Gepubliceerd: 29 mei 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31965-XI-2.html
ID: 31965-XI-2

31 965 XI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2
    
B.Begrotingstoelichting3
1.Algemeen3
2.Het beleid3
 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties3
Artikelsgewijze toelichting7
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)7
2.2.De beleidsartikelen7
Artikel 1.Optimalisering van de ruimtelijke afweging7
Artikel 2.Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur9
Artikel 4.Milieukwaliteit van water en bodem15
Artikel 7.(Inter)nationaal milieubeleid23
Artikel 9.Handhaving en toezicht27
Artikel 91.Algemeen28
Artikel 92.Nominaal en onvoorzien31
Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)33
Waddenfonds33

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(staat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).Wetsartikelen 1 tot en met 3.

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);

b. de begrotingsstaat van het Waddenfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Algemeen

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).

De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

2. Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

Uitgaven

(x € 1 000)UitgavenArtikelnummer
Stand Begroting 2009*1 212 221 
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1.FES projecten gebiedsontwikkeling51 0092
2.FES vertragingen 2008 en 2009 BIRK25 9432
3.FES vertragingen 2008 en 2009 NSP99 2212
4.Verlaging toezegging FES in verband met overheveling bijdragen aan V&W– 13 0002
5.verhoging budget voor gebiedsontwikkeling (motie Van Geel)16 5002
6.Overboeking naar gemeentefonds SLOK budgetten– 13 0953
7.Clean Development Mechanism (CDM)– 10 2213
8.FES vertragingen 2008 urgente bodemsaneringsgevallen en luchtwassers8 6704
9.Van artikel 7 (DGR) overdracht structurele SMOM budgetten10 7574
10.FES vertragingen 2008 NSL en luchtkwaliteit38 8445
11.FES 4e tranche middelen lokale luchtkwaliteit20 0005
12.Extensivering toetfilters– 11 0005
13.Niet benutte middelen 2008 blijven beschikbaar binnen het Afvalfonds53 7006
14.Van WWI en diverse VROM-artikelen bijdrage uitvoeringskosten SenterNovem39 6637
15.Van diverse VROM-artikelen bijdrage RIVM 200910 7307
16.Bijdrage Sociaal Flankerend Beleid, GEONOVUM en Rijkspas9 79991
17.Loonbijstelling16 48192
18.Prijsbijstelling16 24292
19.Invulling eindejaarsmarge VROM en WWI– 19 47492
20.Overige mutaties– 26 424 
Stand 1e suppletore begroting 20091 536 566 

* Inclusief de Nota van Wijziging van 18 november 2008 (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XI, nr. 14).

Toelichting

Ad 1., Ad 2., Ad.3, Ad 8. en Ad 10.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2008 bij de uitvoering van FES-projecten op de onderwerpen gebiedsontwikkeling, BIRK, NSP, urgente bodemsaneringsgevallen, luchtwassers, NSL en luchtkwaliteit worden in 2008 geraamde maar niet uitgegeven budgetten doorgeschoven naar 2009 en latere jaren. Daarnaast vind er bij BIRK- en NSP-projecten bijstelling naar latere jaren plaats van voor 2009 geraamde uitgaven.

Ad 4.

Het verstrekken van de bijdragen aan het BIRK-project IJsseldelta (€ 10 mln) en het NSP-project Rotterdam (€ 3 mln) zal plaatsvinden door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Ad 5.

Van de voor ruimtelijk-economische projecten gereserveerde € 165 mln zal in totaal € 56,5 mln via de VROM-begroting worden uitgekeerd aan individuele projecten gebiedsontwikkeling. Het kasritme van deze € 56,5 mln is € 16,5 in 2009; € 30 mln in 2010 en € 10 mln in 2011.

Ad 6.

Betreft het via een decentralisatie-uitkering beschikbaar stellen aan individuele gemeenten van SLOK-middelen (stimuleringsregeling lokaal milieubeleid).

Ad 7.

Betreft het doorschuiven van niet in 2008 gerealiseerde uitgaven voor gecontracteerde CDM projecten. De gecertificeerde emissiereducties worden later dan geraamd geleverd, waardoor ook de daaraan gekoppelde betalingen later plaatsvinden dan verwacht.

Ad.9

Het budget voor de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) is abusievelijk op het verkeerde begrotingsinstrument geplaatst. In deze suppletore wet wordt dat gecorrigeerd.

Ad 11.

Betreft de uitkering aan de VROM-begroting van de 4e tranche (totaal € 100 mln) voor de uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit door de andere overheden, volgens het kasritme € 20 mln in 2009, € 40 mln in 2010 en € 40 mln in 2011.

Ad 12.

Betreft een verlaging van het budget voor de subsidieregeling voor roetfilters als gevolg van de economische situatie waardoor er naar verwachting minder beroep op de regeling zal worden gedaan.

Ad 13.

Betreft het voor het Afvalfonds beschikbaar houden van de conform de raamovereenkomst toegezegde middelen.

Ad 14.

Deze mutatie betreft het centraliseren van de bijdragen van VROM en WWI voor de jaarlijkse apparaatkosten van de uitvoeringsorganisatie SenterNovem, die in een keer worden toegekend.

Ad 15.

Deze mutatie betreft het centraliseren van de bijdragen van VROM voor de jaarlijkse toezegging aan het RIVM.

Ad 16.

Betreft het doorschuiven naar 2009 van in 2008 niet gerealiseerde uitgaven alsmede het toekennen van extra budget voor de projecten Rijkspas en PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart).

Ad. 17

Betreft het op basis van de stand CEP 2009 toevoegen van de loonbijstelling tranche 2009 aan de VROM-begroting.

Ad 18.

Betreft het op basis van de stand CEP 2009 toevoegen van de prijsbijstelling tranche 2009 aan de VROM-begroting.

Ad 19.

Mutatie betreft het in 2009 compenseren van de overschrijdingen in 2008.

Ontvangsten

(x € 1 000)OntvangstenArtikelnummer
Stand Begroting 2009*255 674 
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1.FES projecten gebiedsontwikkeling51 0092
2.FES vertragingen in 2008 en 2009 BIRK25 9432
3.FES vertragingen 2008 en 2009 NSP99 2212
4.Verlaging toezegging FES in verband met overheveling bijdragen aan V&W– 13 0002
5.FES vertragingen 2008 urgente bodemsaneringsgevallen en luchtwassers8 6704
6.FES vertragingen 2008 NSL en luchtkwaliteit38 8445
7.FES 4e tranche middelen lokale luchtkwaliteit20 0005
8.Overige mutaties7 155 
Stand 1e suppletore begroting 2009493 516 

* Inclusief de Nota van Wijziging van 18 november 2008 (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XI, nr. 14).

