Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Nationale politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	8
	34 Sanctietoepassing	10
	35 Jeugd	12
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	14
	37 Vreemdelingen	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	16
	93 Geheim	17

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2013 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1ste suppletoire begroting 2013» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Reorganisatiemiddelen Nationale politie	31	30.000
2. Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand	32	21.000
3. Trendmatige ontwikkeling rechspraak	32	– 47.000
4. Pontons Dienst Justitiële Inrichting	32	37.500
5. Korting beleidsbudgetten	31, 32, 34, 35, 36 en 37	– 23.000
6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)	34 en 35	23.500
7. Eindejaarsmarge 2012 Asiel en Immigratie	37	38.454
8. Oda-toerekening eerste jaars asielopvang	37	– 26.279
9. Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	37	24.000
10. Kasschuif keteninformatisering en digitaal werken	37	– 11.700
11. Prijsbijstelling	92	– 65.000
12. Eindejaarsmarge 2012 (EJM) Veiligheid en Justitie	92	55.341
13. Kasschuiven	92	77.900
14. Vergoeding sociale lasten	92	23.199

Toelichting

Uitgaven

• 1. Reorganisatiemiddelen Nationale politie

  De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant ad € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.

• 2. Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand

  Mede als gevolg van de economische crisis blijft de behoefte aan rechtsbijstand stijgen. Voor de komende jaren wordt dan ook een stijging van het aantal toevoegingen voorzien hetgeen leidt tot een tekort op de begroting van VenJ. In 2013 wordt een tekort van € 21 mln. voorzien.

• 3. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak

  Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden zowel de geraamde uitgaven aan de rechtspraak als de griffieontvangsten bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

• 4. Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen

  Bij de DJI doet zich een tegenvaller voor nu de verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat. Het ontstane tekort van € 37,5 mln. wordt gedekt door het inzetten van een deel van de eindejaarsmarge 2012. Zie ook de toelichting bij punt 12.

• 5. Korting beleidsbudgetten

  Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar is. Er zal onder andere worden gekort de volgende budgetten:

  • ▪ het beleidsbudget van het programma Arbeidsvoorwaarden Politie en budget om (beleids)initiatieven op het terrein van de politie te financieren (art. 31);

  • ▪ Bij de BIBOB-onderzoeken komt meer focus te liggen op specifieke doelgroepen, waaronder coffeeshops (art. 34);

  • ▪ Diverse projecten in het kader van het jeugdstrafrecht worden geleidelijk afgebouwd. Daarbij kunnen de huidige voornemens voor het adolescentenstrafrecht nog wel worden uitgevoerd (art. 35);

  • ▪ Het project Informatievoorziening jeugdstrafrechtketen zal vanaf 2015 minder intensief vorm gegeven worden (art. 35);

  • ▪ De NCTV bespaart door onder andere de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad af te bouwen en door een aantal subsidies te verminderen (art. 36);

  • ▪ De aanbesteding voor het project PARDEX is stopgezet.

• 6. Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)

  Een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling komend jaar niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners in de penitentiaire inrichtingen en de jeugdzorg uit te keren. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de VenJ-begroting van € 23,5 mln.

• 7. Eindejaarsmarge 2012 Asiel en Immigratie

  In 2012 zijn niet alle voor het beleidsterrein Asiel en Immigratie beschikbare middelen tot besteding gekomen. Dit budget wordt toegevoegd aan de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om vervolgens grotendeels naar de asielreserve te worden overgeheveld om eventuele toekomstige instroomfluctuaties financieel op te kunnen vangen.

• 8. ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang

  De kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers uit de zogeheten DAC-landen worden toegerekend aan het ODA-budget. Door een lager dan geraamde instroom van asielzoekers en een relatief lager aandeel asielzoekers dat afkomstig is uit de DAC-landen, is de toerekening aan het ODA-budget naar beneden bijgesteld.

• 9. Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdrage van het moederdepartement evenredig stijgt.

• 10. Kasschuif keteninformatisering en digitaal werken

  Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.

