650 |
5.642 |
|
|
Implementatie NUP (VNG) |
3.781 |
0 |
5.264 |
9.045 |
5.344 |
– 3.834 |
– 5.650 |
– 5.642 |
|
|
6.3 |
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen |
42.950 |
0 |
218 |
43.168 |
218 |
218 |
218 |
218 |
|
Opdrachten |
7.746 |
0 |
218 |
7.964 |
218 |
218 |
218 |
218 |
|
|
Beheer e-overheidsvoorzieningen |
4.545 |
0 |
0 |
4.545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Officiële publicaties en wettenbank |
3.201 |
0 |
218 |
3.419 |
218 |
218 |
218 |
218 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
35.204 |
0 |
0 |
35.204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baten-lastendienst BPR |
3.394 |
0 |
0 |
3.394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baten-lastendienst Logius |
30.410 |
0 |
0 |
30.410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius) |
1.400 |
0 |
0 |
1.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.4 |
Burgerschap |
5.134 |
0 |
– 28 |
5.106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
4.384 |
0 |
0 |
4.384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Comité 4/5 mei |
109 |
0 |
0 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Huis voor Democratie en rechtstaat |
4.275 |
0 |
0 |
4.275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
750 |
0 |
– 28 |
722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma burgerschap |
750 |
0 |
– 28 |
722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.5 |
Reisdocumenten en basisadministratie personen |
51.335 |
0 |
– 25.000 |
26.335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
34.435 |
0 |
– 25.000 |
9.435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleid GBA en reisdocumenten |
4.288 |
0 |
0 |
4.288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Modernisering GBA |
5.147 |
0 |
0 |
5.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ORRA |
25.000 |
0 |
– 25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
16.900 |
0 |
0 |
16.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baten-lastendienst BPR |
16.900 |
0 |
0 |
16.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ORRA
Het is nog onzeker of de online raadpleegbare reisdocumenten administratie (ORRA) gerealiseerd gaat worden. Inbeheername van de online raadpleegbare reisdocumenten administratie door Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten was voorzien voor 2013. Nu de online raadpleegbare reisdocumenten administratie tot nader order is uitgesteld wordt de begroting van het departement naar beneden bijgesteld. Mocht de online raadpleegbare reisdocumenten administratie op een later moment alsnog gerealiseerd worden, dan worden de kosten daarvan naar verwachting versleuteld in de tarieven voor reisdocumenten.
Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
43.177 |
0 |
1.000 |
44.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
43.177 |
0 |
1.000 |
44.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
87 |
||||||||
|
7.1 |
Overheid als werkgever |
16.198 |
0 |
1.000 |
17.198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
10.012 |
0 |
200 |
10.212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse subsidies |
3.857 |
0 |
259 |
4.116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma Veilige Publieke Taak |
3.100 |
0 |
0 |
3.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidies Overlegstelsel |
2.833 |
0 |
– 59 |
2.774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidies internationaal |
222 |
0 |
0 |
222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
6.186 |
0 |
800 |
6.986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Arbeidsmarktbeleid |
4.444 |
0 |
752 |
5.196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programma Veilige Publieke Taak |
750 |
0 |
– 150 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zorg voor politieke ambtsdragers |
992 |
0 |
198 |
1.190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2 |
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen |
26.979 |
0 |
0 |
26.979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkomensoverdracht |
9.224 |
0 |
0 |
9.224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers |
9.224 |
0 |
0 |
9.224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
17.755 |
0 |
0 |
17.755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen |
17.755 |
0 |
0 |
17.755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
820 |
0 |
0 |
820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachtgever
Arbeidsmarktbeleid
Het project ter renovatie van de ambtswoning Bonaire is vertraagd in de opstartfase. Hierdoor worden de kosten voor het project betaald in 2013.
