Kamerstuk 33240-XII-5

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XII-5.html
ID: 33240-XII-5

Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1, 2 en 3 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);

  • b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie en

  • c. de begrotingsstaat van het Waddenfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Belangrijkste suppletoire mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)

 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting 2011

 

9 085,0

99,8

8 963,8

Stand Incidentele suppletoire begroting 2011

 

11 656,8

57,5

11 212,1

Stand 1e suppletore begroting 2011

 

11 300,4

57,7

10 839,4

Stand 2e suppletore begroting 2011

 

11 323,0

62,7

11 011,6

Mutaties Slotwet 2011

 

– 114,0

7,2

–88,0

Realisatie 2011

 

11 209,0

69,9

10 923,6

De toelichtingen op de Slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend bij de tabellen budgettaire gevolgen van beleid

Indien de afwijking groter is dan € 3,0 mln. is bij de artikelen een toelichting opgenomen.

Waddenfonds

Belangrijkste suppletoire mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)

 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting 2011

 

80,5

33,9

36,5

Stand Incidentele suppletoire begroting 2011

 

80,5

33,9

36,5

Stand 1e suppletore begroting 2011

 

80,5

33,9

36,5

Stand 2e suppletore begroting 2011

 

81,9

0,9

9,7

Mutaties Slotwet 2011

 

– 66,5

0,0

–9,2

Realisatie 2011

 

15,4

0,9

0,5

Met de mutatie van € 66,5 mln. bij Slotwet wordt aansluiting gevonden bij de realisatie 2011. Het Waddenfonds bestaat in 2012 niet meer en daarom zullen de middelen die in 2011 zijn overgebleven via het Provinciefonds in 2012 aan de Waddenprovincies ter beschikking worden gesteld.

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

63 491

66 975

74 375

– 2 256

72 119

Uitgaven:

67 508

67 692

71 899

– 2 273

69 626

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

24 692

26 802

31 069

– 2 238

28 831

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

15 156

15 577

20 069

– 995

19 074

31.01.02 HGIS Partners voor Water

9 536

11 225

11 000

– 1 243

9 757

31.01.03 Leven met Water

0

0

0

0

0

31.02 Veiligheid

22 175

19 185

19 102

– 441

18 661

31.02.01 Hoogwaterbescherming

12 089

9 329

9 187

– 472

8 715

31.02.02 Kust

1 261

1 063

1 072

31

1 103

31.02.03 Inspectie VenW

8 825

8 793

8 843

0

8 843

31.03 Waterkwantiteit

274

304

306

– 59

247

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

274

304

306

– 59

247

31.04 Waterkwaliteit

20 367

21 401

21 422

465

21 887

31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta

18 634

17 474

17 792

409

18 201

31.04.02 Noordzee en Wadden

1 733

3 927

3 630

56

3 686

31.04.03 Inspectie VenW

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

8 822

– Agentschapsbijdragen

       

28 142

– Restant

       

32 662

31.09 Ontvangsten

570

570

270

– 177

93

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

56 813

56 704

58 447

– 149

58 298

Uitgaven:

57 245

57 156

58 282

– 768

57 514

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

49 211

49 152

49 811

– 568

49 243

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 814

1 814

2 075

– 149

1 926

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 349

4 349

3 888

– 346

3 542

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

21 216

21 216

20 230

– 67

20 163

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

0

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

21 832

21 773

23 618

– 6

23 612

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

7 944

7 914

8 165

– 44

8 121

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

316

316

527

– 122

405

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails"

206

206

206

78

284

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

7 422

7 392

7 432

0

7 432

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

90

90

306

– 156

150

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

24

24

240

– 163

77

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

66

66

66

7

73

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

3 507

– Agentschapsbijdragen

       

31 910

– Restant

       

22 097

32.09 Ontvangsten

4 642

4 642

4 642

– 2 356

2 286

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere ontvangst is veroorzaakt doordat er minder boetes zijn opgelegd. Naast het instrument bestuurlijke boetes worden er ook andere instrumenten ingezet o.a. waarschuwingen, voorlichtingen of bedrijfsinspecties. Daarnaast is er sprake van verminderde capaciteit en is sprake van reorganisatie van het proces waardoor vertraging is ontstaan in het opleggen van boetes.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

56 038

55 036

58 317

– 2 516

55 801

Uitgaven:

