Gepubliceerd: 28 november 2008
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-XVIII-2.html
ID: 31792-XVIII-2

31 792 XVIII
Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2
   
 Wetsartikelen 1 tot en met 22
   
B.Begrotingstoelichting3
   
1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid4
2.1.Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Najaarsnota)4
 Artikelsgewijze toelichting8
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)8
2.2.De beleidsartikelen8
 Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw8
 Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken13
 Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt16
 Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten18
 Artikel 5. Randvoorwaarden voor de integratie en een goed werkende woningmarkt21
 Artikel 6. Rijkshuisvesting22
 Artikel 95. Algemeen (Niet beleidsartikel)24
 Artikel 96. Onverdeeld (Niet beleidsartikel)26
 Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten27
 Anticiperende handelingen door de Rijksgebouwendienst27

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII).

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst» van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De ondertekening van dit wetsvoorstel mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vindt plaats om tot uitdrukking te brengen dat de minister van VROM verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de Rijksgebouwendienst; de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is beleidsverantwoordelijk voor de Rijkshuisvesting.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. E. van der Laan

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De 2e suppletore begroting 2008 geeft een geactualiseerd beeld van de begroting 2008. De 2e suppletore begroting 2008, gekoppeld aan de Najaarsnota van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletore begroting 2008 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar 2008. In de toelichting op mutaties wordt waar relevant de meerjarige doorwerking geschetst. Over de definitieve meerjarige doorwerking wordt bij 1e suppletore begroting 2009 besloten.

De opbouw van de 2e suppletore begroting 2008 is als volgt:

• Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;

• Een Memorie van toelichting die de volgende onderdelen bevat:

– Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;

– Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht;

– De stand van de 2e suppletore begroting 2008 wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1e suppletore begroting 2008. Hierbij wordt aangetekend dat er 2e suppletore mutaties zijn die al in de WWI-Ontwerpbegroting 2009 vermeld worden. Dit worden de zogenaamde «Miljoenennotamutaties» genoemd;

– Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument hebben plaatsgevonden. Indien van toepassing zijn ook Miljoenennotamutaties opgenomen. De toelichtingen van de Miljoenennotamutaties staan veelal ook in de verdiepingsbijlage van de Ontwerpbegroting 2009;

– Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.

Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Najaarsnota)

Uitgaven (x € 1000)

 Uitgaven Artnr.
Stand ontwerpbegroting 2008 4 032 545  
   
Stand na 1e suppletore begroting 2008 4 419 713  
Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2008:   
1. Overboeking aan Gemeentefonds, bewonersbudgetten – 9 300 1
2. Overboeking aan Gemeentefonds, wijkenbudget – 40 0001
3. Intertemporele kasschuif budget wijkenaanpak– 123 000 1
4. BDU-SIV: aanpassing MO/VB en VO21 405 1
5. BDU-SIV: aanpassing extra middelen onderwijsachterstanden 15 660 1
6. Lagere realisatie BLS-budgetten – 30 600 1
7. Verhoging uitgaven Programma Energiebudgetten 6 331 2
8. Aanpassing fasering budgetten CO2 reductieregeling – 7 383 2
9. Aanpassing fasering budgetten Meer met Minder – 7 1502
10. Verlaging uitgaven Meer met Minder – 4 736 2
11. Overboeking aan Gemeentefonds, regeling taalcoaches– 4 215 4
12. Meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie 19 700 4
13. Ombuiging activiteiten remigratie – 7 000 4
14. Aanpassing fasering budget Antillianengemeenten – 4 500 4
15. Vertraging kasuitgaven diverse projecten HCvS en AZ– 6 000 6
16. Afkoop Huisvesting gehandicapten45 000 95
17. Afkoop Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 1992–1994 90 000 95
18. Hogere uitgaven Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 2008 5 090 95
   
Overige mutaties – 35 835 diverse
Stand na 2e suppletore begroting 2008 4 343 180  

Toelichting:

Ad 1.

Ter bevordering van de leefbaarheid in hun wijk en ter versterking van de sociale samenhang wordt voor de jaren 2008–2011 budget beschikbaar gesteld voor de 18 gemeenten met de 40 aandachtswijken als voor de G-31 gemeenten.

Ad 2.

Medefinanciering van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken, in het kader van het Actieplan Krachtwijken.

Ad 3.

Teneinde voor bewoners zichtbare verbeteringen in de wijk tot stand te brengen en om specifiek door gemeenten in de wijkactieplannen genoemde knelpunten op te lossen, is bij 1e suppletore begroting 2008 extra budget toegevoegd voor de wijkenaanpak. De fasering van de uitgaven worden met onderhavige mutatie overeen gebracht met het feitelijk te verwachte kasritme.

Ad 4.

Het betreft hier een bijdrage van VWS met betrekking tot Maatschappelijke opvang/vrouwenbeleid en vrouwenopvang (€ 3,9 mln), Advies- en steunpunt huiselijk geweld (€ 2,5 mln) en extra gelden voor de G4 (€ 15 mln).

Ad 5.

Van OCW zijn ten behoeve van het programmadeel «onderwijsachterstandenbeleid» extra middelen (€ 15,7 mln) ontvangen.

Ad 6.

Bij de BLS-budgetten is sprake van lagere realisaties woningbouw en Eigen Bouw.

Ad 7.

Bij het Programma Energiebudgetten is sprake van een kastekort in 2008 in samenhang met de uitfinanciering van openstaande verplichtingen. Dekking vindt plaats door aanwending van kasruimte in 2008 bij de overige budgetten voor energiebesparing op artikel 2.

Ad 8.

Ten tijde van budgettering in 2006 waren er nog geen ervaringgegevens beschikbaar. De fasering van de budgetten voor de CO2 reductieregeling wordt nu aangepast op het later afronden van projecten dan eerder verondersteld.

Ad 9.

De fasering van de budgetten beschikbaar voor Meer met Minder wordt aangepast in samenhang met de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsinstrumentarium.

Ad 10.

