Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
Het beleid |
2 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties |
2 |
|
2.2 |
De beleidsartikelen |
6 |
|
2.3 |
De niet-beleidsartikelen |
23 |
|
3. |
Baten-Lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport |
26 |
|
4. |
Conversietabel |
29 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
Verder wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
Tenslotte wordt onder 3 de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.
Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
|
Art.nr. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
|---|---|---|---|
|
Stand Ontwerpbegroting 2012 |
10 805,9 |
57,3 |
|
|
Amendementen van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106. |
0,0 |
0,0 |
|
|
Stand vastgestelde begroting 2012 |
10 805,9 |
57,3 |
|
|
– mutaties Voorjaarsnota 2012: |
|||
|
1. HGIS Partners voor Water |
01 |
1,5 |
|
|
2. Inkoop beeldmateriaal |
02 |
– 3,9 |
|
|
3. Aanpasing veilingopbrengsten CO2 rechten |
06 |
16,0 |
|
|
4. Ontvangsten naar ILT |
10 |
– 0,9 |
– 0,9 |
|
5. HSA |
97 |
– 12,8 |
|
|
6. Bijdrage aan Gemeentefonds voor Midden-Delfland |
97 |
– 9,7 |
|
|
7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl |
97 |
54,6 |
|
|
8. A15 Maasvlakte-Vaanplein |
97 |
– 178,6 |
|
|
9. Overboeking ICT |
98 |
– 14,4 |
|
|
10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag |
98 |
– 1,6 |
|
|
11. Vorming van één Audigdienst Rijk |
98 |
– 4,1 |
|
|
12. 1% regeling |
99 |
35,5 |
|
|
13. Loonbijstelling 2012 |
99 |
15,1 |
|
|
14. BES |
99 |
– 2,1 |
|
|
15. Diversen artikelen |
div. |
– 3,6 |
|
|
Stand 1e suppletore begroting 2012 |
10 680,9 |
72,4 |
Toelichting
Algemeen
De in de 1e suppletoire 2012 opgenomen mutaties, met uitzondering van de mutaties zoals vermeld in bovenstaand overzicht, komen voort uit de conversie van de oude begrotingsindeling naar de nieuwe begrotingsindeling. In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 30 januari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 2011–2012, 33 000 XII, nr. 111). Hierin heb ik de Kamer geïnformeerd dat ik voornemens ben de herziening van de nieuwe begroting bij Voorjaarsnota 2012 te laten plaatsvinden.
Onder 3 wordt de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.
1. Partners voor Water
In 2011 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2011 naar HGIS teruggeboekt. Aangezien deze gelden in 2012 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.
2. Inkoop beeldmateriaal
In de begroting van 2012 heeft er een overboeking door het Gemeentefonds plaatsgevonden naar de begroting van IenM in 2012 en 2013 van € 4,2 mln. zulks met betrekking tot het regelen van luchtfoto’s door het kadaster. Aangezien er andere afspraken zijn gemaakt wordt de overboeking teruggedraaid met inachtneming van een compensatie van de gemaakte kosten door IenM, zijnde € 0,3 mln.
3. Aanpassing veilingopbrengsten CO2 rechten
Door gewijzigde ramingen van zowel de hoeveelheden te veilen CO2-rechten als de verwachte opbrengsten per eenheid, zijn de ontvangsten uit de veilingen in het kader van het Emission Trading System (ETS) bijgesteld. Hierdoor zal in 2012 al een ontvangst van € 16 mln. plaatsvinden en zullen de ontvangsten in 2013 en volgende jaren lager zijn: in 2013 € 580 mln. lagere ontvangst en vanaf 2014 een jaarlijks lagere ontvangst van € 500 mln.
4. Ontvangsten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Op de begroting van IenM staan ontvangsten begroot, die vanaf 2012 door het agentschap ILT zullen worden ontvangen. In verband hiermede wordt de ontvangsten begroting verlaagd onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan het agentschap ILT.
5. HSA
Ten behoeve van de oplossing van de financiële HSA-problematiek is in het Infrastructuurfonds een aantal mutaties opgenomen (voor de specificatie zie punt 3 onder «2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
mutaties» op het Infrastructuurfonds).
In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).
6. Naar Gemeentefonds voor Midden-Delfland
Door IenM wordt een bedrag van € 9,7 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Midden-Delfland. Het is bestemd voor het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam), «Sanering verspreid liggende glastuinbouw»en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw (onderdeel Grondinstrument)».
7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Als afronding van het convenant wordt BTW ad € 54,6 mln. vanuit het BTW Compensatiefonds overgeboekt naar de begroting van IenM.
8. A15 Maasvlakte-Vaanplein
Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.
9. Overboeking ICT
Met ingang van 1 januari 2012 heeft de overdracht van personeel-en bedrijfsvoeringsbudget ICT plaatsgevonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit kader wordt
€ 14,4 mln. overgeboekt naar de begroting van dit ministerie. Vanaf 2013 vindt er een jaarlijkse afrekening plaats, zulks aan de hand van ontvangen facturen van BZK.
10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag
In de ministerraad van 27 mei 2011 is het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag vastgesteld. De financiële uitwerking van dit masterplan is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) van 13 september 2011 vastgesteld. In verband hiermede wordt de begroting van IenM vanaf 2012 tot en met 2015 verlaagd en vanaf 2016 verhoogd.
11. Vorming van één Auditdienst Rijk
In het kader van de vorming van één Auditdienst Rijk (ADR) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei 2012 wordt door IenM vanaf 2012 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën.
12. 1% regeling
Door middel van de eindejaarsmarge 2011–2012 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 35,5 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op artikel 99 (nominaal en onvoorzien) en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen.
13. Loonbijstelling 2012
Dit betreft de toevoeging van de loonbijstelling voor het jaar 2012. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.
14. BES-fonds Referentieonderzoek
In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen BES is met de openbare lichamen gesproken over de hoogte van de vrije uitkering.
Er is besloten dat een herzien referentiekader een beter inzicht moet geven in de eilandelijke taken in relatie tot de vrije uitkering. Uit het onderzoek is gebleken dag structureel € 6,1 mln. aan de vrije uitkering toegevoegd dient te worden om de eilandelijke taken adequaat uit te kunnen voeren, conform het huidige wettelijke kader. Het aandeel van IenM bedraagt € 2,1 mln.
15. Diversen
Het bedrag bestaat voornamelijk uit overboekingen naar c.q. van andere ministeries. Deze hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden op de volgende artikelen:
• 02 Ruimtelijk ontwikkeling € 0,8 mln.
– Het betreft een bijdrage registratie kadaster door diverse ministeries en het Provinciefonds ad € 1,0 mln.
– een bedrag van € 0,3 mln. is overgeboekt van het Provinciefonds naar IenM voor aanvullende decentralisatiemiddelen bodemsanering ten behoeve van provinciaal bevoegd gezag Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant (het betreft een saldo van overboeking van het Provinciefonds ad € 2,0 mln. (verrekening met 2011) en een overboeking naar het Provinciefonds.
– een bedrag van € 0,5 mln. is overgeboekt naar Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor compensatie van de invoering van de tijdelijke Crisis en Herstelwet (CHW).
• 04 Openbaar vervoer en spoor -€ 0,3 mln.
Het betreft voornamelijk een bijdrage van IenM aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor toezicht op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Openbaar Vervoer die in 2012 in werking is getreden.
• 06 Klimaat lucht en geluid -€ 0,9 mln.
Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de wereldtentoonstelling in Shanghai.
• 07 Duurzaamheid € -1,4 mln.
Het betreft een bijdrage:
– van IenM aan het Provinciefonds met betrekking tot de uitvoering zwemwaterrichtlijnen.
– aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTBG).
• 08 Externe Veiligheid en risico’s – € 0,4 mln.
Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de EV-middelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
• 10 Inspectie Leefomgeving en transport – € 0,1 mln.
Het betreft een overboeking van een fte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
• 97 Algemeen Departement – € 0,1 mln.
Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor de Scheveningen Boulevard (indexatie 2012/2013).
• 98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement € 0,6 mln.
Het betreft voornamelijk een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het werkprogramma voor de Leefomgeving ad € 1,4 mln., een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ad € 0,7 mln. voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).
• 99 Nominaal en onvoorzien – € 1,6 mln.
Het betreft een bijdrage van € 0,8 mln. aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor twee projecten in het kader van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland:
– een nieuwe onderzoeksreactor (genaamd Pallas) bestemd voor de productie van medische radio-isotopen nucleair onderzoek, ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Bijdrage aan het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie.