Toelichting

Ad 1. tot en met Ad 7.

Betreft de aanpassing van de ontvangstenramingen als gevolg van aanpassing van de uitgavenramingen. Zie ook de betreffende toelichtingen bij de uitgaven.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Algemeen – samenvoegen budgetten «kleine» instrumenten

Vanuit doelmatigheidsoverwegingen zijn de, in de ontwerp-begroting 2009 vermelde, relatief kleine budgetten op de instrumenten «monitoring Nota ruimte» en «subsidies algemeen» samengevoegd met de budgetten op het instrument «overige instrumenten algemeen». Met ingang van deze 1e suppletore begroting 2009 vindt voortaan deze geconsolideerde presentatie van de betreffende budgetten plaats. Deze presentatie is tevens in lijn met de inrichting van de overige beleidsartikelen van de VROM-begroting.

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:6 26001 0527 3122 4029361 1861 186
Uitgaven:19 14003 16522 3054 830– 3641 1861 186
Programma:19 14003 16522 3054 830– 3641 1861 186
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:19 14003 16522 3054 830– 3641 1861 186
FES projecten10 04503 95514 0003 954000
Monitoring Nota Ruimte1 1760– 1 1760– 1 199– 1 423– 1 423– 1 423
Subsidies algemeen4600– 4600– 460– 460– 460– 460
Overige instrumenten algemeen2 69602 1464 8423 8352 8193 0693 069
Interreg4 7630– 1 3003 463– 1 300– 1 30000
Ontvangsten:10 03303 95513 9883 954000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES projecten

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.FES vertragingen uitvoering Habiform en programma Klimaat voor Ruimte.583 955
Totaal583 955

Toelichting

Ad 1.

De looptijd van de subsidie voor het kennisprogramma Klimaat voor Ruimte is budgettair neutraal verlengd tot en met 2011. De bijbehorende budgetten zijn in eerdere jaren geraamd en worden doorgeschoven naar 2009 en 2010. De budgetten zullen jaarlijks doorgeschoven moeten worden totdat er nieuwe voorschotaanvragen door de stichting Klimaat voor Ruimte wordt gedaan.

De subsidie aan de stichting Habiforum is inmiddels tot het maximum van 80% bevoorschot. De vaststelling van de subsidie en de betaling van het restbedrag zijn eind 2009 of begin 2010 voorzien. Het restbudget is van 2008 naar 2009 en 2010 doorgeschoven.

Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 1 aangepast.

Instrument: Overige instrumenten algemeen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Beheer applicaties, monitoring en invoeringsbegeleiding Wro1 6001 600
2.Overige mutaties829546
Totaal2 4292 146

Toelichting

Ad 1.

Door de invoering van de Wet ruimtelijke ordening zijn er beheerskosten voor het beheer en onderhoud van de benodigde applicaties. Tevens wordt op verzoek van de Kamer een monitor nieuwe Wro opgezet. Tenslotte worden decentrale overheden begeleid tot en met 2010 bij de invoering van de Wro begeleid door onder meer een helpdesk.

Instrument: Interreg

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Overboeking naar EZ in het kader van het Interreg programma 10– 1 300
Totaal0– 1 300

Toelichting

Ad 1.

De overboeking wordt veroorzaakt omdat in het gedeelte van Interreg dat EZ voor haar rekening neemt nu ook Nota Ruimte doelen zijn toegevoegd.

Ontvangsten artikel 1

Op dit artikel is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1.FES – vertraging 2008 Habiforum Klimaat voor Ruimte3 955
Totaal3 955

Toelichting

Ad 1.

Dit betreft het via de FES-begroting doorgeschoven bedrag uit 2008, zoals toegelicht bij de uitgaven.

Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

Algemeen – samenvoegen budgetten «kleine» instrumenten

Vanuit doelmatigheidsoverwegingen zijn de, in de ontwerp-begroting 2009 vermelde, relatief kleine budgetten op enerzijds de instrumenten «onderzoek stedelijk gebied» en «subsidies stedelijk gebied» samengevoegd met de budgetten op het instrument «overige instrumenten stedelijk gebied» en anderzijds de instrumenten «onderzoek landelijk gebied», «subsidies landelijk gebied» en «Belverdere» samengevoegd met de budgetten op het instrument «overige instrumenten landelijk gebied». Met ingang van deze 1e suppletore begroting 2009 vindt voortaan deze geconsolideerde presentatie van de betreffende budgetten plaats. Deze presentatie is tevens in lijn met de inrichting van de overige beleidsartikelen van de VROM-begroting.

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:59 074056 591115 66526 5187 229– 4 0350
Uitgaven:142 9200176 414319 334191 47014 229– 4350
Programma:142 9200176 414319 334191 47014 229– 4350
Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:94 885– 3 800179 569270 654194 17716 9613 6000
FES projecten gebiedsontwikkeling0 51 00951 00939 0507 0003 6000
FES BIRK50 967 15 94366 91025 943000
FES Mooi Nederland9 500– 3 800– 225 678532000
FES nieuwe sleutelprojecten24 289 96 221120 51099 222000
Onderzoek stedelijk gebied0 000000
Subsidies stedelijk gebied9 363 – 9 463– 100– 1 692– 434– 343– 343
Overige instrumenten stedelijk gebied766 25 88126 64731 12210 395343343
         
Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:42 9883 8001 15045 638– 540– 559– 1 9060
FES BIRK0 – 93– 935000
Onderzoek landelijk gebied0 000000
Subsidies landelijk gebied76 – 760– 75– 75– 75– 75
Overige instrumenten landelijk gebied4123 8002 3356 5472 2781369797
Bufferzones6 470 – 1 1645 306– 599– 598– 1 9060
Belverdere2 125 – 2 1250– 2 124000
Het Waddenfonds33 905 – 2733 878– 25– 22– 22– 22
Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid:5 0470– 2 0053 042– 2 167– 2 173– 2 1290
Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid5 047 – 2 0053 042– 2 167– 2 173– 2 1290
Ontvangsten:85 920 162 594248 514164 2016 4021 6940

Amendement kamersukken II, 2008–2009, 31 700 XI, nr. 15.