Beleidsartikel 1 Woningmarkt
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
0 |
2.950.887 |
23.882 |
2.974.769 |
– 141.951 |
– 75.594 |
– 66.873 |
– 86.956 |
|
|
Uitgaven: |
0 |
2.880.443 |
23.882 |
2.904.325 |
– 141.951 |
– 75.594 |
– 66.873 |
– 86.956 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
25 |
||||||||
|
1.1 |
Betaalbaarheid |
0 |
2.875.269 |
22.666 |
2.897.935 |
– 141.951 |
– 75.594 |
– 66.873 |
– 86.956 |
|
Subsidies |
0 |
36.193 |
27.408 |
63.601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
0 |
29 |
164 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevordering eigen woningbezit |
0 |
34.096 |
27.244 |
61.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eigen woningenregelingen |
0 |
802 |
0 |
802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Woonconsumentenorganisaties |
0 |
1.266 |
0 |
1.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
1.177 |
0 |
1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
0 |
1.177 |
0 |
1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Inkomensoverdracht |
0 |
2.821.743 |
– 4.800 |
2.816.943 |
– 141.926 |
– 75.594 |
– 66.873 |
– 86.956 |
|
|
Huurtoeslag |
0 |
2.821.743 |
– 4.800 |
2.816.943 |
– 141.926 |
– 75.594 |
– 66.873 |
– 86.956 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
1.822 |
– 50 |
1.772 |
– 25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) |
0 |
1.822 |
– 50 |
1.772 |
– 25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
0 |
13.615 |
108 |
13.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Huurcommissie |
0 |
13.300 |
0 |
13.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
0 |
315 |
108 |
423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
719 |
0 |
719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige uitvoeringsinstanties |
0 |
719 |
0 |
719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Onderzoek en kennisoverdracht |
0 |
5.174 |
1.216 |
6.390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
2.069 |
0 |
2.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Samenwerkende kennisinstellingen e.a. |
0 |
2.069 |
0 |
2.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
3.105 |
1.216 |
4.321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
0 |
3.105 |
1.216 |
4.321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
578.445 |
– 106.200 |
472.245 |
– 113.900 |
– 105.100 |
– 98.600 |
– 97.500 |
|
Toelichting
Subsidies
Bevorderen eigen woning bezit
Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) wordt er extra budget (€ 30 mln.) beschikbaar gesteld ten behoeve van de SVN-starterslening (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Tevens zijn er middelen overgeheveld naar artikel 2.2 ten behoeve van de Agentschap opdracht voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW).
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
De tegenvaller op de huurtoeslag is het gevolg van een grotere impact van de economische crisis (meer instroom en inkomens lager dan verwacht) dan was geraamd. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij augustusbesluitvorming. Daarnaast wordt W&R (ten laste van VWS) gecompenseerd voor de extramuralisering van een deel van de zorg die leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag.
Opdrachten
Onderzoek en kennisoverdracht
Gezien het belang van de onderzoeksfunctie ter ondersteuning en implementatie van de beleidsvoornemens, is budget overgeheveld voor K&V onderzoek (kennis en verkenningen).
Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
0 |
32.189 |
60.981 |
93.170 |
99.705 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
|
|
Uitgaven: |
0 |
32.639 |
61.021 |
93.660 |
99.725 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
28 |
||||||||
|
2.1 |
Energie en bouwkwaliteit |
0 |
21.304 |
52.357 |
73.661 |
98.655 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
4.000 |
57.348 |
61.348 |
100.000 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Innovatieregelingen gebouwde omgeving |
0 |
4.000 |
6.248 |
10.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Revolverend fonds EGO |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
17.304 |
– 5.691 |
11.613 |
– 1.345 |
– 200 |
– 200 |
– 200 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
0 |
14.962 |
– 5.691 |
9.271 |
– 1.345 |
– 200 |
– 200 |
– 200 |
|
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
0 |
2.342 |
0 |
2.342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Woningbouwproductie |
0 |
5.273 |
9.065 |
14.338 |
1.370 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
0 |
50 |
50 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woningbouwproductie |
0 |
0 |
50 |
50 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
863 |
441 |
1.304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woningbouwproductie |
0 |
863 |
441 |
1.304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
4.410 |
8.574 |
12.984 |
1.345 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL) |
0 |
4.410 |
8.574 |
12.984 |
1.345 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Kwaliteit woonomgeving |
0 |
6.062 |
– 401 |
5.661 |
– 300 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
|
Subsidies |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a. |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
6.062 |
– 400 |
5.662 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a. |
0 |
5.742 |
– 80 |
5.662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wijkverpleegkundigen |
0 |
320 |
– 320 |
0 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
– 320 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
91 |
1.216 |
1.307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
Subsidies
Beleidsprogramma bouwregeling
Voor de uitfinanciering van openstaande verplichtingen in 2013 is budget nodig voor de jaarlijkse bijdragen voor onderhoud bouwregelgeving.
Innovatieregelingen gebouwde omgeving
De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving « was in 2012 vertraagd. Hier is bij NJN reeds op voorgesorteerd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.
Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet ter compensatie van voorziene BTW-problematiek binnen de opdracht Platform 31. Dit ter tegemoetkoming aan reeds door Platform 31 aangegane verplichtingen in het kader van de Innovatieagenda Gebouwde Omgeving (IAGO) / Energiesprong.
Revolverend fonds EGO
Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) komt er een Revolverend Fonds Energiebesparing gebouwde omgeving van € 150 miljoen (50 mln. in 2013 en 100 mln. in 2014). Dit fonds, gericht op verhuurders en particuliere woningbezitters, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dient als investeringsimpuls voor de woningmarkt en bouw.
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Zie de toelichting bij 2.2 Subsidies / Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
Subsidies
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
De mutatie is benodigd om de in 2013 en 2014 berekende lasten voor de onderdelen Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht 2013 te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten (BEW en programma energiebudgetten).
Ontvangsten
Na afkoop van de uitvoeringskosten garantieregeling Energiebesparingkrediet (EBK) resteert er nog een bedrag van € 1,2 mln. in 2013.
Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
0 |
29.380 |
– 7.705 |
21.675 |
– 10.684 |
– 10.317 |
– 10.239 |
– 10.160 |
|
|
Uitgaven: |
0 |
29.380 |
– 7.705 |
21.675 |
– 10.684 |
– 10.317 |
– 10.239 |
– 10.160 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
58 |
||||||||
|
3.1 |
Kwaliteit Rijksdienst |
0 |
29.380 |
– 7.705 |
21.675 |
– 10.684 |
– 10.317 |
– 10.239 |
– 10.160 |
|
Subsidies |
0 |
3.400 |
0 |
3.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidie A&O-fonds |
0 |
3.400 |
0 |
3.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
0 |
8.904 |
3.595 |
12.499 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Bedrijfsvoering Rijk |
0 |
8.904 |
3.595 |
12.499 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
17.076 |
– 11.300 |
5.776 |
– 10.704 |
– 10.337 |
– 10.259 |
– 10.180 |
|
|
Arbeidsmarkt Communicatie |
0 |
5.776 |
0 |
5.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Doc-Direkt |
0 |
11.300 |
– 11.300 |
0 |
– 10.704 |
– 10.337 |
– 10.259 |
– 10.180 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
250 |
343 |
593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2013.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Doc-Direkt
Vanaf 1 januari 2013 is de tijdelijke agentchapsstatus van Doc-Direkt ingetrokken. De uitgaven (betreft voornamelijk personeel en materieel) en ontvangsten worden per die datum verantwoord op het centrale apparaatsartikel van begrotingshoofdstuk VII.
Beleidsartikel 4 Uitvoering Rijkshuisvesting
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
0 |
59.207 |
2.800 |
62.007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
0 |
59.207 |
2.800 |
62.007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
3 |
||||||||
|
4.1 |
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting |
0 |
59.207 |
2.800 |
62.007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
59.207 |
2.800 |
62.007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ |
0 |
37.936 |
0 |
37.936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan Rgd voor monumenten |
0 |
10.199 |
545 |
10.744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting |
0 |
11.072 |
2.255 |
13.327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
357 |
300 |
657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
Deze mutatie betreft een correctie van het inflatieresultaat over de jaren 2010 en 2011.
Beleidsartikel 5 Beheer materiele activa
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
0 |
84.280 |
4.800 |
89.080 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
|
|
Uitgaven: |
0 |
84.280 |
4.800 |
89.080 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
4.200 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
28 |
||||||||
|
5.1 |
Beheer onroerend goed |
0 |
62.392 |
– 6.079 |
56.313 |
– 5.479 |
– 5.479 |
– 5.479 |
– 5.479 |
|
Bekostiging |
0 |
0 |
– 6.079 |
– 6.079 |
– 5.479 |
– 5.479 |
– 5.479 |
– 5.479 |
|
|
Zakelijke lasten |
0 |
0 |
– 6.079 |
– 6.079 |
– 5.479 |
– 5.479 |
– 5.479 |
– 5.479 |
|
|
5.2 |
Bijdrage aan RVOB |
0 |
21.888 |
0 |
21.888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
21.888 |
0 |
21.888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage RVOB |
0 |
21.888 |
0 |
21.888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3 |
Beheer en plankosten |
0 |
0 |
10.879 |
10.879 |
9.679 |
9.679 |
9.679 |
9.679 |
|
Opdrachten |
0 |
0 |
10.879 |
10.879 |
9.679 |
9.679 |
9.679 |
9.679 |
|
|
Beheer en plankosten |
0 |
0 |
10.879 |
10.879 |
9.679 |
9.679 |
9.679 |
9.679 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
175.186 |
– 24.400 |
150.786 |
– 22.100 |
– 19.700 |
– 21.300 |
– 1.700 |
|
Toelichting
Zie de toelichting bij 5.3 Beheer en plankosten / Opdrachten / Beheer en plankosten
Opdrachten
Beheer en plankosten
In de nota van wijziging 2013 zijn de budgetten voor het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) op 5.1 terecht gekomen. Om beter inzicht te krijgen zijn er bij dit artikel nieuwe instrumenten opgenomen. Met deze mutatie wordt er budget overgeboekt naar Beheer en plankosten (artikelonderdeel 5.3). De stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door hogere zakelijke lasten (OZB) en hogere beheer- en plankosten.
