Gepubliceerd: 28 november 2008
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-IIA-2.html
ID: 31792-IIA-2

31 792 IIA
Wijziging van de begrotingsstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL2
   
B.DE BEGROTINGSTOELICHTING3
   
1.Inleiding3
   
2.Het Beleid3
2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties3
2.2 De beleidsartikelen4
 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer4
 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer evenals leden van het Europees Parlement5
 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer6
 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer8
2.3 Het niet-beleidsartikel9
 10 Nominaal en onvoorzien9

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING (IIA) STATEN-GENERAAL

1. Inleiding

Dit is de 2e suppletore begroting van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 2008. De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting voor het lopende jaar 2008.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-) beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• de vastgestelde begroting 2008;

• de stand van de 1e suppletore begroting 2008;

• de mutaties 2e suppletore begroting 2008.

In de paragrafen 2.2 en 2.3 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel 10.3 «Nominaal en onvoorzien».

2. Het beleid

2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 te wijzigen:

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen127 306134 098– 2 313131 785
Uitgaven127 306134 098– 2 313131 785
Ontvangsten2 4522 4751 0103 485

2.2 De artikelen

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Wetgeving en controle Eerste KamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen9 48710 080– 5510 025
Uitgaven9 48710 080– 5510 025
1.1 apparaat 5 648 6 241– 181 6 060
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   92  
b project migratie website Europapoort   – 94  
c projecten mangementsoftware en website   – 150  
d bijdrage rijksbreed Kluwercontract   – 6  
e middelen sociaalflankerend beleid   2  
f bijdrage aan herhuisvestingsproject Masterplan   – 25 
g bijdrage programma’s en projecten Informatie Rijk  – 5  
     
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer 3 816 3 816 106 3 922
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   106 
     
1.3 verenigde vergadering 23 23 20 43
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  20  
1 Ontvangsten7710010110
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  10  

Toelichting

1.1.a Project migratie website Europapoort

In 2009 wordt de website Europapoort gemigreerd met intranet van de Eerste Kamer waarmee gelijktijdig voldaan wordt aan de webrichtlijnen overheid. De daarmee gemoeide uitgaven komen ten laste van budget 2009.

1.1.c Kasschuif projecten Managementsoftware en Website

De afronding van twee projecten vinden in 2009 plaats, daarom wordt het budget doorgeschoven. Het gaat hierbij om de projecten migratie van managementsoftware en camerasysteem beveiliging en verdere aanpassing van de website Eerste Kamer.

1.1 f Bijdrage aan herhuisvestingsproject Masterplan

De klantbijdrage aan het Rijksgebouwendienst (VROM) voor het herhuisvestingsproject masterplan Eerste Kamer wordt overgeboekt.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europese Parlement

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden Europees ParlementStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen31 98732 08788432 971
Uitgaven31 98732 08788432 971
2.1 schadeloosstelling 20 259 20 259463 20 722
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  463  
     
2.2 pensioenen en wachtgelden 9 5279 527 342 9 869
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   342 
     
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs 2 2012 301 79 2 380
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   79  
2 Ontvangsten2862860286

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: Wetgeving en controle Tweede KamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Garantieverplichtingen    
Verplichtingen84 08487 167– 35786 810
Uitgaven84 08487 167– 35786 810
3.1 apparaat60 359 62 842 – 994 61 848
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   1 051  
b vertraging ICT-projecten   – 1 500  
c Huis van de Democratie en Rechtstaat   – 500  
d middelen Bouwkundige verandering toegangfaciliteiten   – 1 000 
e uitgaven tbv inleen van gedetacheerd personeel  1 000  
f bijdrage programma’s en projecten Informatie Rijk   – 45  
     
3.2 onderzoeksbudget1 039 1 039 18 1 057
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   18  
     
3.3 drukwerk2 803 2 803 – 13 2 790
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   0  
b overboeking Financien voor het Kluwercontract   – 13 
     
3.4 fractiekosten 19 460 20 060 63220 692
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  632  
     
3.5 uitzending leden 423 423 0423
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  0  
3 Ontvangsten2 0662 0661 0003 066
a Ontvangsten detachering  1 000  

Toelichting

3.1.b Vertraging ICT-projecten

Een aantal projecten zijn dit jaar vertraagd, vanwege de veranderslagen binnen de Dienst Automatisering. Het daarmee gemoeide budget van € 1,5 mln. wordt daarom doorgeschoven naar 2009.

3.1.c Huis van de Democratie en Rechtstaat (HvDR)

De Tweede Kamer is nauw betrokken bij de oprichting van het Huis van de democratie en rechtstaat. De activiteiten met betrekking tot het HvDR komen in 2009 tot uitvoering. In dit kader wordt voor 2009 een reservering gemaakt ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van de ontvangst- en bezoekersmogelijkheden bij de Tweede Kamer. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de wens van de Kamer om de toegangsprijs van de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof te halveren.

3.1.d middelen bouwkundige aanpassingen toegangfaciliteiten

Het budget voor de bouwkundige aanpassingen in de toegangsvoorzieningen van de Tweede Kamer wordt doorgeschoven naar 2010. Zo kan een aantal aanpassingen worden doorgevoerd om invulling te geven aan de wens (bij motie uitgesproken) om meer bezoekers gastvrij te ontvangen. Het geheel aan aanpassingen wordt in samenspraak met de Rijksgebouwendienst (RGD) verder uitgewerkt.

3.1.e Verhoging uitgaven en ontvangsten t.b.v. inleen van gedetacheerd personeel

De Tweede Kamer heeft een aantal medewerkers gedetacheerd. Hiertegenover staan ontvangsten. De raming van de uitgaven wordt met deze ontvangsten verhoogd ten behoeve van vervangende inleen van personeel.

3.1.f Bijdrage programma’s en projecten aan Informatie Rijk

Bijdrage aan de programma’s en projecten 2008 (o.a. bundeling landelijke netwerken, en gemeenschappelijke beheer Rijk) op het terrein van Informatie Rijk.

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede KamerStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 9331 947161 963
Uitgaven1 9331 947161 963
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen 472 472 16 488
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   16 
     
4.3 interparlementaire betrekkingen 1 461 1 4750 1 475
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   0  
4 Ontvangsten2323023

2.3 Het niet-beleidsartikel

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzienStand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 (1)(2) (3) (4)=(2)+(3)
Verplichtingen– 1852 817– 2 80116
Uitgaven– 1852 817– 2 80116
10.1 loonbijstelling 0 3 002 – 3 0020
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009  – 3 002  
     
10.2 prijsbijstelling 0 00 0
     
10.3 onvoorzien 0 0 16 16
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   18 
b Doorverdeling middelen sociaal flankerend beleid  – 2  
     
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname 0 0 0 0
     
10.5 taakstellingen– 185 – 185 185 0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009   185  
Ontvangsten0000