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES projecten gebiedsontwikkeling

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.FES projecten gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte – projecten en plankosten)30 98151 009
Totaal30 98151 009

Toelichting

Ad 1.

In de Ministerraad van 16 november 2007 is besloten tot een subsidie aan het project Noordelijke IJ-oevers ad € 30,0 mln, waarvan oorspronkelijk € 15,9 mln in 2009. Van deze € 15,9 mln komt is achteraf gezien € 7,95 mln pas nodig in 2010. In de Ministerraad van 27 juni 2008 is besloten tot een subsidie aan het project spoorzone Den Bosch ad € 13,0 mln, waarvan € 10,4 mln. in 2009. In de Ministerraad van 12 december 2008 is besloten tot een subsidie aan het project Nijmegen waalfront ad € 25,0 mln (€ 20 mln in 2009). In de Ministerraad van 6 februari 2009 is besloten tot subsidies aan de projecten Maastricht Belverdere ad € 10,0 mln (€ 8 mln in 2009) en Waterdunen ad € 18 mln (beschikbaar in 2010 en 2012). Alle subsidies zijn toegekend in het kader van het Nota Ruimte budget.

In de Ministerraad van 7 november 2008 is besloten om algemene planvormingkosten (€ 3,159 mln) die door VROM gemaakt worden ten laste van het Nota Ruimte budget te brengen. Tevens is besloten subsidie ad € 1,5 mln te verlenen voor een voorfinanciering in de planvormingkosten van het project Haarlemmermeer uit het Nota Ruimte budget. Deze subsidie zal in mindering worden gebracht op een definitief toe te kennen subsidie voor dit project.

Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.

Instrument: FES BIRK

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit – vertragingen projecten 2008 en 200913 43125 943
2.Verlaging toezegging FES in verband met overheveling bijdrage IJseldelta naar V&W.0– 10 000
Totaal13 43115 943

Toelichting

Ad 1.

De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld. De onderuitputting in 2008 wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op voortgang bewaakt door middel van de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. In de 2de suppletore wet 2008 en bij slotwet 2008 zijn deze vertragingen opgenomen. In deze suppletore wet worden deze vertraagde budgetten op grond van nieuwe kasprognoses opgeboekt in de jaren 2009 en 2010. Het gaat in 2010 onder meer om de projecten: Groningen Europapark, Haarlem spoorzone, Leeuwarden Nieuw Zaailand, Noord-Holland Ankeveense plassen, Gelderland Hart voor Dieren, Breda Markoevers, Zuid-Holland Midden-Delfland, Culemborg Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Vechten, Sittard Emplacement, Bergen op Zoom Bergse Haven, Roosendaal Spoorzone, Twente Kennispark.

Ad 2.

Het project IJsseldelta zal een subsidie via het ministerie van V&W ontvangen. Het geraamde budget (ad € 10,0 mln) is daarom van de VROM-begroting afgeboekt en in de begroting van V&W opgenomen.

Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.

Instrument: FES nieuwe sleutelprojecten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Verlaging toezegging FES in verband met overheveling bijdrage Rotterdam naar V&W.0– 3 000
2.FES NSP – vertraging 2008 en 2009099 221
Totaal096 2216

Toelichting

Ad 1.

Het project NSP Rotterdam zal een subsidie via het ministerie van V&W ontvangen. Het geraamde budget (ad € 3,0 mln) is daarom van de VROM-begroting afgeboekt en in de begroting van V&W opgenomen.

Ad 2.

De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende Nieuwe Sleutel-projecten (NSP) moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 198,4 mln is in 2008 niet tot betaling gekomen. Het overgrote deel (ad € 131,7 mln) van dit bedrag is de reservering voor de Zuidas. In de 2de suppletore wet en bij slotwet zijn deze vertragingen opgenomen. In deze suppletore wet worden deze vertraagde budgetten in 2009 en 2010 opgeboekt.

Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.

Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Uitvoering motie Van Geel: extra budget voor gebiedsontwikkeling.16 50016 500
2.Overige mutaties (zie onder algemeen inzake samenvoeging budgetten)4809 381
Totaal16 98025 881

Toelichting

Ad 1.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen rondom behandeling van de ontwerpbegroting 2009 hebben de coalitiepartijen de motie Van Geel (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XI, nr. 10) ingediend. In de kabinetsreactie hierop is aangegeven dat het deel ad € 165 mln voor ruimtelijk-economische projecten gereserveerd staat op de Aanvullende Post Algemeen op de begroting van Financiën. Tijdens het begrotingsonderzoek van de VROM-begroting hebben de coalitiepartijen de motie Van Heugten ingediend als nadere invulling van de motie Van Geel. Via de VROM-begroting zal in totaal € 56,5 mln (in 2009 € 16,5 mln) van de beschikbare € 165 mln worden uitgekeerd aan individuele projecten.

Instrument: Bufferzones

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Verlaging budget in verband met intrekken ontvangstenreeks Bufferzones.– 1 164– 1 164
Totaal– 1 164– 1 164

Toelichting

Ad 1.

De ontvangsten inzake de Bufferzones zijn opgenomen in het ILG en worden niet meer toegevoegd aan de VROM begroting. Eventuele ontvangsten kunnen door provincies direct weer worden ingezet voor uitgaven zonder tussenkomst via de VROM-begroting. De raming van de uitgaven is navenant verlaagd

Ontvangsten artikel 2

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1.FES – projecten Gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte – projecten en plankosten)51 009
2.FES – projecten Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)25 943
3.Verlaging toezegging FES in verband met overheveling bijdrage IJseldelta naar V&W.– 10 000
4.FES – projecten Nieuwe Sleutelprojecten (NSP)99 221
5.Verlaging toezegging FES in verband met overheveling bijdrage Rotterdam naar V&W.– 3 000
6.Verlaging ontvangstenreeks Bufferzones– 1 164
7.Overige mutaties585
Totaal162 594

Toelichting

Ad 1. tot en met Ad 6.

Betreffen de via de FES-begroting doorgeschoven bedragen uit 2008 respectievelijk 2010, zoals toegelicht bij de uitgaven.

Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:41 120044 88986 009– 9 336– 4 088– 2 491– 2 491
Uitgaven:97 6100– 28 94368 667– 3 16628 394– 2 502– 2 502
Programma:97 6100– 28 94368 667– 3 16628 394– 2 502– 2 502
Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:89 7340– 26 46263 272– 2 43728 025– 2 916– 2 916
Binnenlandse klimaatinstrumenten39 5330– 15 91423 619– 12 416– 3 687– 2 916– 2 916
Clean Development Mechanism50 2010– 10 54839 6539 97931 71200
         
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:1 7960– 5651 231130130130130
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken1 7960– 5651 231130130130130
         
Beperken aantasting van de ozonlaag:1860– 70116– 190– 190– 190– 190
Beperken aantasting van de ozonlaag1860– 70116– 190– 190– 190– 190
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:5 8940– 1 8464 048– 669429474474
Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging5 8940– 1 8464 048– 669429474474
Ontvangsten:2 500002 5000000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de SLOK budgetten.– 13 095– 13 095
2.Verhoging budget voor de SLOK – regeling5 0005 000
3.Overboeking naar artikel 7 ten behoeve van de uitvoeringskosten SenterNovem en de uitvoering van lokale klimaatinitiatieven– 5 500– 5 787
4.Opvoeren niet gebruikt verplichtingen budget CO2 opslag FES59 5000
5.Overige mutaties– 3 170– 2 032
Totaal42 735– 15 914

Toelichting

Ad 1.

De SLOK middelen (stimuleringsregeling lokaal klimaatbeleid) worden via een decentralisatie-uitkering vanuit het Gemeentefonds verstrekt aan individuele gemeenten. Via deze mutatie worden SLOK middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Ad 2.

Vanwege de grote belangstelling en het belang van klimaatinitiatieven op lokaal niveau, die nationale doelen ondersteunen, is besloten eenmalig extra budget beschikbaar te stellen voor de SLOK. Uit dit budget worden tevens de uitvoeringskosten betaald.

Ad 3.

Dit betreft een interne overboeking ter dekking van uitvoering door SenterNovem.

Ad 4.

Definitieve toekenning van subsidie voor proefprojecten voor CO2-afvang enopslag vindt later plaats dan gedacht. Daarom wordt verplichtingenruimte overgeboekt van 2008 naar 2009.

Instrument: Clean Development Mechanism

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Vertragingen CDM – projecten 2008 en 20091 518– 10 221
2.Overige mutaties0– 327
Totaal1 518– 10 548

Toelichting

Ad 1.

Het duurt langer dan verwacht voordat de gecontracteerde CDM projecten de gecertificeerde emissiereducties daadwerkelijk leveren, met als gevolg dat de hieraan gekoppelde betalingen later plaatsvinden dan verwacht. Gecertificeerde emissiereducties nemen fors toe naarmate de Kyoto periode vordert, met een verwachte piek in 2011.

Artikel 4. Milieukwaliteit van water en bodem

Algemeen – aanpassing grondslag

Incidentele subsidies artikel 4 (vermelding vanwege wettelijke grondslag voor uitgaven):

1. In 2009 wordt ten laste van dit begrotingsartikel een subsidiebijdrage in het kader van de Bedrijvenregeling verleend aan de provincie Limburg ten behoeve van de locatie DSM (De StaatsMijnen) van maximaal € 8 443 212,–. Het betreft een 35% bijdrage in de kosten van de bodemsanering door DSM van het bedrijfsterrein Geleen en Stein. De Bedrijvenregeling is wettelijk verankerd in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en heeft tot doel bodemsaneringen in eigen beheer op bedrijfsterreinen te stimuleren middels het verstrekken van subsidie hiervoor. Zowel het interim-beleid als het huidige Besluit bieden los van elkaar onvoldoende juridische grondslag voor een subsidietoekenning voor de specifieke situatie van het DSM-terrein. Hoewel afhandeling grotendeels onder het interim-beleid mogelijk is, is anticipatie op een aantal punten uit het huidige Besluit noodzakelijk. Toekenning van subsidie is gerechtvaardigd aangezien DSM de maatschappelijke verantwoording op zich genomen heeft door zorg te dragen voor (bodem)sanerende maatregelen op haar terreinen en ligt in de lijn van de bedoelingen van het interim beleid en het huidige Besluit.

2. Aan de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) wordt ten laste van dit begrotingsartikel, op basis van het Besluit Milieusubsidies, een subsidie verleend van € 200 000. De subsidie wordt verstrekt in het kader van de Netherlands Soil Partnership. De subsidie aan de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht betreft werkzaamheden ter voorbereiding van de oprichting van het Netherlands Soil Partnership. De subsidie aan de SKB betreft de kosten voor het schrijven van een visie, het werven van deelnemers, het schrijven van een plan van aanpak en het aanvragen van financiële bijdragen.

3. Aan de Stichting Netherlands Soil Partnership wordt ten laste van dit begrotingsartikel, op basis van het Besluit Milieusubsidies, een subsidie verleend van € 300 000,– Het Netherlands Soil Partnership ondersteunt overheden bij het totstandbrenging van een goed milieubeleid en het creëert kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het initiatief wordt ook ondersteund door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en een bijdrage van de Economische Voorlichtingsdienst. De bijdrage aan het NSP betreft de periode 1 juli 2008 t/m 1 mei 2009. In deze periode fungeert een interim-bestuur. In de statuten van het NSP is opgenomen dat de initiatiefnemers en eventueel de leden een definitief bestuur zullen kiezen. Het interim-bestuur is belast met het opzetten van de organisatie, waaronder een secretariaat. Verder zijn middelen nodig voor het vervaardigen van communicatiemateriaal (waaronder een website) en het organiseren van een aantal inkomende en uitgaande missies.

4. Aan het Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad is voor de uitwerking van het project waterketenfacturen een subsidie toegekend van € 67 991,–.