57 401

57 064

58 734

– 2 633

56 101

33.01 Externe veiligheid

6 658

6 538

6 651

– 1 667

4 984

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

5 062

5 062

4 848

– 639

4 209

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

272

272

472

– 4

468

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

1 324

1 204

1 331

– 1 024

307

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

21 183

21 265

21 747

– 892

20 855

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

1 622

1 622

2 078

– 832

1 246

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

959

971

464

– 21

443

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

499

529

542

– 32

510

33.02.04 IMO (HGIS)

416

416

366

0

366

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

17 178

17 218

17 788

0

17 788

33.02.06 CCR (HGIS)

509

509

509

– 7

502

33.03 Veiligheid luchtvaart

29 149

28 850

29 967

– 103

29 864

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

1 287

1 615

1 615

– 23

1 592

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 265

1 165

1 223

15

1 238

33.03.03 Internationaal

334

184

336

– 94

242

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

22 859

22 782

23 666

– 1

23 665

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden

3 104

3 104

3 127

0

3 127

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

300

0

0

0

0

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

411

411

369

29

398

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

97

97

55

0

55

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

247

247

247

16

263

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

67

67

67

13

80

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

4 324

– Agentschapsbijdragen

       

45 523

– Restant

       

6 254

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

57 331

52 575

50 372

– 13 678

36 694

Uitgaven:

78 699

78 132

80 066

– 3 983

76 083

34.01 Netwerk weg

8 723

8 723

11 089

– 1 190

9 899

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

7 445

7 445

9 804

– 1 766

8 038

34.01.02 Beheer en onderhoud

87

87

88

80

168

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

629

629

633

460

1 093

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

562

562

564

36

600

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

34.02 Netwerk vaarwegen

2 194

2 194

2 206

53

2 259

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 194

2 194

2 206

53

2 259

34.03 Netwerk spoor

36 374

36 224

42 810

– 664

42 146

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

476

476

1 020

– 28

992

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

557

557

560

233

793

34.03.03 Beheer overig

635

635

639

1

640

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet

34 563

34 413

40 447

– 848

39 599

34.03.05 Vervoer overig

143

143

144

– 22

122

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

0

0

0

0

0

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

31 408

30 991

22 819

– 4 019

18 800

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

3 284

3 284

4 407

– 677

3 730

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

0

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

0

34.04.04 Stimuleren marktwerking OV

1 129

1 129

3 366

171

3 537

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

661

661

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

29

29

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

937

934

940

0

940

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

21 951

21 591

7 133

– 2 215

4 918

34.04.09 Regionale OV-systemen

4 107

4 053

6 973

– 1 988

4 985

34.05 Beter Benutten

0

0

1 142

1 837

2 979

34.05.01 Beter Benutten

0

0

1 142

1 837

2 979

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

14 624

– Agentschapsbijdragen

       

4 213

– Restant

       

57 246

34.09 Ontvangsten

98

98

98

124

222

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven en verplichtingen zijn met name het gevolg van doorgeschoven betalingen aan Agentschap NL naar 2012 (34.04), lagere uitgaven aan fietsbeleid (34.04) en regionaal OV (34.04) en lagere juridische kosten voor de gunning van de Waddenveren (34.04). Ook is de subsidieaanvraag door het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (KpVV) uitgebleven en advisering bij de concessieverlening inzake toegankelijkheid gehandicapten (34.04).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

31 893

32 976

33 047

– 1 996

31 051

Uitgaven:

38 909

38 843

38 992

– 3 413

35 579

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

6 982

6 982

6 395

– 911

5 484

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

0

0

0

35.01.02 Ontwikkeling luchthavens

3 882

4 253

4 328

– 151

4 177

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

0

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

0

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

3 100

2 729

2 067

– 760

1 307

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

1 265

1 456

1 419

– 136

1 283

35.02.01 Verbetering marktwerking

888

1 079

1 035

– 117

918

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

197

197

197

9

206

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

180

180

187

– 28

159

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

9 054

9 569

9 727

– 326

9 401

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

1 191

835

1 023

– 135

888

35.03.02 Luchtruim

1 826

2 126

2 231

– 208

2 023

35.03.03 Marktordening en markttoegang

2 648

3 230

3 076

17

3 093

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 389

3 378

3 397

0

3 397

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

21 608

20 836

21 451

– 2 040

19 411

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

3 495

3 495

3 522

– 174

3 348

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

5 202

4 603

4 426

– 970

3 456

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

4 057

3 884

3 717

– 915

2 802

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

4 811

4 811

5 228

– 149

5 079

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

4 043

4 043

4 558

168

4 726

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

13 851

– Agentschapsbijdragen

       