• 11. Prijsbijstelling

  De prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

• 12. Eindejaarsmarge 2012 (EJM) Veiligheid en Justitie

  In 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van deze EJM ad. € 37,5 wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting bij punt 4). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.

• 13. Kasschuiven

  Om over de jaren heen tot een sluitende begroting te komen hebben op een aantal beleidsonderdelen zogeheten intertemporele kasschuiven plaatsgevonden. Zo is de begroting in de jaren 2013 t/m 2015 verhoogd en is gelijktijdig de begroting van de jaren 2016 t/m 2018 verlaagd. Per saldo zijn deze kasschuiven budgettair neutraal. De kasschuif heeft o.a. betrekking op de rechtspraak, rechtsbijstand en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

• 14. Vergoeding sociale lasten

  Met deze mutatie wordt de vergoeding voor de gestegen sociale lasten aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. trendmatige ontwikkeling rechspraak	32	– 47.000
2. Boeten en transacties	33	– 65.000

Toelichtingen:

• 1. Trendmatige ontwikkeling rechtspraak

  Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden zowel de geraamde uitgaven aan de rechtspraak als de griffieontvangsten bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

• 2. Boeten en transacties

  Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		5.535.250	0	– 278.794	5.256.456	– 383.656	– 317.922	– 31.572	– 31.672
Programma-uitgaven		5.220.150	0	36.306	5.256.456	– 9.156	– 21.622	– 31.572	– 31.672
Waarvan juridisch verplicht					99,92%
31.2 Bekostiging nationale politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Nationale Politie	4.940.566	0	29.566	4.970.132	– 4.614	– 10.880	– 10.930	– 11.430
	VtsPN	90.087	0	11.557	101.644	0	0	0	0
	Politieacademie	132.295	0	25	132.320	0	0	0	0
	Bijdrage mede-overheden
	BES brandweer- en politiekorps	16.575	0	1.000	17.575	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Bestuur en Organisatie	10.658	0	– 1.163	9.495	0	0	0	0
	Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten	5.318	0	0	5.318	0	0	0	0
	Bijdragen mede-overheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	3.637	0	– 3.637	0	– 4.500	– 10.700	– 20.600	– 20.200
	Subsidies
	Subsidies in het kader van opsporing	700	0	0	700	0	0	0	0
	Opdrachten
	Providers	14.606	0	158	14.764	158	158	158	158
	Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie	1.208	0	– 1.200	8	– 1.200	– 1.200	– 1.200	– 1.200
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten		500	0	0	500	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Politie

VtsPN

De ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Dit in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.

Mutaties verplichtingen

Nationale Politie

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de uitgaven- en verplichtingenkaders aan elkaar gelijk te stellen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		1.522.621	0	17.836	1.540.457	84.756	83.301	102.803	136.923
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	21.238	0	0	21.238	0	0	0	0
	waarvan eigen personeel	20.470	0	0	20.470	0	0	0	0
	waarvan externe inhuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	Materieel	4.330	0	0	4.330	0	0	0	0
	waarvan ICT	510	0	0	510	0	0	0	0
	waarvan SSO's	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven		1.497.053	0	– 29.164	1.467.889	84.756	83.301	102.803	136.923
Waarvan juridisch verplicht					100,00%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO/RWT
	Raden voor rechtsbijstand	53.648	0	0	53.648	0	0	0	0
	Bureau Financieel Toezicht	6.250	0	0	6.250	0	0	0	0
	Subsidies
	Stichting geschillencommissies	1.323	0	0	1.323	0	0	0	0
	Overig toegang rechtsbestel	379	0	0	379	0	0	0	0
	Opdrachten
	WSNP	18.506	0	0	18.506	0	0	0	0
	Toevoegingen rechtsbijstand	417.668	0	17.584	435.252	25.120	– 1.333	– 14.331	– 11.992
	Overig toegang rechtsbestel	3.519	0	0	3.519	0	0	0	0
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	978.846	0	– 46.870	931.976	59.530	84.530	117.030	148.830
	Bijdrage ZBO/RWT
	College Bescherming Persoonsgegevens	7.610	0	– 24	7.586	– 40	– 42	– 42	– 61
	College voor de Rechten van de Mens (CRM)	6.758	0	165	6.923	165	165	165	165
	Bijdragen mede overheden
	Bijdragen Rechtspleging	86	0	0	86	0	0	0	0
	Subsidies
	Subsidies rechtspleging	913	0	0	913	0	0	0	0
	Subsidies wetgeving	1.342	0	0	1.342	0	0	0	0
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	205	0	– 19	186	– 19	– 19	– 19	– 19
Ontvangsten		309.755	0	– 47.000	262.755	– 23.400	– 6.200	9.800	26.700
	waarvan griffie	305.626	0	– 47.000	258.626	– 23.400	– 6.200	9.800	26.700