– Het innoveren van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR voor de TU Delft (genaamd Oyster). Bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
01 Water
|
01 Water |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
39 159 |
39 159 |
45 492 |
46 345 |
46 495 |
46 398 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
52 384 |
52 384 |
46 493 |
46 494 |
46 495 |
46 398 |
|
01.01 Algemeen waterbeleid |
0 |
0 |
40 057 |
40 057 |
34 301 |
33 954 |
33 954 |
33 926 |
|
01.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
5 160 |
5 160 |
5 094 |
5 304 |
5 304 |
5 276 |
|
01.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
15 754 |
15 754 |
10 093 |
9 536 |
9 536 |
9 536 |
|
– Partners voor Water (HGIS) |
0 |
0 |
14 684 |
14 684 |
9 536 |
9 536 |
9 536 |
9 536 |
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
1 070 |
1 070 |
557 |
|||
|
01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
0 |
19 143 |
19 143 |
19 114 |
19 114 |
19 114 |
19 114 |
|
– Bijdrage aan RWS |
0 |
0 |
19 143 |
19 143 |
19 114 |
19 114 |
19 114 |
19 114 |
|
01.02 Waterveiligheid |
0 |
0 |
3 442 |
3 442 |
3 361 |
3 479 |
3 479 |
3 450 |
|
01.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
3 442 |
3 442 |
3 361 |
3 479 |
3 479 |
3 450 |
|
01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit |
0 |
0 |
5 738 |
5 738 |
5 732 |
5 882 |
5 883 |
5 856 |
|
01.03.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 714 |
2 714 |
2 674 |
2 919 |
2 991 |
2 964 |
|
01.03.02 Subsidies |
0 |
0 |
122 |
122 |
166 |
36 |
||
|
01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
2 902 |
2 902 |
2 892 |
2 927 |
2 892 |
2 892 |
|
01.04 Grote opppervlaktewateren |
0 |
0 |
3 147 |
3 147 |
3 099 |
3 179 |
3 179 |
3 166 |
|
01.04.01 Opdrachten |
0 |
0 |
3 147 |
3 147 |
3 099 |
3 179 |
3 179 |
3 166 |
|
01.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
02 Ruimtelijke Ontwikkeling
|
02 Ruimtelijke ontwikkeling |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
148 962 |
148 962 |
152 163 |
141 718 |
258 059 |
265 460 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
178 633 |
178 633 |
148 060 |
107 148 |
205 053 |
197 870 |
|
02.01 Ruimtelijk Instrumentarium |
0 |
0 |
19 299 |
19 299 |
16 034 |
13 424 |
11 411 |
10 290 |
|
02.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
9 259 |
9 259 |
10 815 |
10 400 |
9 900 |
9 684 |
|
02.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
8 295 |
8 295 |
3 250 |
1 550 |
1 150 |
250 |
|
02.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
1 745 |
1 745 |
1 969 |
1 474 |
361 |
356 |
|
02.02 Geo informatie |
0 |
0 |
36 264 |
36 264 |
27 354 |
26 870 |
26 654 |
26 457 |
|
02.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
4 029 |
4 029 |
2 149 |
2 178 |
2 178 |
2 178 |
|
02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RTW |
0 |
0 |
32 235 |
32 235 |
25 205 |
24 692 |
24 476 |
24 279 |
|
– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT) |
0 |
0 |
9 858 |
9 858 |
3 534 |
7 693 |
7 872 |
7 868 |
|
– Basisregistratie Topo (BRT) |
0 |
0 |
14 207 |
14 207 |
13 581 |
13 239 |
12 915 |
12 738 |
|
– Overige Bijdragen aan ZBO/RTW |
0 |
0 |
8 170 |
8 170 |
8 090 |
3 760 |
3 689 |
3 673 |
|
02.03 Gebiedsontwikkeling |
0 |
0 |
65 898 |
65 898 |
41 433 |
26 024 |
14 495 |
2 634 |
|
02.03.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 211 |
2 211 |
2 178 |
2 406 |
2 257 |
84 |
|
02.03.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
63 687 |
63 687 |
39 255 |
23 618 |
12 238 |
2 550 |
|
– Bufferzones ILG |
0 |
0 |
2 963 |
2 963 |
5 369 |
|||
|
– Projecten BIRK |
0 |
0 |
28 634 |
28 634 |
13 886 |
15 718 |
12 238 |
|
|
– Projectern Nota Ruimte |
0 |
0 |
32 090 |
32 090 |
20 000 |
7 900 |
||
|
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
|||
|
02.04 Ruimtegebruik bodem |
0 |
0 |
57 172 |
57 172 |
63 239 |
40 830 |
152 493 |
158 489 |
|
02.04.01 Opdrachten |
0 |
0 |
435 |
435 |
503 |
453 |
125 |
125 |
|
02.04.02 Subsidies |
0 |
0 |
19 177 |
19 177 |
19 184 |
16 184 |
0 |
0 |
|
– Bedrijvenregeling |
0 |
0 |
11 646 |
11 646 |
11 646 |
11 646 |
||
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
7 531 |
7 531 |
7 538 |
4 538 |
||
|
02.04.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
27 560 |
27 560 |
34 852 |
22 593 |
152 368 |
158 364 |
|
– Meerjaren programma Bodem |
0 |
0 |
13 649 |
13 649 |
21 063 |
20 870 |
150 447 |
154 430 |
|
– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium |
0 |
0 |
13 911 |
13 911 |
13 789 |
1 723 |
1 921 |
3 934 |
|
02.04.07 Bekostiging |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
8 700 |
1 600 |
0 |
0 |
|
– Uitvoering klimaat adaptie |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
8 700 |
1 600 |
0 |
0 |
|
02.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
03 Wegen en verkeersveiligheid
|
03 Wegen en verkeersveiligheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
47 576 |
47 576 |
47 334 |
41 060 |
35 864 |
31 425 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
64 717 |
64 717 |
49 226 |
55 533 |
40 864 |
31 425 |
|
03.01 Netwerk |
0 |
0 |
38 505 |
38 505 |
28 473 |
35 734 |
23 223 |
13 845 |
|
03.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
20 219 |
20 219 |
19 927 |
17 078 |
12 736 |
8 369 |
|
03.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
14 426 |
14 426 |
4 693 |
14 803 |
6 634 |
1 623 |
|
– CO2 reductieplan |
0 |
0 |
7 819 |
7 819 |
1 049 |
592 |
5 586 |
584 |
|
– Auto van de toekomst |
0 |
0 |
545 |
545 |
1 318 |
6 560 |
||
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
6 062 |
6 062 |
2 326 |
7 651 |
1 048 |
1 039 |
|
03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
3 860 |
3 860 |
3 853 |
3 853 |
3 853 |
3 853 |
|
03.02 Veiligheid |
0 |
0 |
26 212 |
26 212 |
20 753 |
19 799 |
17 641 |
17 580 |
|
03.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
8 996 |
8 996 |
8 892 |
9 012 |
9 013 |
8 952 |
|
03.02.02 Subsidies |
0 |
0 |
16 168 |
16 168 |
10 815 |
9 741 |
7 582 |
7 582 |
|
03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
1 048 |
1 048 |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
|
03.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
6 782 |
6 782 |
6 782 |
6 782 |
6 782 |
6 782 |
04 Openbaar vervoer en spoor
|
04 Openbaar vervoer en spoor |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
27 090 |
27 090 |
15 224 |
10 368 |
13 196 |
12 963 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
55 760 |
55 760 |
45 900 |
32 944 |
22 272 |
12 963 |
|
04.01 Spoor |
0 |
0 |
43 043 |
43 043 |
37 953 |
25 027 |
15 027 |
5 759 |
|
04.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 738 |
2 738 |
3 499 |
3 681 |
3 681 |
3 489 |
|
04.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
40 228 |
40 228 |
34 377 |
21 346 |
11 346 |
2 270 |
|
– Subsidies Contractsector |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
23 000 |
10 000 |
||
|
– Subsidie bodemsanering NS percelen |
0 |
0 |
9 076 |
9 076 |
9 076 |
9 076 |
9 076 |
|
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
6 152 |
6 152 |
2 301 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
|
04.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
77 |
77 |
77 |
|||
|
04.02 Openbaar vervoer |
0 |
0 |
12 717 |
12 717 |
7 947 |
7 917 |
7 245 |
7 204 |
|
04.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
10 603 |
10 603 |
6 053 |
5 990 |
5 269 |
5 101 |
|
04.02.02 Subsidies |
0 |
0 |
1 073 |
1 073 |
851 |
884 |
933 |
1 060 |
|
04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
1 041 |
1 041 |
1 043 |
1 043 |
1 043 |
1 043 |
|
04.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ingevolge een 4-partijenovereenkomst uit 2003 is het ministerie gehouden jaarlijks een bijdrage te geven aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken om de in 2003 gestarte werkzaamheden van de onder de Stichting ressorterende Geschillencommissie Taxivervoer te continueren. Het gaat om een bijdrage van ten hoogste € 50 000 per jaar.