Ontvangsten
Tegenvallende verkopen als het gevolg van de economische situatie leiden in combinatie met actuele informatie op pandniveau tot een verdere bijstelling van de raming.
Artikel 11 Centraal apparaat
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
312.137 |
– 85.714 |
38.279 |
264.702 |
11.758 |
11.394 |
11.305 |
11.215 |
|
|
Uitgaven: |
311.023 |
– 85.714 |
38.279 |
263.588 |
11.758 |
11.394 |
11.305 |
11.215 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
50 |
||||||||
|
11.1 |
Apparaat (excl. AIVD) |
311.023 |
– 85.714 |
38.279 |
263.588 |
11.758 |
11.394 |
11.305 |
11.215 |
|
Waarvan: |
|||||||||
|
Personeel |
203.809 |
– 76.761 |
23.036 |
150.084 |
13.236 |
12.768 |
12.199 |
12.128 |
|
|
waarvan: |
|||||||||
|
Eigen personeel |
182.251 |
– 66.351 |
23.314 |
139.214 |
13.903 |
13.435 |
12.941 |
12.795 |
|
|
Externe inhuur |
16.623 |
– 10.225 |
404 |
6.802 |
125 |
125 |
50 |
125 |
|
|
Materieel |
107.214 |
– 9.003 |
15.243 |
113.454 |
– 1.478 |
– 1.374 |
– 894 |
– 913 |
|
|
Bijdrage SSO`s |
42.537 |
– 2.769 |
31.943 |
71.711 |
3.400 |
2.400 |
2.300 |
2.300 |
|
|
Overig materieel |
64.677 |
– 6.234 |
– 16.700 |
41.743 |
– 4.878 |
– 3.774 |
– 3.194 |
– 3.213 |
|
|
Ontvangsten |
27.965 |
179 |
15.167 |
43.311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
De verhoging van de uitgaven voor apparaat met ruim € 38 mln. is grotendeels het gevolg van de volgende ontwikkelingen. De intrekking van de tijdelijke agentschapstatus Doc-Direct zorgt dat de uitgaven voor deze dienst onder apparaat verantwoord gaan worden. Daartoe is budget overgeboekt van begrotingshoofdstuk 18 naar begrotingshoofdstuk 7 (ruim € 11 mln.).
De uitgaven voor de standaarddienstverlening aan de agentschappen worden in de 1e suppletoire begroting opgevoerd. Als tegenhanger daarvoor zijn de ontvangsten met hetzelfde bedrag verhoogd (circa € 14 mln.). Ten behoeve van projecten van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is circa € 3 mln. overgeboekt van andere departementen. Tot slot is het budget verhoogd met ruim € 8 mln. voor onder andere uitgaven nieuwbouw en ICT-kosten bij de Shared Service Organisaties.
