Gepubliceerd: 29 mei 2009
Indiener(s): Eimert van Middelkoop (minister defensie) (GPV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31965-X-2.html
ID: 31965-X-2

31 965 X
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop

(B) BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2009 een bedrag van € 270,139 miljoen aan de begroting voor 2009 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2009 met een bedrag van € 8,000 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 738,038 miljoen en een ontvangstenbudget van € 539,543 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2009 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 270,139 miljoen tot € 9 091,865 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 51,0 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen, die het defensiebudget met € 6,1 miljoen verlagen. De belangrijkste overheveling tussen departementen is die naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling bedraagt € 6,3 miljoen. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2008, die een bedrag van € 33,0 miljoen aan het defensiebudget voor 2009 onttrekt. Tevens is het budget voor 2009 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2009 van respectievelijk € 177,7 en € 71,9 miljoen. De hogere ontvangsten van € 8,0 miljoen zijn ontstaan door verschuiving van de raming van de verkoopopbrengsten met € 45,0 miljoen en de verlaging van de overige ontvangsten met € 37,0 miljoen (FMS- en BTW-verrekeningen). Bij de defensieonderdelen zijn de budgetten aangepast voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletore begroting 2009 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009, respectievelijk met € 270,139 miljoen en € 8,000 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, , nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2009 (incl. NvW)€ 8 467,899 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2009+ € 270,139 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2009€ 8 738,038 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2009€ 531,543 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2009+ € 8,000 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2009€ 539,543 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom.Alg.Totaal
Ontwerpbegroting 2009 (incl. Nota van Wijziging)326,1625,41 351,4717,0386,12 285,11 009,02,281,61 684,08 467,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2009           
1. Definitieve eindejaarsmarge 2008        – 33,0 – 33,0
2. Overhevelingen tussen departementen51,0   0,7 – 6,3 – 1,1 44,3
3. Herschikking tussen defensieonderdelen – 12,1– 10,2– 10,00,821,3 114,6– 76,0– 28,40,0
4. Bijstelling ontvangsten        8,0 8,0
5. Toekenning Loonbijstellling        177,7 177,7
6. Toekenning Prijsbijstellling        71,9 71,9
7. Sociaal flankerend beleid        1,2 1,2
Stand Voorjaarsnota 2009377,1613,31 341,2707,0387,62 306,41 117,32,2230,91 655,68 738,0

* Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2008

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 33,0 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2008.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 44,3 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 51,0 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast is in totaal een bedrag van € 7,0 overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 en de bijdrage voor de uitvoering van het programma Benchmark Beleidsdruk. Van het ministerie van Justitie is een bedrag ontvangen van € 0,7 miljoen voor de bestrijding van de drugssmokkel op Schiphol. Voor het SDU-contract Digitale content 2009 is een bedrag van € 0,4 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Financiën.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse bijstellingen voor de personele- en materiële exploitatie, zoals een herschikking van budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie en een verdere verdeling van de budgetten om uitvoering te geven aan maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal. Tevens zijn de budgetten voor de materiële exploitatie aangepast aan de bijgestelde transportbehoefte, de dollarkoers, verhuis- en inrichtingskosten, de hogere kosten voor energie en het gereedmaken van materieel dat wordt afgestoten. De budgetten voor de Facilitaire dienst zijn overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC. Ook zijn bij de defensieonderdelen de budgetten aangepast voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard.

4. Doorwerking ontvangstenbijstelling

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangstenbegroting.

5 en 6 Toekenning loon- en prijsbijstelling 2009

Het budget voor 2009 is tevens verhoogd met de toegekende loon- en prijsbijstellingstranches voor 2009 van respectievelijk € 177,7 en € 71,9 miljoen.