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toevoegingen rechtsbijstand

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.

Mutaties ontvangsten

Griffieontvangsten

Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de griffieontvangsten met € 47 mln. neerwaarts bijgesteld.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		768.902	0	– 8.126	760.776	– 10.412	– 8.540	– 8.542	– 8.562
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	362.160	0	– 853	361.307	– 2.891	– 3.081	– 3.102	– 3.851
	waarvan eigen personeel	329.994	0	– 1.910	328.084	– 2.616	– 2.803	– 2.822	– 3.510
	warvan externe inhuur	32.166	0	1.057	33.223	– 275	– 278	– 280	– 341
	Materieel	209.451	0	– 2.819	206.632	– 4.227	– 4.248	– 4.259	– 4.665
	waarvan ICT	39.769	0	939	40.708	– 340	– 344	– 346	– 422
	waarvan SSO's	2.924	0	25.861	28.785	25.858	25.858	25.858	25.851
Programma-uitgaven		197.291	0	– 4.454	192.837	– 3.294	– 1.211	– 1.181	– 46
Waarvan juridisch verplicht					100,00%
33.2 Bestuur, informatie en technoligie
	Bijdrage aan mede-overheden
	RIEC's/LIEC	7.900	0	0	7.900	0	0	0	0
	Overig bestuur, informatie en technologie	772	0	760	1.532	760	760	760	760
	Subsidies
	CCV	2.500	0	– 2.500	0	0	0	0	0
	Keurmerk Veilig Ondernemen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	Overig bestuur, informatie en technologie	900	0	0	900	0	0	0	0
	Opdrachten
	Overig bestuur, informatie en technologie	771	0	0	771	0	0	0	0
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage Agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	69.366	0	– 1.034	68.332	25	10	10	10
	Justis	1.042	0	– 1.042	0	– 1.042	– 1.042	– 1.042	0
	Domeinen	12.399	0	– 92	12.307	– 104	– 105	– 105	– 129
	Bijdrage ZBO/RWT
	Landelijk Deskundigenregister (NRGD)	1.805	0	– 79	1.726	– 79	– 79	– 79	– 79
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden
	PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	14.460	0	0	14.460	0	0	0	0
	Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna)	4.230	0	– 300	3.930	– 300	– 300	– 300	– 300
	FIU-Nederland	18	0	0	18	0	0	0	0
	Overig opsporing en vervolging	2.633	0	25	2.658	50	50	50	50
	Subsidies
	Vereniging tegen discriminatie	1.072	0	– 1.072	0	– 1.072	– 1.072	– 1.072	– 1.072
	Overig opsporing en vervolging	2.258	0	147	2.405	1.072	1.072	1.072	1.072
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	21.944	0	0	21.944	0	0	0	0
	Keten Informatie Management (KIM)	8.972	0	– 1.193	7.779	0	0	0	0
	Onrechtmatige Detentie	6.211	0	0	6.211	0	0	0	0
	Herontwerp Strafrechtketen	3.900	0	1.926	5.826	– 2.604	– 505	– 475	– 358
	Gerechtskosten	25.638	0	0	25.638	0	0	0	0
	Innovatieagenda	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
	Overig opsporing en vervolging	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten		1.046.498	0	– 65.000	981.498	– 34.900	– 33.200	– 33.800	– 26.700
	waarvan Boeten en Transacties	976.938	0	– 65.000	911.938	– 34.900	– 33.200	– 33.800	– 26.700
	waarvan Pluk ze	45.820	0	13.740	59.560	14.240	14.740	14.740	14.740
	waarvan Verbeurd verklaard	13.740	0	– 13.740	0	– 14.240	– 14.740	– 14.740	– 14.740