7 159

– Restant

       

14 569

35.09 Ontvangsten

2 042

2 068

2 068

– 1 929

139

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

2 068

2 068

– 2 068

0

35.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

139

139

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van de vertraging in de aanbesteding van de exploitatie van de luchthaven Twente (35.01) en in de afhandeling van diverse facturen (35.01). Ook zijn er lagere uitgaven van Agentschap NL voor twee tijdelijke subsidieregelingen: Maritieme innovatie en Innovatie binnenvaart (35.04).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

59 612

52 821

82 831

– 64 024

18 807

Uitgaven:

117 844

100 806

61 086

– 2 944

58 142

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

44 206

44 955

16 672

– 961

15 711

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

816

816

1 022

36

1 058

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

0

0

200

0

200

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

37 858

38 607

9 891

– 140

9 751

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

1 017

1 017

1 026

– 350

676

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.

149

149

150

– 123

27

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 366

4 366

4 383

– 384

3 999

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 120

9 120

9 120

78

9 198

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

0

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

         

personen- en goederenvervoer per spoor

44

44

44

78

122

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

9 076

9 076

9 076

0

9 076

36.03 Luchtvaart

63 133

44 915

33 725

– 1 911

31 814

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

2 264

2 264

6 097

– 710

5 387

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

606

421

208

– 89

119

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

38 918

26 860

14 709

– 152

14 557

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

1 617

601

659

– 546

113

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

0

219

– 219

0

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

17 891

13 454

11 000

131

11 131

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

1 324

802

100

– 21

79

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

0

93

– 90

3

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims

         

regionale luchthavens

0

0

39

– 39

0

36.03.10 Duurzame luchtvaart

513

513

601

– 176

425

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

0

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

36.04 Scheepvaart

1 385

1 816

1 569

– 150

1 419

36.04.01 Duurzame zeevaart

632

632

585

– 68

517

36.04.02 Duurzame zeehavens

114

119

121

– 41

80

36.04.03 Duurzame binnenvaart

639

1 065

863

– 41

822

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

959

– Agentschapsbijdragen

       

378

– Restant

       

56 805

36.09 Ontvangsten

43 718

43 718

33 718

1 167

34 885

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

2 323

2 323

2 323

2 520

4 843

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

0

0

2 323

0

0

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

29 081

29 081

0

– 365

18 716

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

19 081

142

142

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

12 039

12 039

0

– 1 409

10 630

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

250

250

12 039

215

465

36.09.07 Overige ontvangsten

25

25

250

64

89

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere verplichtingen zijn met name het gevolg van een correctie op de openstaande verplichtingen die niet meer in 2011 zijn aangegaan, maar in latere jaren zullen plaatsvinden. Eind 2011 werd het Agentschap NL (Ministerie van EL&I) duidelijk dat, tegen de verwachting in, het in 2011 niet zou lukken om de verplichtingen in het kalenderjaar 2011 aan te gaan.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

53 829

53 571

45 195

– 29

45 166

Uitgaven:

53 093

52 835

44 277

361

44 638

37.01 Weer, klimaat en seismologie

34 043

33 785

34 907

361

35 268

37.01.01 Weer

19 894

19 556

19 427

189

19 616

37.01.02 Klimaat

11 897

11 795

13 070

183

13 253

37.01.03 Seismologie

1 516

1 516

1 492

17

1 509

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

736

918

918

– 28

890

37.02 Aardobservatie

19 050

19 050

9 370

0

9 370

37.02.01 EUMETSAT

19 050

19 050

9 370

0

9 370

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

         

– Agentschapsbijdragen

       

43 747

– Restant

       

891

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

37 759

38 196

39 154

– 4 885

34 269

Uitgaven:

43 181

41 028

46 361

– 12 493

33 868

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

4 282

489

7 144

– 503

6 641

51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

4 282

489

7 144

– 503

6 641

51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

38 899

40 539

39 217

– 11 990

27 227

51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

38 899

40 539

39 217

– 11 990

27 227

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

33 868

51 Ontvangsten

934

934

934

21

955

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van vertraging in de besluitvorming over de invulling Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierdoor zijn de lopende geo-informatieprojecten later opgestart dan verwacht. Tevens is vanuit dit artikel budget overgeheveld naar artikel 54 ten behoeve de schadevergoeding aan Afval Terminal Moerdijk (ATM).