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:94 598038 107132 705– 1 9396 3538 4488 443
Uitgaven:171 063021 189192 25217 6329 5858 4488 443
Programma:171 063021 189192 25217 6329 5858 4488 443
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:3 88906554 544112– 71– 40– 40
Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem3 88906554 544112– 71– 40– 40
         
Saneren van verontreinigde bodems:143 05409 355152 4095 511000
Saneren van verontreinigde bodems143 05409 355152 4095 511000
         
Verbeteren van de milieukwaliteit van water:2 16101272 288337367367367
Verbeteren van de milieukwaliteit van water2 16101272 288337367367367
         
Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:19 19206 73125 9239 4489 3648 1968 191
Bevorderen via milieumaatregelen6 0510– 176 0340000
Bevorderen via ruimtelijke maatregelen13 14106 74819 8899 4489 3648 1968 191
         
Bevorderen van duurzame landbouw:2 76704 3217 0882 224– 75– 75– 75
Bevorderen van duurzame landbouw2 76704 3217 0882 224– 75– 75– 75
Ontvangsten:21 60008 67030 2708 672000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Saneren van verontreinigde bodems

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Vertraging FES-middelen voor urgente bodemsaneringgevallen (realisatie 2008).19 5006 210
2.Toevoeging opbrengsten kostenverhaal bodemsanering 2008.3 5953 595
3.Overige mutaties9 143– 450
Totaal32 2389 355

Toelichting

Ad 1.

In 2008 is circa € 11,5 mln minder tot betaling gekomen. De kasschuif (€ 5,29 mln naar 2009 en € 6,21 mln naar 2010) is het gevolg van een verplichtingenschuif van € 19,5 mln die samenhangt met een vertraging in de toekenning van subsidies voor sanering van urgente gevallen. Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 4 aangepast.

Ad 2.

Een toevoeging van opbrengsten uit 2008 uit het kostenverhaal bodemsanering aan het budget voor bodemsanering 2009; een en ander conform toezegging van het ministerie van Financiën.

Instrument: Bevorderen via milieumaatregelen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Van artikel 7 (DGR/LOK) in het kader van de overdracht structurele SMOM budgetten.7 71710 757
2.Verplichtingenschuif naar 2008 ten behoeve van het RIVM 2008.– 3 0360
3.Naar artikel 7 ten behoeve van de bijdrage aan het RIVM 20090– 3 106
4.Overige mutaties– 228– 903
Totaal4 4536 748

Toelichting

Ad 1.

Het budget voor de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) is abusievelijk op het verkeerde begrotingsinstrument geplaatst. In deze suppletore wet wordt dat gecorrigeerd.

Ad 2.

Een verplichtingschuif van 2009 naar 2008 ten behoeve van een verplichtingen aangaande het RIVM die betrekking heeft op 2009.

Ad 3.

Dit betreft een interne overboeking ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Vertraging FES – middelen voor luchtwassers (realisatie 2008).9712 460
2.Verhoging budget ten behoeve van bijdrage aan LNV voor combi-luchtwassers2 3502 350
3.Overige mutaties– 285– 489
Totaal3 0364 321

Ad 1.

De verdeling van de middelen voor de luchtwassers sluit niet aan bij het tempo waarin aanvragen binnenkomen. De onderuitputting in 2008 wordt opgeboekt in 2009 en 2010.

Ad 2.

Met LNV is afgesproken dat VROM bijdraagt aan de subsidiëring van gecombineerde luchtwassers, vanwege het belang dat VROM hier aan hecht.

Ontvangsten artikel 4

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1.Vertraging FES-middelen voor urgente bodemsaneringgevallen en luchtwassers8 670
Totaal8 670

Toelichting

Ad 1.

Beide ontvangstenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties voor FES bodemsanering resp. luchtwassers. Zie verder toelichting bij de betreffende uitgaven.

Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:102 159 162 760264 91934 88034 500– 5000
Uitgaven:129 958044 578174 53678 26840 0561111
Programma:129 958044 578174 53678 26840 0561111
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:40 000039 78979 78959 78940 00000
Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit40 000039 78979 78959 78940 00000
Verminderen van geluidhinder:28 1590– 1 01927 1400000
Verminderen van geluidhinder25 1590– 1 01924 1400000
FES Geluidskaarten3 000003 0000000
         
Bevorderen van duurzame mobiliteit:55 70007 58663 28619 9771 0001 0001 000
Bevorderen van duurzame mobiliteit55 70007 58663 28619 9771 0001 0001 000
         
Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden:6 0990– 1 7784 321– 1 498– 944– 989– 989
Integratie via ruimtelijke maatregelen4 6100– 1394 4710000
Integratie via milieumaatregelen1 4890– 1 639– 150– 1 498– 944– 989– 989
Ontvangsten:71 700058 844130 54478 84340 00000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.FES 4e tranche middelen lokale luchtkwaliteit.20 00020 000
2.Afrekening FES 2008 NSL.146 00019 789
Totaal166 00039 789

Toelichting

Ad 1.

Deze reeks betreft de laatste tranche van € 100 mln aan FES middelen (€ 20 mln in 2009, en € 40 mln zowel in 2010 als in 2011), die nodig zijn ter uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit door de andere overheden.

Ad 2.

Deze mutatie betreft het doorschuiven van in 2008 niet benutte FES middelen ten behoeve de uitvoering van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) naar 2009 en 2010. De later dan verwachte totstandkoming van de formele regeling heeft daaraan bijgedragen.

Instrument: Verminderen van geluidshinder

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Herziening uitbesteding uitvoering wegverkeerslawaai– 1 7000
2.Overige mutaties170– 1 019
Totaal– 1 530– 1 019

Toelichting

Ad 1.

Op dit instrument is in de 2de suppletore begroting 2008 € 4,3 mln aan verplichtingen naar voren gehaald als gevolg van de verlenging van het contract met Bureau Sanering Verkeerslawaai. In de periode 2009–2012 wordt de extra verplichtingenruimte in 2008 gecompenseerd.

Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.FES Luchtkwaliteit niet bestede middelen in 20083 04419 055
2.Verplichtingenschuif van 2010 en 2011 ten behoeve van vervoersmanagement7 0000
3.Extensivering roetfilters– 11 000– 11 000
4.Overige mutaties1 000– 469
Totaal447 586

Toelichting

Ad 1.

Deze mutatie betreft het doorschuiven van FES middelen ten behoeve van verkeersmaatregelen in het kader van luchtkwaliteit (onder andere roetfilters) van 2008 naar 2009 en 2010.

Ad 2

Deze mutatie is het gevolg van een versnelde vastlegging van verplichtingen voor vervoersmanagement.

Ad 3.

Verwacht wordt dat er als gevolg van de economische situatie minder beroep wordt gedaan op subsidies voor roetfilters door inzakkende autoverkopen. Daar komt bij dat de regeling voor halfopen roetfilters tijdelijk is gesloten. Dit levert in totaal circa € 11 mln op.