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan SSO’s

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het OM doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

Mutaties ontvangsten

Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		2.242.335	0	95.251	2.337.586	25.169	54.418	41.752	– 23.714
Programma-uitgaven		2.242.335	0	95.251	2.337.586	25.169	54.418	41.752	– 23.714
Waarvan juridisch verplicht					98,93%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justis	14.019	0	1.541	15.560	2.572	678	678	664
	Subsidies
	Preventie bedrijfsleven	13.685	0	– 2.531	11.154	– 1.949	– 1.952	– 1.951	– 1.947
	Subsidies Integriteit	5.853	0	– 685	5.168	– 1.787	21	21	23
	Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)	2.500	0	3.425	5.925	0	0	0	0
	Overig preventieve maatregelen	8.203	0	30	8.233	32	31	32	34
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	1.019.958	0	74.143	1.094.101	17.514	45.808	33.227	– 32.120
	DJI-Forensische zorg	700.313	0	16.760	717.073	17.047	17.295	17.219	17.082
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	144.802	0	849	145.651	860	865	869	877
	CJIB	9.631	0	18.758	28.389	4.308	4.308	59	59
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	140.915	0	– 1.512	139.403	– 2.949	– 2.928	– 2.939	– 2.929
	Leger des Heils	23.486	0	– 317	23.169	– 366	– 363	– 364	– 363
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	70.457	0	– 634	69.823	– 1.456	– 1.445	– 1.450	– 1.446
	Subsidies
	24 uurs nazorg gedetineerden	14.519	0	– 400	14.119	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000
	Opdrachten
	Forensische zorg	3.566	0	– 2.479	1.087	– 1.684	– 1.184	– 1.184	– 1.184
	Overig sanctietoepassing	22.026	0	– 10.448	11.578	– 5.255	– 5.001	– 751	– 751
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	25.603	– 3.404	– 1.261	20.938	– 4.077	– 7.863	– 8.411	– 8.458
	Slachtofferhulp Nederland (SHN)	22.199	3.404	12	25.615	4.359	8.148	8.697	8.745
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	600	0	0	600	0	0	0	0
Ontvangsten		1.663	0	0	1.663	0	10.000	10.000	10.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

DJI-gevangeniswezen-regulier

De mutatie op het artikelonderdeel DJI-gevangeniswezen-regulier wordt in hoofdzaak verklaard door:

• – Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen (€ 37,5 mln.): doordat de voorgenomen verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat doet zich een tegenvaller van € 37,5 mln.

• – Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 6,2 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.

DJI-Forensische zorg

Dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 16,8 mln. verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• – Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 11,8 mln.): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de forensische zorg.

• – Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 4,1 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt doorverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.

CJIB

De mutatie in het budget voor het CJIB is als volgt opgebouwd:

• – Reorganisatievoorziening (€ 7,5 mln.): ter dekking van de kosten samenhangend met de reorganisatie van het CJIB, waarbij de personele capaciteit (neerwaarts) wordt aangesloten op de huidige werkzaamheden, wordt een voorziening getroffen ter grootte van € 7,5 mln. Deze voorziening is bestemd voor sociaal flankerend beleid (afvloeiingsregeling, omscholing, bijscholing, begeleiding van werk naar werk, wachtgeldregeling).