De uitgavenraming 2008 voor de Meer met Minder budgetten wordt verlaagd ter dekking van een kastekort in 2008 bij het Programma Energiebudgetten.

Ad 11.

In het kader van het Deltaplan Inburgering worden aan gemeenten middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van projecten voor taalcoaches.

Ad 12.

Aanbieders van inburgeringprogramma’s zijn in 2007 geconfronteerd met te weinig inburgeraars die hun programma’s aanvangen. Het kabinet heeft aangegeven (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 143, nr. 19) bereid te zijn een bijdrage te leveren aan het wegnemen van het exploitatieverlies in 2007 dat hierdoor veroorzaakt is. De vergoeding van deze bijdrage vindt nog dit jaar plaats. Eveneens vindt dit jaar de tweede betaling plaats op grond van de prognose 2008 van gemeenten van de instroom in de inburgering als gevolg van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet. Ter dekking van dit tekort van circa € 20 mln worden voor 2008 geplande activiteiten en uitgaven omgebogen op het gebied van remigratie en integratie. Dit leidt in 2008 tot € 10 mln aan ruimte. Tevens is dekking mogelijk door het inzetten van niet geraamde ontvangsten bij inburgering en remigratie voor in totaal ook circa € 10 mln. Deze ontvangsten vloeien voort uit van gemeenten ontvangen verantwoordingen en verrekening van gerealiseerde kosten met externe partijen.

Ad 13.

Als gevolg van een ombuiging bij voor 2008 geplande activiteiten op het gebied van remigratie wordt budget vrijgespeeld ter dekking van de meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie.

Ad 14.

Voor 2008 gereserveerd budget voor het continueren van bestuurlijke arrangementen met de Antillianengemeenten zal eerst in 2009 worden betaald. Een bedrag van € 4,5 mln komt daarom in 2008 niet tot besteding en zal naar verwachting in 2009 nodig zijn.

Ad 15.

Op dit instrument doet zich een vertraging voor van € 6,0 mln bij verschillende investeringsprojecten voor de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Deze vertragingen zullen naar verwachting tot betalingen leiden in latere jaren.

De oorzaak van de vertragingen is gelegen in het feit dat verbouwingen van Rijksmonumenten veel verstorende factoren kennen, zoals lange vergunningprocedures. De Rijksgebouwendienst kan daardoor slechts een beperkte invloed uitoefenen op de planning van de uitgaven.

Ad 16 en 17.

Als uitvloeisel van het Coalitieakkoord heeft het Kabinet besloten om voor 2008 € 135 mln en 2009 € 516 mln ter beschikking te stellen om tot gefaseerde afkoop van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) en afkoop in 2008 van de regeling Huisvesting gehandicapten (HVG) over te gaan. Hiermee vervallen langlopende verplichtingen aan gemeenten, wordt het aantal specifieke uitkeringen teruggebracht en wordt het beeld voor de jaren na 2009 ontlast.

Ad 18.

De meerjarige fasering bleek niet juist. Het vermoedelijk beloop aan in 2008 te betalen reguliere bijdragen komt hoger uit dan het voor 2008 beschikbare budget. Compensatie is voorzien door een tegengestelde verlaging van het kasbudget 2009.

Ontvangsten (x € 1000)

 Ontvangsten Artnr.
Stand ontwerpbegroting 2008* 1 072 937  
   
Stand na 1e suppletore begroting 2008 1 176 410  
Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2008:   
1. BDU-SIV: aanpassing MO/VB en VO 21 405 1
2. BDU-SIV: aanpassing extra middelen onderwijsachterstanden 15 660 1
3. Intrekken wetsvoorstel Interimwet betaalbaarheidsheffing – 355 383 3
4. Vertraging ontvangsten huurtoeslag 2008 – 60 000 3
5. Vertraging ontvangsten huursubsidie – 6 000 3
6. Hogere ontvangsten inburgering van gemeenten 6 100 4
7. Plein 1813 – 4 500 6
   
Overige mutaties 4 423 diverse
Stand na 2e suppletore begroting 2008 798 115  

Toelichting:

Ad 1 en 2.

Zie de toelichtingen bij de uitgaven.

Ad 3.

Met het intrekken van het wetsvoorstel «Interim-wet betaalbaarheidheffing huurwoningen» (Kamerstukken I, 2007–2008, 30 410, H) is de grondslag komen te vervallen voor het heffen van bijdragen van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (liberalisatie van het huurbeleid). De ramingen worden hierbij verlaagd met de indertijd geraamde ontvangsten met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Ad 4.

In 2008 wordt bij de huurtoeslag € 60 mln minder ontvangen dan geraamd, omdat terugvorderingen door de Belastingdienst dit jaar vertraagd zijn ingesteld en meer debiteuren gebruik maken van een terugbetalingsregeling met een gemiddeld langere incassoperiode als gevolg. De ontvangsten die nu worden misgelopen, komen naar verwachting later wel binnen.

Ad 5.

Lagere ontvangsten huursubsidie in 2008, als gevolg van een achterstand bij de invordering van terugvorderingen, leiden tot hogere ontvangsten in 2009. De incasso van een groot deel van deze terugvorderingen staat geruime tijd stil. Acties die de Belastingdienst in de tweede helft van 2008 zou starten om alle nog openstaande huursubsidievorderingen versneld te innen, zijn vertraagd en zullen pas in 2009 tot hogere ontvangsten leiden. Hier wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten die in 2008 worden misgelopen in 2009 alsnog zullen binnenkomen.

Ad 6.

Uit van de gemeenten ontvangen verantwoordingen blijkt dat gemeenten € 6,1 mln aan inburgeringsbudget moeten terugstorten. Deze ontvangsten worden ingezet ter dekking van de meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie.

Ad 7.

In 2006 is een ontvangst wegens een mogelijke verkoop van een object aan Plein 1813 te Den Haag in de begroting opgenomen. Omdat de verkoop van dit object voorlopig niet aan de orde is, wordt het bedrag afgeboekt.