Ontvangsten artikel 5

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1.FES Luchtkwaliteit en NSL (realisatie 2008)38 844
2.4e tranche FES middelen lokale luchtkwaliteit (NSL)20 000
Totaal58 844

Toelichting

Deze ontvangstenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties voor FES middelen voor luchtkwaliteit en NSL.

Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

Algemeen – aanpassing grondslag

Incidentele subsidie artikel 6 (vermelding vanwege wettelijke grondslag voor uitgaven):

Aan de Stichting Afvalfonds te Den Haag wordt voor de uitvoering van de Raamovereenkomst inzake de aanpak van kunststofafval en zwerfafval, tussen bedrijfsleven, VNG en VROM een subsidie toegekend van € 511 836 144,voor de periode tot en met 2012.

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:136 812057 231194 043– 672– 337– 351– 351
Uitgaven:147 662040 564188 226– 889– 306– 351– 351
Programma:147 662040 564188 226– 889– 306– 351– 351
Veilig gebruik van chemische stoffen:9 3400– 7 1742 166– 114– 57– 57– 57
Veilig gebruik van chemische stoffen9 3400– 7 1742 166– 114– 57– 57– 57
         
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:126 871050 196177 067– 767– 166– 180– 180
Reductie van milieubelasting door afvalstoffen126 871050 196177 067– 767– 166– 180– 180
         
Bescherming tegen straling:6 4260– 976 329– 111– 57– 57– 57
Bescherming tegen straling6 4260– 976 329– 111– 57– 57– 57
         
Verantwoorde toepassing van ggo’s:5 0250– 2 3612 664103– 26– 57– 57
Verantwoorde toepassing van ggo’s5 0250– 2 3612 664103– 26– 57– 57
Ontvangsten:2 80001822 982183000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Naar artikel 7 ten behoeve van de bijdrage aan het RIVM 2009.0– 1 887
2.Naar artikel 8 ten behoeve van de bijdrage aan de sanering 2e fase asbestwegen0– 6 000
3.Overige mutaties756713
Totaal756– 7 174

Toelichting

Ad 1.

Dit betreft een interne overboeking ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Ad 2.

Dit betreft een interne overboeking ter gedeeltelijke dekking van de saneringskosten van het project asbestwegen fase 2.

Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Niet benutte middelen in 2008 blijven beschikbaar binnen het Afvalfonds.53 70053 700
2.verhoging budget ten behoeve van de uitvoering van afvalstoffen beleid5 0005 000
3.Naar artikel 7 ten behoeve van de uitvoeringskosten SenterNovem0– 8 144
4.Overige mutaties– 2 030– 360
Totaal56 67050 196

Toelichting

Ad 1.

In de opstartfase van het Afvalfonds is in 2008, naast het creëren van een tijdelijke voorziening ter vervanging van de toen nog op te richten stichting, niet de gehele beschikbare € 115,0 mln. toegezegd. Deze mutatie zorgt ervoor dat de middelen conform de raamovereenkomst wel beschikbaar blijven.

Ad 2.

Dit betreft incidenteel hogere uitgaven voor het uitvoeren van het afvalbeleid.

Ad 3.

Een interne overboeking ten behoeve van dekking van kosten die samenhangen met uitvoering door SenterNovem.

Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Naar artikel 7 ten behoeve van de bijdrage aan het RIVM 2009.0– 2 476
2.Overige mutaties– 98115
Totaal– 98– 2 361

Toelichting

Ad 1.

Dit betreft een interne overboeking ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Artikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:78 0440– 7 88170 163– 6 374– 8 478– 8 765– 9 310
Uitgaven:82 131036 372118 503– 2 920– 10 499– 8 765– 9 310
Programma:82 131036 372118 503– 2 920– 10 499– 8 765– 9 310
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:66 090039 284105 374– 3 659– 11 550– 9 483– 9 478
Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen14 2400– 10 9373 303– 9 671– 9 561– 8 256– 8 251
Adequaat generiek milieuinstrumentarium45 128049 64594 7735 809– 2 094– 1 227– 1 227
Adequaat generiek instrumentarium6 72205767 29820310500
         
Internationaal milieubeleid:4 2850– 4993 786197197– 5– 5
Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)2 7470– 7182 0290000
Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)1 53802191 757197197– 5– 5
         
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:11 7560– 2 4139 343542854723173
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB11 7560– 2 4139 343542854723173
Ontvangsten:6 90001977 097– 122000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: – Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Naar artikel 4 ten behoeve van de SMOM budgetten– 7 717– 10 757
2.Overige mutaties50– 180
Totaal– 7 667– 10 937

Toelichting

Ad 1.

Het budget voor de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) is abusievelijk op het verkeerde begrotingsinstrument geplaatst. In deze suppletore wet wordt dat gecorrigeerd.

Instrument: Adequaat generiek milieu-instrumentarium

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Overboeking van WWI inzake apparaatskosten SenterNovem014 485
2.Overboeking van diverse VROM-artikelen ten behoeve van de uitvoeringskosten SenterNovem 2009 en uitvoering lokale klimaatinitiatieven6 83725 178
3.Overboeking van artikelen 4 t/m 6 ten behoeve van de bijdrage aan het RIVM 2009010 730
4.Verplichtingenschuif naar 2008 (Omgevingsvergunning)– 3 8000
5.Overige mutaties– 1 368– 748
Totaal1 66949 645

Toelichting

Ad 1.

Deze mutatie betreft de bijdrage van WWI in de jaarlijkse apparaatkosten van de uitvoeringsorganisatie SenterNovem, die voor VROM en WWI totaal in een keer worden toegekend.

Ad 2.

Dit betreft een opboeking naar aanleiding van alle interne overboekingen ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Ad 3.

Dit betreft een opboeking naar aanleiding van alle interne overboekingen ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Ad 4.

Deze mutatie is nodig om lopende verplichtingen in het kader van de Wabo na te komen.