• – Centralisering verwerking «flitsgegevens» (€ 3,9 mln.): de verwerking van gegevens van flitsapparatuur wordt gecentraliseerd bij het CJIB. Deze centralisatie leidt op termijn tot efficiency, maar ook tot hogere boeteontvangsten (zo’n € 15 mln. per jaar) door minder uitval. De centralisatie gaat echter gepaard met aanloopkosten in 2013 van € 3,9 mln.

• – Programma USB (€ 2,8 mln.): vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.

• – Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.): het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB.

Overig sanctietoepassing

Het budget op dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 10,5 mln. verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• – Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.): het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB. Hiertoe wordt € 4,2 mln. overgeheveld van dit artikelonderdeel naar het artikelonderdeel CJIB.

• – Programma USB (– € 2,8 mln.): vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.

• – Kleinere mutaties (– € 3 mln.): naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel een groot aantal kleinere mutaties plaatsgevonden die in hoofdzaak technisch van aard zijn.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		804.892	0	11.699	816.591	9.520	9.642	9.708	9.773
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	129.061	0	1.055	130.116	– 795	– 765	– 790	– 702
	waarvan eigen personeel	114.546	0	1.380	115.926	– 470	– 440	– 465	– 377
	waarvan externe inhuur	12.902	0	– 325	12.577	– 325	– 325	– 325	– 325
	Materieel	32.256	0	2.808	35.064	1.785	1.785	1.785	1.785
	waarvan ICT	6.451	0	– 459	5.992	– 459	– 459	– 499	– 524
	waarvan SSO's	1.613	0	16.421	18.034	15.740	15.551	13.381	12.300
Programma-uitgaven		643.575	0	7.836	651.411	8.530	8.622	8.713	8.690
Waarvan juridisch verplicht					99,77%
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	3.496	0	1.067	4.563	21	21	21	22
	NIDOS – opvang	27.054	0	– 242	26.812	– 224	– 210	– 207	– 200
	Bijdrage aan mede-overheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming	283.135	0	8.672	291.807	8.653	8.596	8.655	8.569
	Subsidies
	Subsidies jeugdbescherming	5.481	0	– 164	5.317	– 904	– 922	– 732	– 742
	Opdrachten
	Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	4.000	0	– 1.975	2.025	– 2.510	– 3.103	– 4.010	– 3.960
	Stelsel Jeugdzorg	1.280	0	– 300	980	– 300	– 300	0	0
	Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	1.843	0	167	2.010	11	11	11	11
35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd
	Bijdrage Agentschappen
	DJI – jeugd	205.771	0	4.352	210.123	4.078	3.852	3.679	3.709
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	HALT	12.500	0	186	12.686	76	77	78	78
	Bijdrage aan mede-overheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	67.449	0	2.053	69.502	2.081	2.146	2.162	2.146
	Opdrachten
	Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen	14.777	0	– 2.652	12.125	– 1.200	0	0	0
	Projecten jeugd straf	15.204	0	– 3.628	11.576	– 1.252	– 1.546	– 944	– 943
	Veiligheidshuizen	1.585	0	300	1.885	0	0	0	0
Ontvangsten		2.800	0	– 1.313	1.487	– 1.313	– 1.313	– 1.313	– 1.313

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming, waarvan SSO’s

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten Rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die de Raad voor de Kinderbescherming doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		205.242	0	– 2.941	202.301	– 5.161	– 1.786	– 1.811	– 1.837
Programma-uitgaven		205.242	0	– 2.941	202.301	– 5.161	– 1.786	– 1.811	– 1.837
Waarvan juridisch verplicht					99,30%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	31.040	0	0	31.040	0	0	0	0
	Bijdrage aan mede-overheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	128.397	0	0	128.397	0	0	0	0
	Overig nationale veiligheid	3.320	0	0	3.320	0	0	0	0
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.850	0	0	1.850	0	0	0	0
	Nationaal Veiligheids Instituut	1.040	0	0	1.040	0	0	0	0
	Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	0	0	1.930	0	0	0	0
	Overig nationale veiligheid	5.509	0	– 5.000	509	– 3.200	– 2.100	– 2.100	– 2.100
	Opdrachten
	Project NL-Alert	2.900	0	0	2.900	0	0	0	0
	Opdrachten NCSC	4.164	0	300	4.464	0	0	0	0
	Overig terrorismebestrijding	3.453	0	1.294	4.747	– 2.300	0	0	0
	Overig nationale veiligheid	10.524	0	465	10.989	339	314	289	263
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.115	0	0	11.115	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Overig nationale veiligheid

Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 5 mln. omgebogen op de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad en op een aantal subsidies.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		0	733.200	18.225	751.425	692.491	630.752	621.862	619.514
Programma-uitgaven		0	733.200	18.225	751.425	692.491	630.752	621.862	619.514
Waarvan juridisch verplicht					97,00%
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdrage Agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	0	267.534	24.000	291.534	290.636	280.135	279.499	278.871
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	0	388.219	8.175	396.394	332.562	300.200	298.990	297.864
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea	0	6.216	0	6.216	6.406	7.360	7.347	7.337
	Opdrachten
	Programma Biometrie	0	8.013	– 250	7.763	12.012	2.500	500	500
	Programma Vernieuwing Grensmanagement	0	12.014	– 6.000	6.014	1.019	– 3.041	959	959
	Programma keteninformatisering	0	19.820	– 11.700	8.120	19.418	14.528	5.328	4.828
	Versterking vreemdelingenketen	0	4.302	4.000	8.302	3.971	3.035	3.032	3.032
37.3	Terugkeer
	Bijdrage Agentschappen
	terugkeer vreemdelingen	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Subsidies
	REAN-regeling	0	6.600	0	6.600	6.600	6.400	6.300	6.280
	Opdrachten
	terugkeer vreemdelingen	0	12.082	0	12.082	11.467	11.235	11.507	11.443
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdragen van het moederdepartement evenredig stijgt.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Programma Keteninformatisering

Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		357.813	79.098	26.572	463.483	79.234	65.528	67.766	66.918
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	163.829	75.839	5.829	245.497	78.809	62.529	61.448	60.983
	waarvan eigen personeel	143.224	60.988	4.684	208.896	64.988	61.773	60.692	60.194
	waarvan externe inhuur	17.073	9.680	1.145	27.898	9.771	433	433	433
	Materieel	193.984	3.259	20.743	217.986	425	2.999	6.318	5.935
	waarvan ICT	15.539	384	– 4.354	11.569	– 3.970	– 4.000	– 4.000	– 4.000
	waarvan SSO's	101.158	1.634	30.039	132.831	7.302	9.768	13.013	12.937
Ontvangsten		868	0	53	921	53	53	53	53

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement, waarvan SSO’s

Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het bestuursdepartement doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		71.917	1.897	– 39.144	34.670	– 4.710	– 34.338	– 158.300	– 313.718
Apparaat-uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien		71.917	1.897	– 50.189	23.625	– 14.872	– 41.792	– 164.846	– 320.264
	92.1.1 Nominaal en onvoorzien	71.917	1.897	– 50.189	23.625	– 14.872	– 41.792	– 164.846	– 320.264
Ontvangsten		0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nominaal en onvoorzien

De verlaging van het budget op dit artikelonderdeel is opgebouwd uit de volgende mutaties:

• – Prijsbijstelling (– € 65 mln.): de prijsbijstelling die eerder aan de VenJ-begroting is toegevoegd staat nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

• – Eindejaarsmarge 2012: in 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van deze eindejaarsmarge (€ 37,5) wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting in artikel 34). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.

• – Vergoeding sociale lasten (€ 23,2 mln.): de vergoeding voor de gestegen sociale lasten wordt aan de begroting van VenJ toegevoegd.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Stand OB 2013	Mutaties NvW en amend.	Mutaties 1e suppl. 2013	Stand 1e suppl. 2013	Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)	Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen		3.057	0	0	3.057	0	0	0	0
Programma-uitgaven
93.1 Geheim		3.057	0	0	3.057	0	0	0	0
	93.1.1 Geheime uitgaven	3.057	0	0	3.057	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0

Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.