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:534 333696 353 – 151 676 544 677
Uitgaven:938 117 1 119 071– 33 964 1 085 107
Programma: 938 1171 119 071 – 33 964 1 085 107
 Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken: 361 196553 140 – 181 500 371 640
  Investeringen Stedelijke vernieuwing 323 859 365 003 – 4 200360 803
  Bewonersinitiatieven 20 000 10 000– 9 300 700
  Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing17 337 13 137 – 3 000 10 137
  Programma Sociale Veiligheid 0 0 0 0
  Stimuleren Wijkenaanpak 0 165 000 – 165 000 0
     
 Faciliteren grotestedenbeleid: 3 238 1 908– 775 1 133
     
 Stimuleren grotenstedenbeleid:570 699 556 838 41 914 598 752
  Sociale herovering 0 0 50 50
  Sittard Geleen 365365 48 413
  BDU-SIV 509 724 509 72439 134 548 858
  BDU-SIV veiligheidsmiddelen60 610 46 749 2 682 49 431
     
 Voldoende woningproductie: 0 0 108 591 108 591
  Budget BLS 0 0 108 591 108 591
  Bijdragen stimulering woningproductie 0 0 0 0
     
 Overige programmabudgetten: 2 984 7 185 – 2 194 4 991
  Onderzoek 0 1 320 217 1 537
  Experimenten en kennisoverdracht 0 2 620– 1 181 1 439
  FES NICIS 2 700 3 245– 1 230 2 015
  Kenniscentum 284 0 00
  Kosten uitvoeringsorganisaties 0 0 0 0
  Nader aan te wijzen 0 0 0 0
Ontvangsten:512 708 513 253 37 754551 007

* BDU=Bijzondere Doeluitkeringen

Toelichting:

Instrument: Investeringen Stedelijke Vernieuwing

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Aanpassing betaalritme maatwerk en Impulsregeling  – 2 200
2. Van instrument stimuleren wijkenaanpak; amendement volkstuinen 2 0002 000
3. Aanpassing fasering budget Volkstuinen– 4 000 – 4 000
4. Uitboeken WWI claim stroppenpot prijsbijstelling 6 944 6 944
5. Aanpassing fasering prijsbijstelling tranche 2008 – 6 944 – 6 944
Totaal – 2 000 – 4 200

Toelichting:

Ad 1.

Bij de afwikkeling van verschillende maatwerkafspraken en Impulsregeling leiden vertragingen tot fasering van het uitgavenbudget.

Ad 2.

In samenhang met het aangenomen amendement 31 200 XVIII nr. 12 is in 2008 en 2009 totaal € 4 mln tijdelijk op het ISV-instrument vrijgemaakt voor de stimulering van de aanleg of substantiële uitbreiding van volkstuincomplexen. Bij brief van 30 mei (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 474 XVIII, nr. 5) is aangegeven dat het ISV vanuit de extra beschikbare middelen voor de wijkenaanpak bij 2e suppletore begroting wordt gecompenseerd.

Ad 3.

Het in 2008 voor de uitbreiding van het areaal aan volkstuinen beschikbare budget wordt naar verwachting eerst begin 2009 toegekend en betaald.

Ad 4 en 5.

Het kabinet heeft besloten de prijsbijstelling, tranche 2008, niet uit te keren. Voor de ministeries die in 2008 aanlopen tegen onoverkomelijke problemen is een stroppenpot gecreëerd voor 2008 en 2009, waar WWI ook middelen uit heeft ontvangen (ad 4.). Omdat deze incidentele compensatie niet aansluit bij de structurele financiële knelpunten, past WWI de fasering aan ter dekking van knelpunten in latere jaren (ad

Instrument: Bewonersinitiatieven

Ter bevordering van de leefbaarheid in hun wijk en ter versterking van de sociale samenhang wordt voor de jaren 2008–2011 budget beschikbaar gesteld voor de 18 gemeenten met de 40 aandachtswijken als voor de G-31 gemeenten. Om deze reden wordt in 2008 € 9,3 mln overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Instrument: Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing

De afwikkeling van verschillende InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV)-trajecten is vertraagd. Hierdoor zullen € 3,0 mln aan uitgaven waarschijnlijk pas in 2009 benodigd zijn.

Instrument: Stimuleren wijkaanpak

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Overboeking aan Gemeentefonds, wijkenbudget – 40 000 – 40 000
2. Naar instrument Investeringen Stedelijke Vernieuwing; amendement volkstuinen – 2 000 – 2 000
3. Intertemporele kasschuif budget wijkenaanpak– 123 000 – 123 000
Totaal – 165 000– 165 000

Toelichting:

Ad 1.

Medefinanciering van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken, in het kader van het Actieplan Krachtwijken.

Ad 2.

In samenhang met het aangenomen amendement 31 200 XVIII nr. 12 is in 2008 en 2009 totaal € 4 mln tijdelijk op het ISV-instrument vrijgemaakt voor de stimulering van de aanleg of substantiële uitbreiding van volkstuincomplexen. Bij brief van 30 mei (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 474 XVIII, nr. 5) is aangegeven dat het ISV vanuit de extra beschikbare middelen voor de wijkenaanpak bij 2e suppletore begroting wordt gecompenseerd.

Ad 3.

Teneinde voor bewoners zichtbare verbeteringen in de wijk tot stand te brengen en om specifiek door gemeenten in de wijkactieplannen genoemde knelpunten op te lossen, is bij 1e suppletore begroting 2008 extra budget toegevoegd voor de wijkenaanpak. De fasering van de uitgaven worden met onderhavige mutatie overeen gebracht met het feitelijk te verwachte kasritme.

Instrument: BDU-Sociaal, Integratie en Veiligheid

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. BDU-SIV: aanpassing MO/VB en VO 21 405 21 405
2. BDU-SIV: aanpassing extra middelen onderwijsachterstanden  15 660
3. Overige mutaties 2 219 2 069
Totaal23 624 39 134

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft hier een bijdrage van VWS met betrekking tot Maatschappelijke opvang/vrouwenbeleid en vrouwenopvang (€ 3,9 mln), Advies- en steunpunt huiselijk geweld (€ 2,5 mln) en extra gelden voor de G4 (€ 15 mln).