Artikel 8. Externe veiligheid

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:26 8660– 4 29122 575– 2 211– 218– 218– 251
Uitgaven:46 53204 13950 6711 177– 218– 251– 251
Programma:46 53204 13950 6711 177– 218– 251– 251
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:1 5710– 1 335236– 124– 58– 58– 58
Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties1 5710– 1 335236– 124– 58– 58– 58
         
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:7 02905 20312 232– 116– 160– 193– 193
Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties7 02905 20312 232– 116– 160– 193– 193
         
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:24 4400– 2 79721 643– 1 983000
Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties24 4400– 2 79721 643– 1 983000
         
Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:13 49203 06816 5603 400000
FES Kennis voor Klimaat10 00003 40013 4003 400000
FES Klimaatbuffers3 000003 0000000
Overige instrumenten en milieu en veiligheid4920– 3321600000
Onderzoek externe veiligheid00000000
Schadeclaims00000000
Ontvangsten:13 00003 40016 4003 400000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Van artikel 6 ten behoeve van de bijdrage aan de sanering 2e fase asbestwegen06 000
2.Overige mutaties– 589– 797
Totaal– 5895 203

Toelichting

Ad 1.

Dit betreft een interne overboeking ter gedeeltelijke dekking van de saneringskosten van het project asbestwegen fase 2.

Instrument: FES Kennis voor Klimaat

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.FES – Vertraging onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (realisatie 2008).03 400
2.FES meerjarige toekenning programma kennis voor klimaat– 10 0000
3.Overige mutaties– 6240
Totaal– 10 6243 400

Toelichting

Ad 1.

In 2008 is 80% van de gesubsidieerde voorbereidingskosten ad € 4,0 mln tot betaling gekomen. Het restant uit 2008 ad € 6,8 mln zal in de resterende looptijd van de subsidie tot en met 2012 tot betaling komen.

Ad 2.

In 2008 is de meerjarige verplichting ad € 50,0 mln volledig aangegaan. Het openstaande verplichtingenbudget kan daarmee in 2009–2012 volledig worden afgeboekt.

Ontvangsten artikel 8

Op dit artikel is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1.FES – Kennis voor Klimaat; onderzoeksprogramma3 400
Totaal3 400

Toelichting

Ad 1.

Betreffen de via de FES-begroting doorgeschoven bedragen uit 2008 respectievelijk 2010, zoals toegelicht bij de uitgaven.

Artikel 9. Handhaving en toezicht

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:63 8560– 18363 6731 9381 5271 3911 391
Uitgaven:63 6840– 44463 2401 9251 5271 3911 391
Programma:20 3400– 56219 778– 564– 551– 477– 477
Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie:731007310000
Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie731007310000
         
Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte:10 2010– 3359 866– 553– 551– 477– 477
Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte10 2010– 3359 866– 553– 551– 477– 477
         
Bevorderen samenwerking methodiek en strategie:2 6410– 1092 532– 11000
Bevorderen samenwerking methodiek en strategie2 6410– 1092 532– 11000
         
Crisismanagement organiseren:5 6080– 905 5180000
Crisismanagement organiseren5 6080– 905 5180000
         
Opsporen en bestrijden van fraude:1 1590– 281 1310000
Opsporen en bestrijden van fraude1 1590– 281 131    
Apparaat:43 344011843 4622 4892 0781 8681 868
Apparaat artikel 943 344011843 4622 4892 0781 8681 868
Ontvangsten:882008820000

Geen nadere toelichting.

2.3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Algemeen

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:308 178 1 181309 35919 6194 235– 1 975– 6 109
Uitgaven:316 169012 958329 12716 86610 237– 1 975– 6 109
Programma:42 32602 03144 35713 8239 0353 0353 035
Communicatie-instrumenten6 273 2286 501– 2000
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)5 148 05 1480000
Overige vastgoedinformatievoorziening26 405 – 2 75723 6487 4809 0353 0353 035
Ruimtelijk Planbureau0 000000
Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP)0 000000
Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)4 500 4 5609 0606 345000
Apparaat:273 843010 927284 7703 0431 202– 5 010– 9 144
Beleidsartikelen begroting XI-VROM:48 0590– 15847 901– 209– 287– 346– 346
Apparaat artikel 1 (DGR)9 147 – 539 094– 70– 96– 115– 115
Apparaat artikel 2 (DGR)3 006 – 532 953– 70– 96– 115– 115
Apparaat artikel 3 (DGM/KvL)4 695 04 6950000
Apparaat artikel 4 (DGM/BWL)4 960 04 9600000
Apparaat artikel 5 (DGM/LMV)4 769 04 7690000
Apparaat artikel 6 (DGM/SAS)5 597 05 5970000
Apparaat artikel 7 (DGM/SB)5 446 05 4460000
Apparaat internationale Zaken artikel 7 (IZ)6 105 06 1050000
Apparaat artikel 8 (DGR)823 – 52771– 69– 95– 116– 116
Apparaat artikel 8 (DGM)3 511 03 5110000
         
Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI:32 07401 40633 480369287– 557– 557
Apparaat artikel 1 (DGWWI)5 195 – 755 120– 99– 80– 108– 108
Apparaat artikel 2 (DGWWI)4 352 – 854 267– 112– 161– 217– 217
Apparaat artikel 3 (DGWWI)10 767 1 71012 477660643– 77– 77
Uitvoering huursubsidie1 900 – 301 870– 40– 57– 77– 77
Apparaat artikel 4 (DGWWI)4 476 04 4760000
Apparaat artikel 5 (DGWWI)5 384 – 1145 270– 40– 58– 7878
Departementsleiding, control, expertdiensten en overige staf:62 8200– 20362 617– 819– 554– 480– 480
Apparaat projecten VROM270 – 2700– 270000
Apparaat DGWWI2 272 02 2720000
Apparaat DGR3 970 03 9700000
Apparaat DGM2 194 02 1940000
Apparaat departementsleiding, control en overig staf17 711 017 7110000
Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)0 000000
Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)36 403 6736 470– 549– 554– 480– 480
Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP)0 000000
         
Raden:6 56101 0987 659115133126126
VROM-Raad2 069 – 142 055– 19– 26– 31– 31
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek520 27547– 9– 12– 14– 14
Waddenadviesraad (WAR)678 2370138454545
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)0 1 0001 0000000
Technische Commissie Bodembescherming (TCB)627 – 2625– 2– 3– 3– 3
Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB)2 667 642 731107129129129
         
Postactieven:10 0430010 0430000
Postactieven DGWWI3 139 03 1390000
Postactieven DGR402 04020000
Postactieven DGM1 356 01 3560000
Postactieven Inspectie1 568 – 1 5680– 1 420– 1 297– 976976
Postactieven RPB0 000000
Postactieven GD/CSt3 578 1 5685 1461 4201 297976976
         
Gemeenschappelijke voorzieningen:121 92308 784130 7073 5871 623– 1 419– 3 249
Gemeenschappelijke voorzieningen96 815 8 784105 5993 5871 623– 1 419– 3 249
Huurbijdrage aan Rgd25 108  25 108    
         
Taakstellingen:– 7 63700– 7 63700– 2 334– 4 638
Rijksbrede taakstelling apparaat– 7 637 0– 7 63700– 2 334– 4 638
Ontvangsten:40 339 040 339871934934934

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Plankosten 2009 en 20103 4434 550
2.Overige mutaties1010
Totaal3 4534 560

Toelichting

Ad 1.