7. Sociaal flankerend beleid

Het budget voor 2009 is verhoogd met de toegekende gelden voor het Sociaal flankerend beleid met € 1,2 miljoen.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom.Alg.Totaal
Ontwerpbegroting 20091,423,918,28,75,0398,065,30,00,011,1531,5
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2009           
1. Bijstelling ontvangsten – 8,0 1,0 15,0    8,0
Stand Voorjaarsnota 20091,415,918,29,75,0413,065,30,00,011,1539,5

* Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt verhoogd in verband met de verkoop van materieel. Dit betreft een bedrag van € 45,0 miljoen uit verkopen via de Dienst der Domeinen die niet in 2008 zijn gerealiseerd door de vertraging van de termijnbetaling in zake de verkoop van M-fregatten aan Portugal en een verschuiving van de verkoop van overige onroerende goederen. Hiertegenover staat een verlaging van € 37,0 miljoen in verband met FMS- en BTW-verrekeningen. Tevens wordt een bedrag van € 8,0 miljoen, dat betrekking heeft op BTW-verrekeningen, van het CZSK naar het CLSK (€ 1,0 miljoen) en de Directie Materieelorganisatie overgeheveld.

Daartegen over zijn de ontvangsten NAVO-infrastructuur hoger dan was voorzien vanwege meer dan geraamde verrekeningen met NAVO-partners.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2009 (1)Mutaties via NvW (2)Mutaties 1e suppletoire begroting (3)Stand 1e suppletoire begroting 2009 (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen326 100 51 000377 1001 0001 0001 0001 0001 000
Uitgaven         
Balkan         
EUFOR/Althea3 500 3 4006 900     
EULEX1 300  1 300     
Overige340 460800     
Afghanistan         
ISAF270 000 59 000329 000     
Overige operaties350  350     
Midden-Oosten         
Overige operaties500 130630     
Afrika         
EUFOR TCHAD/RCA7 000  7 000     
UNMIS420 8801 300     
Atalanta  9 5009 500     
Allied Protector  2 0002 000     
Overige operaties200  200     
Irak         
NTM-I400  400     
Overige operaties en kleine missies5 810 – 1 8903 920     
Contributies en premies         
NAVO CRO/EU-contributies16 000 – 2 80013 200     
Afdracht premie/koopsom pensioenen7 000 – 7 000      
Totaal operaties312 820 63 680376 500     
Voorziening HGIS13 280 – 12 6806001 0001 0001 0001 0001 000
Totale uitgaven326 100051 000377 1001 0001 0001 0001 0001 000
Ontvangsten1 407001 407     

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties  
EUFOR/Althea3 4003 400
Afdracht premie/koopsom pensioenen– 7 000– 7 000
NAVO CRO/EU contributies– 2 800– 2 800
ISAF59 00059 000
Atalanta9 5009 500
Voorziening HGIS– 12 680– 12 680
Diverse overige operaties en kleine missies1 5801 580
Totaal beleidsmatige mutaties51 00051 000
Totaal mutaties51 00051 000

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt € 51,0 miljoen toegevoegd aan dit artikel:

Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen

Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Met ingang van 2009 worden deze aanvullende premies (€ 7,0 miljoen) verdeeld over de betreffende missies.

NAVO CRO/EU-contributies

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Crisis Response Operations) en de Europese Unie (Athena). Doordat de eerste Assesment Call van het NATO CRO-budget voor 2009 al in 2008 is betaald, kan de raming in 2009 met € 2,8 miljoen worden verlaagd.

ISAF

De totale raming, vanaf de start in augustus 2006 tot het eind van de missie in augustus 2010, is bijgesteld met € 76,0 miljoen van € 1 235 tot € 1 311 miljoen. Deze raming is inclusief € 115,0 miljoen voor redeployment. Van deze bijstelling is in 2008 reeds € 9,0 miljoen gerealiseerd. De ramingen voor 2009 en 2010 worden verhoogd met respectievelijk € 59,0 miljoen en € 8,0 miljoen.