05 Mainport en logistiek
|
05 Mainports en logistiek |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
30 780 |
30 780 |
19 808 |
17 299 |
15 433 |
15 686 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
52 901 |
52 901 |
30 714 |
29 002 |
29 965 |
17 550 |
|
05.01 Luchtvaart |
0 |
0 |
42 904 |
42 904 |
23 483 |
22 490 |
24 176 |
11 768 |
|
05.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
40 050 |
40 050 |
21 032 |
20 198 |
21 983 |
9 576 |
|
– Opdrachten GIS |
0 |
0 |
27 734 |
27 734 |
12 333 |
11 463 |
12 898 |
0 |
|
– Overige opdrachten |
0 |
0 |
12 316 |
12 316 |
8 699 |
8 735 |
9 085 |
9 576 |
|
05.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
1 674 |
1 674 |
1 271 |
1 112 |
1 013 |
1 012 |
|
05.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
|
05.02 Maritiem |
0 |
0 |
9 997 |
9 997 |
7 231 |
6 512 |
5 789 |
5 782 |
|
05.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 459 |
2 459 |
2 295 |
2 024 |
2 014 |
2 007 |
|
05.02.02 Subsidies |
0 |
0 |
3 757 |
3 757 |
1 162 |
713 |
||
|
05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
2 823 |
2 823 |
2 816 |
2 817 |
2 817 |
2 817 |
|
05.02.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
|
05.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
43 524 |
43 524 |
45 744 |
45 744 |
24 643 |
2 059 |
06 Klimaat, lucht en geluid
|
06 Klimaat, lucht en geluid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
111 247 |
111 247 |
109 924 |
95 075 |
86 594 |
78 172 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
243 558 |
243 558 |
171 651 |
99 604 |
86 594 |
78 172 |
|
06.01 Klimaat |
0 |
0 |
19 199 |
19 199 |
16 351 |
15 678 |
16 425 |
12 494 |
|
06.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
7 176 |
7 176 |
6 722 |
7 521 |
9 502 |
5 632 |
|
06.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
4 963 |
4 963 |
2 072 |
1 000 |
||
|
06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
7 060 |
7 060 |
7 557 |
7 157 |
6 923 |
6 862 |
|
– Bijdrage aan Nea |
0 |
0 |
7 060 |
7 060 |
7 557 |
7 157 |
6 923 |
6 862 |
|
06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder |
0 |
0 |
78 481 |
78 481 |
82 770 |
44 156 |
34 924 |
30 730 |
|
06.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
7 769 |
7 769 |
8 722 |
5 345 |
5 401 |
3 915 |
|
06.02.02 Subsidies |
0 |
0 |
13 019 |
13 019 |
||||
|
06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
56 193 |
56 193 |
72 548 |
37 311 |
28 023 |
25 315 |
|
– NSL |
0 |
0 |
37 080 |
37 080 |
51 430 |
9 850 |
2 640 |
|
|
– Wegverkeerlawaai |
19 113 |
19 113 |
18 618 |
25 405 |
25 383 |
25 315 |
||
|
– Overige Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 056 |
||
|
06.02.07 Bekostiging |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking |
0 |
0 |
145 878 |
145 878 |
72 530 |
39 770 |
35 245 |
34 948 |
|
06.03.01 Opdrachten |
0 |
0 |
140 876 |
140 876 |
66 825 |
33 907 |
30 182 |
30 189 |
|
– Uitvoering CDM |
0 |
0 |
99 664 |
99 664 |
32 627 |
3 806 |
||
|
– RIVM |
0 |
0 |
27 202 |
27 202 |
25 972 |
25 713 |
24 837 |
24 837 |
|
– AgNL |
0 |
0 |
10 045 |
10 045 |
2 311 |
219 |
219 |
219 |
|
– Overige opdrachten |
0 |
0 |
3 965 |
3 965 |
5 915 |
4 169 |
5 126 |
5 133 |
|
06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
5 002 |
5 002 |
5 705 |
5 863 |
5 063 |
4 759 |
|
06.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
07 Duurzaamheid
|
07 Duurzaamheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
21 946 |
21 946 |
20 013 |
15 704 |
14 786 |
15 797 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
109 593 |
109 593 |
45 668 |
16 129 |
14 786 |
15 797 |
|
07.01 Afval en duurzaamheidagenda |
0 |
0 |
101 115 |
101 115 |
35 661 |
9 582 |
10 058 |
9 905 |
|
07.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
10 912 |
10 912 |
9 549 |
9 062 |
9 538 |
9 385 |
|
– Uitvoering AgNL |
0 |
0 |
8 827 |
8 827 |
7 659 |
7 241 |
7 523 |
7 370 |
|
– Overige opdrachten |
0 |
0 |
2 085 |
2 085 |
1 890 |
1 821 |
2 015 |
2 015 |
|
07.01.02 Subsidies |
0 |
0 |
90 203 |
90 203 |
26 112 |
520 |
520 |
520 |
|
– Afvalfonds |
0 |
0 |
89 408 |
89 408 |
25 592 |
|||
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
795 |
795 |
520 |
520 |
520 |
520 |
|
07.02 Preventie en milieugebruiksruimte |
0 |
0 |
2 375 |
2 375 |
2 666 |
2 667 |
2 658 |
3 836 |
|
07.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 375 |
2 375 |
2 666 |
2 667 |
2 658 |
3 836 |
|
07.03 Ecosystemen en landbouw |
0 |
0 |
6 103 |
6 103 |
7 341 |
3 880 |
2 070 |
2 056 |
|
07.03.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 822 |
2 822 |
4 578 |
3 580 |
1 770 |
1 756 |
|
07.03.02 Subsidies |
0 |
0 |
1 078 |
1 078 |
400 |
300 |
300 |
300 |
|
07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
2 203 |
2 203 |
2 363 |
|||
|
07.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
08 Externe veiligheid en risico’s
|
08 Externe veiligheid en risico's |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
47 489 |
47 489 |
14 650 |
16 935 |
46 039 |
74 983 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
52 351 |
52 351 |
20 172 |
21 438 |
46 169 |
75 819 |
|
08.01 Veiligheid chemische stoffen |
0 |
0 |
6 195 |
6 195 |
4 875 |
4 789 |
5 566 |
5 541 |
|
08.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
5 695 |
5 695 |
4 475 |
4 389 |
5 166 |
5 141 |
|
08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
500 |
500 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
08.02 Veiligheid GGO's |
0 |
0 |
2 421 |
2 421 |
1 942 |
2 202 |
3 187 |
3 173 |
|
08.02.01 Opdrachten |
0 |
0 |
2 321 |
2 321 |
1 842 |
2 102 |
3 087 |
3 073 |
|
08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport |
0 |
0 |
43 735 |
43 735 |
13 355 |
14 447 |
37 416 |
67 105 |
|
08.03.01 Opdrachten |
0 |
0 |
12 816 |
12 816 |
6 582 |
6 308 |
6 298 |
6 248 |
|
08.03.02 Subsidies |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
|
08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
578 |
578 |
576 |
576 |
576 |
576 |
|
08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
28 341 |
28 341 |
4 197 |
5 563 |
28 542 |
57 281 |
|
– Bijdragen asbestsanering |
0 |
0 |
18 611 |
18 611 |
3 052 |
29 221 |
||
|
– Bijdragen programma EV Provincies |
0 |
0 |
3 730 |
3 730 |
433 |
440 |
20 811 |
20 381 |
|
– Overige bijdragen aan internationale organisatie en medeoverheden |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
3 764 |
5 123 |
4 679 |
7 679 |
|
08.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
|
09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
41 032 |
41 032 |
45 343 |
48 767 |
42 969 |
39 743 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
41 950 |
41 950 |
44 607 |
49 503 |
42 233 |
40 479 |
|
09.01 Weer, klimaat en seismologie |
0 |
0 |
29 607 |
29 607 |
28 348 |
26 524 |
25 008 |
24 881 |
|
09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
28 689 |
28 689 |
27 612 |
25 788 |
24 272 |
24 145 |
|
– Weer |
0 |
0 |
15 170 |
15 170 |
14 461 |
13 429 |
12 552 |
12 482 |
|
– Klimaat |
0 |
0 |
12 053 |
12 053 |
11 620 |
10 894 |
10 276 |
10 226 |
|
– Seismologie |
0 |
0 |
1 466 |
1 466 |
1 531 |
1 465 |
1 444 |
1 437 |
|
09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden |
0 |
0 |
918 |
918 |
736 |
736 |
736 |
736 |
|
09.02 Aardobservatie |
0 |
0 |
12 343 |
12 343 |
16 259 |
22 979 |
17 225 |
15 598 |
|
09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
12 343 |
12 343 |
16 259 |
22 979 |
17 225 |
15 598 |
|
– Bijdrage aan KNMI |
0 |
0 |
12 343 |
12 343 |
16 259 |
22 979 |
17 225 |
15 598 |
|
09.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
10 Inspectie leefomgeving en Transport
|
10 Inspectie Leefomgeving en Transport |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
144 243 |
144 243 |
128 785 |
123 889 |
117 509 |
116 928 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
144 243 |
144 243 |
128 785 |
123 889 |
117 509 |
116 928 |
|
10.01 ILT |
0 |
0 |
144 243 |
144 243 |
128 785 |
123 889 |
117 509 |
116 928 |
|
10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
144 243 |
144 243 |
128 785 |
123 889 |
117 509 |
116 928 |
|
– Risicovolle bedrijven |
0 |
0 |
14 176 |
14 176 |
12 573 |
12 065 |
11 403 |
11 342 |
|
– Rail en wegvervoer |
0 |
0 |
31 075 |
31 075 |
27 764 |
26 716 |
25 350 |
25 227 |
|
– Scheepvaart |
0 |
0 |
25 149 |
25 149 |
22 469 |
21 622 |
20 516 |
20 415 |
|
– Luchtvaart |
0 |
0 |
25 949 |
25 949 |
23 185 |
22 310 |
21 169 |
21 065 |
|
– Risicovolle stoffen en producten |
0 |
0 |
26 269 |
26 269 |
23 472 |
22 585 |
21 430 |
21 325 |
|
– Water en bodembeheer |
0 |
0 |
9 931 |
9 931 |
8 874 |
8 538 |
8 102 |
8 062 |
|
– Ruimte, wonen, bouwen |
0 |
0 |
11 694 |
11 694 |
10 448 |
10 053 |
9 539 |
9 492 |
|
10.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 Integraal waterbeleid
|
31 Integraal Waterbeleid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
39 139 |
0 |
– 39 139 |
0 |
– 45 492 |
– 46 345 |
– 46 495 |
– 46 398 |
|
Uitgaven: |
50 916 |
0 |
– 50 916 |
0 |
– 46 493 |
– 46 494 |
– 46 495 |
– 46 398 |
|
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie |
19 446 |
0 |
– 19 446 |
0 |
– 15 187 |
– 14 840 |
– 14 840 |
– 14 812 |
|
Opdrachten |
5 160 |
0 |
– 5 160 |
0 |
– 5 094 |
– 5 304 |
– 5 304 |
– 5 276 |
|
Subsidies |
1 070 |
0 |
– 1 070 |
0 |
– 557 |
|||
|
HGIS Partners voor Water |
13 216 |
0 |
– 13 216 |
0 |
– 9 536 |
– 9 536 |
– 9 536 |
– 9 536 |
|
31.02 Waterveiligheid |
3 442 |
0 |
– 3 442 |
0 |
– 3 361 |
– 3 479 |
– 3 479 |
– 3 450 |
|
Opdrachten |