Ad 2.

Van OCW zijn ten behoeve van het programmadeel «onderwijsachterstandenbeleid» extra middelen (€ 15,7 mln) ontvangen.

Instrument: Budget BLS

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Van artikel 2 naar artikel 1; Budget BLS 30 500 139 191
2. Lagere realisaties BLS-budgetten – 27 200– 30 600
Totaal 3 300 108 591

Toelichting:

Ad 1.

De artikelbenaming en -indeling van de WWI-begroting is deels aangepast. In 2008 stond het BLS-budget bij artikel 2 «Stimuleren van voldoende woningbouw en duurzame kwaliteit». Bij de ontwerpbegroting 2009 is dit budget overgeboekt naar artikel 1 «Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw».

Ad 2.

Bij de BLS-budgetten is sprake van lagere realisaties woningbouw en Eigen Bouw.

Instrument: FES NICIS

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Aanpassing fasering bijdrage NICIS – 3 296 – 3 245
2. Afwikkeling startbijdrage NICIS  2 015
3. Overige mutaties 51  
Totaal – 3 245– 1 230

Toelichting:

Ad 1.

Als gevolg van een gewijzigde fasering van het onderzoek en daardoor aangepaste financieringssystematiek wordt de voor 2008 geraamde bijdrage aan het NICIS niet gerealiseerd. Een mogelijk beroep op middelen zal in 2009 ontstaan. Ook de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES schuiven door van 2008 naar 2009.

Ad 2.

Van de aan het NICIS toegekende startbijdrage wordt € 2,015 mln in 2008 betaald. Hiermee was in de raming 2008 geen rekening gehouden. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten in 2008 vanuit het FES.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: BDU-Sociaal, Integratie en Veiligheid

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Ontvangsten
Mutaties 2e suppletore begroting:  
1. BDU-SIV: aanpassing MO/VB en VO21 405
2. BDU-SIV: aanpassing extra middelen onderwijsachterstanden 15 660
3. Overige mutates1 919
Totaal 38 984

Toelichting:

Zie de toelichtingen bij de uitgaven.

Ontvangsten instrument: FES NICIS

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(X € 1000)

 Ontvangsten
Mutaties 2e suppletore begroting:  
1. Aanpassing fasering bijdrage NICIS– 3 245
2. Afwikkeling startbijdrage NICIS 2 015
Totaal – 1 230

Toelichting:

Zie de toelichtingen bij de uitgaven.

Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

(x € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:37 52560 158 – 36 512 23 646
Uitgaven:163 800 178 086– 151 666 26 420
Programma: 163 800178 086 – 151 666 26 420
 Stimuleren van voldoende woningproductie: 124 826 139 191 – 139 1910
  Budget BLS 124 826 139 191 – 139 1910
  Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC0 0 0 0
  Bijdragen stimulering woningproductie0 0 0 0
     
 Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten: 0 00 0
     
 Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit: 32 808 33 208– 14 794 18 414
  Programma energiebudgetten8 881 7 794 6 331 14 125
  Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving23 080 24 323 – 20 709 3 614
  Regeling sanering loden drinkwaterleidingen 2 58 – 52 6
  Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens845 660 – 103 557
  Innovatief bouwen 0373 – 261 112
  Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES) 0 0 0 0
     
 Overige programmabudgetten: 6 166 5 687 2 3198 006
  Onderzoek 2 551 905 839 1 744
  Kennisoverdracht 1 039 2 262 1 387 3 649
  Kosten uitvoeringsorganisaties 2 576 2 520 932 613
  Nader aan te wijzen 0 0 00
Ontvangsten:91 91 1 1341 225

Toelichting:

Instrument: Budget BLS 2008

De artikelbenaming en -indeling van de WWI-begroting is deels aangepast. In 2008 stond het BLS-budget bij artikel 2 «Stimuleren van voldoende woningbouw en duurzame kwaliteit». Bij de ontwerpbegroting 2009 is dit budget overgeboekt naar artikel 1 «Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw». Voor 2008 betreft dit een overboeking van circa € 139,2 mln aan uitgaven en € 30,5 mln aan verplichtingen.

Instrument: Programma energiebudgetten

Bij het Programma Energiebudgetten is sprake van een kastekort van circa € 6,3 mln in 2008 in samenhang met de uitfinanciering van openstaande verplichtingen. Dekking vindt plaats door aanwending van kasruimte in 2008 bij de overige budgetten voor energiebesparing op artikel 2.

Instrument: Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Aanpassing fasering budgetten CO2 reductieregeling – 388– 7 383
2. Aanpassing fasering budgetten Meer met Minder– 10 579 – 7 150
3. Verlaging uitgaven CO2 reductieregeling  – 1 440
4. Verlaging uitgaven Meer met Minder  – 4 736
Totaal – 10 967 – 20 709

Toelichting:

Ad 1.

Ten tijde van budgettering in 2006 waren er nog geen ervaringgegevens beschikbaar. De fasering van de budgetten voor de CO2 reductieregeling wordt nu aangepast op het later afronden van projecten dan eerder verondersteld.

Ad 2.

De fasering van de budgetten beschikbaar voor Meer met Minder wordt aangepast in samenhang met de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsinstrumentarium.

Ad 3.

Als gevolg van niet meer tot betaling komende verplichtingen kan de uitgavenraming 2008 worden verlaagd ter dekking van een kastekort in 2008 bij het Programma Energiebudgetten.

Ad 4.

De uitgavenraming 2008 voor de Meer met Minder budgetten wordt verlaagd ter dekking van een kastekort in 2008 bij het Programma Energiebudgetten.

Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Aanpassing fasering toekenningen – 7 000 
2. Verplichtingenschuif t.b.v. tenderpublicatie10 000  
Totaal 3 000  

Toelichting:

Ad 1.