Artikel 12 Algemeen
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
2.266 |
0 |
– 942 |
1.324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
4.420 |
0 |
– 942 |
3.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99 |
||||||||
|
12.1 |
Algemeen |
1.474 |
0 |
– 245 |
1.229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
178 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koninklijk Paleis Amsterdam |
178 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
1.296 |
0 |
– 245 |
1.051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Internationale Samenwerking |
475 |
0 |
0 |
475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
821 |
0 |
– 245 |
576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12.2 |
Verzameluitkeringen |
2.946 |
0 |
– 697 |
2.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
2.946 |
0 |
– 697 |
2.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IPSV en impulsbudget |
2.946 |
0 |
– 697 |
2.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 13 Nominaal en onvoorzien
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
11.823 |
– 1.272 |
– 3.242 |
7.309 |
– 44 |
54 |
– 53.339 |
– 107.326 |
|
|
Uitgaven: |
11.823 |
– 1.272 |
– 3.116 |
7.435 |
– 44 |
54 |
– 53.339 |
– 107.326 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
0 |
||||||||
|
13.1 |
Loonbijstelling |
983 |
0 |
48 |
1.031 |
499 |
492 |
492 |
505 |
|
13.2 |
Prijsbijstelling |
3.726 |
1.071 |
– 4.000 |
797 |
– 100 |
– 100 |
– 100 |
– 100 |
|
13.3 |
Onvoorzien |
7.114 |
– 2.343 |
836 |
5.607 |
– 443 |
– 338 |
– 53.731 |
– 107.731 |
Artikel 14 VUT-fonds
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via Nota van Wijziging |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
(4)= (1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
210.000 |
0 |
– 30.000 |
180.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
210.000 |
0 |
– 30.000 |
180.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
78 |
||||||||
|
14.1 |
VUT-fonds |
210.000 |
0 |
– 30.000 |
180.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
19.000 |
0 |
– 200 |
18.800 |
9.500 |
25.400 |
– 400 |
0 |
|
Als gevolg van een stijging van het aantal latente FPU aanspraken is de raming voor 2014 naar boven bijgesteld. De afroep van de leningen is naar achteren geschoven doordat de FPU gerechtigden later dan geraamd met FPU gaan. De totale leenbehoefte past nog steeds binnen het afgesproken plafond.
Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap Logius over 2012 is € 3,5 mln hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar neemt maatregelen om het eigen vermogen van Logius te reduceren tot het maximum.
De Regeling Agentschappen 2012 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2012 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3 mln. overschreden. Met de eigenaar en de opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2013 te bestemmen voor de verbetering van informatievoorziening en de klanttevredenheid (€ 1 mln.) en ter dekking van de aangekondigde verhoging van de ICT-kosten vanuit SSC-ICT (€ 1 mln.). Daarnaast heeft P-Direkt het voornemen € 1,2 mln. in te zetten op de verbetering van de dienstverlening in brede zin. Het verbeteren van de informatievoorziening en klanttevredenheid zal onder ander plaatsvinden via het programma «De Gebruiker Centraal» en het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het personeelsportaal. Hiervoor zal extra personeel, zowel gedetacheerd als extern, worden ingezet.
|
Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000 |
|||
|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(2)–(1) |
|
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
|||
|
Omzet moederdepartement |
6.084 |
– 1.941 |
4.143 |
|
Omzet overige departementen |
67.141 |
1.663 |
68.804 |
|
Omzet derden |
0 |
0 |
0 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
73.225 |
– 278 |
72.947 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
57.692 |
3.519 |
61.210 |
|
– personele kosten |
34.332 |
2.733 |
37.065 |
|
– wv eigen personeel |
24.226 |
922 |
25.148 |
|
– wv externe inhuur |
10.106 |
1.811 |
11.917 |
|
– materiële kosten |
23.359 |
786 |
24.145 |
|
– wv apparaat ICT |
12.562 |
– 144 |
12.418 |
|
– wv bijdrage SSO's |
8.430 |
798 |
9.228 |
|
Rentelasten |
3.100 |
0 |
3.100 |
|
Afschrijvingskosten |
11.850 |
0 |
11.850 |
|
– materieel |
86 |
0 |
86 |
|
– wv apparaat ICT |
81 |
0 |
81 |
|
– immaterieel |
11.764 |
0 |
11.764 |
|
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
|
– dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
– bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
72.642 |
3.519 |
76.160 |
|
Saldo van baten en lasten |
583 |
– 3.797 |
– 3.213 |
De mutatie in de omzet van het moederdepartement is het gevolg van het regeerakkoord van het kabinet Rutte ll waarbij een aantal organisatieonderdelen interdepartementaal zijn heringedeeld per 1 januari 2013.
|
Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(2)–(1) |
||
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2013 |
4.992 |
16.935 |
21.927 |
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
9.736 |
– 1.149 |
8.587 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 15.000 |
0 |
– 15.000 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 15.000 |
0 |
– 15.000 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 11.800 |
0 |
– 11.800 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
3.200 |
0 |
3.200 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) |
2.928 |
15.786 |
18.714 |
De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2013. Deze facturering is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte die P-Direkt in de eerste maanden van 2013 heeft.