3 442 |
0 |
– 3 442 |
0 |
– 3 361 |
– 3 479 |
– 3 479 |
– 3 450 |
|
31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit |
5 738 |
0 |
– 5 738 |
0 |
– 5 732 |
– 5 882 |
– 5 883 |
– 5 856 |
|
Opdrachten |
2 714 |
0 |
– 2 714 |
0 |
– 2 674 |
– 2 919 |
– 2 991 |
– 2 964 |
|
Subsidies |
122 |
0 |
– 122 |
0 |
– 166 |
– 36 |
||
|
Bijdragen aan internationale organisaties |
2 902 |
0 |
– 2 902 |
0 |
– 2 892 |
– 2 927 |
– 2 892 |
– 2 892 |
|
31.04 Water in Gebieden |
3 147 |
0 |
– 3 147 |
0 |
– 3 099 |
– 3 179 |
– 3 179 |
– 3 166 |
|
Opdrachten |
3 147 |
0 |
– 3 147 |
0 |
– 3 099 |
– 3 179 |
– 3 179 |
– 3 166 |
|
31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten |
19 143 |
0 |
– 19 143 |
0 |
– 19 114 |
– 19 114 |
– 19 114 |
– 19 114 |
|
31.09 Ontvangsten |
570 |
0 |
– 570 |
0 |
– 570 |
– 570 |
– 570 |
– 570 |
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit
|
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of alsgevolg van mobiliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
26 177 |
0 |
– 26 177 |
0 |
– 21 057 |
– 20 108 |
– 17 950 |
– 17 888 |
|
Uitgaven: |
26 849 |
0 |
– 26 849 |
0 |
– 21 303 |
– 20 118 |
– 17 950 |
– 17 888 |
|
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. |
26 468 |
0 |
– 26 468 |
0 |
– 20 999 |
– 19 809 |
– 17 641 |
– 17 580 |
|
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling |
1 206 |
0 |
– 1 206 |
0 |
– 1 202 |
– 1 204 |
– 1 204 |
– 1 203 |
|
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie |
4 353 |
0 |
– 4 353 |
0 |
– 4 323 |
– 4 357 |
– 4 357 |
– 4 340 |
|
32.01.03 Gedragsbeinvloeding |
20 653 |
0 |
– 20 653 |
0 |
– 15 228 |
– 14 238 |
– 12 080 |
– 12 037 |
|
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
256 |
0 |
– 256 |
0 |
– 246 |
– 10 |
||
|
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. |
294 |
0 |
– 294 |
0 |
– 217 |
– 222 |
– 222 |
– 221 |
|
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling |
294 |
0 |
– 294 |
0 |
– 217 |
– 222 |
– 222 |
– 221 |
|
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren |
87 |
0 |
– 87 |
0 |
– 87 |
– 87 |
– 87 |
– 87 |
|
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling |
87 |
0 |
– 87 |
0 |
– 87 |
– 87 |
– 87 |
– 87 |
|
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32.09 Ontvangsten |
4 642 |
0 |
– 4 642 |
0 |
– 4 642 |
– 4 642 |
– 4 642 |
– 4 642 |
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s
|
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
8 593 |
0 |
– 8 593 |
0 |
– 11 803 |
– 9 691 |
– 9 523 |
– 8 497 |
|
Uitgaven: |
10 655 |
0 |
– 10 655 |
0 |
– 9 844 |
– 9 786 |
– 9 621 |
– 9 348 |
|
33.01 Externe veiligheid |
6 020 |
0 |
– 6 020 |
0 |
– 5 157 |
– 5 202 |
– 5 192 |
– 5 221 |
|
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen |
3 769 |
0 |
– 3 769 |
0 |
– 3 731 |
– 3 752 |
– 3 756 |
– 3 743 |
|
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens |
803 |
0 |
– 803 |
0 |
– 103 |
– 103 |
– 103 |
– 103 |
|
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol |
1 448 |
0 |
– 1 448 |
0 |
– 1 323 |
– 1 347 |
– 1 333 |
– 1 375 |
|
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart |
2 314 |
0 |
– 2 314 |
0 |
– 2 320 |
– 2 296 |
– 2 291 |
– 2 289 |
|
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart |
527 |
0 |
– 527 |
0 |
– 563 |
– 548 |
– 548 |
– 548 |
|
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens |
710 |
0 |
– 710 |
0 |
– 686 |
– 686 |
– 686 |
– 686 |
|
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren |
152 |
0 |
– 152 |
0 |
– 146 |
– 137 |
– 132 |
– 130 |
|
33.02.04 IMO (HGIS) |
416 |
0 |
– 416 |
0 |
– 416 |
– 416 |
– 416 |
– 416 |
|
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.02.06 CCR (HGIS) |
509 |
0 |
– 509 |
0 |
– 509 |
– 509 |
– 509 |
– 509 |
|
33.03 Veiligheid luchtvaart |
2 168 |
0 |
– 2 168 |
0 |
– 2 235 |
– 2 156 |
– 2 006 |
– 1 706 |
|
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart |
369 |
0 |
– 369 |
0 |
– 235 |
– 256 |
– 256 |
– 256 |
|
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) |
1 115 |
0 |
– 1 115 |
0 |
– 1 115 |
– 1 015 |
– 1 015 |
– 1 015 |
|
33.03.03 Internationaal |
384 |
0 |
– 384 |
0 |
– 435 |
– 435 |
– 435 |
– 435 |
|
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS) |
300 |
0 |
– 300 |
0 |
– 450 |
– 450 |
– 300 |
|
|
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring |
153 |
0 |
– 153 |
0 |
– 132 |
– 132 |
– 132 |
– 132 |
|
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens |
153 |
0 |
– 153 |
0 |
– 132 |
– 132 |
– 132 |
– 132 |
|
33.04.02 Beveiliging luchtvaart |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid
|
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
36 759 |
0 |
– 36 759 |
0 |
– 26 934 |
– 19 592 |
– 17 397 |
– 14 646 |
|
Uitgaven: |
58 697 |
0 |
– 58 697 |
0 |
– 48 188 |
– 33 082 |
– 17 397 |
– 14 646 |
|
34.01 Netwerk weg |
6 201 |
0 |
– 6 201 |
0 |
– 5 446 |
– 2 958 |
– 2 958 |
– 2 953 |
|
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling |
6 201 |
0 |
– 6 201 |
0 |
– 5 446 |
– 2 958 |
– 2 958 |
– 2 953 |
|
34.01.02 Beheer en onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.02 Netwerk vaarwegen |
2 013 |
0 |
– 2 013 |
0 |
– 2 005 |
– 2 006 |
– 2 006 |
– 2 006 |
|
34.02.01 Vaarweginfrastructuur |
2 013 |
0 |
– 2 013 |
0 |
– 2 005 |
– 2 006 |
– 2 006 |
– 2 006 |
|
34.03 Netwerk spoor |
30 749 |
0 |
– 30 749 |
0 |
– 25 745 |
– 12 814 |
– 2 814 |
– 2 623 |
|
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling |
122 |
0 |
– 122 |
0 |
– 121 |
– 122 |
– 122 |
– 122 |
|
34.03.02 Aanleg B&I |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.03.03 Beheer overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.03.04 Vervoer |
30 627 |
0 |
– 30 627 |
0 |
– 25 624 |
– 12 692 |
– 2 692 |
– 2 501 |
|
34.03.05 Vervoer overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer |
12 315 |
0 |
– 12 315 |
0 |
– 7 551 |
– 7 785 |
– 7 100 |
– 7 064 |
|
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling |
2 858 |
0 |
– 2 858 |
0 |
– 2 944 |
– 2 964 |
– 2 964 |
– 2 954 |
|
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.04.04 Stimuleren marktwerking OV |
101 |
0 |
– 101 |
0 |
||||
|
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34.04.08 Regionale bereikbaarheid |
7 576 |
0 |
– 7 576 |
0 |
– 3 224 |
– 3 183 |
– 2 488 |
– 2 472 |
|
34.04.09 Regionale OV-systemen |
1 780 |
0 |
– 1 780 |
0 |
– 1 383 |
– 1 638 |
– 1 648 |
– 1 638 |
|
34.05 Beter Benutten |
7 419 |
0 |
– 7 419 |
0 |
– 7 441 |
– 7 519 |
– 2 519 |
0 |
|
34.05.01 Beter Benutten |
7 419 |
0 |
– 7 419 |
0 |
– 7 441 |
– 7 519 |
– 2 519 |
|
|
34.09 Ontvangsten |
98 |
0 |
– 98 |
0 |
– 98 |
– 98 |
– 98 |
– 98 |
35 Mainports en logistiek
|
35 Mainports en logistiek |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
18 797 |
0 |
– 18 797 |
0 |
– 15 790 |
– 15 343 |
– 13 861 |
– 14 980 |
|
Uitgaven: |
21 644 |
0 |
– 21 644 |
0 |
– 16 833 |
– 15 938 |
– 13 681 |
– 14 980 |
|
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens |
5 608 |
0 |
– 5 608 |
0 |
– 4 068 |
– 4 068 |
– 2 702 |
– 2 702 |
|
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens |
3 796 |
0 |
– 3 796 |
0 |
– 3 406 |
– 3 406 |
– 1 106 |
– 1 106 |
|
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens |
1 812 |
0 |
– 1 812 |
0 |
– 662 |
– 662 |
– 1 596 |
– 1 596 |
|
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens |
426 |
0 |
– 426 |
0 |
– 452 |
– 427 |
– 427 |
– 427 |
|
35.02.01 Verbetering marktwerking |
374 |
0 |
– 374 |
0 |
– 400 |
– 375 |
– 375 |
– 375 |
|
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit |
52 |
0 |
– 52 |
0 |
– 52 |
– 52 |
– 52 |
– 52 |
|
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart |
3 367 |
0 |
– 3 367 |
0 |
– 2 851 |
– 2 775 |
– 2 674 |
– 3 978 |
|
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens |
1 260 |
0 |
– 1 260 |
0 |
– 1 252 |
– 1 176 |
– 1 075 |
– 2 379 |
|
35.03.02 Luchtruim |
660 |
0 |
– 660 |
0 |
– 660 |
– 660 |
– 660 |
– 660 |
|
35.03.03 Marktordening en markttoegang |
1 447 |
0 |
– 1 447 |
0 |
– 939 |
– 939 |
– 939 |
– 939 |
|
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer |
12 243 |
0 |
– 12 243 |
0 |
– 9 462 |
– 8 668 |
– 7 878 |
– 7 873 |
|
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie |
1 530 |
0 |
– 1 530 |
0 |
– 1 524 |
– 1 496 |
– 1 419 |
– 1 414 |
|
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart |
2 338 |
0 |
– 2 338 |
0 |
– 1 324 |
– 739 |
– 439 |
– 439 |
|
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart |
2 381 |
0 |
– 2 381 |
0 |
– 645 |
– 564 |
– 151 |
– 151 |
|
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer |
3 070 |
0 |
– 3 070 |
0 |
– 3 054 |
– 2 954 |
– 2 954 |
– 2 954 |
|
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer |
2 924 |
0 |
– 2 924 |
0 |
– 2 915 |
– 2 915 |
– 2 915 |
– 2 915 |
|
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35.09 Ontvangsten |
2 042 |
0 |
– 2 042 |
0 |
– 2 042 |
– 2 042 |
– 2 042 |
– 2 042 |
|
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat |
2 042 |
0 |
– 2 042 |
0 |
– 2 042 |
– 2 042 |
– 2 042 |
– 2 042 |
|
35.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit
|
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
20 565 |
0 |
– 20 565 |
0 |
– 12 324 |
– 9 554 |
– 11 254 |
– 8 356 |
|
Uitgaven: |
61 098 |
0 |
– 61 098 |
0 |
– 35 339 |
– 44 243 |
– 39 894 |
– 10 205 |
|
36.01 Leefomgeving hoofdwegen |
21 890 |
0 |
– 21 890 |
0 |
– 12 607 |
– 22 378 |
– 14 867 |
– 8 013 |
|
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming |
555 |
0 |
– 555 |
0 |
– 552 |
– 554 |
– 554 |
– 553 |
|
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.01.03 Maatregelen energie en klimaat |
15 478 |
0 |
– 15 478 |
0 |
– 5 952 |
– 15 073 |
– 8 162 |
– 1 333 |
|
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit |
930 |
0 |
– 930 |
0 |
– 928 |
– 931 |
– 931 |
– 929 |
|
36.01.05 Maatregelen geluid |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer |
4 927 |
0 |
– 4 927 |
0 |
– 5 175 |
– 5 820 |
– 5 220 |
– 5 198 |
|
36.02 Leefomgeving spoorwegen |
9 076 |
0 |
– 9 076 |
0 |
– 9 076 |
– 9 076 |
– 9 076 |
0 |
|
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.02.03 Duurzaam personen-en goed.verv.per spoor |
9 076 |
0 |
– 9 076 |
0 |
– 9 076 |
– 9 076 |
– 9 076 |
|
|
36.03 Luchtvaart |
29 760 |
0 |
– 29 760 |
0 |
– 13 303 |
– 12 441 |
– 15 608 |
– 1 854 |
|
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) |
203 |
0 |
– 203 |
0 |
||||
|
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) |
14 470 |
0 |
– 14 470 |
0 |
– 10 476 |
|||
|
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol |
708 |
0 |
– 708 |
0 |
– 656 |
– 663 |
– 2 394 |
– 1 539 |
|
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol |
13 264 |
0 |
– 13 264 |
0 |
– 12 333 |
– 11 463 |
– 2 422 |
|
|
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol |
600 |
0 |
– 600 |
0 |
||||
|
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.03.10 Duurzame luchtvaart |
515 |
0 |
– 515 |
0 |
– 314 |
– 315 |
– 316 |
– 315 |
|
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.04 Scheepvaart |
372 |
0 |
– 372 |
0 |
– 353 |
– 348 |
– 343 |
– 338 |
|
36.04.01 Duurzame zeevaart |
227 |
0 |
– 227 |
0 |
– 226 |
– 228 |
– 228 |
– 227 |
|
36.04.02 Duurzame zeehavens |
71 |
0 |
– 71 |
0 |
– 60 |
– 61 |
– 61 |
– 60 |
|
36.04.03 Duurzame binnenvaart |
74 |
0 |
– 74 |
0 |
– 67 |
– 59 |
– 54 |
– 51 |
|
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.09 Ontvangsten |
43 524 |
0 |
– 43 524 |
0 |
– 45 744 |
– 45 744 |
– 24 643 |
– 2 059 |
|
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 |
30 849 |
0 |
– 30 849 |
0 |
– 32 697 |
– 32 697 |
– 11 596 |
|
|
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 |
12 400 |
0 |
– 12 400 |
0 |
– 12 772 |
– 12 772 |
– 12 772 |
– 1 784 |
|
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten |
250 |
0 |
– 250 |
0 |
– 250 |
– 250 |
– 250 |
– 250 |
|
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36.09.07 Overige ontvangsten |
25 |
0 |
– 25 |
0 |
– 25 |
– 25 |
– 25 |
– 25 |
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie
|
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
41 032 |
0 |
– 41 032 |
0 |
– 45 343 |
– 48 767 |
– 42 969 |
– 39 743 |
|
Uitgaven: |
41 950 |
0 |
– 41 950 |
0 |
– 44 607 |
– 49 503 |
– 42 233 |
– 40 479 |
|
37.01 Weer, klimaat en seismologie |
29 607 |
0 |
– 29 607 |
0 |
– 28 348 |
– 26 524 |
– 25 008 |
– 24 881 |
|
37.01.01 Weer |
15 170 |
0 |
– 15 170 |
0 |
– 14 461 |
– 13 429 |
– 12 552 |
– 12 482 |
|
37.01.02 Klimaat |
12 053 |
0 |
– 12 053 |
0 |
– 11 620 |
– 10 894 |
– 10 276 |
– 10 226 |
|
37.01.03 Seismologie |
1 466 |
0 |
– 1 466 |
0 |
– 1 531 |
– 1 465 |
– 1 444 |
– 1 437 |
|
37.01.04 Contributie WMO (HGIS) |
918 |
0 |
– 918 |
0 |
– 736 |
– 736 |
– 736 |
– 736 |
|
37.02 Aardobservatie |
12 343 |
0 |
– 12 343 |
0 |
– 16 259 |
– 22 979 |
– 17 225 |
– 15 598 |
|
37.02.01 EUMETSAT |
12 343 |
0 |
– 12 343 |
0 |
– 16 259 |
– 22 979 |
– 17 225 |
– 15 598 |
|
37.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
38 Inspectie Leefomgeving en Milieu
|
38 Inspectie Leefomgeving en Transport |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
145 251 |
0 |
– 145 251 |
0 |
– 129 793 |
– 124 897 |
– 118 517 |
– 117 936 |
|
Uitgaven: |
145 251 |
0 |
– 145 251 |
0 |
– 129 793 |
– 124 897 |
– 118 517 |
– 117 936 |
|
38.01.01 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle bedrijven |
15 070 |
0 |
– 15 070 |
0 |
– 13 467 |
– 12 959 |
– 12 297 |
– 12 236 |
|
38.01.02 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Rail en wegvervoer |
31 102 |
0 |
– 31 102 |
0 |
– 27 791 |
– 26 743 |
– 25 377 |
– 25 254 |
|
38.01.03 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Scheepvaart |
25 171 |
0 |
– 25 171 |
0 |
– 22 491 |
– 21 644 |
– 20 538 |
– 20 437 |
|
38.01.04 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Luchtvaart |
25 972 |
0 |
– 25 972 |
0 |
– 23 208 |
– 22 333 |
– 21 192 |
– 21 088 |
|
38.01.05 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle stoffen en producten |
26 292 |
0 |
– 26 292 |
0 |
– 23 495 |
– 22 608 |
– 21 453 |
– 21 348 |
|
38.01.06 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Water en bodembeheer |
9 940 |
0 |
– 9 940 |
0 |
– 8 883 |
– 8 547 |
– 8 111 |
– 8 071 |
|
38.01.07 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Ruimte, wonen, bouwen |
11 704 |
0 |
– 11 704 |
0 |
– 10 458 |
– 10 063 |
– 9 549 |
– 9 502 |
|
38.09 Ontvangsten |
882 |
0 |
– 882 |
0 |
– 882 |
– 882 |
– 882 |
– 882 |
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging
|
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
44 857 |
0 |
– 44 857 |
0 |
– 36 379 |
– 31 432 |
– 29 172 |
– 28 958 |
|
Uitgaven: |
46 931 |
0 |
– 46 931 |
0 |
– 37 189 |
– 31 388 |
– 29 172 |
– 28 958 |
|
51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren |
7 535 |
0 |
– 7 535 |
0 |
– 6 403 |
– 5 286 |
– 3 286 |
– 3 269 |
|
51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie |
39 396 |
0 |
– 39 396 |
0 |
– 30 786 |
– 26 102 |
– 25 886 |
– 25 689 |
|
51 Ontvangsten |
934 |
0 |
– 934 |
0 |
– 934 |
– 934 |
– 934 |
– 934 |
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid
|
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
6 623 |
0 |
– 6 623 |
0 |
– 10 999 |
– 5 372 |
– 6 123 |
– 5 747 |
|
Uitgaven: |
68 272 |
0 |
– 68 272 |
0 |
– 45 874 |
– 29 490 |
– 18 361 |
– 5 527 |
|
52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit |
4 864 |
0 |
– 4 864 |
0 |
– 7 149 |
– 789 |
– 1 178 |
0 |
|
52.04.03 Mooi Nederland |
1 495 |
0 |
– 1 495 |
0 |
– 1 400 |
– 400 |
– 800 |
|
|
52.04.09 Bufferzones |
2 963 |
0 |
– 2 963 |
0 |
– 5 369 |
|||
|
52.04.10 Overige instrumenten behouden en ontw.ruimt.kwaliteit |
406 |
0 |
– 406 |
0 |
– 380 |
– 389 |
– 378 |
|
|
52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis |
62 614 |
0 |
– 62 614 |
0 |
– 35 769 |
– 25 720 |
– 14 202 |
– 2 559 |
|
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling |
60 724 |
0 |
– 60 724 |
0 |
– 33 886 |
– 23 618 |
– 12 238 |
|
|
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling |
1 890 |
0 |
– 1 890 |
0 |
– 1 883 |
– 2 102 |
– 1 964 |
– 2 559 |
|
52.06.16 Het Waddenfonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
52.08 Stim. architectonische kwaliteit m.b.t. het interdep. architectuurbeleid |
794 |
0 |
– 794 |
0 |
– 2 956 |
– 2 981 |
– 2 981 |
– 2 968 |
|
52 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
53 Klimaat en luchtkwaliteit
|
53 Klimaat en luchtkwaliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
76 595 |
0 |
– 76 595 |
0 |
– 73 537 |
– 30 695 |
– 24 288 |
– 16 231 |
|
Uitgaven: |
74 454 |
0 |
– 74 454 |
0 |
– 72 691 |
– 30 695 |
– 24 288 |
– 16 231 |
|
53.08 Tegengaan klimaatverandering |
11 547 |
0 |
– 11 547 |
0 |
– 10 435 |
– 11 436 |
– 12 184 |
– 9 442 |
|
53.14 Verbeteren luchtkwaliteit |
39 924 |
0 |
– 39 924 |
0 |
– 54 151 |
– 12 626 |
– 5 366 |
– 2 713 |
|
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit |
14 576 |
0 |
– 14 576 |
0 |
– 2 189 |
– 2 391 |
– 2 497 |
– 1 024 |
|
53.18 Bevorderen duurzame industrie |
8 407 |
0 |
– 8 407 |
0 |
– 5 916 |
– 4 242 |
– 4 241 |
– 3 052 |
|
53 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 700 000 |
– 700 000 |
– 700 000 |
– 700 000 |
54 Duurzaam produceren
|
54 Duurzaam produceren |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
22 351 |
0 |
– 22 351 |
0 |
– 20 693 |
– 16 384 |
– 15 466 |
– 15 277 |
|
Uitgaven: |
110 158 |
0 |
– 110 158 |
0 |
– 46 348 |
– 16 809 |
– 15 466 |
– 15 277 |
|
54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afval- en productenbeh. |
100 320 |
0 |
– 100 320 |
0 |
– 35 141 |
– 9 062 |
– 9 538 |
– 9 385 |
|
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem |
3 575 |
0 |
– 3 575 |
0 |
– 3 866 |
– 3 867 |
– 3 858 |
– 3 836 |
|
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen |
6 263 |
0 |
– 6 263 |
0 |
– 7 341 |
– 3 880 |
– 2 070 |
– 2 056 |
|
54 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 Risicobeleid
|
56 Risicobeleid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
35 599 |
0 |
– 35 599 |
0 |
– 9 188 |
– 11 582 |
– 40 787 |
– 70 475 |
|
Uitgaven: |
40 341 |
0 |
– 40 341 |
0 |
– 14 585 |
– 15 958 |
– 40 787 |
– 70 475 |
|
56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen |
4 218 |
0 |
– 4 218 |
0 |
– 3 363 |
– 3 426 |
– 3 613 |
– 3 598 |
|
56.38 Bescherming tegen straling |
1 977 |
0 |
– 1 977 |
0 |
– 1 512 |
– 1 363 |
– 1 953 |
– 1 943 |
|
56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's |
2 421 |
0 |
– 2 421 |
0 |
– 1 942 |
– 2 202 |
– 3 187 |
– 3 173 |
|
56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid |
31 725 |
0 |
– 31 725 |
0 |
– 7 768 |
– 8 967 |
– 32 034 |
– 61 761 |
|
56 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 Versterken van het internationale beleid
|
57 Versterken van het internationale milieubeleid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
13 468 |
0 |
– 13 468 |
0 |
– 12 950 |
– 33 331 |
– 33 785 |
– 33 788 |
|
Uitgaven: |
145 519 |
0 |