Bij de subsidies voor innovatie energiebesparing gebouwde omgeving blijft € 7 mln verplichtingenruimte onbenut, omdat toekenningen naar verwachting later dan voorzien zullen plaatsvinden.

Ad 2.

Het voornemen is om dit jaar in het kader van innovatie energiebesparing gebouwde omgeving tot tenderpublicatie cq. opdrachtverlening over te gaan, concreet is dat op het gebied van «naar energieneutraal wonen».

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:2 189 5542 476 932 29 909 2 506 841
Uitgaven:2 149 603 2 363 53962 2 363 601
Programma: 2 149 6032 363 539 62 2 363 601
 Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling (aanbodgericht): 0 0 0 0
     
 Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):2 147 023 2 361 154 0 2 361 154
  Huursubsidie en huurtoeslag 2 143 779 2 353 1290 2 353 129
  Vangnetregeling 0 0 0 0
  Eénmalige bijdrage huurbeleid 0 0 0 0
  Kostenvergoeding verhuurders 0 0 0 0
  Bevorderen eigen woningenbezit 3 244 8 025 08 025
  Bijdrage financiering startersleningen 0 00 0
     
 Overige programmabudgetten: 2 580 2 38562 2 447
  Onderzoek 740 490 – 23 467
  Kennisoverdracht 45 100 20 120
  Kosten uitvoeringsorganisaties 1 795 1 795 65 1 860
  Nader aan te wijzen 0 0 0 0
Ontvangsten:550 194 656 294 – 421 383234 911

Toelichting:

Instrument: Bevorderen eigen woningenbezit

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Verplichtingen Meer toekenningen BEW+ 30 000  
2. Uitboeken WWI claim stroppenpot prijsbijstelling 1 578 1 578
3. Aanpassing fasering prijsbijstelling tranche 2008– 1 578 – 1 578
Totaal 30 000 0

Toelichting:

Ad 1.

Als gevolg van een hoger aantal (2 000) toekenningen dan geraamd en een iets hogere gemiddelde bijdrage zullen bij de Koopsubsidie (BEW+) de verplichtingen in 2008 € 30 mln hoger uitkomen dan eerder geraamd. Naar verwachting zullen deze hogere verplichtingen niet (volledig) doorwerken in de uitgaven voor 2008 en latere jaren.

Ad 2 en 3.

Het kabinet heeft besloten de prijsbijstelling, tranche 2008, niet uit te keren. Voor de ministeries die in 2008 aanlopen tegen onoverkomelijke problemen is een stroppenpot gecreëerd voor 2008 en 2009, waar WWI ook middelen uit heeft ontvangen (ad 2.). Omdat deze incidentele compensatie niet aansluit bij de structurele financiële knelpunten, past WWI de fasering aan ter dekking van knelpunten in latere jaren (ad 3.).

Ontvangsten

Ontvangsten instrumenten: Taakstelling huursubsidie & Bijdrage verhuurders hs-plus

Met het intrekken van het wetsvoorstel «Interim-wet betaalbaarheidheffing huurwoningen» (Kamerstukken I, 2007–2008, 30 410, H) is de grondslag komen te vervallen voor het heffen van bijdragen van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (liberalisatie van het huurbeleid). De ramingen worden hierbij verlaagd met de indertijd geraamde ontvangsten met betrekking tot dit wetsvoorstel. Voor 2008 leidt dit tot een verlaging van € 238,1 mln op het instrument «Taakstelling huursubsidie» en een verlaging van circa € 117,3 mln op het instrument «Bijdrage verhuurders hs-plus».

Ontvangsten instrument: Restituties subjectsubsidies

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Ontvangsten
Mutaties 2e suppletore begroting:  
1. Vertraging ontvangsten huurtoeslag 2008 – 60 000
2. Vertraging ontvangsten huursubsidie – 6 000
Totaal – 66 000

Toelichting:

Ad 1.

In 2008 wordt bij de huurtoeslag € 60 mln minder ontvangen dan geraamd, omdat terugvorderingen door de Belastingdienst dit jaar vertraagd zijn ingesteld en meer debiteuren gebruik maken van een terugbetalingsregeling met een gemiddeld langere incassoperiode als gevolg. De ontvangsten die nu worden misgelopen, komen naar verwachting later wel binnen.

Ad 2.

Lagere ontvangsten huursubsidie in 2008, als gevolg van een achterstand bij de invordering van terugvorderingen, leiden tot hogere ontvangsten in 2009. De incasso van een groot deel van deze terugvorderingen staat geruime tijd stil. Acties die de Belastingdienst in de tweede helft van 2008 zou starten om alle nog openstaande huursubsidievorderingen versneld te innen, zijn vertraagd en zullen pas in 2009 tot hogere ontvangsten leiden. Hier wordt er van uitgegaan dat de ontvangsten die in 2008 worden misgelopen in 2009 alsnog zullen binnenkomen.

Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:483 324 458 204– 140 209 317 995
Uitgaven:483 324 458 204 – 5 209 452 995
Programma: 483 324 458 204 – 5 209 452 995
 Inburgering en etnische minderheden: 397 416 375 4167 173 382 589
  Facilitering inburgering 397 416375 416 7 173 382 589
     
 Verkleinen van economische, sociale en culturele afstand: 85 908 82 788– 12 382 70 406
  Facilitering remigratie 36 40636 406 – 5 832 30 574
  Overige instrumenten 49 502 46 382 – 6 550 39 832
Ontvangsten:7 142 1 470 8 70010 170

Toelichting:

Instrument: Facilitering inburgering

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Correctie verplichtingenraming 2008 – 135 000  
2. Overboeking aan Gemeentefonds, bijdrage Inburgeringsagenda – 2 400– 2 400
3. Overboeking aan Gemeentefonds, regeling taalcoaches – 4 215 – 4 215
4. Overboeking aan Gemeentefonds, Innovatietrajecten Deltaplan – 2 550– 2 550
5. Meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie 19 700 19 700
6. Afname van beroep op leenfaciliteit inburgering – 4 000 – 4 000
7. Overige mutaties 638  
Totaal– 127 827 7 173

Toelichting:

Ad 1.