De lagere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door betreft een saldo van mutaties. De twee belangrijkste: Enerzijds is ten behoeve van geo-informatie een meerjarige opdracht is aangegaan, waardoor de verplichtingen worden verhoogd (compensatie uit latere jaren volgt), anderzijds zijn er verplichtingen afgeboekt ten behoeve van de betaling ATM.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

75 086

74 536

24 022

– 15 010

9 012

Uitgaven:

160 779

158 907

80 329

– 6 147

74 182

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

11 387

7 445

4 505

– 109

4 396

52.04.03 FES Mooi Nederland

7 361

3 419

3 535

– 32

3 503

52.04.09 Bufferzones

3 661

3 661

0

0

0

52.04.10 Overige instrumenten

365

365

970

– 77

893

52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis

148 655

150 675

74 770

– 5 945

68 825

52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

100 667

105 184

68 055

– 7 156

60 899

52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

14 110

11 613

5 837

1 211

7 048

52.06.16 Het Waddenfonds

33 878

33 878

878

0

878

52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit

737

787

1 054

– 93

961

52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

737

787

1 054

– 93

961

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

74 182

52 Ontvangsten

0

0

7 105

2 231

9 336

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van heronderhandelingen over het project Dordrecht (gebiedsontwikkeling) en een overboeking ten behoeve project Venekoten naar het Gemeentefonds.

Ook de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bovengenoemde projecten Dordrecht en Venekoten. Daarnaast dient nog vermeld te worden dat als gevolg van de decentralisatie van middelen richting het Gemeente- en Provinciefonds, een aantal aangegane verplichtingen in de administratie is afgeboekt (circa € 186 mln.). Het betreft hier ook verplichtingen die Agentschap NL namens IenM reeds was aangegaan (circa € 27 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het volume van de verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld (tezamen dus circa € 213 mln.).

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een terugstorting van middelen door de gemeente Dordrecht als gevolg van de eerder genoemde heronderhandeling.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

64 605

53 056

58 927

40 292

99 219

Uitgaven:

91 580

76 141

83 726

966

84 692

53.08 Tegengaan klimaatverandering

12 003

12 494

11 313

679

11 992

53.08.02 Tegengaan klimaatverandering

12 003

12 494

11 313

679

11 992

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit

50 538

46 008

50 011

– 2

50 009

53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit

50 538

46 008

50 011

– 2

50 009

53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

15 336

13 133

18 162

– 196

17 966

53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

15 336

13 133

18 162

– 196

17 966

53.18 Bevorderen duurzame industrie

13 703

4 506

4 240

485

4 725

53.18.18 Bevorderen duurzame industrie

13 703

4 506

4 240

485

4 725

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

84 692

53 Ontvangsten

0

0

3 200

569

3 769

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De hogere verplichtingen zijn met name veroorzaakt door de vastlegging van verplichtingen naar aanleiding van een midterm review (herziening van de toezeggingen) van de 4e fase NSL-projecten. Binnen het gereserveerde verplichtingenbudget voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt dit gecompenseerd uit latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

54 Duurzaam produceren

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

17 395

19 402

20 378

– 2 226

18 152

Uitgaven:

136 370

133 034

134 452

8 115

142 567

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten

124 262

118 194

118 775

9 619

128 394

54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten

124 262

118 194

118 775

9 619

128 394

54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

5 227

4 583

6 234

– 295

5 939

54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

5 227

4 583

6 234

– 295

5 939

54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

6 881

10 257

9 443

– 1 209

8 234

54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

6 881

10 257

9 443

– 1 209

8 234

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

142 567

54 Ontvangsten

0

 

 

450

450

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door de uitbetaling van een schadevergoeding (€ 10,4 mln.) aan Afval Terminal Moerdijk.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

56 Risicobeleid

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

46 726

47 927

76 157

– 22 027

54 130

Uitgaven:

56 933

54 559

82 539

5 618

88 157

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen

3 109

3 025

5 098

– 1 105

3 993

56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen

3 109

3 025

5 098

– 1 105

3 993

56.38 Bescherming tegen straling

1 680

1 477

1 493

854

2 347

56.38.06 Bescherming tegen straling

1 680

1 477

1 493

854

2 347

56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's

2 756

805

1 437

319

1 756

56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's

2 756

805

1 437

319

1 756

56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid

49 388

49 252

74 511

5 550

80 061

56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid

49 388

49 252

74 511

5 550

80 061

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

88 157

56 Ontvangsten

0

 

 

127

127

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de saneringsregeling asbestwegen 3e fase, de uitvoering verliep sneller dan aanvankelijk werd verwacht (56.42).