Voor 2009 wordt de raming met € 59,0 miljoen verhoogd van € 270,0 miljoen naar € 329,0 miljoen. Deze verhoging van € 59,0 miljoen in 2009 wordt mede veroorzaakt door personele uitgaven die verband houden met de hogere personele aantallen in het missiegebied, zoals: uitzendtoelage, voeding en pensioenpremie (€ 17,0 miljoen). In de Stand van Zakenbrief van 13 maart 2009 (Kamerstuk 27 925 Nr. 330) is van deze hogere personele aantallen melding gemaakt. De materiële uitgaven stijgen met € 3,0 miljoen. De transportuitgaven stijgen met € 18 miljoen omdat vanuit operationele overwegingen meer gebruik wordt gemaakt van luchttransport. Voorts is met de inhuur van luchtgrondwaarneming in 2009 € 19,0 miljoen gemoeid.

Atalanta

De Nederlandse deelname, met een maritieme component, aan de operatie ATALANTA voor de kust van Somalië wordt voor 2009 geraamd op € 9,5 miljoen.

Voorziening HGIS

De nog beschikbare ruimte op de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt met € 12,7 miljoen verlaagd. Aan de voorziening wordt structureel € 1,0 miljoen toegevoegd voor de aanpassing van de uitzendtoelagen aan de loonontwikkeling. Het restant van € 0,6 miljoen kan worden gebruikt om (af)lopende missies te kunnen verlengen en eventuele deelname aan nieuwe missies te kunnen accommoderen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen599 530 -12 060587 47 000000
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Commando zeestrijdkrachten Nederland522 858 – 14 408508 45000000
Commando zeestrijdkrachten Caribisch gebied50 771 – 31450 45700000
Kustwacht Nederland24 296 61024 90600000
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba3 005 4373 44200 000
Totaal programma-uitgaven600 9300– 13 675587 25500000
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando Zeestrijdkrachten17 083 2 35319 43600000
Bijdragen aan baten-lastendiensten7 382 – 7386 64400000
Totaal apparaatsuitgaven24 46501 61526 08000000
Totaal uitgaven625 3950– 12 060613 33500000
Totaal ontvangsten23 887 – 8 00015 88700000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Totaal autonome mutaties000
Beleidsmatige mutaties   
Transportkosten naar het CDC– 3 230 – 3 230
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie– 9 000 – 9 000
Verdeling Staalgelden2 694 2 694
Dekking schade Bommelerwaard– 8 764 – 8 764
Diverse overige mutaties4 6251 6156 240
Totaal beleidsmatige mutaties– 13 6751 615– 12 060
Totaal mutaties– 13 6751 615– 12 060

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor het CZSK benodigde niveau gebracht.

Herschikking toelagen en overige personele exploitatie

Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen dedefensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Diverse overige mutaties

Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen het CZSK vinden diverse herschikkingen plaats (onder andere oefen-toelagen en helikopteropleidingen), zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen1 435 945 -10 1571 425 78800000
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Operationeel Commando LAS1 071 491 – 11 4871 060 00400000
Totaal programma-uitgaven1 071 4910– 11 4871 060 00400000
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando LAS255 032 1 330256 36200000
Bijdragen aan baten-lastendiensten24 838 024 83800000
Totaal apparaatsuitgaven279 87001 330281 20000000
Totaal uitgaven1 351 3610– 10 1571 341 20400000
Totaal ontvangsten18 215 018 21500000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Totaal autonome mutaties000
Beleidsmatige mutaties   
Transportkosten naar het CDC– 2 790 – 2 790
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie– 1 000 – 1 000
Dekking schade Bommelerwaard– 9 545 – 9 545
Verdeling Staalgelden1 8481 3303 178
Totaal beleidsmatige mutaties– 11 4871 330– 10 157
Totaal mutaties– 11 4871 330– 10 157

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor het CLAS benodigde niveau gebracht.