Het budget voor de plankosten, noodzakelijk om de planvorming in de diverse projecten waar het GOB aan werkt (mede) te bekostigen, wordt in geval deze kosten op termijn kunnen worden terugverdiend, door het ministerie van Financiën ter beschikking gesteld uit de algemene middelen. De raming van de kosten voor 2009 is geactualiseerd en heeft betrekking op zowel de lopende als de nieuwe projecten die het GOB in uitvoering heeft. Een deel van de mutatie is het gevolg van vertraging in de kasuitgaven in 2008.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Van BZK bijdrage Sociaal Flankerend Beleid en GEONOVUM (Bekkergelden) en Rijkspas6 9176 917
2.Uitboeking bijdrage Sociaal Flankerend Beleid (Bekkergelden)2 8822 882
3.Overige mutaties– 1 691– 1 015
Totaal8 1088 784

Toelichting

Ad 1. en Ad 2.

De toevoeging van middelen in 2009 is noodzakelijk voor afwikkelen van de vertraagde uitgaven in investeringen voor nieuw meubilair, interne aanpassingen Rijkspas, netwerkbekabeling, continuïteitsmanagement, informatiebeveiliging en ICT en bedrijfsvoeringinvesteringen en projecten.

Ook zullen er in 2009 extra kosten worden gemaakt in verband met de vervanging van het financieel systeem en worden de negatieve gevolgen van de reorganisatie voor het personeel vanuit het budget flankerend beleid gecompenseerd.

Tevens zijn er enerzijds budgetten toegekend voor het project Interdepartementale Toegangspas (rijkspas) en anderzijds zijn gelden toegekend voor het project Publieke Dienstverlening op de kaart (PDOK). Beide projecten passen in het programma Vernieuwing Rijksdienst en zijn formeel door de Ministerraad van 30 mei 2008 geaccordeerd.

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendement*Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:– 572– 3 93814 3539 84333 26831 45231 83931 281
Uitgaven:– 710– 3 93814 3539 70533 26831 45231 83931 281
Loonbijstelling:0016 48116 48116 10411 31011 19911 196
Loonbijstelling0 16 48116 48116 10411 31011 19911 196
         
Prijsbijstelling:0016 24216 24214 13714 24013 03812 483
Prijsbijstelling0 16 24216 24214 13714 24013 03812 483
         
Onvoorzien:1 5220– 20 674– 19 152– 1 200– 500– 500– 500
Onvoorzien1 522 – 20 674– 19 152– 1 200– 500– 500– 500
         
Nog nader te verdelen:– 2 232– 3 9382 304– 3 8664 2276 4028 1028 102
Nog nader te verdelen taakstellingen– 300– 3 9383 567– 6714 7215 9015 9015 901
Nog nader te verdelen overig– 1 932 – 1 263– 3 195– 4945012 2012 201

* Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XI, nr. 14)

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Loonbijstelling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Loonbijstelling 2009 VROM10 85710 857
2.Loonbijstelling 2009 WWI5 6245 624
Totaal16 48116 481

Toelichting

Ad 1. en Ad 2.

Op basis van de stand CEP 2009 is de loonbijstelling tranche 2009 voor zowel VROM als WWI overgeboekt naar de begroting van VROM (hoofdstuk XI). Alle loongerelateerde uitgaven zijn hiermee op het loonniveau 2009 gebracht.

Instrument: Prijsbijstelling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Prijsbijstelling 200916 24216 242
Totaal16 24216 242

Toelichting

Ad 1.

Op basis van de stand CEP 2009 is de prijsbijstelling tranche 2009 overgeboekt naar VROM. Alle loongerelateerde uitgaven zijn hiermee op het prijsniveau 2009 gebracht.

Instrument: Onvoorzien

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Invulling eindejaarsmarge VROM en WWI– 19 474– 19 474
2.Specifieke problematiek WWI (SHC)– 700– 700
3.Overige mutaties– 500– 500
Totaal– 20 674– 20 674

Toelichting

De overschrijding in 2008 van € 19,474 mln wordt in 2009 door VROM en WWI gecompenseerd.

Instrument: Nog nader in te vullen taakstellingen

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1.Invulling Taakstelling externen3 5673 567
Totaal3 5673 567

Toelichting

Ad 1.

Betreft de verwerking van de definitieve invulling van de meerjarige taakstelling op de budgetten binnen VROM en WWI voor externen.

Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

Waddenfonds

(x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2009Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen:40 478 – 1 94938 5290000
Uitgaven:40 4780– 3 24337 235040 00000
Programma:39 6000– 3 16036 440040 00000
Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad:17 8200– 18017 640018 00000
Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad17 8200– 18017 640018 00000
         
Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee:2 3760– 242 35202 40000
Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee2 3760– 242 35202 40000
         
Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding:17 8200– 2 58015 240018 00000
Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding17 8200– 2 58015 240018 00000
         
Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied:1 5840– 3761 20801 60000
Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied1 5840– 3761 20801 60000
Apparaat:8780– 837950000
Apparaat:        
Beheers- en uitvoeringskosten8780– 837950000
Ontvangsten:33 8780033 8780000

Toelichting

Overheveling eindsaldo 2008

In mei 2008 zijn subsidies voor de eerste tender ad 40,5 mln toegekend. Gesubsidieerde projecten kunnen na toekenning voorschotten aanvragen op grond van hun projectvoortgang in enig kalenderjaar. In 2008 zijn slechts enkele voorschotten aangevraagd. Het resulterende overschot uit 2008 wordt doorgeschoven naar 2009

Kasschuif Waddenfonds

Het Kabinet heeft in het Aanvullend Beleidskader besloten een kasschuif uit te voeren op het Waddenfonds. Het Waddenfonds wordt zowel in 2009 met 40 mln. verlaagd en in 2011 verhoogd met eenzelfde bedrag.