De lagere verplichtingen zijn veroorzaakt door een verlaging van het verplichtingenbudget als gevolg van de overdracht van kennis op het gebied van kernenergie aan het ministerie van EL&I, dit is ook het geval voor security en straling. Daarnaast hebben met name een lagere toekenning schadevergoeding Yara Sluiskil en het niet aangaan van een nieuwe verplichting voor de regeling mesothelioom slachtoffers tot een lagere verplichtingenstand geleid.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

8 456

8 800

8 895

– 4 756

4 139

Uitgaven:

101 180

98 769

98 915

– 46 915

52 000

57.44 Internationaal milieubeleid

4 386

3 128

3 423

– 344

3 079

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)

3 310

3 105

3 115

– 637

2 478

57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

1 076

23

308

293

601

57.48 Clean Development Mechanism

93 675

93 447

93 447

– 46 102

47 345

57.48.08 Clean Development Mechanism

93 675

93 447

93 447

– 46 102

47 345

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

901

172

181

430

611

57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

901

172

181

430

611

57.52 Interreg

2 218

2 022

1 864

– 899

965

57.52.12 Interreg

2 218

2 022

1 864

– 899

965

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

52 000

57 Ontvangsten

0

 

 

301

301

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De onderuitputting in 2011 vloeit voort uit het feit dat in het budget een bedrag was opgenomen voor eventuele noodzakelijke aankopen om het halen van de Kyoto-doelstelling zeker te kunnen blijven stellen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat er namelijk een kans dat Nederland 8 Mton tekort zou komen om de Kyoto-doelstelling te halen. Deze aankopen hebben nog niet plaatsgevonden, omdat gewacht wordt totdat in 2013/2014 de werkelijke emissies in de Kyoto-periode en de leveringen op de aangekochte emissierechten bekend zijn.

Daarnaast heeft er in de verplichtingensfeer een correctie plaatsgevonden die onder andere betrekking heeft op een BTW-afdracht (circa € 5 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het volume van de aangegane verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

59 Handhaving en toezicht

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

48 154

55 854

66 357

– 5 271

61 086

Uitgaven:

48 154

55 854

66 357

– 3 260

63 097

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

731

638

657

– 298

359

59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

731

638

657

– 298

359

59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

9 378

8 189

8 670

– 1 601

7 069

59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

9 378

8 189

8 670

– 1 601

7 069

59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

1 611

1 407

1 448

100

1 548

59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

1 611

1 407

1 448

100

1 548

59.62 Crisismanagement organiseren

5 456

4 765

5 338

– 278

5 060

59.62.08 Crisismanagement organiseren

5 456

4 765

5 338

– 278

5 060

59.64 Opsporen en bestrijden van fraude

1 146

1 001

1 006

– 162

844

59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude

1 146

1 001

1 006

– 162

844

59.82 Apparaat artikel 59 (IG)

29 832

39 854

49 238

– 1 021

48 217

59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)

29 832

39 854

49 238

– 1 021

48 217

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

48 217

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

14 880

59 Ontvangsten

882

882

882

1 832

2 714

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name veroorzaakt doordat er vanwege dreigende tekorten bij de VROM Inspectie sterk gestuurd is op een reductie van de uitgaven.

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat in 2011 tevens de legesopbrengsten over het jaar 2010 zijn ontvangen. Daarnaast zijn er in 2011 meer dwangsommen opgelegd, die hebben geleid tot hogere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

132 715

119 189

108 903

– 72 256

36 647

Uitgaven:

103 627

92 124

66 281

– 4 785

61 496

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

34 164

27 364

13 724

710

14 434

60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

34 164

27 364

13 724

710

14 434

60.02 Tegengaan van geluidhinder

23 970

25 953

23 593

– 2 556

21 037

60.02.04 Tegengaan van geluidhinder

23 970

23 560

23 500

– 2 522

20 978

60.02.06 Geluidskaarten (FES)

0

2 393

93

– 34

59

60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

24 621

23 070

21 069

– 1 835

19 234

60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)

24 215

22 664

18 124

– 794

17 330

60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor

         

windenergie en klimaatadaptatie

406

406

2 945

– 1 041

1 904

60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en

         

duurzame ontwikkeling

20 872

15 737

7 895

– 1 104

6 791

60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

20 872

15 737

7 895

– 1 104

6 791

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

0

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

61 496

60 Ontvangsten

0

 

 

1 398

1 398

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van een vertraging in de uitvoering en opdrachtverlening in het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte. Ook zijn er lagere uitgaven in het kader van het tegengaan van geluidshinder.