Herschikking toelagen en overige personele exploitatie

Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen732 016 -9 969722 04700000
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Commando luchtstrijdkrachten Nederland606 389 – 9 969596 42000000
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba0 0000 000
Totaal programma-uitgaven606 3890– 9 969596 42000000
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando Luchtstrijdkrachten98 453 098 45300000
Bijdragen aan baten-lastendiensten12 121 012 12100000
Totaal apparaatsuitgaven110 57400110 57400000
Totaal uitgaven716 9630– 9 969706 99400000
Totaal ontvangsten8 671 1 0009 67100000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Totaal autonome mutaties000
Beleidsmatige mutaties   
Transportkosten naar het CDC– 710 – 710
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie– 2 000 – 2 000
Verdeling Staalgelden3 393 3 393
Aanpassing dollarkoers– 4 000 – 4 000
Dekking schade Bommelerwaard– 11 669 – 11 669
Verhuis- en inrichtingskosten6 950 6 950
Diverse overige mutaties– 1 933 – 1 933
Totaal beleidsmatige mutaties– 9 9690– 9 969
Totaal mutaties– 9 9690– 9 969

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor het CLSK benodigde niveau gebracht.

Herschikking toelagen en overige personele exploitatie

Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Aanpassing dollarkoers

Dit is de verwerking van de lagere dollarkoers.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Verhuis- en inrichtingskosten

Deze mutatie betreft de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van de vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen.

Diverse overige mutaties

Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen het CLSK vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen400 35801 465401 82300000
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Operationele taakvelden353 03201 022354 054700700700700700
Totaal programma-uitgaven353 03201 022354 054700700700700700
Apparaatsuitgaven         
Staf Koninklijke marechausse28 899044329 34200000
Bijdragen aan baten-lastendiensten4 199 04 19900000
Totaal apparaatsuitgaven33 098044333 54100000
Totaal uitgaven386 13001 465387 595700700700700700
          
Totaal ontvangsten5 000005 00000000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Totaal autonome mutaties000
Beleidsmatige mutaties   
Transportkosten naar het CDC– 280 – 280
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie2 000 2 000
Verdeling Staalgelden73380813
Overheveling tussen departementen700 700
Dekking schade Bommelerwaard– 724 – 724
Diverse overige mutaties– 1 407363– 1 044
Totaal beleidsmatige mutaties1 0224431 465
Totaal mutaties1 0224431 465

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor de Koninklijke marechaussee benodigde niveau gebracht.

Herschikking toelagen en overige personele exploitatie

Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Overheveling tussen departementen

Tussen het ministerie van Justitie en de Koninklijke marechaussee is afgesproken dat het beheer en het bijbehorende budget voor de bestrijding van drugssmokkel wordt overgedragen aan de Koninklijke marechaussee.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Diverse overige mutaties

Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Koninklijke marechaussee vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen2 541 856021 3182 56 3 17400000
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Investeringen zeestrijdkrachten208 294 – 1 591206 70300000
Investeringen landstrijdkrachten424 88700424 88700000
Investeringen luchtstrijdkrachten288 430 – 10 000278 43000000
Investeringen Koninklijke marechaussee12 295 012 29500000
Investeringen Defensiebreed282 613  282 61300000
Investeringen overig22 718 – 43522 28300000
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten248 156 11 500259 65600000
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten311 456 0311 45600000
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten261 112 – 1 770259 34200000
Totaal programma-uitgaven2 059 9610– 2 2962 057 66500000
Apparaatsuitgaven         
Staf Directie Materieelorganisatie222 572 23 614246 18600000
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 577 02 57700000
Totaal apparaatsuitgaven225 149023 614248 76300000
Totaal uitgaven2 285 110021 3182 306 42800000
Totaal ontvangsten398 006 15 000413 00600000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenInvesteringenTotaal
Autonome mutaties    
Totaal autonome mutaties0000
Beleidsmatige mutaties    
Transportkosten naar het CDC– 10 270  – 10 270
Uitgaven voor energie 10 000 10 000
Staf DMO hoofdgebruiker 9 400 9 400
Afstotingskosten24 000  24 000
Aanpassing dollarkoers– 4 000 – 10 000– 14 000
Verhuis- en inrichtingskosten 3 000 3 000
Verdeling Staalgelden 1 882 1 882
Dekking schade Bommelerwaard – 668 – 668
Diverse overige mutaties  – 2 026– 2 026
Totaal beleidsmatige mutaties9 73023 614– 12 02621 318
Totaal mutaties9 73023 614– 12 02621 318

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor de Directie Materieelorganisatie benodigde niveau gebracht.