De verplichting voor de aan de G31 gemeenten uit te keren bijdragen in 2008 en 2009 is reeds in 2007 vastgelegd. Bij Slotwet 2007 is hiervoor het verplichtingenbudget voor 2007 fors verhoogd. Een hiermee samenhangende correctie c.q. verlaging van het verplichtingenbudget voor 2008 heeft tot dusver nog niet plaatsgevonden.

Ad 2.

Voor het opstellen en uitvoeren van de Inburgeringsagenda (Deltaplan Inburgering) wordt in 2008 eenmalig € 2,4 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Ad 3.

In het kader van het Deltaplan Inburgering worden aan gemeenten middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van projecten voor taalcoaches.

Ad 4.

Voor Innovatietrajecten in het kader van het Deltaplan Inburgering wordt in 2008 budget overgeboekt naar het Gemeentefonds (€ 2,55 mln.).

Ad 5.

Aanbieders van inburgeringprogramma’s zijn in 2007 geconfronteerd met te weinig inburgeraars die hun programma’s aanvangen. Het kabinet heeft aangegeven (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 143, nr. 19) bereid te zijn een bijdrage te leveren aan het wegnemen van het exploitatieverlies in 2007 dat hierdoor veroorzaakt is. De vergoeding van deze bijdrage vindt nog dit jaar plaats. Eveneens vindt dit jaar de tweede betaling plaats op grond van de prognose 2008 van gemeenten van de instroom in de inburgering als gevolg van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet. Ter dekking van dit tekort van circa € 20 mln worden voor 2008 geplande activiteiten en uitgaven omgebogen op het gebied van remigratie en integratie. Dit leidt in 2008 tot € 10 mln aan ruimte. Tevens is dekking mogelijk door het inzetten van niet geraamde ontvangsten bij inburgering en remigratie voor in totaal ook circa € 10 mln. Deze ontvangsten vloeien voort uit van gemeenten ontvangen verantwoordingen en verrekening van gerealiseerde kosten met externe partijen.

Ad 6.

Omdat nieuwkomers een aanbod van de gemeente kunnen krijgen, daalt het beroep op de leenfaciliteit aanzienlijk. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2008, maar ook tot lagere ontvangsten.

Instrument: Facilitering remigratie

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Ontwerpbegroting 2008 mutaties:   
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Ombuiging activiteiten remigratie– 7 000 – 7 000
2. Uitboeken WWI claim stroppenpot prijsbijstelling 2 681 2 681
3. Aanpassing fasering prijsbijstelling tranche 2008 – 1 513 – 1 513
Totaal – 5 832 – 5 832

Toelichting:

Ad 1.

Als gevolg van een vertraging bij voor 2008 geplande activiteiten op het gebied van remigratie wordt budget vrijgespeeld ter dekking van de meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie.

Ad 2 en 3.

Het kabinet heeft besloten de prijsbijstelling, tranche 2008, niet uit te keren. Voor de ministeries die in 2008 aanlopen tegen onoverkomelijke problemen is een stroppenpot gecreëerd voor 2008 en 2009, waar WWI ook middelen uit heeft ontvangen (ad 2.). Omdat deze incidentele compensatie niet aansluit bij de structurele financiële knelpunten, past WWI de fasering aan ter dekking van knelpunten in latere jaren.

Instrument: Overige instrumenten

Als gevolg van een ombuiging bij voor 2008 geplande activiteiten op het gebied van integratie wordt budget vrijgespeeld ad € 3 mln ter dekking van de meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie.

Voor 2008 gereserveerd budget voor het continueren van bestuurlijke arrangementen met de Antillianengemeenten zal eerst in 2009 worden betaald. Een bedrag van € 4,5 mln komt daarom in 2008 niet tot besteding en zal naar verwachting in 2009 nodig zijn.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Facilitering inburgering

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Ontvangsten
Ontwerpbegroting 2008 mutaties:  
Mutaties 2e suppletore begroting:  
1. Afname van beroep op leenfaciliteit inburgering– 1 000
2. Hogere ontvangsten inburgering van gemeenten 6 100
Totaal 5 100

Toelichting:

Ad 1.

Omdat nieuwkomers een aanbod van de gemeente kunnen krijgen, daalt het beroep op de leenfaciliteit aanzienlijk. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2008, maar ook tot lagere ontvangsten.

Ad 2.

Uit van de gemeenten ontvangen verantwoordingen blijkt dat gemeenten € 6,1 mln aan inburgeringsbudget moeten terugstorten. Deze ontvangsten worden ingezet ter dekking van de meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie.

Ontvangsten instrument: Facilitering remigratie

Hogere ontvangsten (€ 3,6 mln) op het terrein van remigratie worden ingezet ter dekking van de meer uitgaven inburgering voor gepardonneerden en stagnatie.

Artikel 5. Randvoorwaarden voor de integratie en een goed werkende woningmarkt

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:12 485 9 002 979 099
Uitgaven:13 34911 253 – 1 065 10 188
Programma:13 349 11 253 – 1 065 10 188
 Middellange termijnbeleid en verkenningen: 0 0 0 0
     
 Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties: 0 0 0 0
     
 Versterken van de positie van de woonconsument: 1 346 1 346 0 1 346
  Subsidies woonconsumentenorganisaties 1 346 1 3460 1 346
     
 Overige programmabudgetten: 12 0039 907 – 1 065 8 842
  Onderzoek 8 2976 763 – 344 6 419
  Experimenten en kennisoverdracht 3 706 3 144 – 721 2 423
  Nader aan te wijzen 0 0 0 0
Ontvangsten:0 0 0 0

Artikel 6. Rijkshuisvesting

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:111 981 97 424– 9 123 88 301
Uitgaven:111 981 97 424 – 9 123 88 301
Programma: 111 981 97 424 – 9 123 88 301
 Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel: 9 685 8 983 – 2 3456 638
  Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel 2 882 4 161 143 4 304
  Onderzoek Rgd 590 590 0 590
  Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw1 213 637 0 637
  Energiebesparing rijkshuisvesting 5 000 3 595 – 2 488 1 107
     