De lagere verplichtingen zijn met name veroorzaakt doordat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling saneringskredieten MKB en als doorwerking van hierboven genoemde lagere uitgaven.

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door diverse afrekeningen van afgeronde projecten en ontvangsten uit kostenverhaal bodemsanering.

De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

9 946 573

9 425 780

9 720 732

74 320

9 795 052

Uitgaven:

9 971 798

9 451 005

9 709 819

– 2

9 709 817

39.01 Bijdrage aan IF

7 997 611

7 476 818

7 682 768

64

7 682 832

39.02 Bijdrage aan de BDU

1 974 187

1 974 187

2 027 051

– 66

2 026 985

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De hogere verplichtingen zijn veroorzaakt doordat in 2011 verplichtingen zijn vastgelegd voor de beschikking BDU 2012. Bij het vastleggen van de verplichtingen is rekening gehouden met een forfaitaire index alsmede met mutaties als een overboeking uit het Infrafonds voor projecten die via de BDU worden uitgekeerd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

– 259

171 922

0

0

0

Uitgaven:

– 259

171 922

0

0

0

waarvan Verzameluitkering iENm

0

0

     
X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren IenM

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

185 024

203 843

223 092

45 107

268 199

Uitgaven:

213 037

217 328

231 577

– 674

230 903

41.01 Centrale diensten

122 671

122 533

119 917

– 10 440

109 477

41.01.01 Interne en externe communicatie IenM

9 712

9 940

10 618

– 3 812

6 806

41.01.02 Bedrijfsvoering IenM

45 043

44 891

43 463

8 041

51 504

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

9 505

9 589

10 669

– 3 328

7 341

41.01.04 Internationaal beleid IenM

3 000

3 000

24

0

24

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 554

9 471

9 630

– 929

8 701

41.01.06 Financial en operational auditing

5 658

5 658

7 784

– 1 159

6 625

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

6 881

7 368

7 961

– 1 250

6 711

41.01.08 HGIS-middelen

2 104

2 104

2 104

– 78

2 026

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

25 736

25 049

22 761

– 6 791

15 970

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

5 478

5 463

4 903

– 1 134

3 769

41.02 Shared Services Organisatie

69 766

73 914

90 817

15 163

105 980

41.02.01 ICT dienstverlening

13 016

16 344

22 231

20 192

42 423

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

34 933

36 265

40 856

27

40 883

41.02.03 Personele dienstverlening

10 115

11 270

12 560

– 668

11 892

41.02.04 Financiële dienstverlening

8 464

8 509

9 625

– 1 962

7 663

41.02.05 Communicatie en strategie

3 238

1 526

5 545

– 2 426

3 119

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

20 600

20 881

20 843

– 5 397

15 446

41.03.01 Regeringsvliegtuig

7 220

7 220

7 290

– 1 084

6 206

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

3 735

3 405

4 707

– 1 806

2 901

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

7 034

6 694

5 569

– 1 648

3 921

41.03.04 Personeel en materieel DGW

2 611

3 562

3 277

– 859

2 418

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

221 693

– Agentschapsbijdragen

       

635

– Restant

       

8 575

41.09 Ontvangsten

3 626

3 840

6 345

90

6 435

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven bij centrale diensten en algemene uitgaven departement onderdelen zijn onder meer veroorzaakt door stagnatie van apparaatuitgaven als gevolg van de vorming van het nieuwe departement. Het gaat bijvoorbeeld om traag opgestarte of vertraagde projecten bij de samengevoegde directies Bestuursondersteuning, Juridische Zaken en Communicatie. De verwachting is dat dit in 2012 weer aantrekt. Daarnaast heeft IenM al in 2011 beheersmaatregelen getroffen om de sterk oplopende apparaat taakstelling in te vullen op artikel 98 (€ 9 mln. in 2012, € 33 mln. in 2013 en € 105 mln. in 2018).