Uitgaven voor energie

Dit betreft een compensatie voor zowel het hoger dan geraamde energieverbruik als de gestegen energieprijzen.

Staf DMO hoofdgebruiker

Dit zijn diverse bijstellingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (huisvesting) omdat de DMO nu voor veel locaties inmiddels als hoofdgebruiker optreedt. De hiervoor te maken uitgaven komen daardoor ten laste van de DMO. Daarnaast is nu ook de behoefte aan infrastructuur aangepast.

Afstotingskosten

Met dit bedrag wordt nu voorzien in het verkoopgereedmaken van af te stoten overtollig materieel.

Aanpassing dollarkoers

Dit is de verwerking van de lagere dollarkoers.

Verhuis- en inrichtingskosten

Het betreft hier de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van het Logistiek Bevoorradingsbedrijf.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Diverse overige mutaties

Met deze bijstellingen wordt de raming voor de investeringen op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de DMO vinden diverse kleine herschikkingen plaats, met name op de projecten UIM en Toolboxen zodat de raming beter aansluit op de verwachte realisatie.

Ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld in verband met de verkoop van materieel. Dit betreft een verhoging van € 45,0 miljoen uit verkopen via de Dienst der Domeinen. Deze opbrengsten waren niet in 2008 gerealiseerd door een vertraging van de termijnbetaling. Dit betrof de verkoop van M-fregatten aan Portugal en een verschuiving naar een later moment van de verkoop van onroerende goederen. Hiertegenover staat een verlaging van € 37,0 miljoen in verband met lagere ontvangsten voor FMS- en BTW-verrekeningen. Daarnaast is een bedrag van € 7,0 miljoen, dat betrekking heeft op BTW-verrekeningen, van het CZSK naar de Directie Materieelorganisatie overgeheveld.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen1 007 580 108 2551 115 83500000
Uitgaven         
Programmauitgaven         
Bedrijfsgroep informatievoorziening38 605 44539 05000000
Bedrijfsgroep Transport75 161 18 80393 96400000
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg85 072 61385 68500000
Bedrijfsgroep Facility Services145 148 36 971182 11900000
Bedrijfsgroep Personele diensten100 824 46 000146 82400000
Attachés20 688 020 68800000
Investeringen infrastructuur276 610 – 6 479270 13100000
Investeringen informatievoorziening78 934 078 93400000
Exploitatie informatievoorziening91 169 3 69094 85900000
Nederlandse Defensie Academie57 859 97958 83800000
Bedrijfsgroep ICT16 186 016 18600000
Totaal programmauitgaven986 2560101 0221 087 27800000
Apparaatsuitgaven         
Staf Commando Dienstencentra15 281 2 51917 80000000
Bijdragen aan baten-lastendiensten7 463 4 71412 17700000
Totaal apparaatsuitgaven22 74407 23329 97700000
Totaal uitgaven1 009 0000108 2551 117 25500000
Totaal ontvangsten65 255 065 25500000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenInvesteringenTotaal
Autonome mutaties    
     
Totaal autonome mutaties0000
Beleidsmatige mutaties    
Transportkosten naar het CDC18 790  18 790
Overheveling van BS Paresto 4 714 4 714
Herschikking toelagen en overige personele exploitatie10 000  10 000
Staf CDC extra hoofdgebruiker 10 000 10 000
Facilitaire ondersteuning SSB/TW3 926  3 926
Facilitaire dienstverlening Haagse regio20 125  20 125
Centrale IV-exploitatie10 000  10 000
Bijdrage centrale exploitatiekosten C2000– 6 310  – 6 310
Verhuis- en inrichtingskosten  – 9 950– 9 950
Verdeling Staalgelden– 931 9724 3696 248
Dekking schade Bommelerwaard46 000– 9 321 36 679
Diverse overige mutaties5 063– 132– 8984 033
Totaal beleidsmatige mutaties107 5017 233– 6 479108 255
Totaal mutaties107 5017 233– 6 479108 255

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

De totale uitgaven voor transport bij de bedrijfsgroep Transport ten behoeve van de defensieonderdelen zijn hoger dan was voorzien. Het gaat om inzet van luchttransport (zowel eigen inzet als inhuur) en transport over de weg.