 De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren: 16 659 8 106 106 8 212
  Stimuleren architectonische kwaliteit 3 021 – 7575 0
  Beheer monumenten in rijksbezit 13 6388 181 31 8 212
     
 Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken: 85 637 80 335 – 6 884 73 451
  Onderhoud HCvS/AZ 2 916 4 406 7 4 413
  Investeringen HCvS/AZ 35 559 22 312 – 4 38217 930
  Huren HCvS/AZ 3 478 2 938 1703 108
  Paleizen 35 263 45 805 – 2 67943 126
  Functionele kosten Koninklijk Huis8 421 4 874 0 4 874
Ontvangsten:357 4 857 – 4 500 357

Toelichting:

Instrument: Energiebesparing rijkshuisvesting

Door een relatief late start (april) van het Programma Groene Technologieën en het niet direct beschikbaar zijn van voldoende pilot- en innovatieprojecten die aan alle voorwaarden voldoen, wordt het beschikbare budget in 2008 niet geheel besteed en wordt € 2,5 mln overgeboekt van 2008 en 2009.

Instrument: Investeringen HCvS/AZ

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Vertraging kasuitgaven diverse projecten HCvS en AZ – 6 000 – 6 000
2. Uitboeken WWI claim stroppenpot prijsbijstelling 1 5111 511
3. Overige mutaties 107 107
Totaal – 4 382 – 4 382

Toelichting:

Ad 1.

Op dit instrument doet zich een vertraging voor van € 6,0 mln bij verschillende investeringsprojecten voor de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Deze vertragingen zullen naar verwachting tot betalingen leiden in latere jaren.

De oorzaak van de vertragingen is gelegen in het feit dat verbouwingen van Rijksmonumenten veel verstorende factoren kennen, zoals lange vergunningprocedures. De Rijksgebouwendienst kan daardoor slechts een beperkte invloed uitoefenen op de planning van de uitgaven.

Ad 2.

Het kabinet heeft besloten de prijsbijstelling, tranche 2008, niet uit te keren. Voor de ministeries die in 2008 aanlopen tegen onoverkomelijke problemen is een stroppenpot gecreëerd voor 2008 en 2009, waar WWI ook middelen uit heeft ontvangen.

Instrument: Paleizen

Op dit instrument doet zich een vertraging voor van € 3,6 mln bij verschillende investeringsprojecten voor de paleizen. Deze vertragingen zullen naar verwachting tot betalingen leiden in latere jaren. Ook hier geldt dat de Rijksgebouwendienst slechts een beperkte invloed kan uitoefenen op de planning

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Investeringen HCvS/AZ

In 2006 is een ontvangst wegens een mogelijke verkoop van een object aan Plein 1813 te Den Haag in de begroting opgenomen. Omdat de verkoop van dit object voorlopig niet aan de orde is, wordt het bedrag (€ 4,5 mln) afgeboekt.

Artikel 95. Algemeen (Niet beleidsartikel)

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:3 440 3 242135 716 138 958
Uitgaven:172 371 174 423 141 944 316 367
Programma: 172 371 174 423 141 944 316 367
  Afkoop subsidies DGW regelingen 0 0 135 700135 700
  Kosten uitvoeringsorganisaties 0 0 00
  Betaalbare woonkeuze koop- en huursector 12 10812 808 2 152 14 960
  Budget BWS 1992–1994144 669 144 669 5 090 149 759
  Woningbouw en duurzame kwaliteit 0 0 0 0
  Huisvesting gehandicapten en woon-zorg 12 154 13 704 – 1 01812 686
  Stedelijke vernieuwing Lelystad 0 0 00
  LVS en WI 3 440 3 242 203 262
Ontvangsten:445 445 0445

Toelichting:

Instrument: Afkoop subsidies DGWWI regelingen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. Uitvoeringskosten afkoop 2008 1 400 1 400
2. Afkoop Huisvesting gehandicapten 45 000 45 000
3. Afkoop BWS 1992–199490 000 90 000
4. Overige mutaties – 700– 700
Totaal 135 700 135 700

Toelichting:

Ad 1.

De door de uitvoeringsorganisatie SenterNovem ten behoeve van deze afkoop in 2008 te maken kosten zijn geraamd op € 1,4 mln.

Ad 2 en 3.

Als uitvloeisel van het Coalitieakkoord heeft het Kabinet besloten om voor 2008 € 135 mln en 2009 € 516 mln ter beschikking te stellen om tot gefaseerde afkoop van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) en afkoop in 2008 van de regeling Huisvesting gehandicapten (HVG) over te gaan. Hiermee vervallen langlopende verplichtingen aan gemeenten, wordt het aantal specifieke uitkeringen teruggebracht en wordt het beeld voor de jaren na 2009 ontlast.

Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector

Als gevolg van minder intrekkingen dan geraamd bij de Eigen woningen (EW) regeling 1984 wordt de uitgavenraming 2008 met € 2,822 mln verhoogd.

Instrument: Budget BWS 1992–1994

De meerjarige fasering voor het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) bleek niet juist. Het vermoedelijk beloop aan in 2008 te betalen reguliere bijdragen komt € 5,09 mln hoger uit dan het voor 2008 beschikbare budget. Compensatie is voorzien door een tegengestelde verlaging van het kasbudget 2009.

Instrument: Huisvesting gehandicapten en woonzorg

Als gevolg van de «uitval» van projecten bij de WoonZorgstimuleringsregeling valt in 2008 € 1,018 mln kasbudget vrij.