De hogere uitgaven bij de Shared Services Organisatie zijn met name het gevolg van een overboeking van het ministerie van VWS in het kader van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst en diverse overboekingen binnen IenM voor specifieke opdrachten op ICT gebied. Verder is een overboeking aangebracht uit artikel 61 ten hoeve van ICT activiteiten die door de SSO worden uitgevoerd in het kader van het beheer en onderhoud van ICT-systemen van voormalig VROM. Dit tekort weerspiegelt de lagere uitgaven op het onderdeel «Gemeenschappelijke voorzieningen» op artikel 61. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen.

De lagere uitgaven voor regeringsvliegtuig zijn het gevolg van lager dan begrote kosten voor het groot onderhoud van het regeringsvliegtuig.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

263 814

245 588

262 399

– 36 688

225 711

Uitgaven:

252 668

292 601

309 309

– 38 769

270 540

61.81 Programma

19 749

23 170

18 370

– 3 465

14 905

61.81.02 Communicatie-instrumenten

3 367

3 671

3 974

– 1 164

2 810

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

5 801

5 801

6 335

0

6 335

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

50

50

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

8 371

8 371

5 076

– 2 176

2 900

61.81.90 Verzameluitkering

2 210

5 327

2 985

– 175

2 810

61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM

43 450

43 906

48 519

– 1 310

47 209

61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM

43 450

43 906

48 519

– 1 310

47 209

61.85 Planbureau en Raden

29 821

28 528

34 121

2 543

36 664

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

13

13

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

0

61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)

717

717

717

– 394

323

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

900

– 215

685

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

622

622

635

– 20

615

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

28 482

27 189

31 869

3 159

35 028

61.86 Postactieven

8 003

8 003

8 003

– 1 018

6 985

61.86.90 Postactieven VROM

8 003

8 003

8 003

– 1 018

6 985

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

107 586

107 030

113 614

– 31 048

82 566

61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen

93 925

93 369

99 953

– 31 286

68 667

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

13 661

13 661

13 661

238

13 899

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

44 059

81 964

86 682

– 4 471

82 211

61.87.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

44 059

81 964

86 682

– 4 471

82 211

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

173 817

– Agentschapsbijdragen

       

0

– Restant

       

96 723

61 Ontvangsten

980

980

3 480

3 329

6 809

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven op het programma zijn met name het gevolg van de overgang van programma’s van de directies Juridische Zaken en Communicatie naar de verschillende beleidsartikelen, waardoor investeringen in 2011 zijn vertraagd.

De lagere uitgaven bij de gemeenschappelijke voorzieningen worden deels verklaard door de bij de toelichting op artikel 41 opgenomen beheersmaatregelen in het kader van de taakstelling en stagnatie van de uitgaven als gevolg van het samengaan van VROM en VenW. De andere verklaring is te vinden in de overboeking naar artikel 41 ten behoeve van de ICT activiteiten in het kader van het beheer en onderhoud van de ICT-systemen van voormalig VROM. Deze lagere uitgaven weerspiegelt de hogere uitgaven op het onderdeel  «shared Service Organisatie» op artikel 41. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen.

De lagere uitgaven voor de bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties wordt veroorzaakt doordat Agentschap NL de beschikbare projectmiddelen niet volledig heeft uitgeput.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

7 020

4 642

0

0

0

Uitgaven:

7 020

4 642

0

0

0

62.91 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

62.91.02 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

62.92 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

62.92.04 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

62.93 Onvoorzien

7 020

4 642

0

0

0

62.93.79 Onvoorzien

7 020

4 642

0

0

0

62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen

0

0

0

0

0

62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen

0

0

0

0

0

62.94.91 Nog nader te verdelen overig

0

0

0

0

0

62.94.93 Generale Kasschuif

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

         

– Agentschapsbijdragen

         

– Restant

         

62 Ontvangsten

0

   

0

0

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

99 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting NJN3

Mutaties suppletoire begroting Slotwet

Stand suppletoire begroting Slotwet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

99.01 Programma uitgaven

0

0

0

0

0

99.01. Programma uitgaven

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

         

– Agentschapsbijdragen

         

– Restant

         

99 Ontvangsten

0

 

0

0

0

X Noot
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

X Noot
3

NJN= Najaarsnota