Overheveling van BS Paresto

Doordat de Facilitaire dienst van de Bestuursstaf is ondergebracht bij het CDC worden de uitgaven van de Bestuursstaf voor Paresto nu bij het CDC verantwoord.

Herschikking toelagen en overige personele exploitatie

Dit is, defensiebreed gezien, een budgetneutrale herschikking tussen de defensieonderdelen van de budgetten voor toelagen en overige personele exploitatie in samenhang met de (meerjarige) actualisering van deze uitgaven.

Staf CDC extra hoofdgebruiker

Dit zijn diverse bijstellingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (huisvesting) omdat het CDC nu voor veel locaties als hoofdgebruiker optreedt. De hiervoor te maken uitgaven komen ten laste van het CDC. Daarnaast is nu ook de behoefte aan infrastructuur aangepast.

Facilitaire ondersteuning SSB/TW

Aangezien het CDC nu hoofdgebruiker is van de voormalige vliegbases Soesterberg en Twente valt de uitvoering van (beveiligings) taken nu onder het CDC en komen de hiermee gepaard gaande uitgaven ten laste van dit artikel.

Facilitaire dienstverlening Haagse regio

De uit te voeren taken van de Facilitaire Dienst in de Haagse regio en de daarbij behorende budgetten worden overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.

Centrale IV-exploitatie

De instandhoudingskosten van IV-systemen vallen hoger uit dan in de begroting was voorzien.

Bijdrage centrale exploitatiekosten C2000

De defensiebijdrage voor 2009 in de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 wordt overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verhuis en inrichtingskosten

Het betreft hier herschikking van budgetten voor de verhuis- en inrichtingskosten bij de DMO en het CLSK.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het Commando Dienstencentra wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Diverse overige mutaties

Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen het CDC vinden diverse herschikkingen plaats bij de artikelonderdelen, zodat de raming beter aansluit op de daar verwachte realisatie.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen86 104-4 468148 736230 37200000
Uitgaven         
Programma-uitgaven         
Loonbijstelling0 177 740177 740175 788177 116175 006174 174174 485
Prijsbijstelling0 71 90971 90970 87670 05467 05066 66066 529
Nader te verdelen72 088– 4 468– 102 732– 35 112– 150– 200– 250– 300– 300
Onvoorzien14 016 1 81915 83500000
Totaal uitgaven86 104– 4 468148 736230 372246 514246 970241 806240 534240 714

Toelichting

Loonbijstelling

In deze eerste suppletoire begroting 2009 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota toegekende loonbijstellingstranche 2009 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2010 verwerkt.

Prijsbijstelling

In deze eerste suppletoire begroting 2009 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota toegekende prijsbijstellingstranche 2009 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2010 verwerkt.

Nader te verdelen

De mutatie van € – 102,7 miljoen betreft de volgende elementen:

– de regelgeving met betrekking tot huisvesting en voeding is gewijzigd. Hierdoor wordt het vrijvallende deel van de raming van de aan de belastingdienst af te dragen lumpsum (€ 6,5 miljoen) aangewend voor het in 2009 af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord;

– het resultaat van de doorwerking van de defensiebrede eindejaarsmarge (€33,0 miljoen) als gevolg van de gerealiseerde bedragen in het jaar 2008;

– bij de defensieonderdelen is in totaal voor € 21,8 miljoen budget toegevoegd voor de uitvoering van de maatregelen naar aanleiding van de commissie Staal;

– het budget voor 2009 is verhoogd met de toegekende gelden voor het Sociaal flankerend beleid met € 1,2 miljoen en enkele kleine overhevelingen naar andere departementen voor een bedrag van € -1,1 miljoen;

– de tegenboekingen van de herschikkingen in 2009 op de exploitatie en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen.