Artikel 96. Onverdeeld (Niet beleidsartikel)

(X € 1000)

 (1) (2) (3)(4)=(2+3)
 Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008 Mutaties 2e suppletore begroting 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Verplichtingen:0 17 713– 17 512 201
Uitgaven:017 713 – 17 512 201
Programma: 017 713 – 17 512 201
 Prijsbijstelling: 017 515 – 17 515 0
     
 Nog te verdelen: 0198 3 201
  Nog nader te verdelen taakstellingen0 0 0 0
  Nog nader te verdelen overig 0198 3 201

Toelichting:

Instrument: Prijsbijstelling

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)

 Verplichtingen Uitgaven
Mutaties 2e suppletore begroting:   
1. WWI claim stroppenpot prijsbijstelling – 13 636 – 13 636
2. Loonbijstelling 2008 – 3 241 – 3 241
3. Overige mutaties – 638 – 638
Totaal– 17 515 – 17 515

Toelichting:

Ad 1.

Het ministerie van Financiën heeft de prijsbijstelling, tranche 2008, niet uitgekeerd. Het ministerie van Financiën heeft een stroppenpot in het leven geroepen voor beleid dat en projecten die onherroepelijk in de problemen komen bij het inhouden van de prijsbijstelling. Het ministerie van WWI heeft aanspraak gemaakt op de stroppenpot. De ontvangen middelen uit de stroppenpot voor niet ontvangen prijsbijstelling worden middels deze mutatie uitgeboekt over de aangewezen instrumenten.

Ad 2.

De ontvangen loonbijstelling is verdeeld over de verschillende beleidsartikelen van de WWI begroting.

Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten

Rijksgebouwendienst

Anticiperende handelingen door de Rijksgebouwendienst

Om de transparantie voor de Kamer in de besteding van de middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is afgesproken dat in de suppletore wetten of in de departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht («Beleidskader anticiperend handelen in vastgoed» Kamerstukken II, 2001–2002, 27 581, nr. 31). Ik meld u daarom onderstaande handeling:

Vanaf 1 oktober 2013 en voor de duur van 15 jaar is 13 200 m2 bruto vloeroppervlak (OV-terminal Breda) aangehuurd, waarvan 10 200 m2 bestemd is voor een klant van de Rijksgebouwendienst. De resterende 3 000 m2 is anticiperend aangehuurd. Er zijn diverse rijkspartijen kandidaat voor deze 3 000 m2, maar deze intenties zijn nog niet in contractvorm vastgelegd.

Begrotingsstaat baten-lastendienst Najaarsnota Begrotingsstaat Rgd (X € 1000)

 Totaal baten Totaal lasten Saldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1 334 9901 331 819 3 171
Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 62 404 62 404
Stand 1e suppletore begroting 1 397 394 1 394 223 3 171
Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting – 8 763 – 8 763
Stand 2e suppletore begroting 1 388 6311 385 460 3 171
 Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten 
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 782 571 590 000  
Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 126 712 50 000  
Stand 1e suppletore begroting 909 283 640 000  
Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting – 93 088 – 100 000  
Stand 2e suppletore begroting 816 195 540 000 

Kasstroomoverzicht baten-lastendienst Kasstroomoverzicht (X € 1000)

 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Stand 2e supp. begroting
1.Rekening-courant RHB 1 januari402 463– 178 504 223 959
      
2.Operationele kasstroom205 336 20 000 225 336
      
3a.Investeringen – 550 000 – 50 000100 000 – 500 000
3b. Desinvesteringen 40 00040 000
3.Investeringskasstroom– 510 000 – 50 000 100 000 – 460 000
      
4a. Afdracht – 3 288 3 288 – 6 912– 6 912
4b. Aflossing – 229 283 – 80 000– 309 283
4c. Beroep op leenfaciliteit550 000 50 000 – 100 000 500 000
4.Financieringskasstroom317 429 – 26 712– 106 912 183 805
      
5.Rekening-courant RHB 31 december415 228 – 235 215 – 6 912173 101

Toelichting:

De stand rekening-courant RHB was in het kasstroomoverzicht in de 1e suppletore begroting niet juist opgenomen. In de hiervoor opgenomen tabel zijn de juiste standen van de 1e suppletore begroting opgenomen.

Het beroep op de leenfaciliteit wordt met € 100 mln verlaagd. Dit is het gevolg van het niet in 2008 uitvoeren van enkele aankopen van objecten. Daarnaast is sprake van vertraging in de start en uitvoering van huisvestingsprojecten.

De Rgd heeft over 2007 een positief financieel resultaat geboekt. Overeenkomstig de geldende voorschriften is dat deel van het vermogen dat de norm te boven gaat (€ 6,9 mln) via het moederdepartement VROM aan het ministerie van Financiën afgedragen.

Exploitatie-overzicht Rgd Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (X € 1000)

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamd
Baten    
Leveren producten/diensten:    
Opbrengst departementen1 201 694 70 192 – 5 300 1 266 586
Opbrengst moeder 111 981 – 12 788 – 7 46391 730
Opbrengst derden 9 800 9 800
     
Bedrijfsvoering:    
Rentebaten 5 000 5 000
Overige baten 6 515 5 0004 000 15 515
Totaal baten1 334 99062 404– 8 7631 388 631
Lasten    
Product Huisvesting:    
Apparaatskosten (netto)62 218 5 000 67 218
Huren vanuit de markt321 478 321 478
Rentelasten 303 052303 052
Afschrijvingen 272 230 20 000292 230
Dagelijks onderhoud 184 887 3 028– 14 641 173 274
Mutaties voorzieningen 25 892 25 892
Belastingen en heffingen 23 342 23 342
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen98 359  98 359
Overige producten:    
Services 21 600 35 000 56 600
Adviezen8 255  8 255
Beleid 7 706 – 6241 878 8 960
Overige lasten2 800  4 000 6 800
Totaal lasten1 331 819 62 404 – 8 763 1 385 460
Saldo3 171 3 171

Toelichting:

De mutaties betreffen kleinere ramingstechnische bijstellingen van enkele baten- en lastenposten.

De mutaties bij 2e suppletore 2008 op artikel 6 «Rijkshuisvesting en architectuur» van de WWI-begroting en artikel 2 «Architectuur» van de VROM-begroting werken door in de baten-lastenbegroting, maar hebben geen effect op het resultaat.