Als gevolg van de mutatie in het resultaat vindt er een mutatie in de operationele kasstroom plaats.
Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerpbegroting 2013 gepresenteerde cijfers van de doelmatigheid.
Inleiding
De Werkmaatschappij is een baten-lastenagentschap onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2013 bestaat deze organisatie uit een Houdster, stafafdeling Financiën & Control en 12 bedrijfseenheden.
De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.
Ontwikkelingen
De aanleiding voor De Werkmaatschappij om een 1e suppletoire begroting in te dienen is de uittreding van 1 bedrijfseenheid en de overgang van 1 onderdeel van een bedrijfseenheid naar het moederdepartement per 1 januari 2013. De bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk is uitgetreden en overgegaan naar de baten-lastenagentschap SSC-ICT Den Haag. Daarnaast is het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk van de bedrijfseenheid Benchmarken Benchlearning Rijk/Gateway overgegaan naar het moederdepartement.
Exploitatie
|
Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000 |
|||
|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)–(2) |
|
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
|||
|
Omzet moederdepartement |
40.911 |
– 5.638 |
35.273 |
|
Omzet overige departementen |
76.350 |
– 13.804 |
62.546 |
|
Omzet derden |
5.800 |
– 224 |
5.576 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
123.061 |
– 19.666 |
103.395 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
120.139 |
– 17.912 |
102.227 |
|
– personele kosten |
74.413 |
– 3.781 |
70.632 |
|
– wv eigen personeel |
68.702 |
– 3.015 |
65.687 |
|
– wv externe inhuur |
5.711 |
0 |
5.711 |
|
– materiële kosten |
45.726 |
– 14.131 |
31.595 |
|
– wv apparaat ICT |
11.473 |
– 3.533 |
7.940 |
|
– wv bijdrage SSO's |
8.380 |
– 198 |
8.182 |
|
Rentelasten |
0 |
0 |
0 |
|
Afschrijvingskosten |
2.618 |
– 1.750 |
868 |
|
– materieel |
2.121 |
– 1.750 |
371 |
|
– wv apparaat ICT |
1.750 |
– 1.750 |
0 |
|
– immaterieel |
497 |
0 |
497 |
|
Overige lasten |
40 |
0 |
40 |
|
– dotaties voorzieningen |
40 |
0 |
40 |
|
– bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
122.797 |
– 19.662 |
103.135 |
|
Saldo van baten en lasten |
264 |
– 4 |
260 |
Toelichting op de mutatie
De wijziging op de ontwerpbegroting 2013 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk en het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk per 1-1-2013. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendekkende exploitatie.
Kasstroomoverzicht
|
Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(2)–(1) |
||
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2013 |
20.240 |
0 |
20.240 |
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
2.882 |
– 1.754 |
1.128 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 1.000 |
0 |
– 1.000 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 1.000 |
0 |
– 1.000 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 2.547 |
952 |
– 1.595 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 1.547 |
952 |
– 595 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) |
20.575 |
– 802 |
19.773 |
De operationele kasstroom wijzigt door de uittredingen. In 2012 heeft De Werkmaatschappij geen beroep gedaan op de leenfaciliteit waardoor de aflossing 2013 wijzigt. Door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk wordt in 2013 een uitstaande lening vervroegd afgelost.
Doelmatigheid
De Werkmaatschappij levert vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).
|
Omschrijving Generiek Deel |
begroting |
stand 1e suppletoire begroting |
|---|---|---|
|
2013 |
2013 |
|
|
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
97,5 |
97,5 |
|
Tarieven/uur (indexcijfer) |
97,5 |
97,5 |
|
Omzet per FTE |
151.366 |
133.413 |
|
FTE-totaal (excl. externe inhuur) |
813 |
775 |
|
Saldo van baten en lasten (%) |
0,2% |
0,2% |
|
Kwaliteitsindicator 1 – KTO |
7,1 |
7,1 |
|
Kwaliteitsindicator 2 – MTO |
7,5 |
7,5 |
De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet per FTE en het FTE totaal. Dit wordt veroorzaakt door de uittredingen.
Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap FMH over 2012 is € 3,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Het surplus wordt door FMH teruggeven aan de opdrachtgevers door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening 2013.