Onvoorzien

Het betreft een bedrag van € 1,8 miljoen dat niet in 2008 is gerealiseerd en heeft betrekking op Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS). Dit bedrag schuift door naar 2009.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerp begroting 2009Mutaties NvWMutaties 1e suppletoire begrotingStand 1e suppletoire begroting 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013Mutatie 2014
Verplichtingen1 694 502 – 28 4491 666 05300000
Uitgaven         
Apparaatsuitgaven         
Bestuursstaf127 934 – 18 239109 695     
Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst75 866 – 8 13367 73300000
Bijdragen aan baten-lastendiensten4 714 – 4 714000000
Totaal apparaatsuitgaven208 5140– 31 086177 42800000
Programma-uitgaven         
Pensioenen en uitkeringen1 115 788 – 4 0431 111 74500000
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden118 853 0118 85300000
Ziektekostenvoorziening12 329 012 32900000
Milieu-uitgaven16 849 016 84900000
Subsidies en bijdragen13 530 54314 07300000
Bijdragen aan de NAVO81 000 4 74985 74900000
Internationale samenwerking3 841 1 4105 25100000
Wetenschappelijk onderzoek79 738 079 73800000
Overige uitgaven33 559 – 2233 53700000
Totaal programma-uitgaven1 475 48702 6371 478 12400000
Totaal uitgaven1 684 0010– 28 4491 655 55200000
Totaal ontvangsten11 102 011 10200000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaats- uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Totaal autonome mutaties000
Beleidsmatige mutaties   
Transportkosten naar het CDC – 1 510– 1 510
Overheveling Paresto naar het CDC – 4 714– 4 714
Facilitaire Dienstverlening Haagse regio – 20 125– 20 125
Exploitatie NAVO6 159 6 159
Belasting huisvesting en voeding– 6 534 – 6 534
Voorschotbetaling Legermuseum– 3 500 – 3 500
Verdeling Staalgelden3 0624933 555
Dekking schade Bommelerwaard – 5 309– 5 309
Diverse overige mutaties3 450793 529
Totaal beleidsmatige mutaties2 637– 31 086– 28 449
Totaal mutaties2 637– 31 086– 28 449

Toelichting

Transportkosten naar het CDC

Met deze mutatie worden de budgetten voor transport bij het CDC op het voor de Bestuursstaf benodigde niveau gebracht.

Overheveling Paresto naar het CDC

Doordat de Facilitaire dienst is ondergebracht bij het CDC worden de uitgaven voor Paresto nu bij het CDC verantwoord.

Facilitaire dienstverlening Haagse regio

De uit te voeren taken van de Facilitaire Dienst in de Haagse regio en de daarbij behorende budgetten worden overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.

Exploitatie NAVO

De in 2009 noodzakelijke exploitatie-uitgaven voor NAVO-activiteiten, leidt dit tot bijstelling van het budget.

Belasting huisvesting en voeding

Door de verandering in de regelgeving met betrekking tot huisvesting en voeding valt de aan de belastingdienst te af te dragen lumpsum lager uit. Dit bedrag wordt aangewend voor het in 2009 af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord.

Voorschotbetaling Legermuseum

Vanwege de problematiek met betrekking tot exploitatiekosten van het Legermuseum is in 2008 een voorschot verstrekt. Dit wordt nu budgettair verrekend.

Verdeling Staalgelden

Dit is de verwerking van de Staal-maatregelen bij de defensieonderdelen. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Dekking schade Bommelerwaard

Aan het CDC wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de schadeclaims uit het helikopterongeval in de Bommelerwaard. Het benodigde budget wordt in mindering gebracht op de personele exploitatie.

Diverse overige mutaties

Met deze bijstellingen wordt dit artikel op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Bestuursstaf vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat de raming bij de artikelonderdelen beter aansluit op de daar verwachte realisatie.