– 145 519 |
0 |
– 70 870 |
– 34 054 |
– 33 785 |
– 33 788 |
|
57.44 Internationaal milieubeleid |
6 872 |
0 |
– 6 872 |
0 |
– 6 245 |
– 6 407 |
– 6 102 |
– 6 097 |
|
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) |
4 323 |
0 |
– 4 323 |
0 |
– 4 911 |
– 5 071 |
– 5 066 |
– 5 061 |
|
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) |
2 549 |
0 |
– 2 549 |
0 |
– 1 334 |
– 1 336 |
– 1 036 |
– 1 036 |
|
57.48 Clean Development Mechanism |
99 664 |
0 |
– 99 664 |
0 |
– 32 627 |
|||
|
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken |
808 |
0 |
– 808 |
0 |
– 842 |
– 842 |
– 1 753 |
– 1 746 |
|
57.52 Interreg |
928 |
0 |
– 928 |
0 |
– 2 873 |
– 873 |
– 874 |
– 889 |
|
57.54 Coordinerend opdrachtgeverschap en strategische aangelegenheden |
37 247 |
0 |
– 37 247 |
0 |
– 28 283 |
– 25 932 |
– 25 056 |
– 25 056 |
|
57 Ontvangsten |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 Handhaving en toezicht
|
59 Handhaving en toezicht |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59.62 Crisismanagement organiseren |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Apparaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 Ontvangsten |
|
|
|
|
60 Leefomgevingskwaliteit
|
60 Leefomgevingskwaliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
122 132 |
0 |
– 122 132 |
0 |
– 132 144 |
– 136 435 |
– 248 982 |
– 256 905 |
|
Uitgaven: |
90 481 |
0 |
– 90 481 |
0 |
– 97 009 |
– 77 791 |
– 183 738 |
– 189 535 |
|
60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater |
29 688 |
0 |
– 29 688 |
0 |
– 38 102 |
– 38 909 |
– 150 447 |
– 154 430 |
|
60.02 Tegengaan van geluidhinder |
23 981 |
0 |
– 23 981 |
0 |
– 26 430 |
– 29 139 |
– 27 061 |
– 26 993 |
|
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder |
23 981 |
0 |
– 23 981 |
0 |
– 23 930 |
– 27 083 |
– 27 061 |
– 26 993 |
|
60.02.06 Geluidskaarten |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 2 500 |
– 2 056 |
||
|
60.03 Realiseren ruimte voor windnergie en klimaatadaptie |
16 445 |
0 |
– 16 445 |
0 |
– 11 944 |
– 4 099 |
– 586 |
– 481 |
|
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat |
14 600 |
0 |
– 14 600 |
0 |
– 9 800 |
– 2 500 |
– 100 |
|
|
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie |
1 845 |
0 |
– 1 845 |
0 |
– 2 144 |
– 1 599 |
– 486 |
– 481 |
|
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling |
20 367 |
0 |
– 20 367 |
0 |
– 20 533 |
– 5 644 |
– 5 644 |
– 7 631 |
|
60 Ontvangsten |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU
|
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
9 234 536 |
0 |
– 9 234 536 |
0 |
– 9 346 522 |
– 7 957 947 |
– 6 767 820 |
– 7 398 912 |
|
Uitgaven: |
9 383 403 |
0 |
– 9 383 403 |
0 |
– 9 364 220 |
– 9 637 742 |
– 8 446 416 |
– 9 100 212 |
|
39.01 Bijdrage aan IF |
7 376 313 |
0 |
– 7 376 313 |
0 |
– 7 552 230 |
– 7 875 414 |
– 6 718 707 |
– 7 355 672 |
|
39.02 Bijdrage aan de BDU |
2 007 090 |
0 |
– 2 007 090 |
0 |
– 1 811 990 |
– 1 762 328 |
– 1 727 709 |
– 1 744 540 |
40 Nominaal en onvoorzien
|
40 Nominaal en onvoorzien |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 Ondersteunen functioneren IenM
|
41 Ondersteunen functioneren IenM |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
31 918 |
0 |
– 31 918 |
0 |
– 24 877 |
– 26 470 |
– 24 359 |
– 24 280 |
|
Uitgaven: |
34 152 |
0 |
– 34 152 |
0 |
– 27 102 |
– 26 470 |
– 24 359 |
– 24 280 |
|
41.01 Centrale diensten |
27 140 |
0 |
– 27 140 |
0 |
– 20 184 |
– 19 965 |
– 17 852 |
– 17 810 |
|
41.01.01 Interne en externe communicatie IenM |
3 782 |
0 |
– 3 782 |
0 |
– 3 351 |
– 3 345 |
– 3 429 |
– 3 427 |
|
41.01.02 Bedrijfsvoering IenM |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding |
3 280 |
0 |
– 3 280 |
0 |
– 3 148 |
– 3 059 |
– 964 |
– 951 |
|
41.01.04 Internationaal beleid IenM |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering |
14 762 |
0 |
– 14 762 |
0 |
– 8 369 |
– 8 245 |
– 8 143 |
– 8 116 |
|
41.01.06 Financial en operational auditing |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.01.08 HGIS-middelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden |
3 231 |
0 |
– 3 231 |
0 |
– 3 231 |
– 3 231 |
– 3 231 |
– 3 231 |
|
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit |
2 085 |
0 |
– 2 085 |
0 |
– 2 085 |
– 2 085 |
– 2 085 |
– 2 085 |
|
41.02 Shared Services Organisatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41.02.01 ICT dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.02.02 Facilitaire dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.02.03 Personele dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.02.04 Financiële dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.02.05 Communicatie en strategie |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. |
7 012 |
0 |
– 7 012 |
0 |
– 6 918 |
– 6 505 |
– 6 507 |
– 6 470 |
|
41.03.01 Regeringsvliegtuig |
6 461 |
0 |
– 6 461 |
0 |
– 6 898 |
– 6 468 |
– 6 469 |
– 6 441 |
|
41.03.02 Personeel en materieel DGMo |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.03.03 Personeel en materieel DGLM |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.03.04 Personeel en materieel DGW |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41.03.05 Verzameluitkering |
551 |
0 |
– 551 |
0 |
– 20 |
– 37 |
– 38 |
– 29 |
|
41.09 Ontvangsten |
2 771 |
0 |
– 2 771 |
0 |
– 2 685 |
– 2 685 |
– 2 685 |
– 2 685 |
61 Algemeen
|
61 Algemeen |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61.81 Programma |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61.81.02 Communicatie-instrumenten |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.81.90 Verzameluitkering |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.85 Planbureau en Raden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61.85.62 VROM-Raad |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.85.66 Raad voor de Wadden |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.86 Postactieven |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
62 Nominaal en onvoorzien
|
62 Nominaal en onvoorzien |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 Algemeen departement
|
97 Algemeen departement |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
9 110 421 |
9 110 421 |
9 201 453 |
8 054 407 |
7 041 847 |
7 460 330 |
|
Uitgaven: |
0 |
0 |
9 261 522 |
9 261 522 |
9 221 376 |
9 734 202 |
8 720 443 |
9 161 630 |
|
97.01 IenM-brede programmamiddelen |
0 |
0 |
24 687 |
24 687 |
24 257 |
23 753 |
21 744 |
21 690 |
|
97.01.01 Opdrachten |
0 |
0 |
23 527 |
23 527 |
23 629 |
23 108 |
21 098 |
21 053 |
|
– STAB |
0 |
0 |
5 424 |
5 424 |
5 416 |
5 420 |
5 420 |
5 418 |
|
– Regeringsvliegtuig |
0 |
0 |
6 461 |
6 461 |
6 898 |
6 468 |
6 469 |
6 441 |
|
– Overige opdrachten |
0 |
0 |
11 642 |
11 642 |
11 315 |
11 220 |
9 209 |
9 194 |
|
97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten |
0 |
0 |
609 |
609 |
608 |
608 |
608 |
608 |
|
97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties |
||||||||
|
en medeoverheden |
0 |
0 |
551 |
551 |
20 |
37 |
38 |
29 |
|
97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds |
0 |
0 |
7 229 745 |
7 229 745 |
7 385 129 |
7 948 121 |
6 970 990 |
7 395 400 |
|
97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds |
0 |
0 |
7 229 745 |
7 229 745 |
7 385 129 |
7 948 121 |
6 970 990 |
7 395 400 |
|
97.04 Bijdrage aan BDU |
0 |
0 |
2 007 090 |
2 007 090 |
1 811 990 |
1 762 328 |
1 727 709 |
1 744 540 |
|
97.04.04 Bijdrage aan BDU |
0 |
0 |
2 007 090 |
2 007 090 |
1 811 990 |
1 762 328 |
1 727 709 |
1 744 540 |
|
97.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
2 771 |
2 771 |
2 685 |
2 685 |
2 685 |
2 685 |
98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement
|
98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
391 393 |
0 |
– 21 144 |
370 249 |
– 7 747 |
– 7 615 |
– 7 302 |
11 239 |
|
Uitgaven: |
398 586 |
0 |
– 19 727 |
378 859 |
– 6 330 |
– 7 615 |
– 7 302 |
11 239 |
|
Apparaatsuitgaven |
398 586 |
0 |
– 19 727 |
378 859 |
– 6 330 |
– 7 615 |
– 7 302 |
11 239 |
|
– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden |
2 369 |
2 369 |
||||||
|
– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared |
||||||||
|
Shared Services Organisaties |
85 892 |
85 892 |
||||||
|
98 Ontvangsten |
1 834 |
0 |
0 |
1 834 |
|
|
|
|
99 Nominaal en onvoorzien
|
99 Nominaal en onvoorzien |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1) t/m (3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
– 3 461 |
0 |
47 827 |
44 366 |
11 020 |
10 829 |
11 431 |
12 377 |
|
Uitgaven: |
– 3 461 |
0 |
47 827 |
44 366 |
11 020 |
10 829 |
11 431 |
12 377 |
Openingsbalans Inspectie Leefomgeving en Transport
|
Bedragen x € 1 000 |
1-1-2012 |
|---|---|
|
Activa |
|
|
Immateriële vaste activa |
2 777 |
|
Immateriële vaste activa in aanbouw |
582 |
|
Materiële vaste activa: |
|
|
– installaties en inventarissen |
89 |
|
– transportmiddelen |
2 582 |
|
– overige |
183 |
|
Onderhanden werk |
306 |
|
Debiteuren |
1 234 |
|
Nog te ontvangen |
1 623 |
|
Liquide middelen |
65 391 |
|
Totaal |
74 767 |
|
Bedragen x € 1 000 |
1-1-2012 |
|---|---|
|
Passiva |
|
|
Eigen vermogen: |
|
|
– exploitatiereserve |
1 712 |
|
– onverdeeld resultaat |
– |
|
Voorzieningen |
12 677 |
|
Leningen bij Ministerie van Financiën |
186 |
|
Crediteuren |
2 243 |
|
Nog te betalen |
57 949 |
|
Totaal |
74 767 |
De Inspectie Leefomgeving en Transport is op 1 januari 2012 gevormd als resultaat van een fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM Inspectie.