Inleiding
SSC-ICT Den Haag is de ICT-shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die met ingang van 1 januari 2013 als agentschap op basis van het baten-lastenstelsel functioneert.
SSC-ICT Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte en verzorgt daarnaast de op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering, telecommunicatie en hosting van bedrijfspecifieke applicaties voor de aangesloten departementen. In 2013 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW. Naar verwachting wordt deze dienstverlening per 1 oktober uitgebreid met FIN, in de cijfers wordt hiervan nog geabstraheerd.
De Missie
SSC-ICT Den Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen.
De Visie
Het sharingsconcept leidt tot betere en goedkopere dienstverlening (economies of skills en scale), hetgeen uitde ontwikkeling van de werkplekprijs en de scores op de prestatie-indicatoren zal moeten blijken. SSC-ICT Den Haag meet zich aan de markt en met benchmarkgegevens wordt die vergelijking inzichtelijk gemaakt.
Investeren in de relatie met klanten loont. Iedere dag moet SSC-ICT Den Haag bewijzen dat zij rijksbrede bundeling en standaardisatie combineren met klantnabijheid. Het risico van «vertrouwen komt te voet en gaat te paard» ligt voortdurend op de loer. Daarom managet SSC-ICT Den Haag haar relaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
SSC-ICT Den Haag is een groeiende en lerende organisatie. Ze zet in op individuele ontplooiing van medewerkers en professionalisering van organisatieonderdelen en rollen. Ook stuurt ze op kwaliteit door het optimaliseren van haar processen. Dit vraagt om een realistisch ambitieniveau als richtingwijzer, een pragmatische aanpak om verbeteringen door te voeren en een aanvaardbare lat om vorderingen te meten.
Doelstellingen
SSC-ICT Den Haag heeft de volgende langere termijn doelstellingen:
– leveren van zorgeloze (mobiele) ICT-werkplekdiensten;
– regisseren van de samenwerking met andere ICToverheidsorganisaties en ICT-marktpartijen;
– meedenken over hoe klanten met gestandaardiseerde ICT-oplossingen hun primaire proces verder kunnen verbeteren;
– het zijn van een aantrekkelijke werkgever.
Exploitatie
|
Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000 |
|||
|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(2)–(1) |
|
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
|||
|
Omzet moederdepartement |
0 |
25.507 |
25.507 |
|
Omzet overige departementen |
0 |
89.679 |
89.679 |
|
Omzet derden |
0 |
0 |
0 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
0 |
115.186 |
115.186 |
|
Lasten |
|||
|
Apparaatskosten |
0 |
98.231 |
98.231 |
|
– personele kosten |
0 |
44.582 |
44.582 |
|
– wv eigen personeel |
0 |
21.183 |
21.183 |
|
– wv externe inhuur |
0 |
23.399 |
23.399 |
|
– materiële kosten |
0 |
53.649 |
53.649 |
|
– wv apparaat ICT |
0 |
40.598 |
40.598 |
|
– wv bijdrage SSO's |
0 |
2.811 |
2.811 |
|
Rentelasten |
0 |
1.365 |
1.365 |
|
Afschrijvingskosten |
0 |
15.590 |
15.590 |
|
– materieel |
0 |
15.590 |
15.590 |
|
– wv apparaat ICT |
0 |
15.579 |
15.579 |
|
– immaterieel |
0 |
0 |
0 |
|
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
|
– dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|
– bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
0 |
115.186 |
115.186 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van SSC-ICT Den Haag is een kostendekkende op output gebaseerde exploitatie. De tarieven worden bepaald met behulp van een kostprijssysteem, na overleg met de opdrachtgevers door de eigenaar (de DGOBR) vastgesteld en in de Producten en Diensten Catalogus opgenomen. Per departement worden Dienstverleningscontracten afgesloten waarin per jaar de verwachte afname van de basisdienstverlening, plusdiensten en het structurele maatwerk wordt bepaald. Nieuw/ incidenteel maatwerk wordt op offerte basis aangeboden.
De rentelasten zijn dit eerste jaar bepaald op basis van een rekenrente van 4%.
Kasstroomoverzicht
|
Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(2)–(1) |
||
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2013 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
0 |
14.467 |
14.467 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
0 |
– 66.654 |
– 66.654 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
0 |
– 66.654 |
– 66.654 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
2.869 |
2.869 |
|
|
Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+)1 |
0 |
5.100 |
5.100 |
|
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
0 |
– 17.456 |
– 17.456 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
0 |
66.654 |
66.654 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
0 |
57.167 |
57.167 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) |
0 |
4.980 |
4.980 |
Toelichting
Het onder beroep op leenfaciliteit opgenomen bedrag betreft de leningen met betrekking tot de overgedragen materiële activa en de verwachte investeringen in 2013. De hoogte van de initiële lening is gelijk aan de waarde van de materiële vaste activa in deze openingsbalans.