Regelgeving
De posten in de openingsbalans zijn tot stand gekomen en worden gepresenteerd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.
De vereisten waar de verantwoording van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) aan moet voldoen zijn vastgelegd in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012, de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling Baten- lastendiensten 2011.
Algemene waarderingsgrondslagen
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de lagere indirecte opbrengstwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.
Activa
Vaste activa
Immateriële Vaste Activa
Deze post betreft het activeerbare gedeelte van de zelfontwikkelde softwareproducten.
Activering van immateriële vaste activa vindt plaats tegen historische aanschafprijs of op basis van lagere indirecte opbrengstwaarde.
Immateriële activa in aanbouw
Onder immateriële vaste activa in aanbouw wordt de ontwikkeling van software in eigen beheer aangemerkt.
Voorwaarde voor de registratie onder immateriële vaste activa in aanbouw is, dat de betreffende activa nog niet in gebruik zijn genomen en pas later tot afschrijvingslasten leidt.
Materiële Vaste Activa
Onder deze post valt o.a. het huidige wagenpark van ILT en specifieke meetapparatuur.
Materiële activa, zoals meubilair en ICT, zijn, afgezien van dienstspecifieke activa, in eigendom bij IenM en daarom niet geactiveerd.
Vlottende activa
Onderhanden werk
Het onderhanden werk betreft inspecties voor scheepscertificaten.
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de vervaardigingprijs. Hiervoor geldt het tarief geldend in het jaar van aanvraag.
Debiteuren
Debiteuren komen bij de ILT voornamelijk voort uit hoofde van het vergunningsverleningsproces in de domeinen Luchtvaart, Scheepvaart, Rail,- en wegvervoer en het Bijdragebesluit Kernenergiewet bij Risicovolle Bedrijven.
Per kwartaal wordt de hoogte van de voorziening vastgesteld. Het vaststellen vindt plaats op basis van een ouderdomsanalyse, faillissementen (100% dubieus), verjaringen (100 % dubieus), posten buiten invordering (100% dubieus) en rechtszaken (50% dubieus). Het verloop in de voorziening is vrij beperkt omdat definitieve afboeking van langlopende vorderingen op basis van de momenteel vigerende regelgeving pas na 5 jaar mogelijk is.
Nog te ontvangen en overlopende activa
Dit betreft o.a. en nog niet gefactureerde kosten aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Verder zijn er vervoerscontracten voor het gehele jaar vooruit betaald. Voor de European Aviation Safety Authority zijn werkzaamheden uitgevoerd die achteraf in rekening worden gebracht.
Liquide middelen
De ILT heeft een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding. Van de ruim € 65 mln. die per 1 januari op de rekening-courant staat is € 65 mln. als deposito geplaatst bij de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo wordt vooral verklaard doordat er voor grote projecten als Boord Computer Taxi en BES geoormerkte middelen zijn ontvangen die in 2012 en latere jaren tot uitgaven zullen leiden.
Het saldo op de rekening-courant is opneembaar. De uitstaande deposito’s vallen vrij in februari en mei 2012.
Passiva
Eigen vermogen
De eigenaar heeft bepaald het totale beschikbare vermogen van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat per 31 december 2011 aan te wenden ter dekking van de vordering van de Inspectie op het moederdepartement. Deze vordering is ontstaan door de inbreng van de activa en passiva van de voormalige VROM Inspectie in deze openingsbalans. Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn kleine mutaties gecorrigeerd op het eigen vermogen. Het overgebleven saldo is ter dekking van onvoorziene tekorten in de exploitatie.
Voorzieningen
Voor werknemers die werkzaam zijn in een zogenoemde substantieel bezwarende functie is bij de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in het verleden een voorziening getroffen op basis van de FLO/SBF-regeling, omdat deze werknemers recht hebben om vervroegd uit treden. Ook bij de voormalige VROM Inspectie zijn er werknemers die op basis van bovengenoemde regelingen rechten opbouwen en hebben opgebouwd. Hiervoor is op dezelfde wijze de voorziening aangevuld.
Als gevolg van dubbelfuncties ontstaan door de fusie en als gevolg van een herijking van taken bij de vm. VROM Inspectie is er een voorziening getroffen voor herplaatsingkandidaten.
Vanwege de huisvestingsbewegingen en andere fusiegerelateerde zaken, die een gevolg waren van de fusie met de VROM Inspectie, is er door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2011 een voorziening gevormd, waarvan nog een deel resteert op 1 januari 2012. Het deel van de voormalige VROM Inspectie is toegevoegd aan deze voorziening.
Tevens zijn er in het verleden door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat voorzieningen getroffen voor twee claims als gevolg van verloren rechtszaken.
Voor de verplichtingen richting voormalig personeel (oud-wachtgelders) van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat is een voorziening gevormd.
Lening bij Ministerie van Financiën
Dit betreft de aangegane leningen door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat die bedoeld zijn om de geïnvesteerde bedragen in het wagenpark en in zelfontwikkelde software te financieren.
Door de relatief beperkte omvang van de overgenomen activa van de voormalige VROM Inspectie en gelet op de omvang en de looptijd van de beschikbare voorzieningen, is besloten geen initiële lening voor de financiering af te sluiten. Het kortlopende deel van de lening is opgenomen onder de vlottende passiva.
Vlottende passiva
Crediteuren
De crediteuren betreffen facturen uit de reguliere bedrijfsvoering.
Nog te betalen
Onder nog te betalen vallen tal van posten die in de vorm van een schuldpositie op de balans terechtkomen. Naast reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen en eindejaaruitkering vallen de belangrijkste posten onder «nog uit te voeren werkzaamheden». Het betreft hier werkzaamheden voor de projecten Boord Computer Taxi, ILT-Informatieplan en werkzaamheden voor de BES-eilanden. Niet alle ontvangen middelen voor Boord Computer Taxi zijn de afgelopen jaren in de omzet van de vm. IVW opgenomen omdat de prestaties/kosten nog niet zijn geleverd. De uitrol van het project is vertraagd als gevolg van de Diginotar-problematiek. Naar verwachting wordt het project in april 2012 afgerond. Het project BES is in 2009 gestart. Een groot deel van de programmakosten is in 2011 gemaakt. In 2012 zijn de meeste werkzaamheden afgerond.
Daarnaast betreft het «vooruit ontvangen agentschapbijdrage» t.b.v. de financiering van het Informatieplan ILT. Doordat projecten later dan gepland tot kosten leiden is het resterende deel van de agentschapbijdrage gereserveerd voor 2012. Het grootste deel van deze middelen is gereserveerd om de ICT-gevolgen van de fusie met de VROM Inspectie op te vangen.
In de tabel wordt de relatie tussen de oude budgetten uit de begroting 2012 en die uit de nieuwe begrotingsartikelen inzichtelijk gemaakt (op het niveau van artikelonderdeel), zulks over de jaren 2012 tot en met 2016.
|
wordt |
was |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art ond. |
naam art. onderdeel |
Art.ond. |
KAS2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Hoofdstuk 12 |
|
10 805 896 |
10 484 705 |
10 560 769 |
9 421 228 |
10 044 892 |
|
|
55 255 |
|||||||
|
Artikel 1 |
Water |
|
51 810 |
46 493 |
46 494 |
46 495 |
46 398 |
|
01.01 |
Algemeen waterbeleid |
31.01 |
19 446 |
15 187 |
14 840 |
14 840 |
14 812 |
|
31.05 |
19 143 |
19 114 |
19 114 |
19 114 |
19 114 |
||
|
01.02 |
Waterveiligheid |
31.02 |
3 442 |
3 361 |
3 479 |
3 479 |
3 450 |
|
01.03 |
Waterkwaliteit en kwantiteit |
31.03 |
5 738 |
5 732 |
5 882 |
5 883 |
5 856 |
|
01.04 |
Grote oppervlaktewateren |
31.04 |
3 147 |
3 099 |
3 179 |
3 179 |
3 166 |
|
01.09 |
Ontvangsten |
31.09 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
|
Artikel 2 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
181 778 |
153 717 |
109 605 |
204 285 |
197 102 |
|
|
02.01 |
Ruimtelijk Instrumentarium |
51.02 |
7 535 |
6 403 |
5 286 |
3 286 |
3 269 |
|
52.04 |
1 655 |
1 560 |
560 |
960 |
|||
|
52.08 |
794 |
2 956 |
2 981 |
2 981 |
2 968 |
||
|
60.03 |
6 345 |
3 069 |
2 374 |
461 |
356 |
||
|
60.04 |
3 258 |
3 546 |
3 723 |
3 723 |
3 697 |
||
|
02.02 |
Geo informatie |
51.04 |
39 396 |
30 786 |
26 102 |
25 886 |
25 689 |
|
02.03 |
Gebiedsontwikkeling |
36.01 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
52.04 |
3 209 |
5 589 |
229 |
218 |
|||
|
52.06 |
62 614 |
35 769 |
25 720 |
14 202 |
2 559 |
||
|
02.04 |
Ruimtegebruik bodem |
60.01 |
29 688 |
38 102 |
38 909 |
150 447 |
154 430 |
|
60.03 |
10 100 |
8 875 |
1 725 |
125 |
125 |
||
|
60.04 |
17 109 |
16 987 |
1 921 |
1 921 |
3 934 |
||
|
02.09 |
Ontvangsten |
51.09 |
934 |
934 |
934 |
934 |
934 |
|
Artikel 3 |
Wegen en verkeersveiligheid |
64 717 |
49 226 |
55 533 |
40 864 |
31 425 |
|
|
03.01 |
Netwerk |
34.01 |
6 201 |
5 446 |
2 958 |
2 958 |
2 953 |
|
34.05 |
7 419 |
7 441 |
7 519 |
2 519 |
0 |
||
|
35.04 |
3 070 |
3 054 |
2 954 |
2 954 |
2 954 |
||
|
36.01 |
21 815 |
12 532 |
22 303 |
14 792 |
7 938 |
||
|
03.02 |
Veiligheid |
32.01 |
26 212 |
20 753 |
19 799 |
17 641 |
17 580 |
|
03.09 |
Ontvangsten |
32.09 |
4 642 |
4 642 |
4 642 |
4 642 |
4 642 |
|
34.09 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
|
35.09 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
||
|
Artikel 4 |
Openbaar vervoer en Spoor |
56 010 |
46 140 |
33 184 |
22 462 |
13 153 |
|
|
04.01 |
Spoor |
32.02 |
294 |
217 |
222 |
222 |
221 |
|
34.03 |
30 749 |
25 745 |
12 814 |
2 814 |
2 623 |
||
|
35.04 |
2 924 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
||
|
36.02 |
9 076 |
9 076 |
9 076 |
9 076 |
|||
|
04.02 |
Openbaar vervoer |
32.01 |
256 |
246 |
10 |
||
|
32.03 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
||
|
34.04 |
11 765 |
7 001 |
7 235 |
6 550 |
6 514 |
||
|
35.04 |
859 |
853 |
825 |
798 |
793 |
||
|
Artikel 5 |
Mainports en logistiek |
52 901 |
30 714 |
29 002 |
29 965 |
17 550 |
|
|
05.01 |
Luchtvaart |
33.01 |
2 251 |
1 426 |
1 450 |
1 436 |
1 478 |
|
33.03 |
1 868 |
1 785 |
1 706 |
1 706 |
1 706 |
||
|
35.01 |
5 608 |
4 068 |
4 068 |
2 702 |
2 702 |
||
|
35.03 |
3 367 |
2 851 |
2 775 |
2 674 |
3 978 |
||
|
35.04 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
36.03 |
29 760 |
13 303 |
12 441 |
15 608 |
1 854 |
||
|
05.02 |
Maritiem |
33.02 |
2 314 |
2 320 |
2 296 |
2 291 |
2 289 |
|
33.04 |
153 |
132 |
132 |
132 |
132 |
||
|
34.02 |
2 013 |
2 005 |
2 006 |
2 006 |
2 006 |
||
|
35.02 |
426 |
452 |
427 |
427 |
427 |
||
|
35.04 |
4 719 |
1 969 |
1 303 |
590 |
590 |
||
|
36.04 |
372 |
353 |
348 |
343 |
338 |
||
|
05.09 |
Ontvangsten |
36.09 |
43 524 |
45 744 |
45 744 |
24 643 |
2 059 |
|
Artikel 6 |
Klimaat, lucht en geluid |
245 463 |
171 651 |
95 548 |
86 594 |
78 172 |
|
|
06.01 |
Klimaatverandering |
53.08 |
11 547 |
10 435 |
11 436 |
12 184 |
9 442 |
|
53.18 |
8 407 |
5 916 |
4 242 |
4 241 |
3 052 |
||
|
06.02 |
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder |
53.14 |
39 924 |
54 151 |
12 626 |
5 366 |
2 713 |
|
53.16 |
14 576 |
2 189 |
2 391 |
2 497 |
1 024 |
||
|
60.02 |
23 981 |
26 430 |
29 139 |
27 061 |
26 993 |
||
|
06.03 |
Internat. beleid, coördinatie en samenwerking |
33.03 |
300 |
450 |
450 |
300 |
|
|
35.04 |
621 |
621 |
621 |
571 |
571 |
||
|
41.01 |
588 |
589 |
589 |
589 |
589 |
||
|
57.44 |
6 872 |
6 245 |
6 407 |
6 102 |
6 097 |
||
|
57.48 |
99 664 |
32 627 |
|||||
|
57.50 |
808 |
842 |
842 |
1 753 |
1 746 |
||
|
57.52 |
928 |
2 873 |
873 |
874 |
889 |
||
|
57.54 |
37 247 |
28 283 |
25 932 |
25 056 |
25 056 |
||
|
06.09 |
Ontvangsten |
53.09 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Artikel 7 |
Duurzaamheid |
110 953 |
46 868 |
17 329 |
15 986 |
15 797 |
|
|
07.01 |
Afval en duurzaamheidagenda |
41.01 |
795 |
520 |
520 |
520 |
520 |
|
54.14 |
100 320 |
35 141 |
9 062 |
9 538 |
9 385 |
||
|
07.02 |
Preventie en milieugebruiksruimte |
54.16 |
3 575 |
3 866 |
3 867 |
3 858 |
3 836 |
|
07.03 |
Ecosystemen en landbouw |
54.26 |
6 263 |
7 341 |
3 880 |
2 070 |
2 056 |
|
Artikel 8 |
Externe veiligheid en risico's |
52 781 |
20 602 |
21 868 |
46 599 |
76 249 |
|
|
08.01 |
Veiligheid chemische stoffen |
56.34 |
4 218 |
3 363 |
3 426 |
3 613 |
3 598 |
|
56.38 |
1 977 |
1 512 |
1 363 |
1 953 |
1 943 |
||
|
08.02 |
Veiligheid GGO's |
56.40 |
2 421 |
1 942 |
2 202 |
3 187 |
3 173 |
|
08.03 |
Externe veiligheid inrichtingen en transport |
33.01 |
3 769 |
3 731 |
3 752 |
3 756 |
3 743 |
|
34.04 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
||
|
41.01 |
8 121 |
1 736 |
1 608 |
1 506 |
1 481 |
||
|
56.42 |
31 725 |
7 768 |
8 967 |
32 034 |
61 761 |
||
|
Artikel 9 |
Meteologie, seismologie en aardobservatie |
41 950 |
44 607 |
49 503 |
42 233 |
40 479 |
|
|
09.01 |
Meteologie en seismologie |
37.01 |
29 607 |
28 348 |
26 524 |
25 008 |
24 881 |
|
09.02 |
Aardobservatie |
37.02 |
12 343 |
16 259 |
22 979 |
17 225 |
15 598 |
|
Artikel 10 |
Inspectie en Handhaving |
145 251 |
129 793 |
124 897 |
118 517 |
117 936 |
|
|
10.01 |
Inspectie en handhaving |
38.01 |
145 251 |
129 793 |
124 897 |
118 517 |
117 936 |
|
10.09 |
Ontvangsten |
38.09 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
|
Artikel 97 |
Algemeen departement |
9 408 051 |
9 388 477 |
9 661 495 |
8 468 160 |
9 121 902 |
|
|
97.01 |
IenM-brede program. |
41.01 |
17 636 |
17 339 |
17 248 |
15 237 |
15 220 |
|
41.03 |
7 012 |
6 918 |
6 505 |
6 507 |
6 470 |
||
|
97.02 |
Bijdr. Infrafonds |
39.01 |
7 376 313 |
7 552 230 |
7 875 414 |
6 718 707 |
7 355 672 |
|
97.04 |
Bijdrage BDU |
39.02 |
2 007 090 |
1 811 990 |
1 762 328 |
1 727 709 |
1 744 540 |
|
97.09 |
Ontvangsten |
41.09 |
2 771 |
2 685 |
2 685 |
2 685 |
2 685 |
|
Artikel 98 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement |
398 586 |
363 424 |
323 748 |
3 021 786 |
298 897 |
|
|
98.01 |
Apparaatsuitgaven |
98.01 |
398 586 |
363 424 |
323 748 |
3 021 786 |
298 897 |
|
98.09 |
Ontvangsten |
98.01 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
|
Artikel 99 |
Nominaal onvoorzien |
– 3 461 |
– 7 007 |
– 7 437 |
– 3 118 |
– 7 168 |
|
|
99.01 |
Nominaal onvoorzien |
99.01 |
– 3 461 |
– 7 007 |
– 7 437 |
– 3 118 |
– 7 168 |