De looptijd van de leningen is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende activa. Tenzij sprake is van een significant afwijkende economische gebruiksduur wordt hierbij uitgegaan van de volgende termijnen:
|
mobiele telefonie en tablets |
2 jaar |
|
overige mobiele ICT |
3 jaar |
|
overige ICT (hard en software) |
4 jaar |
|
gebouwgebonden investeringen (bv datacenter) |
15–20 jaar |
|
overige activa |
5 jaar |
|
1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota) |
|
|---|---|
|
Definitieve openingsbalans per 1 januari 2013 |
|
|
Bedragen x € 1.000 |
|
|
Activa |
0 |
|
Immateriële activa |
0 |
|
Materiële activa |
25.450 |
|
– grond en gebouwen |
0 |
|
– installaties en inventarissen |
0 |
|
– overige materiële vaste activa |
25.450 |
|
Voorraden |
2 |
|
Debiteuren |
0 |
|
Nog te ontvangen |
8.874 |
|
Liquide middelen |
0 |
|
Totaal activa |
34.326 |
|
Passiva |
|
|
Eigen Vermogen |
980 |
|
– exploitatiereserve |
980 |
|
Leningen bij het MvF |
25.450 |
|
Voorzieningen |
0 |
|
Crediteuren |
1.093 |
|
Nog te betalen |
6.803 |
|
Totaal passiva |
34.326 |
Toelichting
De definitieve openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van de drie in het agentschap samengevoegde organisaties, te weten SSC-ICT Den Haag en BZK-ICT die in 2012 beiden onderdeel waren van DG OBR en de bedrijfseenheid DWR die in 2012 onderdeel was van De Werkmaatschappij.
Doelmatigheid
|
Overzicht |
2013 |
|
|---|---|---|
|
Taakstellende tariefverlaging |
1.5% |
|
|
Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, excl. datacenter) |
€ 1.875 |
|
|
Totale omzet per product(groep): |
||
|
– generiek (Infrastructuur, Rijksportaal en Samenwerkfunctionaliteit) (* € 1 mln) |
€ 13.642 |
|
|
– gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting) (* € 1 mln) |
€ 70.226 |
|
|
– specifiek (basisplus en maatwerk) (*€ 1 mln) |
€ 31.318 |
|
|
FTE-totaal eigen personeel |
339 fte |
|
|
Saldo van baten en lasten (%) |
0 |
|
|
Klanttevredenheid |
7 |
|
|
Medewerker tevredenheid |
7 |
|
|
Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit |
98% |
|
|
Geleverd binnen gestelde termijn |
90% |
|
|
Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd |
90% |
|
|
Kwaliteit beantwoorden vragen |
||
|
– beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd |
95% |
|
|
– direct beantwoorden helpdeskvragen |
80% |
|
Toelichting
Met ingang van 1 januari 2012 is SSC-ICT Den Haag als kas-verplichtingen directie al onder DG OBR geplaatst. Bij die gelegenheid is afgesproken dat SSC-ICT Den Haag ingaande 2012 haar tarieven jaarlijks met 1,5% verlaagd en daarnaast voorstellen doet waarmee haar afnemers aanvullend 10% op hun ICT uitgaven kunnen besparen.
Aanvullend op de taakstellende tariefverlaging vergelijkt SSC-ICT Den Haag haar prestaties via benchmark onderzoek periodiek met marktpartijen en enkele grote uitvoeringsorganisaties binnen de overheid.
Het eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) over 2012 is € 1,2 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Dit zal in 2013 geschieden doordat DHC in 2013 kosten zal maken die noch gedekt worden door opbrengsten uit productie, noch ten laste gebracht kunnen worden van de voorzieningen. Het gaat daarbij om kosten in verband met aanpassingen van systemen en voor reorganisatiekosten.
Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap RVOB over 2012 is € 4,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. In de afgelopen jaren is de lijn geweest het surplus in te zetten ter versterking van de risicoreserve voor ontwikkelingsprojecten bij het RVOB. Het moederdepartement continueert deze lijn.